Käyttösuunnitelma 2016

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma 2016 Kunnanhallitus

2 2 Sisällysluettelo 1. Tuloslaskelma 2. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain 3. Rahoituslaskelma 4. Investointiosa 5. Käyttösuunnitelmat toimialoittain

3 3 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2014 TAm TpE Poikkeama Tot.% TA 2016 KS Poikkeama TS 2017 TS 2018 ( ) TAm/Tp Tp 15/Ks16 Toimintatuotot , muutos % -1,1-2,1-3,9 7,8 7,8 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , josta myyntivoitot , Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , muutos % 2,4 2,4 0,0 3,3 3,3 Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , muutos % 3,4 3,9 1,2 2,0 2,0 2,4 2,0 Verotulot , muutos % 0,4 6,1 6,2 1,0 1,0 1,8 3,9 Valtionosuudet , muutos % -6,6 6,9 6,2 10,1 10,1-1,6-1,8 Verorahoitus yhteensä , muutos % -1,5 6,3 6,2 3,3 3,3 0,9 2,5 Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot muilta , Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 364 Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -23,3-22,3-22,4-23,4-23,4 Vuosikate/Poistot % 25,7 102,7 156,6 156,0 156,0 121,9 114,1 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 3,0 3,2 0,9 0,5 0,5 1,2 0,8 Verotulot /asukas muutos -% -0,1 5,5 5,9-0,5-0,5 0,6 2,7 vrt TP 2014 vrt TP 2014 vrt Tp vrt Tp vrt TA 2016 vrt TA 2017

4 , 13:37 4 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN JA TALOUSARVIO TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) TULOSALUE TP 2014 TA TaM TpE Tot. TA 2016 % - yleishallinto , palkkavararaus/hlöstösäästö elinkeinotoimi , maaseututoimi , maankäyttöpalvelut , tarkastustoimi , pelastus , HALLINTOPALVELUT , muutos ,0-3,2-2,5 0,5-6,9 % -Käyttöomais. myyntivoitot , muutos Valmistus omaan käyttöön perusturvan johto ja hallinto , toimialan menoväh. 1,6 ja tulolis. 0,2, netto 1, lasten, nuorten ja perheiden , palvelut varhaiskasvatus , hoito-ja hoivapalvelut , perusterveydenhuolto , erikoissairaanhoito (sidottu) , PERUSTURVAPALVELUT , muutos ,1 6,8 3,7-0,4 2,8 % - kehittämis-ja hallintopalvelut , perusopetus , elinikäinen opp. ja tiedonhall , vapaa-aikapalvelut , SIVISTYSPALVELUT , muutos ,1 0,9-1,3-2,7 6,0 % - keskitetyt palvelut , toimitilapalvelut , josta kiinteistönhoitopalv , josta kunnossapitopalv , ruoka-ja siivouspalvelut , josta ruokailupalvelut , josta siivouspalvelut , kuntatekniikka , TEKNISET PALVELUT , muutos ,9 7,8 8,3 5,6 6,3 % TOIMINTAKATE YHT , muutos muutos-% 3,4 3,4 3,9 1,2 2,0 % Vertailu tehty: TP 2014 TP 2014 Tp 2014 TP

5 5 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN (ulkoinen) TP 2014 KsM TpE Ta 2016 Ks 2016 Muutos % TP / Ks A MÄNTSÄLÄN KUNTA 5 TOIMINTAKATE ,04% Valmistus omaan käyttöön A HALLINTOPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,37% YLEISHALLINTO 5 TOIMINTAKATE ,29% ELINKEINOTOIMI 5 TOIMINTAKATE ,69% MAASEUTUTOIMI 5 TOIMINTAKATE ,16% PELASTUS 5 TOIMINTAKATE ,98% MAANKÄYTTÖTOIMI 5 TOIMINTAKATE ,49% 1851B TARKASTUSTOIMI 5 TOIMINTAKATE ,23% KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT 5 TOIMINTAKATE ,18% 1853A PERUSTURVAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,87% PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 5 TOIMINTAKATE ,52% LASTEN, NUORTEN JA PERH.PALV. 5 TOIMINTAKATE ,67% HOITO-JA HOIVAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,14% PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,99% ERIKOISSAIRAANHOITO 5 TOIMINTAKATE ,89% VARHAISKASVATUSPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,81% 1854A SIVISTYSPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,05% KEHITT.JA HALLINTOPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,77% PERUSOPETUS 5 TOIMINTAKATE ,58% ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA 5 TOIMINTAKATE ,27% VAPAA-AIKAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,22% 1855A TEKNISET PALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,49% KESKITETYT PALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,05% TOIMITILAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,03% Kiinteistönhoitopalvelut 5 TOIMINTAKATE ,24% Kunnossapitopalvelut 5 TOIMINTAKATE ,04% RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,09% Ruokapalvelut 5 TOIMINTAKATE ,54% Siivouspalvelut 5 TOIMINTAKATE ,57% KUNNALLISTEKNIIKKA 5 TOIMINTAKATE ,71%

6 6 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN (ulkoinen + sisäinen) TP 2014 KsM TpE Ta 2016 Ks 2016 Muutos % TP / Ks A MÄNTSÄLÄN KUNTA 5 TOIMINTAKATE ,04% Valmistus omaan käyttöön A HALLINTOPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,29% YLEISHALLINTO 5 TOIMINTAKATE ,23% ELINKEINOTOIMI 5 TOIMINTAKATE ,69% MAASEUTUTOIMI 5 TOIMINTAKATE ,25% PELASTUS 5 TOIMINTAKATE ,74% MAANKÄYTTÖTOIMI 5 TOIMINTAKATE ,92% 1851B TARKASTUSTOIMI 5 TOIMINTAKATE ,05% KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT 5 TOIMINTAKATE ,18% 1853A PERUSTURVAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,59% PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 5 TOIMINTAKATE ,00% LASTEN, NUORTEN JA PERH.PALV. 5 TOIMINTAKATE ,08% HOITO-JA HOIVAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,15% PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,93% ERIKOISSAIRAANHOITO 5 TOIMINTAKATE ,89% VARHAISKASVATUSPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,17% 1854A SIVISTYSPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,14% KEHITT.JA HALLINTOPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,75% PERUSOPETUS 5 TOIMINTAKATE ,88% ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA 5 TOIMINTAKATE ,82% VAPAA-AIKAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,43% 1855A TEKNISET PALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,65% KESKITETYT PALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,25% TOIMITILAPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,62% Kiinteistönhoitopalvelut 5 TOIMINTAKATE ,07% Kunnossapitopalvelut 5 TOIMINTAKATE ,39% RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT 5 TOIMINTAKATE ,91% Ruokapalvelut 5 TOIMINTAKATE ,00% Siivouspalvelut 5 TOIMINTAKATE ,18% KUNNALLISTEKNIIKKA 5 TOIMINTAKATE ,32%

7 Investoinnit Kustannus- TpE Ta 2016 Muutokset TaM Ts2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 Ts2021 Ts2022 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Kunnanhallitus 900 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot Tulot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus Kuuma-digihanke N Menot Irtain omaisuus yhteensä N Menot 805 Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot Tulot 905 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot Perusturvalautakunta 950 Irtain omaisuus Tulot N Netto Perusturvan ICT-investoinnit Perusturvan ICT-investoinnit N Menot Tilojen kalustaminen Perusturvan yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot Sivistyslautakunta 950 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Tulot N Netto Sivistyspalv. yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N Menot Sivistyspalv. yksiköiden lisäkalustaminen N Menot Muut hankinnat ICT-investoinnit N Menot Sivistyslautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto

8 Investoinnit Kustannus- TPe Ta 2016 Muutokset TaM Ts2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 Ts2021 Ts arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Tekninen lautakunta *) Ehnroosin koulu "pienempi vaihtoehto" N Menot Ehnroosin koulu (sis. liikuntatiloja) N Menot *) Kotokartanon alueen palvelutalo kustann.arv. 40 paikkainen + kuntoutus (=Kotokartanon korvaavat tilat); Selvitetään erikseen 40 tai 60 paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön + kuntoutusyksikkö vaihtoehtoiset rahoitus- ja toteuttamismallit (laajuus, rahoitus, oma tai vuokraus) SELVITETÄÄN VAIHTOEHTOJA N Menot *) Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää), hankintakilpailutus 2016 Hankkeen yhteydessä selvitetään erikseen rahoitus- ja toteuttamisvaihtoehdot SELVITETÄÄN VAIHTOEHTOJA N Menot "Ehnroosin korttelin päiväkoti" (5 ryhmää) N Menot Ehnroosin monitoimitilat (vaihe II) v Ao. hankkeen toteuttamismahdollisuuksiin v palataan erikseen taloustilanteen perusteella. N Menot Sälinkään koulu ja päiväkoti N Menot Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelu N Menot Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset N Menot Elinkaarisuunnittelu N Menot Ehnroosin lisäväistötilat N Menot Taikametsän laajennus (2 ryhmää) N Menot Amandan laajennus (3 ryhmää) N Menot Kunnantalon bikihuopakateen uusinta n m2 + reunapellit Menot Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo) Menot Päiväkoti Amandan peruskorjaus N Menot Rakennusten (perus)korjaukset/ sisäilmakorjaukset N Menot Terveyskeskuksen varavoimakone + asennus (poistoaik. 20 v) ( ) N Menot Uimahalli N Menot Monitoimitalon peruskorjaus N Menot Kirjasto N Menot Varasto+konehalli (ml. puisto) N Menot Elinkaarihankkeet Riihenmäen alakoulu (uudisosa) + rak.ind. N Menot Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) + rak.ind. N Menot Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (Uudisosa) + rak.ind. N Menot Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti ( vanha osa) + rak.ind. N Menot Elinkaarihankkeet yhteensä Menot Tulot N Netto Talonrakennus yhteensä Menot Tulot N Netto *) Ehnroosin koulun, Isonniityn päiväkodin ja Kotokartanon palvelutalon toteuttamis- ja rahoitusselvitykset tammikuu 2016 loppuun mennessä.

9 Investoinnit Kustannus- TPe Ta 2016 Muutokset TaM Ts2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 Ts2021 Ts arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 930 Kunnallistekniikka Liikenne yhteensä N Taruman alueen kadut N Menot Liikenneväylät N Menot Kevytliikenne yhteensä N Menot Alueet (mm. teollisuus ja infrarakentaminen) yhteensä Alueet ja infrarakentaminen N Menot Kapuli III a (kadut ja tasaus) kustannusarv. 5,6 milj + III b vaiheen suunnittelu, aikataulun nopeuttaminen+ Kapuli II vaiheen viimeistelyt N Menot Kapuli III b (alustava arvio) Määrärahan käyttö on sidoksissa alueen mahdollisiin myyntiin toimijalle. N Menot Puistot ja leikkipaikat yhteensä N Menot Liikuntapaikat yhteensä N Menot Kunnallistekniikka yhteensä Menot Tulot N Netto Kohdentamaton määräaha Määräraha jaetaan tarvittaessa eri investointikohteille tekn.ltk:n erillisellä päätöksellä N Menot Menot Tulot Kohdentamaton määräaha yhteensä N Netto Teknisen toimialan irtain omaisuus Teknisen toimialan irtaimisto N Menot Menot Tulot 950 Teknisen toimialan irtain omaisuus yhteensä N Netto Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot Esiselvityksen perusteella kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän vesi Oy:n osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Kustannusarvio tarkentuu yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen Menot Tulot 930 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Tulot Netto KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot Netto

10 10 RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA TP 2014 TAm TpE Poikkeama TA 2016 KSM2016 TS TS TS TS ( ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 77 arvio Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos Vaihto-omaisuuden muutos 8 2 Saamisten muutos Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / tot. hetki Rahavarat Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 8,3 32,7 57,6 48,3 48,2 21,4 36,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % 4,6 25,2 42,6 39,2 38,5 18,8 27,8 Lainanhoitokate 0,6 1,1 1,6 2,3 2,1 1,6 1,4 Lainakanta (1000 ) Lainakanta / asukas

11 11 Käyttösuunnitelma 2016 Hallintopalvelut

12 12 Hallintopalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Toimiala: 1 Hallintopalvelut KUNNANHALLITUS TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Tilivelvollinen vastaa toimielimen/tulosalueen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena Vastuuhenkilö vastaa tulosyksikön toiminnasta Tulosalue: Tilivelvollinen: 100 Yleishallinto hallintojohtaja Esa Siikaluoma YLEISHALLINTO TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute

13 13 Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen Aktivointitoimenpiteiden vaikutus, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle), TYP-yhteistyön arviointi Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Kärkihankkeiden onnistuminen: KUUMA-digi, AMS-hanke, kunnan mobiilihankkeet Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Sivu 1 / 9

14 14 Koulutustapahtumien määrä ja laatu Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Palvelutarpeiden ennakointi Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely, eläköitymisen hyödyntäminen tukipalveluissa, siirrot toimialojen välillä Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi, raportoinnin kattavuus- konsernitietojen oikeellisuus, riskienhallinnan tilanne koko konsernissa, Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1000 Keskusvaalilautakunta hallintojohtaja Esa Siikaluoma Keskusvaalilautakunta TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Vaalien siirtyminen mahdollisesti syksylle 2017, myöhentää myös valmistelun aloittamista. Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1010 Kunnanvaltuusto hallintojohtaja Esa Siikaluoma Kunnanvaltuusto TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Toimintavuonna kokouksia pyritään pitämään enintään kahdeksan. Kunnanvaltuusto valmistelee ja päättää kuntastrategian muutoksesta. Viestintää ja tiedonkulku sekä toiminnan pelisääntöjen ohjeistus painopisteenä. Soten etenemiseen liittyvät päätökset merkittävinä asioina. Sivu 2 / 9

15 15 Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1020 Kunnanhallitus hallintojohtaja Esa Siikaluoma Kunnanhallitus TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Kunnanhallitus kokoustaa pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Erillistilaisuudet vuosikellon talousarvioprosessin mukaisesti. Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluu sisäinen tarkastus Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1060 Hallintopalvelut hallintojohtaja Esa Siikaluoma Hallintopalvelut TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Hallintopalvelut: Kotouttamisen ja työllisyyden hoidon toimintamallien vahvistaminen koko kuntaorganisaatioon. Talous- ja velkaneuvonta: Palvelujen turvaaminen nykytasolla kun uusi toimintamalli päätetään 2016 alkuvuonna. Hankintatoimi: Hankintojen sähköistämisen jatkaminen Edelleen yhteistyön tiivistäminen konsernin sisällä, seudullinen yhteistyö osaamisen vahvistamisessa. Asuntotoimi: Kuntastrategian ja siitä johdetun asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet MALY-tavoitteet uustuotannossa Sivu 3 / 9

16 16 Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1090 Museotoimi suunnittelija Sirkku Mäkelä Museotoimi TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1120 Henkilöstöpalvelut henkilöstöjohtaja Mika Lindgren Henkilöstöpalvelut TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Kunnan strategian mukainen henkilöstötyö sekä henkilöstöpaketissa sovittujen toimenpiteiden käytännön toteutus. Sivu 4 / 9

17 17 Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1150 Talouspalvelut kunnankamreeri Anja Tupamäki Talouspalvelut TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Kuntapron:n taloushallintojärjestelmien sujuva ja tarkoituksenmukainen käyttö: painopisteenä talousarvion seuranta ja raportointi esimiestyössä sekä talousarvion ennustettavuuden parantaminen osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä Taloushallinnon prosessien kehittäminen ja parantaminen: o tavoitteena erityisesti laskutuksen (suuret laskulajit mm. päivähoito) läpimenoaikojen lyhentäminen ja parempi ennakoitavuus o taloushallinnon resurssien optimaalinen kohdentaminen (mm. prosessikuvausten laadinta ja päivittäminen) Riskienhallinnan koordinointi ja kehittäminen Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1180 Tietohallinto tietohallintopäällikkö Markku Anttila Tietohallinto TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Kunnan digiohjelman tavoitteet; yhteinen arkkitehtuuri jossa KUUMA-alue mukana. Tipakkeen toimintamuodon muutos 2016, tulevan yhtiön omistajaohjauksen kehittäminen. sekä kunnan sisäinen talousseuranta. Sivu 5 / 9

18 18 Tulosalue: Tilivelvollinen: 120 Elinkeinotoimi kunnanjohtaja Esko Kairesalo ELINKEINOTOIMI TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE tulosalue jakaantuu kahteen tulosyksikköön Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1200 Elinkeinotoimi kunnanjohtaja Esko Kairesalo Elinkeinotoimi TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Avustukset TOIMINTAKATE Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö: 1250 Työllistäminen hallintojohtaja Esa Siikaluoma Työllistäminen TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Avustukset TOIMINTAKATE hallinto koordinoi työllisyyshankkeita yhdessä perusturvan kanssa: SILMU-hanke, OHJAAMO sekä TYP-verkosto Selvitetään kuntalisän mahdollisuus ja jatketaan työllisyyskoordinaattori toimintaa Kesätyöntekijät kunta tänä vuonna ottaa vuoden tauon jälkeen Sivu 6 / 9

19 19 Tulosalue: Tilivelvollinen: 150 Pelastus kunnanjohtaja Esko Kairesalo PELASTUS TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE tulosalue ei sisällä erillisiä tulosyksiköitä Tulosalue: Tilivelvollinen: 140 Maaseututoimi maaseutupäällikkö Noora Fager-Pintilä MAASEUTUTOIMI TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE tulosalue ei sisällä erillisiä tulosyksiköitä Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien ja kaupunkien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut. Maaseutuvirasto on asettanut yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo niiden toteutumista. Maaseutuhallintopalveluiden sivutoimipiste Hyvinkäällä suljetaan Sivu 7 / 9

20 20 Tulosalue: Tilivelvollinen: 160 Käyttöomaisuuden myyntivoitot kunnanjohtaja Esko Kairesalo KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKATE Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntivoitto ja tappio eli myyntihinnan ja tasearvon välinen erotus. Toimielin: Tarkastuslautakunta 1851B TARKASTUSTOIMI TP 2014 TaM TP Ta 2016 Ks TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin Tarkastuslautakunta työskentelee oman työsuunnitelmansa mukaisesti. Sivu 8 / 9

21 21 Käyttösuunnitelma 2016 Maankäyttöpalvelut

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 22 Maankäyttölautakunta Vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma / Maankäyttöpalvelut 268/02.02/ Maankäyttölautakunta 27 Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet, sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Kaavoitusjohtaja päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tulosyksikkö 2-taso), sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Lautakunnan / kunnanhallituksen käyttösuunnitelmissa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi = toimintakate, koska valtuustotason sitovuus on netto = toimintakate. Päätös on kuitenkin tehtävä siten, että määrärahat ja tuloarviot todetaan päätöksessä myös bruttomääräisenä (menot, tulot, netto). Vuonna 2016 ei ole lautakunnan alaisia investointihankintoja. Käyttösuunnitelman lukuja tai tekstejä ei ole ollut tarvetta muuttaa sitten valtuustokäsittelyn. (Valmistelija / Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Lauri Pouru, puh ) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Tulosalueen tavoitteet on asetettu valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Tällä hetkellä ei ole tarkennettavaa tulosyksikkö 1-tasolla käyttösuunnitelmaan. Maankäyttölautakunta hyväksyy vuoden 2016 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman tulosyksikkö 1-tasolle (käyttötalousosa) liitteen mukaisesti, määrärahat hyväksytään nettositoviksi. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Käyttösuunnitelma Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Mäntsälässä Pöytäkirjanpitäjä

23 Maankäyttölautakunta -toimielin Maankäyttöpalvelut -tulosalue Toimielin Maankäyttölautakunta Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Tulosalueen toiminta-ajatus Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa Maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknisten- ja maapoliittisten asioiden valmistelu Seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista Kysyntä- ja laajuustiedot

24 24 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Rakennuslupien määrän ennakoidaan laskevan edelleen vuonna Kapuli-teollisuusalueen kaavoitus seuraa nopealla reaktioajalla alueelle tulevien teollisuusyritysten tarpeita. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Rakennusvalvonta siirtyy vaiheittain sähköisen Lupapiste.fi järjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmän käyttöönotto ja yhteensopivuus karttaohjelmiston kanssa vaatii Factarakennusvalvontaohjelmiston. Muuta toiminnasta 2016 Kaavoituksessa viedään eteenpäin eri hankkeita kaavoitusohjelman mukaisesti. Sekä teollisuus-, että asuntotuotantoa ajatellen. Apposen ja K2-hankkeiden käyntiinlähtö toisi kunnan kassaan rahaa. Uusia merkittäviä maankäyttösopimuksia ei toistaiseksi ole vireillä. Kapulin teollisuusalueella on nyt yli 25 ha myyntivalmista teollisuusaluetta. Maankäyttöpalvelut toimii hyvässä yhteistyössä Yrityskehityksen ja Nivoksen kanssa, jotta alueet saadaan rakentumaan. Maanhankinnassa keskitytään edelleen sekä Hyökännummen, että keskustan osayleiskaava-alueiden sisällä olevien alueiden hankintaan. Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä, että maankäyttöpalveluiden tuleva toiminta poikkeaisi taloudellisilta vaikutuksiltaan ennakoidusta. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Torin ympäristö, Mt 140 välillä Peltolantie-Kivistöntie, Vuolteenpelto, Keskustan puukerrostalokaavat, Mustamäen uudistamisen runkosuunnitelma Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Lisää tontteja Linnalaan Uusia keskisuuria teollisuustontteja 4 kpl luovutuskunnossa Keskustan alueen sisältä maanhankinta Hankittu 2 kpl

25 25 Vuokra-asuntotuotannon edellytysten ylläpito Asunto-ohjelman päivitys ja tontteja luovutettu Mäntsälän Vuokra-asunnot OY:lle Lupapiste.fi -ohjelmisto käytössä ja toimii. Rakennusluvat ja mahdollisesti suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla järjestelmässä mukana käyttöönoton jatkuessa

26 26 Käyttösuunnitelma 2016 Perusturvapalvelut

27 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 27 Perusturvalautakunta Perusturvapalvelujen toimialan talousarvion 2016 käyttösuunnitelma 268/02.02/ Perusturvalautakunta 7 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talousarvion vuodelle Kunnanhallitus on antanut toimialoille ja lautakunnille vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jotka ovat liitteenä 1. Vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto on tehnyt perusturvapalvelujen määrärahoihin muutoksia. Vuoden 2016 talousarviossa on valtuusto päättänyt 1,8 milj. euron säästötavoitteen (1,6 menosäästö + 0,2 asiakasmaksulisäys). Tämä säästötavoite on teknisistä syistä kohdennettu valtuuston päättämässä talousarviossa kokonaisuudessaan perusturvapalvelujen johdon ja hallinnon tulosalueelle, ja tulee kunnanhallituksen hyväksymän täytäntöönpano-ohjeen mukaan kohdentaa eri tulosalueille käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, kuitenkin viimeistään mennessä. Vuoden ennakkoarvio toimialan tilinpäätöksen ulkoisen toimintakatteen toteumasta on n. 59,2 milj. euroa, johon nähden käyttösuunnitelman 2016 toimintakate sisältää kasvua n. 1,2 milj. euroa (2,1 %). Toimintakatteeseen sisältyy työmarkkinatuen kasvu Mäntsälän osalta euroa sekä kunnan tietohallinnon toimialalle siirtämät ulkoiset kustannukset euroa, yhteensä euroa. Mikäli näiden summien vaikutus toimintakatteen muutoksesta poistetaan, toimintakatteen kasvu on noin euroa (1,1 %). Vuoden 2016 täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen tulee raportoida määrärahojen käytöstä lautakunnille ja kunnanhallitukselle kuukausittain ja valtuustolle osavuosikatsausten yhteydessä tavoitteena nykyistä parempi tilinpäätösennustettavuus. Käyttösuunnitelman tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat lakisääteisiä ja niiden järjestämisvastuu perustuu pitkälle asiakkaan tarpeeseen. Toimialalla noudatetaan useita lautakunnan hyväksymiä asiakas- ja palvelukriteerejä, joiden päivittäminen käyttösuunnitelman yhteydessä on mahdotonta. Näillä kriteereillä on selvä yhteys muodostuviin kustannuksiin. Tasapainoa asiakkaiden tarpeiden, palvelujen järjestämistapojen ja käytössä olevien resurssien välillä joudutaan arvioimaan läpi toimintavuoden. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisällä. Käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä todetusta määrärahan tarpeesta tulee tehdä kunnanhallitukselle perusteltu esitys välittömästi käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Tältä osin

28 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 28 Perusturvalautakunta voidaan todeta, että perusturvan toimialan talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältävät ylitysriskin, koska määrärahavarauksessa on lähdetty vuoden tiedossa olevasta asiakasmäärästä ja palvelutarpeesta eikä asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvulle ole mitään varausta. Eduskunta vahvisti joulukuussa ns. budjettilakina varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoitoasetuksen muutokset. Nämä sisältävät useita varhaiskasvatusta koskevia toimenpiteitä, jotka toteutuessaan vaikuttavat merkittävästi varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Muutokset koskevat lapsen varhaiskasvatusoikeutta sekä päiväkotien henkilöstömitoitusta kolme vuotta täyttäneiden lasten kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa. Ne tulevat voimaan Valtuustossa on tehty aloite, jotta kunnassa jätettäisiin hallituksen linjaama päivähoito-oikeuden rajaus ja päivähoitoryhmien koon kasvattaminen tekemättä. Aloite käsitellään erillisenä asiana. Talousarviokäsittelyssä on myös linjattu, että kotihoidontuen kuntalisä käsitellään talousarviosta erillisenä asiana eikä siihen oteta näin ollen käyttösuunnitelmassakaan kantaa. Muutosten vaikutuksia varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja kustannuksiin on hankala arvioida. Lakimuutokseen on kirjattu kunnan velvollisuus tarjota vaihtoehtoja (osapäivä- tai osaviikkohoitona) 20 tunnin varhaiskasvatukseen ja saman toimipaikan säilyminen lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen muuttuessa. Edellä mainitusta johtuen mahdollisuus varhaiskasvatuspaikkojen tehokkaaseen täyttämiseen ja käyttöön heikentyy varsinkin Mäntsälän pieniä yksiköitä sisältävässä päiväkotiverkossa. Varhaiskasvatuksen tilat eivät mahdollista 3 vuotta täyttäneiden lasten kokopäiväisen varhaiskasvatuksen suhdeluvun muuttamista 1:7:stä 1:8:aan kaikissa päiväkodeissa. Perusturvan toimialan lailla ohjattuun ja säädeltyyn perustehtävään nähden niukka talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältävät ylitysriskin, jonka voi realisoida mm. seuraavat: - Asiakasmäärän ja palvelutarpeen ennakoimaton kasvu - Yhteiskunnallisen tilanteen aiheuttama työttömyyden kasvu ja kohdentuminen kuntaan lisäten toimeentulotukikustannuksia ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrää ja sitä kautta kunnan maksuosuutta työmarkkinatukikustannuksissa - Etevan uusi palvelutuotteistus ja asiakkaiden siirrot kalliimmille palvelutasoille - Henkilöstön sairastavuuden kasvu (sijaiskustannukset alueilla, joissa sijaisten palkkaaminen välttämätöntä), - Kuntien velvoitteita kasvattavan lainsäädännön ja muun valtakunnallisen ohjauksen ennakoimattomat vaikutukset (TYP, sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki, sosiaalihuollon asiakirjalaki, sosiaalipalveluiden järjestämissuunnitelma, varhaiskasvatuslaki, hallituksen rakennepoliittiset päätökset) Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakaa määrärahat ja tuloarviot tulosyksikkö 1-tasolle ja kohteille (investointiosa). Toimielinten tulee toimittaa käyttösuunnitelmat perusteluineen mennessä kunnan taloushallintoon toimitettavaksi kunnanhallitukselle. Kunnanvaltuuston toimialan tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain

29 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 29 Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta kunnanvaltuuston päätöksellä. Kunnanvaltuuston toimialan investointiryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Osavuosikatsaukset huhtikuun ja elokuun toteutumasta käsitellään kunnanvaltuuston kokouksissa kesäkuussa ja lokakuussa. Osavuosikatsausten lisäksi kunnanhallitus ja lautakunta seuraavat talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tulosyksikkö 1-tasolla tarpeen mukaan kuukausittain kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelmassa on kohdennettu valtuuston talousarviopäätöksen yhteydessä asettamat säästövelvoitteet sekä asiakasmaksulisäykset karkealla tasolla tulosalueille. Tarkempi säästöjen ja asiakasmaksulisäyksien kohdennus kustannuspaikoittain tehdään helmikuun 2016 aikana. Samassa yhteydessä tarkistetaan myös määrärahojen muutosten vaikutukset perusturvan sisäisiin eriin. Määrärahojen tarkemmat kohdennukset ja niiden vaikutukset sisäisiin eriin sekä suoriteliite tuodaan lautakunnan käsittelyyn Käyttösuunnitelma sisältää muutoksia tulosalueiden välillä suhteessa valtuuston talousarviopäätökseen. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion sitovaksi tulosaluetasolla, minkä vuoksi on perusturvapalvelujen käyttösuunnitelma vietävä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston vahvistettavaksi. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut alkaen Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Toimialat tekevät ilmoitukset valmistuneista, käyttöön otetuista investointihankkeista kirjanpitoon kuukausittain. Hyödykkeen poistolaskenta aloitetaan käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Hankkeen osalta on seurattava kokonaiskustannuksia hankkeen aloituksesta sen valmistumiseen. Liitteen 1. talousarvion täytäntöönpano-ohje sisältää tarkempia, hankintoihin, menojen ja tulojen käsittelyyn sekä kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelman tekstiosa on liitteenä 2. Käyttösuunnitelma sisältää tietoja tulosyksikköjen asiakas- ja suoritemääristä (toteutuma sekä käyttösuunnitelma 2016 ja talousarvio 2016), joita on tarkennettava vielä tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä ja ensimmäiseen osavuosikatsaukseen Tehdyt määrärahakarsinnat tulevat vaikuttamaan toimintavuoden aikana syntyviin suoritteisiin (tuodaan lautakunnan käsittelyyn ). Raportointi tapahtuu niiden osalta osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Tulosaluetason määrärahat (toimintakatteet) ja menojen ja tulojen erittelyt ovat liitteenä 3. Perusturvapalvelujen investointimäärärahat ovat liitteenä 4. (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen puh , perusturvajohtaja Eija Rintala puh ) 1) hyväksyy perusturvapalvelujen toimialan vuoden 2016 käyttösuunnitelman ja tulosaluetason määrärahat nettositovalla

30 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 30 Perusturvalautakunta tasolla (toimintakatteet) liitteiden mukaisesti, 2) päättää, että tarkemmat valtuuston asettamien säästövelvoitteiden sekä asiakasmaksulisäysten kohdennukset tulosyksikkö 1-tasolle sekä muutoksien aiheuttamat korjaukset sisäisiin eriin tuodaan lautakunnan käsittelyyn , 3) merkitsee tiedoksi kunnanvaltuuston hyväksymät investointimäärärahat (liite 4.), 4) esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle toimialan käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosalueiden välisten sitovien määrärahojen kohdennuksien muutosten hyväksymistä. Muutoksilla ei ole vaikutusta toimialan toimintakatteeseen. 5) antaa tiedoksi kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle, että tarkemmat säästövelvoitteiden sekä asiakasmaksulisäysten kohdennukset tulosyksikkö 1-tasolle sekä muutosten aiheuttamat korjaukset sisäisiin eriin tuodaan kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle mennessä, 6) päättää, että tulosyksikkö 1-tason sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä, 7) päättää, että liitteisiin voidaan tehdä tekniset korjaukset ja tarkennukset. Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Talousarvion täytäntöönpano-ohje Liite 2. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelman tekstiosa Liite 3. Tulosaluetason määrärahat (toimintakatteet) ja menojen ja tulojen erittelyt Liite 4. Perusturvapalvelujen investointimäärärahat Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Mäntsälä Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä Jakelu Kunnankamreeri Tupamäki Anja Taloussuunnittelija Tuomisto Kaija-Leena Pornaisten kunta/kaikkonen Timo Pornaisten kunta/kähkönen Katja Pornaisten kunta/marttila Seija Perusturvan johtoryhmä

31 31 1 PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNI- TELMA VUODELLE 2016 Asiakirjan lukuohje: Talousarvioasiakirjan tavoitteet ja mittarit (tulosalue) sinisessä laatikossa Käyttösuunnitelman tavoitteet ja mittarit (tulosyksikkö) punaisessa laatikossa (TÄMÄ OSUUS POISTETAAN VALTUUSTOTASON KÄYTTÖSUUNNITELMASTA) 1853 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Toimielimen palveluajatus Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asukkaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana. Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen.

32 32 2 Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään kuntatason yhteistyönä palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä, että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma ja Asunto-ohjelma. Vuoden aikana toteutettiin ns. Tarve-projekti, jossa arvioitiin kunnan kehitysvammaisten tulevaisuuden asumisratkaisuja. Talousarviovuoden 2016 aikana on tarkoituksenmukaista käynnistää kotona asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä asumisvalmentaminen ja ryhmäasumisen korvaavat asumisen järjestelyt kunnan eri toimijoiden yhteistyössä. Tässä onnistuminen ja tulevaisuuden kustannuksilta välttyminen edellyttää suunnittelija/valmentaja-tyyppistä resursointia kuntaan. Tähän resurssiin ei perusturvapalveluiden talousarviossa ole varauduttu. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita ohjaa myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksytty Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet sekä potilasturvallisuussuunnitelma. Työllisyyden edistämisen toimenpideohjelma on kunnassa parhaillaan valmistelussa. Siellä asetetaan tavoitteita myös perusturvapalveluille. Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Kuntatalouden tiukkeneminen Kunta- ja palvelurakennemuutokset Ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät)

33 Perusturvan johto ja hallinto -tulosalue Tulosalueen palveluajatus Perusturvan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat toimialan perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata perusturvan tukipalveluiden toimivuudesta siten, että perusturvan johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydintehtävät mahdollistuvat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Suunnitelmakauden isoin muutos on valtakunnallinen ja seudullinen (Keski-Uusimaa) sote-uudistus. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa todetaan, että kuntien on sovittava tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa poikkihallinnollista tavoiteasetantaa kunnan eri toimialojen kesken, samoin kuin alueellisesti asetettuja tavoitteita yli kuntarajojen muihin kuntiin ja toimijoihin. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on noin 15 % ja 85 % on seurausta toimintaympäristön muista ratkaisuista. Ratkaisevaa siis on sosiaali- ja terveydenhuollon kyky havaita keskeiset muutokset toimintaympäristössä sekä arvioida niiden vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja välittää tämä tieto kunnan päättäjille, kuntaorganisaation sisällä sekä verkostoyhteistyössä. STM:n terveydenedistämisen laatusuosituksen mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista sekä toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tiukkeneva talous ja sitä kautta asiakastarpeeseen nähden niukkenevat resurssit lisäävät riskiä menettää osaavia työntekijöitä, kun työn hallittavuus vaikeutuu. Tämä riski on kunnan sisällä edelleen tiedostettava kuntien keskeisessä kilpailutilanteessa osaavista työntekijöistä. Osaaminen on perustehtävässä onnistumisessa keskiössä. Toimiala on ollut mukana laatimassa kunnan työllisyyden edistämisen toimenpideohjelmaa Toimenpideohjelmaan sisältyy mm. ns. Motto-hanke, jossa kehitetään työllistymistä tukevia palvelu- ja toimintamalleja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeeseen haetaan ulkopuolista rahoitusta. Kunnan työllisyyspalveluiden työnjako tulee selkeyttää ja kuntatasolla resursointi varmistaa. Perusturvapalveluiden vastuulla on ylläpitää henkilöiden toimintakykyä ja parantaa elämänhallintaa ja näin luoda edellytyksiä siirtymiselle välityömarkkinoille tai suoraan avoimille työmarkkinoille. Työttömyysongelmatiikkaan liittyen työhön kuntouttaminen kuvaa toimialan perustehtävää. Haasteellista on löytää jatkopolut työhön kuntoutuneille.

34 34 4 Koko toimialaa ja sen toimintaympäristöä koskevia yleisiä muutoksia: Valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset Kuntayhteistyötä koskevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa Varhaiskasvatuksen toimialaratkaisu Kumppanuuksien hallinnan merkityksen vahvistuminen Paljon palveluita tarvitsevien palveluprosessien haltuunotto ja kysynnän vähentäminen Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus Työttömyydestä aiheutuvat hyvinvointivajeet ja kustannukset ekannan kakkosvaiheen jatkuminen ja ekansan käynnistyminen Suunnitelmakaudella lisätään sähköisten palveluiden tarjontaa. Tällä nopeutetaan ja sujuvoitetaan asiakaspalvelua sekä tuetaan asiakkaiden kiinnostusta omasta hyvinvoinnista ja mahdollistetaan omien asioiden parempi seuranta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Työllisyyteen liittyvien vastuiden täsmentäminen kuntatasolla ekannan kakkosvaiheen jatko ekansan käynnistyminen Seudulliseen sote-valmisteluun osallistuminen Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Yhteistyömallin luominen palveluja paljon tarvitseville samalla suurkuluttajaksi ajautumisen ehkäiseminen Yhteistyömallin kuvaus valitun/valittujen asiakassegmenttien osalta Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja sisällyttäminen palveluprosessiin varhain ja ennalta vaikuttaen Toteutuneen kuvaus Käyttösuunnitelman tavoite ja seurantamittarit v Valtakunnalliseen ja seudulliseen sote-valmisteluun vaikuttaminen ja osallistuminen Toteutuneen kuvaus ekannan käyttöönoton laajentaminen ja ekansan käyttöönotto Käyttöönoton tilanne Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue Tulosalueen palveluajatus

35 35 5 Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. Tulosalueen palveluja ovat: Perhepalvelut: Perheneuvola: Perheneuvola, Oppilashuolto Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut Perheasiain sovittelu Lastensuojelun sosiaalityö Lastenvalvojan palvelut Avohuollon tukitoimenpiteet: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Loma- ja virkistystoiminta, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Intensiivinen perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: Perhehoito, Perhekotihoito, Laitoshoito Jälkihuolto: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Tukiasuntopalvelut, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhehoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhekotihoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Laitoshoito Lastensuojelun perhetyö: Lastensuojelun perhetyön palvelut Sosiaalipäivystys Adoptiopalvelut, Adoptioneuvonta Puheterapia Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen palvelut (toimintaympäristön edellyttämä uusi kokonaisuus): Aikuissosiaalityö Kuntouttava työtoiminta Perhesosiaalityön palvelut Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimeentulotukipalvelut: Perustoimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, Kuntouttavan työtoiminnan tuet Hyvinvointineuvola: Äitiysneuvola Perhesuunnittelu Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perhetyö: Perhetyö, Lapsiperheiden kotipalvelu (Arja, siirtyikö tämä Pian alle?) Aikuisten psykososiaaliset palvelut: Päihdehuolto: Laitoshoito, avohoito, ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka, ylläpito- ja korvaushoito, katkaisuhoito, kuntoutushoito, asumispalvelut Mielenterveystyö: Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, asumispalvelut, muu mielenterveystyö, esim. avustukset Terveyskeskuspsykologi Vammaispalvelut: Vammaisneuvosto Asumispalvelut/ vammaispalvelut: VPL-asumispalvelut, asumisen muutostyöt ja laitteet

36 36 6 Kuljetuspalvelut/ vammaispalvelut: VPL-kuljetuspalvelut Omaishoidon tuki/ vammaispalvelut Tulkkipalvelut ja viittomaopetus Apuvälineet ja laitteet/ vammaispalvelut Henkilökohtaiset avustajat/ vammaispalvelut Henkilökohtainen apu/ vammaispalvelut Vaikeavammaisten päivätoiminta Sosiaalityö, vammaispalvelut Muut avustukset, vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut: Kotihoidon ohjaus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten avohoito/ Päivätoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Työtoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten asumispalvelut: Tuettu asuminen, kehitysvammapalvelut, ohjattu asuminen, kehitysvammapalvelut, tehostettu asuminen, kehitysvammapalvelut, asumisvalmennus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten perhehoito Kehitysvammaisten iltapäivähoito Leiri- ja lomatoiminta, kehitysvammapalvelut Henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammapalvelut Henkilökohtainen apu, kehitysvammapalvelut Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle lukien. Kunnat vastaavat edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, jotka edellyttävät pääsääntöisesti erityistä harkintaa. Rahoitusvastuu säilyy nykymuotoisena. Perustoimeentulotuen menoista vastaavat yhtä suurelta osin valtio ja kunnat. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi erityislaiksi. Uudistuksessa keskeistä on palvelun/tuen tarvelähtöisyys ja yksilöllinen palveluiden kokonaisuus. Laki olisi tulossa voimaan Voimaantulo on kuitenkin epävarmaa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita. Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevista palveluista annettava erityislain voimaantulo on avoinna. Hallitusohjelman mukaan työvoimahallintoa uudistetaan työllistymistä tukevaksi ja samalla selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle. Perhepalveluiden osalta hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluketjuja yli hallinnon rajojen. Nuorten tukemisessa syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä. Nuorten elämän hallintaa, työllistämistä tuetaan vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan ja palvelut järjestetään lapsi- ja perhekohtaisesti hallintorajat ylittäen.

37 37 7 Tulosalueella on jo investoitu ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen puuttumiseen/tukemiseen, vanhemmuuden tukemiseen sekä matalan kynnyksen palveluihin. Ennaltaehkäisevää työotetta on edelleen vahvistettu mm. siirtämällä toimintavuoden aikana korjaavasta lastensuojelusta kaksi sosiaalityöntekijän virkaa perhesosiaalityöhön. Tulosalueen yksikköjen välistä yhteistyötä yksilö- ja perhetasolla on entisestään tiivistetty (mm. yhteiset asiakassuunnitelmat, työparityöskentely). Poikkihallinnollista yhteistyötä on lisätty. Esimerkkinä on säännöllisesti kokoontuva kuntatason oppilashuollon ohjausryhmä, jossa edustettuna vakinaisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalveluiden esimiestaso. Asiantuntijoina on ollut edustettuna perusterveydenhuollon edustus. Tavoitteena on siilomaisesta työskentelystä siirtyminen entistä enemmän yhteisiin asiakasprosesseihin. Keväälle 2016 on suunniteltu perusopetuksen, vapaa-aikapalveluiden, varhaiskasvatuksen ja perhepalvelun yhteinen strategiaseminaari. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Uusi isyyslaki astuu voimaan , jolla helpotetaan isyyden tunnistamismenettelyä. Isyys on mahdollista tunnistaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Noin 80 % ovat ns. selkeitä tapauksia, jotka voidaan tunnustaa neuvolassa. Isyyden selvityksiä on noin 100 vuodessa. Tulosalueen henkilöstösuunnitelmaan sisältyy uusina toisen asteen koulukuraattori, nimikemuutoksena koulupsykologin toimi ja sosiaaliohjaajan toimen muutos sosiaaliohjaajan viraksi (päätöksenteko edellyttää virkaa). Opiskelijaterveydenhuollon palvelut on järjestetty siten, että Mäntsälän lukio ja Keuda Mäntsälä hoidetaan kunnan omana palveluna. Opiskelijoita on yhteensä 600. Heidän käytettävissä on terveydenhoitajan palvelut neljänä päivänä viikossa. Keudan Saaren yksikössä on 500 opiskelijaa, joiden opiskelijaterveydenhuoltopalvelut on järjestetty ostopalveluna 2 päivänä viikossa. Saaren yksikkö on organisoinut ostopalvelun ja kunta on toiminut maksajana. Kunnan tulee järjestää myös Saaren yksikön osalta kyseinen palvelu 2016 lukien joko omana tai ostopalveluna. Tarve-projektiin pohjautuva kehitysvammaisten asumispalvelumallin jatkoprojekti edellyttää määräaikaisen projektivetäjän palkkaamista. Tämä resurssi ei sisälly toimialan talousarvioesitykseen. Toimiala esittää tähän kunnan saaman perintörahan kohdentamista (talousarviopäätöksestä erillinen asia). Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Typ käynnistyy Työ - ja elinkeinotoimisto, kansaneläkelaitos ja kunta organisoisivat moniammatillista yhteistyötä tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaalle tarjotaan hänen palvelutarpeen mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja yhteisessä toimipisteessä. Te-toimisto on arvioinut omassa asiakaskartoituksessaan kuntakohtaisesti Typin asiakkaiden määrää. Te-toimiston ilmoituksen mukaan lukuihin tulee suhtautua varauksella, kuitenkin suuntaa antaen. Arvion mukaan Mäntsälässä olisi yhteensä 260 ja Pornaisissa yhteensä 41 Typ:iin kuuluvaa asiakasta. Kesäkuun työmarkkinalistalla oli 142 mäntsäläläistä ja 42 pornaislaista. Työmarkkinatuen kuntaosuuden edellyttämä määrärahavaraus kasvaa vuodesta Mäntsälässä eurolla. Varaus on nyt tulosalueen talousarviossa, mutta toimiala on esittänyt sen siirtämistä hallintopalveluihin osaksi työllisyyspalveluiden kokonaisuutta.

38 38 8 Kuluvana vuonna on käynnistynyt Keski-Uudenmaan 2016 kuntakokeilu, jonka ydin on alueellinen Ohjaamo. Ohjaamo toimisi vastuutahona nuorisotakuun toteuttamisessa. Ohjaamoa mallinnetaan monialaisena ja moniammatillisena palvelukeskuksena, joka toimisi Typ-ajattelun mukaisena nuorten työvoiman palvelukeskuksena. Ohjaamossa painopiste on koulutuksellisten vaihtoehtojen ja ratkaisujen löytyminen. Toimintamallissa korostuvat uudet asiakkaat ja varhainen puuttuminen. Pitkäaikaista moniammatillista asiakkuutta tarvitsevat haastavat nuoret kuuluisivat tai siirtyisivät Typ-asiakkuuteen tai kunnan peruspalveluihin. Sosiaalityöstä nuorten sosiaalityöntekijä on kokeilussa ns. asiakasvastaavana. Tulosalueelle laaditaan edelleen yksikkökohtaiset sekä esimieskohtaiset tuloskortit. Tuloskorttien yhteisenä kriittisenä menestystekijänä on mm. aikuisten ja nuorten työhön kuntoutuksen palvelujen toimivuus, tuottavuuden ja vaikuttavuuden vahvistuminen, perheiden ja lasten hyvinvoinnin edistäminen mitattuna sijoitusten kestolla. Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tulosalueen osaamisen johtamisen kehittäminen vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Johtaminen ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa vaan edellyttää myös työntekijän omaa aktiivisuutta. Kehittävä työote on osa asiakastyötä. Mittarit: 1. Henkilöstön osaaminen on kartoitettu 2. Koulutusohjelma on valmis 3. Henkilöstön ammatti- ja tehtävärakenne ja työnjako on päivitetty 4. Työntekijäaloitteet Tuetaan asiakkaiden osallistumista, omatoimisuutta ja vastuuta oman hyvinvointinsa edistämiseen. Palvelujen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää myös asiakkaiden osallisuuden lisäämistä. Asiakaspalautteet, asiakasraadit Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Perhepalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Kuvataan perheneuvolan ja nuorten tukipisteen palvelutuotteet (toiminnan vaikuttavuuden arviointi, asiakasnäkökulma, tarveperusteiset palvelut) Palvelutuotevalikoima valmis Laaditaan toisen asteen psykososiaalisten palvelujen ( psykologi, kuraattori) suunnitelma Mittarit: 1. Psykososiaalisten opiskeluhuollon palvelujen suunnitelman valmistelun tilanne

39 Palaute koulujen oppilashuoltoryhmiltä koulun sosiaalityön toimivuudesta (kysely oppilashuoltoryhmille keväällä 2016) 1. Selvitetään sähköisten palvelujen hyödyntämistä matalan kynnyksen palveluna lasten, nuorten, perheitten palvelualueella Sähköisten palveluiden selvityksen valmistelun tilanne Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen palvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Sosiaali- ja terveystoimen työhön kuntoutuksen palvelut toimivat kitkattomasti työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa 1. Päättyneet asiakkuudet 2. Työmarkkinalistan tilanne 2016/tammikuu ja 2017/tammikuu Hyvinvointineuvola Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Opiskelijan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2. Kouluikäisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 3. Alle kouluikäisen lapsen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2. Mittarit: 1. Opiskeluterveydenhuollon suunnitelma Kouluterveydenhuollon suunnitelman päivittäminen Voimaperhe-hanke jatkuu 4. Kannustava vuorovaikutus -hanke Aikuisten psykososiaaliset palvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Päihde- ja mielenterveysyksikön tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen Mittarit: 1. Uusien asiakkaiden määrä toimintavuoden aikana 2. Päättyneet asiakkuudet toimintavuoden aikana Päihde- ja mielenterveyspalvelujen sähköisten palvelujen hyödyntäminen sekä nettipalvelujen kehittäminen matalan kynnyksen palveluna Mittarit: 1. Nettipalvelu käytössä 2. Sähköiset lähetteet

40 40 10 Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Monipuolistaa kehitysvammaisten asumisratkaisuvaihtoehtoja Kehitysvammaisten asumiseen liittyvä hanke on käynnistynyt Hoito- ja hoivapalvelut -tulosalue Tulosalueen palveluajatus Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimisuutta vaikuttamalla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja ja lyhytaikaista hoitoa sekä ympärivuorokautista hoitoa. Painopisteenä on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikea-aikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palveluntuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut tilaavat asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollosta. Hoito- ja hoivapalvelut myös ostavat asiakkailleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tehostettua palveluasumista). Tulosalueen palveluja ovat: Avopalvelut: ennaltaehkäisevät kotikäynnit kotihoito kotihoidon lääkeannosjakelu kotiutustiimin palvelut kotihoidon ryhmäasuminen kotiin vietävät ateriat kauppa- ja asiointipalvelut sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu turvapalvelun järjestäminen kunnan alueella kotona asuville veteraanien siivouspalvelut ikäihmisten päivätoiminta ja ikäihmisten ennalta ehkäisevä kerhotoiminta ikäihmisten terveysneuvonta ja -ohjaus muistihoito - muistipoliklinikka omaishoidon palkkio ja omaishoitajien tuki palveluohjaus tehostettu palveluasuminen (oma ja ostettu) vuorohoito palvelualueen asiakkaiden vapaaehtoistoiminnan järjestäminen Laitospalvelut: akuutti vuodeosastohoito vuodeosaston saattohoito pitkäaikainen laitoshoito

41 41 11 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Hoito- ja hoivapalvelujen järjestämisen taustalla ovat sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolaki. Pitkäaikaisen hoidon tarpeessa olevien kotikuntamuuttajien palvelujen järjestämistä ohjaa kotikuntalaki (1377/2010). Iäkkäiden henkilöiden palvelujen järjestämiseen liittyvien lakien uudistukset alkoivat voimaan tulleella terveydenhuoltolailla, vanhuspalvelulailla ja 1.4. sosiaalihuoltolailla. Seuraavaksi uudistetaan asiakasmaksulakia ja lakia itsemääräämisoikeudesta. Tulossa on muutoksia myös lakiin omaishoidontuesta ja mahdollisesti omaishoidon tuen hoitopalkkioiden maksatukseen liittyvästä järjestelystä. Näiden muutosten tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn edistämistä, oikea-aikaisia ja monipuolisien palvelujen tarpeen selvittämiseen perustuvia palveluja, palvelurakenteen muutosta, tarkoituksenmukaista henkilöstön määrää ja osaamista sekä johtamista. Iäkkäiden ihmisten osallisuuden vahvistaminen ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ilmenee kaikissa lakimuutoksissa. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan Suurinta osaa pykälistä sovellettiin toimintaan heti lain tultua voimaan, osaa ja osa määräyksistä tuli voimaan 1.1. alkaen. Lain tavoitteena on: edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut 1.1. voimaan tullut vanhuspalvelulain muutos täsmensi laitoshoidon kriteereitä siten, että se entistä paremmin toteuttaa lain tavoitetta kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuudesta. Rakennemuutos vähentää kustannusten kasvua. Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet (Vanhuspalvelulaki 14a). Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan Sen pykälät 46, 48 ja 49 tulevat voimaan Sosiaalihuoltolakia yleislakina sovelletaan myös iäkkäisiin henkilöihin. Vanhuspalvelulakia sovelletaan niissä tilanteissa, joissa iäkkäällä henkilöllä on oikeus sen mukaisiin palveluihin ja ne toteuttavat asiakkaan etua paremmin kuin sosiaalihuoltolaki. Muutoksia ja tarkennuksia: Liikkumisen tuen (Shl 23 ) laajentaminen pelkästä kuljetuspalvelusta koskemaan laajemmin kaikkia liikkumista tukevia toimia turvata osaltaan iäkkäiden henkilöiden suoriutumista, omatoimisuutta, osallisuutta sekä kotona asumista. Kunnan Ikäpoliittinen ohjelma sisältää palveluliikenteen kehittämisen kunnassa. Tarpeeseen vastaaminen edellyttää eri hallintokuntien ja yritysten yhteistyötä. Tarjottava neuvontapalveluja sekä erityisesti riskiryhmiin kuuluville terveystarkastuksia, vastaanottoja, kotikäyntejä, joihin kuuluu monipuolinen neuvonta ja ohjaus varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit -hankkeessa 2016 luodaan toimintamallia ikäihmisten ennaltaehkäiseville kotikäynneille ja neuvontapalveluille osaltaan.

42 42 12 Vanhuspalvelulain tuomia velvoitteita Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. ( 10). Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lisähenkilöstöä avoterveydenhoitoon ja kuntoutukseen sekä kotihoitoon ja kotiuttamistiimiin. Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. ( 17). Kotiuttamistiimin tai avoterveydenhoidon työntekijä toimii tilanteen mukaan tarvittaessa kotona asuvien ei-kotihoidon asiakkaiden vastuutyöntekijöinä. Ennuste väestön ikääntymisestä Mäntsälässä ja Pornaisissa tilastokeskuksen ennusteen mukaisesti: Mäntsälä tot > 75 yht Pornainen tot > 75 yht Hoito- ja hoivapalvelujen asiakaskunta koostuu ikääntyneistä ja monen ikäisistä päihde- ja mielenterveysasiakkaita sekä pitkäaikaissairaista. Ikäihmisten määrän kasvaessa tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa. Ikäpoliittisessa ohjelmassa valtuusto on linjannut, että Mäntsälään rakennetaan uusi 40-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö vuoteen 2020 mennessä. Suunnitelman käynnistymiseen varaudutaan. Rakentamistarpeeseen vaikuttaa alueella tehtävät yksityisten toimijoiden ratkaisut. Kotihoidon käynnit / / Käynnit yhteensä MLÄ POR

43 43 13 Kotihoidon käyntimäärien kasvu edellyttää jatkossa henkilöstön määrän lisäämisen. Käyntimäärän lisääntyminen kuvaa asiakkaiden palvelutarpeen kasvun, sillä asiakasmäärä ei ole oleellisesti lisääntynyt. Kotona hoidetaan enemmän apua tarvitsevia henkilöitä. Toimialan talousarvioesitys sisältää kotihoidon ja kotiutustiimin vahvistamista. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Ikäpoliittinen ohjelma arvioidaan ja päivitetään kuntatasoisesti kaudelle (kunnanhallituksen päätös 143 / ) Ikäpoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtuustossa Ohjelma päivitetään syksyllä. Päivityksen yhteydessä tehdyt linjaukset ja valtuustojen päätökset otetaan huomioon seuraavien vuosien talousarvioita laadittaessa. Vanhuspalvelulaissa edellytetään ikäihmisten asumisen ja elinympäristön kehittämistä. Mäntsälän ikäihmisille rakennetaan uusia ja entisen korvaavia vuokra-asuntoja Kivistöntie 16:ssa. Hoito- ja hoivapalvelut osallistuu asukkaiden valintaan, koska asukkaiden tarvitsemat palvelut järjestetään kunnallisen kotihoidon turvin. Rakennuksen asuntoja ja toimitiloja suunniteltaessa on otettu huomioon paljon apua tarvitsevien ikäihmisten tarpeet. Ensisijaisesti asukkaat muuttavat Osuustien ja Vanhan Porvoontien vanhustentaloista, joiden kunto ja turvallisuus eivät vastaa toimintarajoitteisten asukkaiden asumistarpeita. Kunnan investointisuunnitelmaan sisältyy myös Kotokartanon perusparannus. Mikäli hanke toteutuu, se edellyttää väistötilojen hankintaa ja mahdollisesti asumisen järjestämistä ostopalveluna joillekin asukkaille. Palvelurakenteen muutostarpeita selvitetään edelleen. Mikäli Kotokartanon peruskorjaushanke etenee, tulee hoivaosaston (38 laitospaikkaa) paikkojen muuttaminen palveluasumiseksi osittain tai kokonaan selvittää potilaiden hoidon ja kustannusvaikutusten osalta. Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen -hanke alkaa 9/ jatkuen vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa kokeillaan mm. ennaltaehkäisevien palvelujen kartoitusten ja neuvonnan ohjauksen malleja. Ennaltaehkäisevässä työssä tiivistetään yhteistyötä seurakunnan, yritysten ja järjestöjen kanssa. Palvelualueella kehitetään johtamista. Kotokartanon palveluasumisen ja hoivaosaston johtamisvastuu on siirretty yhden osastonhoitajan vastuulle 6/. Tavoitteena on asukkaiden yhdenvertainen hoidon ja hoivan laatu, henkilöstön joustava käyttö koko talossa ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijämalli otetaan käyttöön. Kotihoidon toiminnan kehittäminen jatkuu. Käyttöön otettu (syksy ) kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä vakiinnutetaan kotihoitoon. Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on lisätä asiakkaalla tehtävän välittömän työajan määrää optimoimalla henkilöstöresurssien käyttö. Toisena tavoitteena on tiedonkulun parantaminen mukana kannettavilla mobiililaitteilla. Palvelualue osallistuu Keski- ja Länsi -Uudenmaan Kotona kotoa kotiin -hankkeeseen. Hanke alkaa syksyllä. Hankkeessa kehitetään kotihoidon toimintatapoja. Kotihoidon asiakkaiden lääkeannosjakelua laajennetaan koskemaan koko Mäntsälän keskustan aluetta. Kotihoidossa järjestetään valituille asiakkaille mahdollisuus kokeilla kotiateriapalvelua. Sillä tarjotaan kotona asuville ikäihmisille ateria-automaattipalvelun, jonka avulla he

44 44 14 itse pystyvät lämmittämään päivittäiset ateriat heille sopivana ajankohtana. Kotiateriapalveluyritys täyttää ateria-automaatin valituilla valmiilla pakasteaterioilla, jossa on yhdistettynä pakastin ja kiertoilmauuni. Valtakunnallisessa muistiohjelmassa ( ) ohjataan kuntia järjestämään muistipotilaan hoitoprosessi, johon kuuluu muistipoliklinikan lisäksi potilaan jatkohoidon järjestäminen. Kunnan henkilöstösäästöpäätösten yhteydessä täyttämättä jätetty muistineuvojan vakanssin täyttäminen (syksy ) on edellytys em. tavoitteen toteuttamiselle. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta 1. Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa (tavoite 5 6 %, tavoite vuodelle 2017 on 6 7 %) 2. Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa (tavoite 2 3 %) 3. Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä (tavoite %) Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen (ennaltaehkäisevät kotikäynnit) toimeenpano ja sen tulokset Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) 1. Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla 2. Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3 kk:n aikana tarpeen toteamisesta Mittarit: 1. Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) 2. Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi) Avopalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Kotona asumisen tukeminen siten, että % 75 vuotta täyttäneistä kykenee asumaan kotona Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus ikäryhmästä Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Kuvaus käyttöönoton toteumasta ja järjestelmän toiminnasta ja hyödyntämisestä Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen -hankkeessa kokeillaan ja kehitetään ennaltaehkäiseviä toimintamalleja jatkokäyttöön

45 45 15 Kuvaus hankkeen toteumasta ja testatuista toimintamalleista ja jatkosuunnitelmasta pysyväisluonteiselle toiminnalle Laitospalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Palvelurakenteen arviointi laitoshoidosta palveluasumiseksi Tuotettu selvitys muutoksen kustannusvaikutuksista ja hoidon järjestämisestä Seurataan ja arvioidaan terveyskeskuksen vuodeosaston ja pitkäaikaisyksikköjen (hoivaosasto ja Aurinkomäen vanhainkoti) hoitopaikkojen riittävyyttä Käyttöasteet (%) Toimintakykymittarin valinta ja testaus vuodeosastokäyttöön Testattu ja valittu toimintakykymittari Perusterveydenhuolto -tulosalue Tulosalueen palveluajatus Tarpeelliset perusterveydenhuollon palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämien aikarajojen mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukien. Tulosalueen palveluja ovat: vastaanottopalvelut päivystyspalvelut lääkäripalvelut muille tulosalueille järjestetään perusterveydenhuollosta (resurssivastuu) laboratoriopalvelut (HUS-osto) kuvantamispalvelut (HUS-osto) välinehuolto lääkekeskus kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut) työterveyshuolto suun terveydenhuolto Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Terveydenhuoltolain tuoma hoitopaikan vapaa valinta alkoi Hoitopaikan vapaa valinta velvoittaa tuotteistamaan palvelut. Palvelun tuotteistamisen myötä pystytään kuvaamaan, luokittelemaan sekä laskuttamaan palvelut ulkopaikkakuntalaisilta nykyistä kohdennetummin. Tuotteistusprosessi on optimaalista toteuttaa kuntatasolla sovitulla yhteisellä menetelmällä.

46 46 16 earkistoinnin (ekanta) käyttöönotto alkoi toukokuussa Se muutti toimintaprosesseja ja edellyttää edelleen laajaa henkilöstön koulutusta ja työtapojen muutosta. Potilastietojärjestelmä muuttui lääkintälaitteeksi, mikä toi uusia lainsäädännön velvoitteita liittyen arkistointiin sekä ammattihenkilöiden pätevyyteen. Vuonna 2016 toteutetaan ekanta-palveluiden 2-vaihe, jossa mm. suun terveydenhuolto liittyy ekanta-palveluun ja vastaanoton ja potilaan palveluita laajennetaan. Päivystysasetus astui voimaan Suun terveydenhuollon päivystyksen toteutuminen yhteispäivystyksen yhteydessä ei vielä toteudu täysin asetuksessa tarkoitetulla tavalla. Työterveyshuollon järjestämistapaan liittyvä selvitys on tehty. Uudesta järjestämistavasta tehtäneen päätös loppuvuodesta, jolloin muutoksen toimeenpano tapahtuisi vuoden 2016 kuluessa voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa edellytettiin, että mikäli työterveyshuolto toimii kilpailluilla markkinoilla, työterveyshuollon sairaanhoito tulee yhtiöittää viimeistään 1.1. mennessä. Toukokuun alussa voimaan tulleessa kuntalaissa (410/) on yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Apuvälinepalvelun alueelliseen järjestämiseen siirrytään vähitellen toimintakauden aikana. Sähköisesti tuotettavat terveydenhuollon palvelut lisääntyvät valtakunnallisesti (Sipilän hallitusohjelma). Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvät vaatimukset kasvavat vuosittain ja sähköinen asiointi lisääntyy. Sähköisten ja omatoimisuutta tukevien palveluiden vaatimusten kasvaminen aiheuttaa sen, että terveydenhuollon toimintaympäristössä ammattilaisen toimenkuva on yhä enemmän ohjaava ja tukeva. Lääkehoidon kokonaisarviointi otetaan käyttöön hallitusohjelman mukaisesti. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Työterveyshuollon suuntautuminen lakisääteiseen työterveyshuoltoon valtakunnallisesti: Krooniset sairaudet siirtyvät hoidettavaksi perusterveydenhuoltoon. Työterveyshuollon järjestämistavan muutos (seudullinen ratkaisu). Operatiivisia toimenpiteitä vähennetään ja vähennetään potilaan sairaalassa oloaikaa, mikä lisää avohoidon tarvetta. Vuoden 2016 aikana ekanta-palvelun 2-vaiheen toteutuminen. Koulutukseen varattava resurssia, 1-vaiheessa tehtyä työtä voidaan hyödyntää. KELA-korvauksien alentaminen lisää paineita terveyskeskushoitoon. Potilaiden oman vastuun korostamisella ja terveyden edistämisen keinoilla pyritään turvaamaan resurssien riittävyys. Terveyskeskuksen vastaanoton rakenneuudistusta toteutetaan vuonna ja toiminnan kehittäminen jatkuu kasvavasti vuonna Uusi typ-laki, joka asettaa uusia vaatimuksia pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten toteuttamiselle alkaen. Tämä edellyttää toimivia hoito- ja palveluketjuja ja yhteistyön tiivistämistä aikuissosiaalityön kanssa. Mäntsälään rakennetaan uusia yksityisiä palvelutaloja, joihin muuttaa myös muista kunnista merkittäviä määriä vanhuksia, joiden hoito siirtyy Mäntsälän kunnan vastuulle. Potilaat ovat vanhuksia, eli ovat terveyspalveluita enemmän tarvitsevia ja lisäävät terveydenhuollon kuormitusta. Tämä on mm. peruste esitetylle lääkäriresurssin lisäämiselle. Ulkokuntalaisten hoidosta kunta laskuttaa vanhusten kotikuntia.

47 47 17 Kuntoutuksen tämänhetkiset toimitilat eivät tue kuntoutuksen toimintaa vaan toimintoja joudutaan epätarkoituksenmukaisesti suunnittelemaan tilojen ehdoilla. Uusien tilojen suunnitteluprosessi on aloitettu vuonna. Kunnan investointisuunnitelma sisältää tällä hetkellä kuntoutuksen tilojen remontoinnin Kotokartanon kellaritiloihin. Toimiala on antanut tästä lausuntonsa eikä pidä kellariin rakentamista optimaalisena ratkaisuna. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittarit: Yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja kehitetty terveystarkastuksiin (kuvaus) Sähköisen asioinnin kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet (kuvaus) Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Mittarit: 1. Fysioterapeutin suoravastaanoton toimintamallin kehittäminen on aloitettu, toimintaan on koulutettu fysioterapeutti. Toteuman kuvaus. 2. Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti osallistuvat kiinteästi kotiutusprosessiin yhdessä kotiutustiimin kanssa. Toiminta on kuvattu ja työnjaosta on sovittu. Toteuman kuvaus. 3. Kotikuntoutusmalli osastolta kotiutuvien potilaiden toimintakyvyn tukemiseksi on kehitetty yhteistyössä kotihoidon kanssa ja otettu käyttöön. Kotikuntoutuskäyntien määrä. Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittarit: 1. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (määrä ja kuvaus toiminnasta) 2. Yhteistyön keskitetty toimintamalli on sovittu palvelutalojen kanssa (edellyttää esitettyä lisäresurssia) 3. Asiakastoiveiden huomiointi toiminnan kehittämisessä (kuvaus kumppanuuden kehittämisestä) Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Mittarit: 1. Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä 2. Käynnissä olevat ryhmätoiminnot ja niiden osallistujamäärät Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittarit: 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Hoitoonpääsyn toteutuminen (kiireetön T3, tavoite: lääkäri 21, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 21, hammaslääkäri alle 6kk, työterveyshuolto lääkäri 14, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 7) Potilasturvallisuuden kehittäminen Mittarit: 1. Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) 2. Toimenpiteet potilasturvallisuuden edistämiseksi (kuvaus) Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus

48 48 18 Vastaanotto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittarit: 1. Käynnissä olevat ryhmätoiminnot 2. Yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja kehitetty terveystarkastuksiin (kuvaus toteutuneesta) 3. Asiakkaiden haltuun saannin malli asiakasvastaava on kehitetty (2016) 4. Asiakasvastaava -malli on käytössä ja asiakkaille on tehty hoitosuunnitelma (2017) Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittarit: 1. Kuvaus kolmannen sektorin kanssa tehdystä yhteistyöstä 2. Kuvaus paikallisesta ja alueellisesti yhteistyöstä 3. Toimintamalli ja yhteistyöverkostot on sovittu palvelutalojen kanssa (edellyttää esitettyä lisäresurssia) 4. Asiakaspalautteiden huomiointi toiminnan kehittämisessä 1. Potilaiden osallistumisen aktivointi 2. Vastaanottotoiminnan asiakaslähtöisyyden kehittäminen 3. Sähköiset palvelut ovat osa vastaanottotoiminnan prosesseja Mittarit: 1. Terveyskeskuksen internet-sivujen potilasinformaation kehittäminen (toteutuneen kuvaus) 2. Käynnissä olevat ryhmätoiminnot ja asiakasvolyymi 3. Sähköisen asioinnin kehittämisen toimenpiteet 4. Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä 5. Kuvaus vastaanoton kehittämisen toimenpiteistä Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittarit: 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Kolmas vapaa aika eli ns. T3-aika (tavoite: lääkärille alle 21 pv, hoitajalle alle 5 pv) 3. Sähköisten ajanvarausten ja vastaanottokäyntien määrä Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Mittarit: 1. Haipro-ilmoitusten määrä ja määrän muutos suhteessa edelliseen vuoteen 2. Toimenpiteiden kuvaus potilasturvallisuuden edistämisessä

49 49 19 Perusterveydenhuollon tukipalvelut ja seulonnat Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Lääkehoidon kokonaisarvionnin käyttöönoton valmistelu Mittarit: 1. Farmaseutin tekemien lääkehoidon arviontien lukumäärä 2. Lääkehoidon kokonaisarvionnin toimintamallin kehittäminen (2016) ja käyttöönotto (2017) Kuntoutus Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittarit: 1. Toiminnassa olevat ryhmätoiminnot (määrä), ryhmien tavoitteet ja sisältö on kuvattu kirjallisesti ja ovat nähtävillä internetissä. Kuvaus toteutuneesta. 2. Alakouluikäisten (5. lk) terveysneuvonta, ryhtitunnit ovat toteutuneet. Kuvaus toteutuneesta. 3. Toimintamalli kaatumistenehkäisyyn on kehitetty ja otettu käyttöön. Kuvaus toteutuneesta. Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Mittarit: 1. Fysioterapeutin suoravastaanoton toimintamallin kehittäminen on aloitettu, toimintaan on koulutettu fysioterapeutti. Toteutuneen kuvaus. 2. Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti osallistuvat kiinteästi kotiutusprosessiin yhdessä kotiutustiimin kanssa. Toiminta on kuvattu ja työnjaosta on sovittu. Toteutuneen kuvaus. 3. Kotikuntoutusmalli osastolta kotiutuvien potilaiden toimintakyvyn tukemiseksi on kehitetty yhteistyössä kotihoidon kanssa ja otettu käyttöön. Kotikuntoutuskäyntien määrä. Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaslähtöisyys Mittarit: Asiakaspalautteet ja asiakasmuistutukset Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Mittarit: 1. Haipro-ilmoitusten määrä ja määrän suhde edelliseen vuoteen 2. Toimenpiteiden kuvaus potilasturvallisuuden edistämisessä Kuntoutuksen esimiestyön jäsentyminen

50 Palaute muutoksesta (henkilökunnan ja muiden yksiköiden) 2. Esimiestyö on jäsentynyt osaksi perusterveydenhuoltoa Toimintakykymittarin valinta ja testaus vuodeosastokäyttöön Testattu ja valittu toimintakykymittari Työterveyshuolto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittarit: 1. Käynnissä olevat ryhmätoiminnot ja niiden osallistujamäärät 2. Sähköisen asioinnin kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet (kuvaus) Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (määrä ja kuvaus toiminnasta) Potilaiden ja työnantajien osallistumisen ja yhteistyön aktivointi ja asiakaslähtöisyys Mittarit: 1. Asiakaskyselyn tulokset 2. Yhteistyötilaisuuksien käynnistäminen asiakasyrityksille (kuvaus ja määrä) 3. Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä 4. Työterveyshuollon laatujärjestelmän päivittäminen (valmistelun tilanne) Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittarit: 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Hoitoonpääsyn toteutuminen (kiireetön T3, tavoite: lääkäri 14, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 7) Suun terveydenhuolto Vuoden 2016 aikana ekanta-palveluun liittyminen. Koulutukseen varattava resurssia, Pegasos-puolella tehtyä työtä hyödynnetään. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen ei kirjaimellisesti vastaa päivystysasetuksen säädöstä, HUS-alueella yhteisesti selvitettävä tilanne ja toimintasuunnitelmat/järjestämissuunnitelmat.

51 51 21 Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittarit: 1. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (määrä ja kuvaus toiminnasta) 2. Koulutusyhteistyön jatkaminen Kuuma-yhteistyön pohjalta (määrä ja kuvaus toiminnasta) 3. Virka-ajan ulkopuolisen yhteispäivystyksen järjestelyihin ja HUS-perusterveydenhuollon yksikön alaiseen verkostoon osallistuminen (toteutuneen kuvaus) Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaslähtöisyys Mittarit: 1. Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä 2. Terveydenedistämistilaisuuksien määrä ja kuvaus Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittarit: 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Hoitoonpääsyn toteutuminen alle 6 kk:ssa Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Haipro-ilmoitusten määrä ja määrän muutos suhteessa edelliseen vuoteen Erikoissairaanhoito -tulosalue Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella ja merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Alueellinen yhteistyö ja sen kehittäminen jatkuu tukien tulevaa sote-uudistusta. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) Mittarit: 1. Maksuun menneiden siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) 2. Kiljavan kuntoutukseen lähetettävien potilaiden kuvaus tehty Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste (%) Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Toteutunut raportointi

52 Varhaiskasvatus -tulosalue Tulosalueen palveluajatus Päivähoito ja esiopetus varmistavat lapsille hoidon, tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistävät oppimista kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat: avoin- ja kerhotoiminta perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito kotihoidontuki yksityisen hoidon tuki päiväkotihoito vuorohoito esiopetus Toimintaympäristön muutokset toimintakaudella 2016 ja suunnitelmakaudella Sipilän hallituksen strategisen hallitusohjelman sisältämät muutokset hallitusohjelman mukaisesti aikataulutettuna. Eduskunta vahvisti marras-joulukuussa budjettilakeina varhaiskasvatuslain sekä päivähoitoasetuksen muutokset. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus osapäiväiseksi: alkaen kaikilla lapsilla on subjektiivinen päivähoito-oikeus 20 tuntia viikossa. Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen mikäli vanhemmat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat, toimivat yrittäjinä tai omassa työssä päätoimisesti. Lisäksi varhaiskasvatus on aina järjestettävä nykyisen laajuisena, jos se on tarpeen lapsen kehityksen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muuten lapsen edun mukaista. Arvioidut vaikutukset: Mäntsälässä on kartoitettu vuosittain vanhempi kotona lapsi päivähoidossa olevien määrä. Trendi on laskeva. Lokakuussa oli kokopäivähoidossa Mäntsälässä 16 lasta ja Pornaisissa 8 lasta. Osaviikkohoidossa oli vastaavasti Mäntsälässä 40 ja Pornaisissa 4. Näistä lapsista suurin osa on päivähoidossa jo nyt n. 20 tuntia viikossa. Lukuihin ei sisällä sekä työttömien että hoitovapaalla olevien lapsia. Osapäiväryhmiä on jo tarjolla ja valmius tilojen osalta on huomioitu uusissa päiväkodeissa. Arvioitu valtakunnallisesti, että osapäivän käyttö saattaa ainakin aluksi kasvaa. Kokopäiväpaikkojen tarve osaltaan vähenee. Vaikutukset kohdentuvat myös yksityisille palveluntuottajille sekä perheille, jotka ovat palkanneet hoitajan kotiin. Lasten ja henkilöstön suhdeluvun tarkistus yli 3-vuotiaiden ryhmissä. Asetusta muutettiin niin, että yli kolmevuotiaiden ryhmiin voidaan sijoittaa lisää yksi lapsi kasvattajaa kohti. Aiempi suhde oli 1 kasvattaja seitsemää lasta kohden, alkaen suhde on 1 kasvattaja kahdeksaa lasta kohden. Arvioidut vaikutukset:

53 53 23 Mäntsälässä osa tiloista ei mahdollista lapsimäärän kasvattamista. Tämä osaltaan puoltaa uusia isompia päiväkoteja. Varhaiskasvatuslain (astui voimaan 1.8.) mukaisen enimmäisryhmäkoon (kolme kasvattajaa/ryhmä) mukaan muutos mahdollistaa kolme lisäpaikkaa nykytilaan verrattuna yli kolmevuotiaiden ryhmiin, mikäli tilamitoitukset sen sallivat. Esiopetusta täydentävän päivähoidon muutos kerhotoiminnaksi. Vaatii perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain muutosta. Voisi tulla voimaan Tarkempaa valtakunnallista tietoa mahdollisesta muutoksesta ei ole käytössä. Arvioidut vaikutukset: Valtakunnan tasolla on arvioitu tuottavan säästöjä, mikäli kunta toteuttaa esiopetuksen lisäksi tarjottavan päivähoidon kevyempänä kerhotoimintana. Säästöt muodostuvat mahdollisesti nykyistä väljempien henkilöstömitoitusten sekä ryhmäkoon kautta. Mäntsälässä suurella osalla eskarilaisista on tällä hetkellä sekä aamu että iltapäivähoidon tarve vanhempien pitkien työmatkojen vuoksi. Pornaisissa esiopetuksen aamu iltapäivähoito on toteutettu kouluilla, joissa esiopetus toteutetaan sekä perhepäivähoidossa Asiakasmaksujen korotus vuonna Vaikutuksia ei pystytä vielä arvioimaan, koska perusteista ei ennakkotietoa. Lakimuutos tullaan vahvistamaan kevätistuntokaudella 2016 Hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja asiakaslähtöisiä palveluketjuja hallinnonrajojen yli. Erityisesti vanhemmuutta tulee vahvistaa. Tämä toimintamalli oli lähtökohtana käynnistettäessä Mustijoen perusturvan toimintaa. Poikkihallinnollista yhteistyötä on kehitetty ja lisätty mm. lakisääteisen kuntatason oppilashuollon ohjausryhmässä (KOHO). Tavoitteena on toteuttaa keväällä 2016 perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, perhepalvelujen ja vapaa-aikatoimen yhteinen strategiaseminaari. Kuntalisät 1. Kunnanhallitus edellytti keväällä kotihoidontuen kuntalisän talousarvioon sisällyttämisen arviointia ja että se toteutetaan osana talousarvion valmistelua ja lautakunnan käsittelyvaiheita. Lautakunnan kokouksessa viranhaltijoita evästettiin asiaa koskevaan valmisteluun ja pyydetty aineisto jaettiin lautakunnan jäsenille 9.9. kokouksessa. Kunnanhallitus kävi kokouksessaan 7.9. asiaa koskevaa lähetekeskustelua. Kunnanhallitus ohjeisti perusturvalautakuntaa, että tässä vaiheessa kuntalisää ei sisällytetä talousarvioesitykseen, vaan asiaan palataan ennen valtuuston lopullista talousarviopäätöstä. Taustalla on valtakunnalliset päättämättä olevat ratkaisut. Perusturvalautakunta kävi 9.9. kokouksessaan keskustelua, jonka mukaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäisiin, että kuntalisään palataan valtakunnallisten ratkaisujen jälkeen, vaikka valtuuston talousarviopäätöksestä erillisenäkin. 2. Yksityisen hoidon tuen kuntalisään kohdistuu korotuspaineet. Ilman korottamista yksityiset palveluntuottajat ovat ilmoittaneet joutuvansa lopettamaan toiminnan. Tämä laajentaisi kunnallista toimintaa. Talousarvio sisältää korotuksen 30 /lapsi.

54 54 24 Investoinnit Valtuusto hyväksyi elinkaarihankkeen toteuttamisen, johon sisältyy mm. Hyökännummen päiväkoti (valmis 2018). Arvioidut vaikutukset: Hanke mahdollistaa toiminnan keskittämisen Hyökännummen päiväkotiin ja pienistä yksiköistä (Pikku-Hukat pk ja Ohkolan ryhmis) luopumisen. Hankkeen laajuudessa on huomioitu kasvua Taruman alueelta. Käyttötaloudessa säästöt toteutuvat avustavan henkilöstön tarpeen sekä sijaistarpeen vähenemisen kautta. Pikku-Hukat erillispientalo vapautuu myytäväksi. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen mukaisesti esitetään Sälinkään koulu- ja päiväkoti-investointi toteutetaan vuosina Isonniityn päiväkoti 2017 sekä Amandan päiväkodin laajentaminen Isonniityn valmistuttua väistötilaksi ja Taikametsän päiväkodin laajentaminen esitetään lykättäväksi vuoden 2020 jälkeen, kun on huomioitu Sälinkään päiväkodin valmistumisen vaikutus keskustan alueelle. Arvioidut vaikutukset: Lakkautetaan vaiheittain Pikku-Pappilan, Ehnroosin, Anderstorpin, Mustamäen ja Onnilanrinteen päiväkodit sekä Pilvikirsikan ryhmäperhepäivähoitokoti. Näihin tiloihin ei pystytä lisäämään hallitusohjelman mukaisesti lapsimäärää kasvattajaa kohti. Uudet tilat mahdollistavat sen. Lisäksi osa tiloista on huonokuntoisia. Isompaan yksikköön siirtyminen mahdollistaa lisäksi avustavan henkilöstön ja sijaistarpeen vähenemän. Avoin toiminta siirretään Onnilanrinteen päiväkodilta vapautuviin tiloihin. Tilat mahdollistavat myös lisäksi kerhotoiminnan tai osapäivätoiminnan laajentamisen huomioiden strategisen hallitusohjelman mukaiset tarpeet. Valtuusto edellytti investointien osalta tutkittavaksi Mäntsälän keskustan osalta erilaiset rakentamis- ja palveluntuottamismallit. Tätä selvitystä laatii virkamiestyöryhmä, jonka selvitys käsitellään kunnanhallituksessa helmikuussa Pornaisten kunta selvittää kunnan palvelutuotannolle osoitettavia tiloja, lähinnä kouluja päivähoitotilat. Tehtyjen selvitysten pohjalta kunnanvaltuusto päätti investointien kohdentamisesta uudis- ja korjausrakentamisen osalta. Varhaiskasvatuksen osalta valtuusto päätti Linnunlaulun päiväkodin laajentamisesta ja toiminnan keskittämisestä yhteen yksikköön. Arvioidut vaikutukset: Linnunlaulun laajentaminen ja koko päiväkotihoitotoiminnan keskittäminen yhteen yksikköön takaa lapselle nykyistä vähemmän muutoksia perheen eri vaiheissa. Keskittäminen yhteen yksikköön vähentää avustavan henkilöstön tarvetta sekä sijaismäärärahoja. Myös tukipalvelujen (toimitila, ruokahuolto ja siivous) tuottaminen helpottuu. Päivähoitopaikkatarve Päivähoitopaikkatarve on vaikea arvioida isoista lakimuutoksista johtuen. Kuntakohtainen esiopetussuunnitelman laadinta jatkuu yhdessä sivistystoimen kanssa valtakunnallisen normatiivisen esiopetussuunnitelman pohjalta ja se otetaan käyttöön

55 55 25 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Taikametsän luontoesiopetusryhmä, joka aloitti elokuussa, on toiminnassa koko vuoden. Toteutetaan varhaiskasvatuslain edellyttämien muutokset toiminnassa. Hallitusohjelman aiheuttamat muutokset, jotka eivät ole vielä tiedossa Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Varhaiskasvatuslain mukaisesti osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittarit: 1. Ryhmävasut valmiit 2. Tavoitteelliset lapsen henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Valmistautuminen hallitusohjelman sisältämiin muutoksiin subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen ja yli 3-vuotiaiden lasten lapsiryhmäkoon kasvattamisen osalta Lasten määrä Avoin- ja kerhotoiminta Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan ja osapäivähoidossa sekä avoimessa päiväkodissa olevien lasten määrä ja sen muutos Perhepäivähoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Valmistautuminen tuntiperusteiseen asiakasmaksuun sekä käsin tehtävien kirjausten minimointi sekä asiakaslaskutusprosessissa että palkanmaksussa Mobiilikirjauksen käyttöönotto Ryhmäperhepäivähoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ryhmävasujen valmistelutilanne

56 56 26 Yksityisen hoidon tuki Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä yksityisen päivähoidon tuottajien kanssa (sisällöllinen kuvaus toteutuneesta) Päiväkotihoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (toteutuneen kuvaus) Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Ryhmävasujen valmistelutilanne Vuorohoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (toteutuneen kuvaus) Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Ryhmävasujen valmistelutilanne Esiopetus Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Esiopetussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto alkaen Yksikkökohtaisten työsuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet

57 57 PERUSTURVAPALVELUT / MUSTIJOEN PERUSTURVA Tp 2014 Ta Perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha) Yhteistoimintakorvaukset Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Johto ja hallinto Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Varhaiskasvatus Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Perusterveyden-huolto Erikoissairaanhoito Yhteensä PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO Tp 2014 Ta Perusturvan johto ja hallinto KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos Ks2016_Petu / Ta 2016 ks 1 (5)

58 58 32 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintamenot Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos IKÄIHMISTEN PALVELUT (HOITO-JA HOIVA) Tp 2014 Ta Ikäihmisten palvelut (hoito- ja hoiva) KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Ks2016_Petu / Ta 2016 ks 2 (5)

59 59 35 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tp 2014 Perusterveydenhuolto Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos ERIKOISSAIRAANHOITO Tp 2014 Erikoissairaanhoito Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot ulkoinen - ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos Pornainen Perusturvapalvelut yhteensä Pornainen Perusturvapalvelut yht. Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Ks2016_Petu / Ta 2016 ks 3 (5)

60 60 Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Pornainen Perusturvan johto ja Tp 2014 Ta hallinto KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot ulkoinen - ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Pornainen Lasten-, nuorten- ja Tp 2014 Ta perheiden palvelut KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Pornainen Varhaiskasvatus Pornainen Tp 2014 Varhaiskasvatus Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Ks2016_Petu / Ta 2016 ks 4 (5)

61 61 Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Pornainen Ikäihmisten palvelut Tp 2014 Ta (Hoito- ja hoiva) KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Pornainen Perusterveydenhuolto Tp 2014 Pornainen Perusterveyden-huolto Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Pornainen Erikoissairaanhoito Pornainen Tp 2014 Erikoissairaanhoito Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks ulkoinen - ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos Ks2016_Petu / Ta 2016 ks 5 (5)

62 Investoinnit Kustannus- TaM TPe Ta 2016 Ts2016 Ta 2016 Ts2017 Ts2018 Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/ Perusturvalautakunta 950 Irtain omaisuus Perusturvan ICT-investoinnit arvio ja RAAMI ltk kj Perusturvan ICT-investoinnit N Menot Tilojen kalustaminen Perusturvan yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto

63 63 Käyttösuunnitelma 2016 Sivistyspalvelut

64 64 Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma 268/02.02/ Sivistyslautakunta 11 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Kunnanhallituksen määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tulosyksikkö 2-taso) sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä tarkasti jo etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Lautakunnan käyttösuunnitelmassa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi, koska myös valtuustotasolla määrärahat ovat nettositovia. Päätöksestä tulee kuitenkin ilmetä myös bruttomääräiset tiedot (menot, tulot ja netto). Mikäli käyttösuunnitelma on vuoden aikana joltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset kyetään kattamaan vastuualueen tai palvelukeskuksen sisältä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaikkiin määrärahaylityksiin tullaan suhtautumaan kriittisesti talouden säästö- ja tasapainottamistavoitteiden ollessa voimassa. (Valmistelu / lisätietoja: talous- ja hallintopäällikkö Jarkko Virolainen, puh tai sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh ) Sivistysjohtajan päätösesitys: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyspalveluiden vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman perusteluineen (käyttötalouden tulosyksikkö 1 -taso sekä investointiosa) liitteiden 1 ja 2 mukaisina. Määrärahat ovat nettositovia. Päätös: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen käyttösuunnitelmaliitteeseen tehdyin tarkennuksin.

65 Liite 1. Sivistyspalveluiden talousarvion vuoden 2016 käyttösuunnitelma Liite 2. Sivistyspalveluiden vuoden 2016 investoinnit 65

66 66 SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,8 % - ulkoinen ,2 % - sisäinen ,5 % Toimintakate ,4 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Lautakuntayhteistyön kehittäminen Hallinnon kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano. Organisaatiorakenteen tiivistäminen Yhteistyösuunnitelman mukaisten tiimien toiminnan aloittaminen. Talouden suunnittelun ja seurannan tehostaminen Kuntari ohjelman käyttöönotto. Tulosyksikkö 1: Ostopalvelut - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ,5 % - ulkoinen ,7 % - sisäinen ,0 % Toimintakate ,5 %

67 67 PERUSOPETUS Tulosyksikkö 1: Esi- ja perusopetus - vastuuhenkilö: opetuspäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,4 % - ulkoinen ,2 % - sisäinen ,4 % Toimintakate ,9 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen. - Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0%. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%) - Täydennyskoulutus Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. - Kehityskeskustelujen toteutuminen rehtorien kanssa (%) - Edison -integraatioalustan käyttöaste lukuvuonna Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Tulosyksikkö 1: Opetuksen tukipalvelut - vastuuhenkilö: opetuspäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,4 % - ulkoinen ,5 % - sisäinen ,4 % Toimintakate ,1 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET

68 68 Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2016, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Perusopetuksen kehittämissuunnitelman (PoKesu) strategiaviestinnän arviointi Arviointi toteutetaan vuoden 2016 aikana. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA Tulosyksikkö 1: Toisen asteen koulutus - vastuuhenkilö: lukion rehtori HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,0 % - ulkoinen ,1 % - sisäinen ,3 % Toimintakate ,7 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Lukion vetovoimaisuus 36% perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen Tulosyksikkö 1: Opistopalvelut - vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. - Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin on vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskitason. - Lukio-opinnot kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 95% ikäluokasta. HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,9 % - ulkoinen ,6 % - sisäinen ,3 % Toimintakate ,8 %

69 69 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella - 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä Opiskelijoiden määrä Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla. Taiteen perusopetuksen oppilaskohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen aloitetaan. TPO-opettajien säännölliset kokoontumiset. Tulosyksikkö 1: Kirjastopalvelut - vastuuhenkilö: kirjaston johtaja HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,2 % - ulkoinen ,8 % - sisäinen ,8 % Toimintakate ,5 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Kirjasto tarjoaa virikkeellisen oppimis- ja harrastusympäristön, jossa painopisteenä on sisältökeskeisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Ryhmä- ja yksilöopastusten määrä on vähintään 110 (vuonna 2014 opastuksia järjestettiin 99). Kirjastossa on monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma, jota uudistetaan aktiivisesti ja tehokkaasti. - Laaditaan uudesta kirjastojärjestelmästä saadun datan pohjalta kriteerit kokoelmatyön arviointiin. - Seurataan uudesta kirjastojärjestelmästä saatavia lainaustilastoja alueittain.

70 70 VAPAA-AIKAPALVELUT Tulosyksikkö 1: Keskitetyt palvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ,2 % - ulkoinen ,6 % - sisäinen ,1 % Toimintakate ,2 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Hallittu ja vakaa talous, perustyö turvataan - Kuntalaisten palvelutyytyväisyys - liikuntakyselyn osoittamiin tarpeisiin budjetoidaan - vapaa-aikapalveluissa ei supisteta resursseja Hyvinvoiva henkilökunta / sairauspoissaoloja vähän Pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrä vähenee vapaa-aikapalveluissa Hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa toimintakulttuuria edistetään Laaditun työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpi-teiden toteutuminen Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamista vahvistetaan Vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano Tulosyksikkö 1: Liikuntapalvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,3 % - ulkoinen ,5 % - sisäinen ,0 % Toimintakate ,2 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi

71 71 Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutu-neet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Itsearviointi Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-ai-kapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain. Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumi-nen. Tulosyksikkö 1: Nuorisopalvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,4 % - ulkoinen ,3 % - sisäinen ,3 % Toimintakate ,5 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutu-neet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Itsearviointi Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-ai-kapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain.

72 72 Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumi-nen. Tulosyksikkö 1: Kulttuuripalvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Muutos % KS 2016/TA+M Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,5 % - ulkoinen ,8 % - sisäinen ,0 % Toimintakate ,6 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutu-neet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Itsearviointi Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-ai-kapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain. Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumi-nen.

73 73 Investoinnit Kustannus- Ta M Tot. Ta2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 Ts2021 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Muut hankinnat Uudenmaan alueen kirjastojärjestelmän uusiminen (Mäntsälän osuus) N menot Tilojen kalustaminen Oppilas- ja työturvallisuutta edistävät kalustehankinnat (Myllymäki, Ohkola) N menot Oppilaskalustehankinnat (Hyökännummi, Ehnroos) N Menot Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan ensikertainen varustaminen N Menot Sälinkään koulun laajennusosan ensikertainen varustaminen N Menot Hyökännummen laajennusosan ensikertainen varustaminen N Menot Sivistyslautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto

74 74 Käyttösuunnitelma 2016 Tekniset palvelut

75 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 75 Tekninen lautakunta Teknisen toimialan vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma 268/02.02/ Tekninen lautakunta 3 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa on lähdetty siitä, että talouden liikkumavara supistuu edelleen ja kasvunäkymät ovat edelleen epävarmat. Suunnitelmavuosien pohjana käytetään talousarviovuotta 2016, johon tehdään ja perustellaan realistiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmavuodet esitetään vuoden 2016 rahan arvossa, jotta suunnitelmavuodet ovat vertailukelpoiset keskenään. Merkittävät toiminnalliset muutokset on budjetoitu suunnitelmaan. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille. Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma on linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen menojen suunnitteluun, ennakointiin ja seurantaan. Kaikkien määrärahojen käytöstä vastuussa olevien on noudatettava kunnassa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita (hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet). Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelun tuotantotapoja. Toimintoketjua tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja taloudellisesti. Tilivelvolliset ovat vastuussa siitä, että kunnanvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eri toimielinten tulosalueilla toteutuvat ja että määrärahaylityksiä ei tilikaudessa pääse syntymään. Tulosaleen esimiehet vastaavat oman tulosalueen käyttötaloudesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeamat toimialajohtajalle. Toimialan tulosyksiköiden esimiehet ovat vastuussa tulosalueen käyttötalouden määrärahoista ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeumat tulosalueen esimiehelle ja toimialajohtajalle. Kaikkiin määrärahaylityksiin suhtaudutaan kriittisesti talouden säästö- ja tasapainottamisen voimassa ollessa, koska talouden yleinen suhdannekehitys on varsin epävarmaa edelleen ja talouskasvu minimaalista, jos ollenkaan. Määrärahoihin liittyvissä toiminnoissa oleviin ylityspaineisiin liittyvät kriteerit on määriteltävä tarkasti etukäteen käyttösuunnitelman tarkastamisen yhteydessä. Käyttösuunnitelman määrärahojen ylityksen hyväksymisen yhteydessä on tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisältä. Kustannus- ja menokehityksen hallintaan ja talouden tasapainottamiseen Mäntsälän kunta hakee säästöjä vuonna 2016 seuraavasti: - Henkilöstökulujen kasvun hallintaa haetaan säästöjä toimintojen kehittämis- ja tehostamishankkeiden, työhyvinvoinnin kehittämisen,

76 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 76 Tekninen lautakunta työaikasäästöjen ja sairauspoissaolojen vähentämisen kautta. Henkilöstön ja esimiesten työssä jaksamisen tukeminen on keskeistä. - Kevään 2016 kuntastrategian päivittämisen yhteydessä kunnanhallitus jatkaa talouden tasapainottamisohjelmatyötä vuosille Tuotantotavoitteiden ja määrärahojen käytön raportointia tehdään lautakunnille ja kunnanhallitukselle kuukausittain ja valtuustolle osavuosikatsausten yhteydessä tavoitteena nykyistä parempi tilinpäätösennustettavuus - Vuoden 2016 talousarvioon perusturvan toimialalle valtuuston hyväksymä 1,8 milj. euron säästötavoite (1,6 menosäästö + 0,2 asiakasmaksu-lisäys) tulee kohdentaa eri tulosalueille käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, kuitenkin viimeistään mennessä. Kunta-alan nykyinen virka- ja työehtosopimuskausi on voimassa saakka. Toisen alkavan sopimusjakson mukaisia KVTES- ja TS - palkkoja korotetaan lukien yleiskorotuksella. Mäntsälän kunnan palkkausmäärärahat on budjetoitu talousarvioon voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimusten mukaisina vuosipalkkoina. Kuluttajahintaindeksin muutos vuonna 2016 arviolta 1,1 %. Käyttötalousosa Taloussuunnitelmaa tehdessä on huomioitu, että jaksotetut palkat ja työllisyyspalkat ovat budjetoitu keskitetysti kunnan hallinnon alle, eikä teknisen toimialan käyttösuunnitelmaan. Teknisten palvelujen henkilötyövuodet on esitetty henkilöstösuunnitelmassa. Investointiosa Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut alkaen Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Kunnan uutta poistosuunnitelmaa on sovellettu alkaen. Merkittävimmät muutokset koskivat rakennusten suunnitelmapoistoja ja vuosihankintoja. Yksityiskohtainen käyttösuunnitelma on esitetty hankkeiden yleisaikataulussa, jossa näkyvät yleisaikataulutetut investoinnit, hankeryhmän kohteet, käyttötalouden vuosikorjaukset, päällystyskohteet, irtain omaisuus, vesihuollon avustukset sekä kehittämishankkeet ja tavoitteet. Toimitilojen ja kuntatekniikan investointien yksityiskohtaisemmat kuvaukset on kirjattu hankekortteihin. Tarkemmat käyttötalouden menot ja tuotot näkyvät tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtaisemmista talousarvioajoista. Käyttösuunnitelmat Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Lautakunnan/kunnanhallituksen käyttösuunnitelmissa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi = toimintakate, koska valtuustotason sitovuus on

77 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 77 Tekninen lautakunta Talousarvion seuranta ja riskienhallinta netto = toimintakate. Päätös on kuitenkin tehtävä siten, että määrärahat ja tuloarviot todetaan päätöksessä bruttomääräisenä (menot, tulot, netto). Päätökset tulosalueiden/ tulosyksiköiden vastuuhenkilöistä ja tulosyksikköjaosta tulee toimittaa taloushallintoon välittömästi päätöksenteon jälkeen. Toimielinten tulee talousarviovuoden aikana seurata tulosalueiden toimintatulojen ja menojen käyttöä siten, että poikkeamat voidaan viipymättä käsitellä ao. toimielimessä, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen palvelutuotannon ennakkosuunnitteluun ja seurantaan. Palvelukysynnässä tapahtuvista poikkeamista budjetoituihin tuotantotavoitteisiin nähden raportoidaan kuukausittain lautakunnalle ja osavuosikatsauksissa valtuustolle. Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelujen tuotantotapoja. Toimintoketjuja tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja taloudellisesti. Lautakunta seuraa systemaattisesti talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kuukausittain tai tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Poistosuunnitelma koskee uusia, valmistuvia hyödykkeitä, joille tulee määritellä poistosuunnitelman mukaiset poistoajat. Palvelukeskukset tekevät ilmoitukset (jotka tilivelvollinen tarkistaa ja hyväksyy) valmistuneista, käyttöön otetuista investointihankkeista kirjanpitoon kuukausittain. Hyödykkeen poistolaskenta aloitetaan käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Hankkeen osalta on seurattava kokonaiskustannuksia hankkeen aloituksesta sen valmistumiseen. Riskienhallinta Toimialojen (lautakuntien ja tytäryhtiöiden) tulee osavuosikatsausten yhteydessä raportoida riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan riskienhallintasuunnitelman etenemisestä. Raportointi pohjautuu toimialan omaan riskienhallintasuunnitelman toteutukseen ja perusteltujen epävarmuustekijöiden analysointiin. Prosessissa huomioidaan tilintarkastuksen sekä lautakunnan ja kunnanhallituksen vuoden tilinpäätöksen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selonteossa esitettyjä johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia riskitason pienentämiseen. Maksuvalmiuden varmistamiseksi tulee suurista laskuista koskien erityisesti investointien maksuposteja ilmoittaa etukäteen talouspalveluihin. Muutokset käyttösuunnitelmassa Kuntatekniikan osalta määrärahoja kohdennetaan jätehuolto/kunnan vastuulla olevan vesihuollon pilaantuneista maa-alueista katu/hallintoon. Tästä siirretään asiantuntijapalveluihin ja siirretään rakennusmateriaaleihin.

78 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 78 Tekninen lautakunta Toimitilapalvelujen osalta siirretään määrärahoja kiinteistönhoitopalveluiden tulosyksikön lämmityksestä (tililtä 45710) kunnossapitopalveluiden tulosyksikön rakennusten rakentamisja kunnossapitopalveluihin (tilille 43910). Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin on varattu vuodelle 2016 yhteensä ja vuoden toteuma on ollut Vuoden 2016 määrärahat eivät tule riittämään rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa, koska yllättäviä korjauksia ei voida ennakoida budjetoitaessa. Rakennusten lämmitykseen on varattu vuodelle 2016 yhteensä Vuoden toteutuma on ollut Lämmityksen osalta uskotaan vuoden 2016 olevan yhtä hyvä vuosi kuin vuosi lämpimien kelien osalta, vaikkakin alkuvuosi on ollutkin viileämpi. Lisäksi tarkoitus on tehdä energiansäästö toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan lämmityskustannuksia pienemmäksi. Liitteessä olevassa käyttötalousajossa kyseistä toimitilapalveluiden muutosta ei ole vielä kohdennettu. Toimitilapalveluiden sekä kuntatekniikan tulosalueiden kokonaismenot ovat edelleen valtuuston hyväksymän budjetin mukaisia. Muutokset investoinneissa Investointisuunnitelmassa Amandan päiväkodin laajennuksen suunnittelu käynnistetään 2016 ja toteutus Laajennuksen suunnitteluun vuodelle 2016 varataan , vuodelle 2017 investointimääräraha on 1,8 M ja vuodelle 2018 määrärahaksi Hankkeen kokonaiskustannukseksi muodostuu 2,46 M. Amandan peruskorjaus toteutaan sen jälkeen kun laajennus on valmistunut. Tavoitteena on, että korjaus valmistuisi vuoden 2018 aikana. Amandan peruskorjauksen toteuttamiseen varataan vuodelle ja sen sunnitteluun varataan Ehnroosin vanhan koulun purku toteutetaan 2016, uuden koulun rakentaminen toteutetaan 2017 ja Ehnroosin kokonaisinvestointi tulee kasvaamaan 16,9 M. Investoinnin kasvuun vaikuttaa liikuntatilat ja niihin liittyvät sosiaalitilat ja varastot sekä kaksi 65 m2 luokkatilaa. Liikuntatilat ja kaksi luokkatilaa oli alkuperäisessä investointiohjelmassa tarkoitus toteuttaa mahdollisen kulttuurimonitoimihankkeen yhteydessä. Isonniityn alueelle ei toteuteta yhdeksänryhmäistä päiväkotia, vaan päiväkoti rakennetaan vaihtoehtoisesti Ehnroosin kortteliin vuosina , päiväkodin laajuus on alustavasti viisiryhmäinen. Viisiryhmäisen päiväkodin kustannusarvio on 4,0 M. Investointeihin varataan vuodelle 2017 suunnitteluun ja toteutukseen vuodelle 2018 varataan 2,8 M ja vuodelle 2019 varataan Uudet hankekortit em. muutosten osalta päivitetään päätöksen jälkeen. Toimielinten tulee toimittaa käyttösuunnitelmat perusteluineen mennessä taloushallintoon toimitettavaksi kunnanhallitukselle. (Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , tilapäällikkö Soile Karhinen, puh , palvelupäällikkö Irma Virtanen, puh ,

79 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta 79 Tekninen lautakunta katupäällikkö Asko Määttänen, puh , rakennuttamispäällikkö Alexandre Zaitsev, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää, että käyttösuunnitelman yhteydessä kohdennetaan toimitilapalvelujen määrärahoja niin, että kiinteistönhoitopalveluiden tulosyksikön lämmityksestä (tililtä 45710) siirretään kunnossapitopalveluiden tulosyksikön rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin (tilille 43910). Tekninen lautakunta päättää, että käyttösuunnitelman yhteydessä kohdennetaan kuntatekniikan määrärahoja niin, että jätehuolto/kunnan vastuulla olevan vesihuollon pilaantuneista maa-alueista siirretään katu/hallintoon. Tästä siirretään kuntatekniikan asiantuntijapalveluihin ja siirretään rakennusmateriaaleihin. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimialan vuoden 2016 käyttötalous- ja investointien käyttösuunnitelmat liitteineen ja toimittaa ne taloushallintoon ja edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. Tekninen lautakunta esittää seuraavat investointimuutokset kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 1) Amandan päiväkodin laajennuksen suunnitteluun vuodelle 2016 varataan , vuodelle 2017 investointimääräraha on 1,8 M ja vuodelle 2018 varataan määrärahaksi Investointihankkeen kokonaiskustannukseksi muodostuu 2,46 M. 2) Amandan peruskorjauksen suunnitteluun varataan vuodelle ja peruskorjauksen toteuttamiseen vuodelle 2018 varataan Peruskorjauksen kokonaiskustannus on ) Ehnroosin vanhan koulun purku toteutetaan 2016, uuden koulun rakentaminen toteutetaan 2017 ja Kokonaiskustannusarvio 16,9 M, joka jakaantuu suunnittelun osalta sekä toteutuksen osalta ,1 M ja ,7 M 4) Isonniityn alueelle ei toteuteta yhdeksänryhmäistä päiväkotia, vaan päiväkoti rakennetaan vaihtoehtoisesti Ehnroosin kortteliin vuosina , päiväkodin laajuus on alustavasti viisiryhmäinen. Viisiryhmäisen päiväkodin kustannusarvio on 4,0 M. Investointeihin varataan vuodelle 2017 suunnitteluun ja toteutukseen vuodelle 2018 varataan 2,5 M ja vuodelle 2019 varataan 1,27 M. Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohje Liite 2. Teknisten palvelujen talousarviokirja 2016 ja taloussuunnitelma Liite 3. Hankkeiden yleisaikataulu Liite 4. Toimitilojen investointien hankekortit 2016 Liite 5. Toimitilojen käyttötalouden hankekortit 2016 Liite 6. Kuntatekniikan investointien hankekortit 2016 Liite 7. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalous 2016 Liite 8. Investoinnit 2016 Liite 9. Henkilöstösuunnitelma 2016

80 Mäntsälän kunta KJ esitys Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma TEKNISET PALVELUT Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma Tekninen lautakunta

81 1 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Sisällysluettelo 1855 Tekniset palvelut -toimiala Tekninen lautakunta Keskitetyt palvelut -tulosalue Toimitilapalvelut -tulosalue Kiinteistönhoitopalvelut tulosyksikkö Kunnossapitopalvelut tulosyksikkö Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue Ruokapalvelut -tulosyksikkö Siivouspalvelut -tulosyksikkö Kuntatekniikka -tulosalue... 11

82 Mäntsälän kunta 2 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tekla Tekniset palvelut -toimiala Tekniset palvelut Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Ts 2017 Ts 2018 TEKNISET PAVELUT Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot Tekninen lautakunta Toimielimen palveluajatus Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, 1. kunnan toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, 2. kunnan yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Mäntsälän Veden johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, 3. kunnan alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat keskitettyjen palvelujen, kuntatekniikan, toimitilapalvelujen, ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet. Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa tielautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset.

83 3 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Keskitetyt palvelut -tulosalue Keskitetyt palvelut Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Ts 2017 Ts 2018 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tulosalueen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 TA 2016 ltk Yksityistie-avustukset -yks.tieav yks.tieav. km Tiekuntia, kpl Avustus, / km Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 ltk TA 2016 Hallinto- ja talouspalvelut + suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut -Menot ulkoinen, joista henkilöstömenot, Henkilöt, kpl 7,5 9 9,5 9,5 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 TA 2016 ltk Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot, Valtionavustus, Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toimintaympäristö muuttuu supistuvien valtion määrärahojen myötä joukkoliikenteen tulosyksikössä. Aiemmat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksamat valtionavustukset pienevät vuosittain. Ennen markkinaehtoisina toimineita liikenneyhteyksiä on muuttunut Mäntsälässä käyttösopimuspohjaiseksi liikenteeksi ja näissä liikennöinneissä kunnan maksuosuudet tulevat jatkossakin kasvamaan. Merkittävänä toiminnallisena muutoksena toimialan organisaatiomuutos uudisti keskitettyjen palveluiden rakennetta ja vuoden alusta siihen perustettiin uusi tulosyksikkö suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut. Uuteen yksikköön keskitettiin suunnittelutyötä tekevää henkilöstöä myös muilta tulosalueilta. Merkittävät lainsäädännölliset muutokset rakennushankkeiden ilmoitusvelvollisuuden kustannukset on pystytty huomioimaan vasta tässä budjetissa. Rakentamismääräysten vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Maankäyttö- ja rakennuslain ja vesihuoltolain muutos, jonka mukaisesti kunnan perustehtävänä on vastata hulevesistä asemakaava-alueella. Hulevesien viemäröintiin on omat säännöksensä. Hankintalakiin (laki julkisista hankinnoista) on tulossa merkittäviä muutoksia mahdollisesti hankintojen jakamiseksi tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Parannetaan pienempien ja paikallisten yritysten mahdollisuuksia kilpailuihin osallistumiseksi. Kansalliset kynnysarvot muuttuvat. Innovaatiokumppanuuksien hyödyntäminen. Tarjousten täydentämiseen liittyviä säännöksiä muutetaan.

84 Mäntsälän kunta 4 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tekla Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Suunnittelutyötä tullaan tekemään kokonaisvaltaisemmin ja suunnitellummin oman tulosyksikön toimesta. Hankkeiden kokonaissuunnitteluun voidaan panostaa rakennuttamispäällikön ja hankesuunnittelijan työpanoksella. Henkilöstömuutos lisää henkilöstökuluja. Joukkoliikenteen henkilöliikenteen kuljetusten määräyksiin on tulossa muutoksia. Joukkoliikenteen palvelutason määrittely. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Toimintakäsikirjan työn jatkaminen Valmis laadullinen toimintakäsikirja Arkistonmuodostussuunnitelman suunnittelun aloittaminen AMS käynnistetty Joukkoliikenteen palvelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden ja perusturvapalveluiden kanssa (tavoite: vammaispoliittinen ohjelma ja ikäpoliittinen ohjelma) Palvelutasomäärittelyn selvitystyö on käynnistetty Sopimushallinnan kehittäminen Selvitys eri sopimusmalleista mm. puitesopimusmallien hyödyntäminen Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Säästöjen seuranta Viestinnän kehittäminen Viestintäsuunnitelma käynnistetty Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä

85 5 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Työntekijällä on riittävästi tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa palvelun tuotantotavan muuttuessa (henkilöstöstrategian linjaus) Avoin tiedottaminen, henkilöstön kuuleminen ja neuvottelut asioiden valmisteluvaiheesta alkaen läpi muutosprosessin Kunnan palvelukseen saadaan kelpoisuusehdot täyttävä, osaava, ammattitaitoinen ja tulokselliseen toimintaan pystyvä henkilöstö Pysyviin palvelussuhteisiin palkataan vakinaista henkilöstöä Esimiehet kannustavat työyhteisöjään toimimaan kunnan vision ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti itse esimerkkiä osoittaen (henkilöstöstrategia) Säännölliset työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi kerran vuodessa Laaja työhyvinvointikysely kahden - kolmen vuoden välein, kysely esimiesten jaksamisesta ja kuormittumisesta Henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tukee hyvää työilmapiiriä Riskienkartoitus, työkyvyn arviointi tarvittaessa, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, sairauspoissaolojen säännöllinen seu- ranta, työterveyshuollon toimintasuunnitelmat Sopimusten hallinta (sopimuksen noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet) Asianhallintajärjestelmässä olevien sopimusten tarkistus ja ajanmukaistaminen. Sopimusrekisteriä ja sopimusten laatimista koskevien ohjei- den selkeyttäminen. Tulosalueille ja tulosyksiköille tiedotettu sopimusten seurantavastuista ja raportoinnista Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelma (pilottihanke) Selvitystyö valmis; koulutuskartoitus, osaamiskartoitus, kuntalaistyytyväisyys. Selvitystyö laaditaan yhteistyössä työn johdon ja työntekijöiden kanssa. Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen ohjelma Seurattavien tavoitteiden määrittäminen Seurattavien mittareiden määrittäminen Seurantatiedon kerääminen Seurantamallin hyödyntäminen (seurannan jatkuvuus)

86 86 Mäntsälän kunta 6 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tekla Toimitilapalvelut -tulosalue Toimitilapalvelut Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Tilikauden tulos Vyörytystuotot Vyörytysmenot Ts 2017 Ts Kiinteistönhoitopalvelut tulosyksikkö Kiinteistönhoitopalvelut -tulosyksikkö Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Ts 2017 Ts Kunnossapitopalvelut tulosyksikkö Kunnossapitopalvelut -tulosyksikö Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Ts 2017 Ts 2018 Toimitilapalvelujen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 ltk TA 2016 Toimitilat ja huoneistot Toimitilat m³ Tulosalue kiinteistönhoitopalv. (ulk. menot) Tulosalue kunnossapitopalv. (ulk. menot) / m³ (toimitilatpalvelut ulk. menot) 16,6 17,2 18,6 18,9

87 7 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toimitilapalvelujen haasteena ovat sisäilmaongelmat, korjausvelka ja korjausvastuu. Tilapalvelulle varatuilla resursseilla palveluntasoa joudutaan merkittävästi laskemaa, mikäli lisähenkilöstöä ei saada ja määrärahoja karsitaan suunnitellusta. Ehnroosin ja Hyökännummen koulujen väistötilat aiheuttavat lisäkustannuksia. Henkilöstön vähäinen määrä ja ikääntyminen sekä lisääntyvät sairauspoissaolot lisäävät paineita asioiden hoitamiseen ja onnistumiseen. Toimitila- ja rakennuttamispalveluiden henkilöstön eläköityminen ja henkilöstön fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta tulee huolehtia sekä varautua tulevaisuuden työvoimatarpeeseen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Toiminnallisena muutoksen toimialalla on kiinnitetty huomiota tarkastuslautakunnan lausunnon perusteella kunnossapidon vuosi- ja korjauskustannusten varaamiseksi käyttötalouden puolelle. Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilojen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Energiansäästötoimenpiteet Eri lämmitystaparatkaisujen hyödyntäminen Energiakulutuksen alentuminen Kiinteistöhuollon toiminnallinen kehittäminen. Alueelliset huoltopiirit Kiinteistöhoitajien ja sijaisten nimeäminen sekä mitoitus Työajan säästö (vähemmän siirtymisiä) ja sijaisuuksien väheneminen Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen Tuottavuuden kasvu ja tehostaminen Energiakatselmukset Katselmukset tehty vähintään viidelle kiinteistölle Strateginen päätös luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista Kiinteistönhoidon tehostuminen Tilahankkeiden toteuttamisohjeen vienti käytäntöön Käyttäjäpalaverit, tiedottaminen Pitkäntähtäimen suunnitelma kiinteistöjen kunnossapito- ja sisäilmakorjauksista Aikataulutettu suunnitelma

88 Mäntsälän kunta 8 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tekla Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue Ruoka- ja siivouspalvelut Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Uuden tulosalueen palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Ts 2017 Ts 2018 Keskuskeittiö- / keittiöverkostoa koskeva selvitys on tehty vuoden aikana Elintarvikelainsäädännön erityisruokavalioita koskeva muutos ja uuden Jamix- ruokatuotantojärjestelmän kautta kyseisten tietojen täydentäminen Elintarvikkeiden hankintasopimus päättyy , kyseisen asian eteenpäin vieminen Riihenmäen koulun, Sälinkään koulun sekä Isonniityn päiväkodin, Hyökännummen koulun / - päiväkodin keittiötoiminnan käynnistäminen ja työntekijöiden rekrytointi Riihenmäen koulun ja Hyökännummen koulun ja päiväkodin siivousten järjestäminen Mahdollisen Ehnroosin koulun keittiötoiminnan käynnistäminen, mikäli uusi koulu rakennetaan Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Vuoden lopulla otetaan käyttöön terveyskeskuksen keittiöllä Jamix ruokatuotanto-ohjelma, joka on monipuolinen ja kokonaisvaltainen järjestelmä. Sen avulla hallitaan kaikki keittiön keskeiset toiminnot ruokaohjeiden ja ruokalistojen suunnittelusta varaston hallintaan sekä tilausmenetelmiin. Ohjelman käyttöönotto vaatii perustietojen päivittämistä kyseiseen ohjelmaan, jonka jälkeen saadaan keittiötoimintaa tehostettua. Järjestelmän käyttöönottoa tehostetaan myös muihin keittiöihin sen jälkeen, kun kyseinen ohjelma terveyskeskuksessa on saatu toimimaan. Järjestelmästä saadaan myös elintarvikelainsäädännön vaatimat uudet erityisruokavalioita koskevat tuoteselosteet. Sähköisen laskutusjärjestelmän Baswarenin tiliöinnin opettaminen ja uuden toiminnan käyttöönotto yksiköiden ruokapalveluvastaaville vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 aikana joudutaan käynnistämään keskuskeittiötä, Hyökännummen koulun keittiötä, Pornaisten Aurinkomäenkeittiötä sekä Kunnantalon ravintolaa koskevat ruokapalvelujen kilpailutukset. Sopimuskausi päättyy Vuoden 2016 aikana käynnistetään Mäntsälän ja Pornaisten kohteiden siivouspalvelujen kilpailutukset. Nykyinen sopimuskausi päättyy Edellisen lisäksi kunnan elintarvikesopimuskausi päättyy , jonka johdosta mahdollinen kilpailutus on käynnistettävä. Keskuskeittiötä koskeva selvitys on tehty vuoden aikana, jonka jälkeen ruokapalveluja lähdetään kehittämään selvityksen osoittamalla hyvällä tavalla.

89 9 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Ruokapalvelut -tulosyksikkö Ruokapalvelut -tulosyksikkö Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Ts 2017 Ts 2018 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ts 2017 Ts 2018 Henkilöstön lkm 43,5 43,5 43,5 44,0 44,0 46,5 46,5 Keittiöiden lkm - keskuskeittiö terveyskeskuksen keittiö päiväkotien valmistava keittiö päiväkotien jakelukeittiöt päiväkotiviipaleet, ei keittiötä koulujen jakelukeittiöt koulujen valmistavat keittiöt Yhteensä (sis. Pornainen) Lisäksi - Mäntsälän palvelukotiyhdistys Suoritteet: -Terveyskeskus Päiväkodit Koulut Mäntsälä yhteensä Pornainen yhteensä Pornainen vanh.koti ja vanh.yksiköt Kaikki yhteensä Toimintakulut / suorite keskim. 3,43 3,51 3,36 3,67 3,67 3,88 3,89 Suoritteet / yksikkö Suoritteet / Hlö Suoritehinta Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ts 2017 Ts 2018 Päiväkodit 3,20 3,24 3,53 3,51 Koulut 2,97 3,08 3,26 3,24 Terveyskeskus 4,49 4,98 5,09 4,75 Pornainen/laitokset 3,89 3,99 3,45 3,43

90 Mäntsälän kunta 10 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tekla Siivouspalvelut -tulosyksikkö Siivouspalvelut -tulosyksikkö Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Ts 2017 Ts 2018 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ts 2017 Ts 2018 Siivottava pinta-ala m² / m² / vuosi 21 22,6 22,60 27,20 27, / m² / kuukausi 2 1,88 1,88 2,27 2, Ruoka- ja siivouspalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Ruoka- ja siivouspalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Jamix-ruokatuotantojärjestelmän perustietojen syöttö järjestelmään Jamix- ohjelman käyttöönotto Hätä-ensiapukoulutuksen järjestäminen ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnalle Koulutuksen toteutuminen Sähköisten laskujen tiliöinnin opettaminen ruokapalveluhenkilökunnalle Uuden tiliöintitavan käyttöönotto Keittiöverkkoselvitys Selvityksen toimenpide-ehdotusten käytäntöön vieminen

91 11 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Kuntatekniikka -tulosalue Kuntatekniikka Tp 2014 Ta KsM Ta 2016 Ltk Ta 2016 Ks 2016 Muutos KsM 2016 Ts 2017 Ts 2018 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tulosalueen palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toiminnalliset muutoksissa pakkausjätteen alueellinen keräyksen muutokset eli täydentävän aluekeräyksen keräyspisteiden laajuus. Katuomaisuuden korjaustarve ja/sekä korjausvelka tulee näillä näkymin entisestään kasvamaan suunnitelmakaudella, koska 1970 ja 1980 luvuilla rakennetut liikenneväylät on rakennettu kuivatusjärjestelmiltään ja kantavuusmitoituksiltaan nykynormeihin verrattuna puutteellisesti. Toisaalta tilannetta helpottaa Ab-päällysteiden alhainen hintataso, jolloin saadaan uudelleenpäällystetyksi suurempia alueita ja näin lisättyä katujen kantavuutta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Uudet kaavoitusalueet vaikuttavat kuntatekniikan investointeihin ja hoitovastuun laajenemiseen. Kapuli III aluerakennusurakan valmistuminen ja sen alueella olevan katuverkoston hoitovastuun kasvu. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut

92 Mäntsälän kunta 12 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tekla Kuntatekniikan toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Katujen kuntokartoituksen loppuraportti valmistui 2014, mistä laaditaan suunnitelmakaudelle hallittu ja suunnitelmallinen korjausaikataulu / työohjelma. Onnettomuuksien ja materiaalivahinkojen väheneminen. Katuvalaistuksen energiasäästö / led-valaistuksen pilottikohteet. Katuvalojen energiankulutus vähenee edelleen 10 % Liikenneturvallisuussuunnitelman ja kevytliikenneväylästön kehittäminen yhteistyössä maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa. Liikenteen turvallisuuden paraneminen ja asiakastyytyväisyys Leikkipuistot täyttävät aina turvastandardien vaatimukset. Onnettomuuksien ja vahinkojen vähäisyys. Joen rantapuistojen hyväksytty yleis- ja kunnostussuunnitelma. Hyväksytyt suunnitelmat. Katu- ja viheraluerekisterin käyttö ja ajantasatietojen syöttö ohjelmaan Täsmälliset sekä luotettavat tunnusluvut ja ajantasaistieto. Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman jatkosuunnittelu Kehittämissuunnitelman pohjalta laaditaan yksityiskohtaisempi suunnittelu Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 TA 2016 ltk Kadut ja yleiset alueet kaavatie km / km Puistot, puistometsät ja muut hoidossa olevat alueet ha / ha Talousmetsät ha puunmyynti ( m3/a) Liikuntapaikat Asukkaat / as Valaistus liikenne- ja tievalot MWh Valaistus kuntoradat ja kentät MWh Katu - ja aluevalaistus Kadut ja väylät Kadut km 20,2 20,2 21,7 21,7 Kokoojakadut (km) 32,6 32,6 34,1 34,1 Asuntokadut (km) ,4 33,4 33,4 Kevyen liikenteen väylät 35,3 38,2 37,8 37,8 Katujen ja kevyenliikenteen väylien korjausvelka Katuvalaistus (lkm) Mäntsälän jätteet Mäntsälän jätteet ( tonnia) Vaarallinen jäte kiinteäpiste (tonnia) Vaarallinen jäte keräysauto (tonnia)

93 93 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) tilanne (%) Valmiusaste /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI HANKKEET Valmiusastetilanne (%) Elinkaarihankkeet Riihenmäen alakoulu (uudisosa) Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (uusi osa) Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (vanha osa) Elinkaarihankkeet yhteensä Talonrakennus Koulurakennus Ehnroosin koulukeskus (Teklassa hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan brm2 liikuntasali mukaan lukien -> kustannusarvio 16,905 M, kulttuuritilat n. 300 brm2 eivät ole mukana kustannusarviossa, tällä hetkellä on varattu 13 M ) Sälinkään koulun purku Sälinkään koulu ja päiväkoti (eskarin ja lpk:n purku-urakka mukaan lukien) Riihenmäen koulun uudisosan näyttämövalaistus (ei ole elinkaariurakassa, toteutus elinkaarihankkeen yhteydessä) Päiväkotirakennus Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää) Taikametsän laajennus (2 ryhmää) Amandan laajennus (3 ryhmää) Päiväkoti Amandan peruskorjaus Taikametsän laajentaminen Kotokartanon alueen palvelutalo kustannusarvio 40 paikkainen + kuntoutus (=Kotokartanon korvaavat tilat); Selvitetään erikseen 40 tai (60) paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön + kuntoutusyksikkö vaihtoehtoiset toteuttamismallit (laajuus, rahoitus, oma tai vuokraus) Rakennusten (perus)korjaukset / sisäilmakorjaukset määräraha määräraha määräraha

94 94 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) tilanne (%) Valmiusaste /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI HANKKEET Valmiusastetilanne (%) 1. Ohkolan koulun ylätalon (vm ~1900) alapohjan ja seinärakenteiden kunnostus ja tiivistyskorjaukset (rakenne-ja kosteustekn. kuntotutkimus tehty) vaihtoehtoisesti, mikäli päätös ettei yläkoulua kunnosteta niin 2. Riihenmäen vanhan puolen kunnostus (kotitalousluokkien liesituulettimien lisäys, pisstorasioide hätä-seis -> AVIn vaatimus sekä lukitusmuutos Riihenmäen koulun vanhan osan info-tv:n peruskorjaaminen (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan lukitsumuutokset (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan paloilmoittimien uusiminen (elinkaarihankkeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan kulunvalvonnan muutokset (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan rikosilmoittimien uusiminen (elinkaarensa loppupäässä, järjestelmä oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan turvavalojärjestelmän uusiminen (elinkaarensa loppupäässä, järjestelmä oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä) Hirvihaaran koulun peruskorjausta sekä piharakennuksen (autotallin purku) ja piha-alueen ajojärjestely muutokset Sääksjärven koulu rakennusten lämmitysmuodon muutos Kansalaisopiston vesikaton uusinta Terveyskeskuksen sisäilmakorjauksia Myllymäen koulun sisäilmakorjauksia Kirkonkylän koulun musiikkiluokan ulkopuoliset salaojituksen uusinta, sadevesien ohjauksen uusinta sekä vedeneristys Kunnantalon bikihuopakateen osa uusinta (kok.ala n m2) + reunapellit Kaukolämpölaitteiden uusinta ja patteriverkoston perussäätö (kunnantalo 2018, keskuskeittiö ja kansalaisopisto 2017) Automaatiojärjestelmien uusinta (Fidelix) Muut Terveyskeskuksen varavoimakone + asennus ( ) Uimahalli

95 95 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) tilanne (%) Valmiusaste /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI HANKKEET Monitoimitalon peruskorjaus Kirjasto Varasto + konehalli (ml.puisto) Valmiusastetilanne (%) 50 Talonrakennus yhteensä Talonrakennus ja elinkaarihankkeet yhteensä Kuntatekniikka Liikenne Taruman alueen kadut Liikenneväylät määräraha määräraha määräraha Apposenalue Päällystystyöt Koivumäentien rakentaminen Kaunismäen katujen viimeistelyt ja vihertyöt Mikkosentie - Puukkomäentie Meijerinalue (sis. Papanapolku, Tapiolantie) Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue) Viertolantien peruskorjaus Lempivaara Vuolteenpelllon alueen kadut Teollisuusalueiden infran rakentaminen Katuvalaistus (Kvalt ) Impinpolku Männikkö III (Männikön asuinalueen jatko ) Asemakadun muutostyöt Linnatien jatke Sahan alueen kadut Ojamäentien puuttuva pätkä Liikenne yhteensä Kevytliikenne määräraha määräraha Asema + kapuli klv Leppämaantien klv Kaunismäki-Männikkö klv jatko Ansaritielle Vuotavantien klv levennys Pietilänraitti klv Sälinkääntien klv (Liedontie-Peltolantie) Jokihuhdantien klv määräraha Kevytliikenne yhteensä

96 96 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) tilanne (%) Valmiusaste /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI HANKKEET Valmiusastetilanne (%) Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen Kapuli III a (kadut ja tasaus) kustannusarv. 5,6 milj + III b vaiheen suunnittelu, aikataulun nopeuttaminen+ Kapuli II vaiheen viimeistelyt Kapuli III b (alustava arvio + indeksivaikutus>> kustannus tarkentuu suunnitelman valmistuessa ) Alueet ja infrarakentaminen määräraha määräraha Hyökännummen alueen kuivatus Ansaritien sadevesiviemäröinti Peltolantien hulevesilinja ja Färjarinojan valumaalueelta Anttilan asuinalueen kaava-alueen jatko Sepäntien kaava-alue Hietastenmäki Mäntymäentien jatke Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen yhteensä Puistot ja leikkipaikat määräraha määräraha määräraha Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Liikennevihreä (viheralueet) Koskenrannan pallokenttä perusparannus Senioripuisto Metsäautotie Sahajärvi (metsätilat) Aseman aukion viimeistelytyöt Hyökännummen viheralueet Anttilan messupuisto (vm. -92) Latopellontien leikkipuisto Taruman leikkipuisto Amizzan puisto ja keskusaukio Oinaanpolun leikkipuisto (vm. -90) Ahokannantien leikkipuisto Askon puisto Heikkilän alueella Puistot ja leikkipaikat yhteensä

97 97 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) tilanne (%) Valmiusaste /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI HANKKEET Valmiusastetilanne (%) Liikuntapaikat määräraha määräraha määräraha Tekojääkentän pinnoite tekonurmeksi Tenniskenttien pinnoitus tekonurmeksi Hirvihaaran hiihtokeskus kuntoiluvälineet + sillan levennys Jääkiekkokaukaloiden pinnoitus tekonurmeksi Keskusurheilukentän pinnoite Sääksjärven uimaranta Liikuntapaikat yhteensä Kunnallistekniikka yhteensä Hankeryhmät Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia/ viimeistelyjä määräraha määräraha määräraha Haittakorvaukset 70 Hankeryhmät yhteensä Irtain omaisuus määräraha määräraha määräraha Varavoimakoneet (2016 keskuskeittiö, 2017 monitoimitalo) Peräkärry traktoriin, kadut ja yl.alueet Latukone (leasingin viimeinen erä) PVC-varastohalli keittiön laitteistojen hankinta Keittiöihin (Saari, Amanda, Saviaho, Hyökännummi ja kunnantalo) ilmalämpöpumput Keskuskeittiö >astianpesukone Kunnantalon ravintolan tuolit Höylän vetopyörästön rattaat Kadunpesulaitteet, Volvo Ajettava ruohonleikkuri Kuorma-auton nosturi Traktorien työkoneita (maansiirtokärryn vaihto) Toimitilojen kalusteet Niittomurskain puomilla (jokirannanhoito) Avolava pakettiauto (Transit vm. 99 vaihto) Altasekoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö) Iso vihannesleikkuri (Keskuskeittiö) 71 Irtain omaisuus yhteensä

98 98 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) tilanne (%) Valmiusaste /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI HANKKEET Valmiusastetilanne (%) 75 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Investoinnit yhteensä Käyttötalous vuosikorjaustyöt (TOIMITILAT) Päiväkoti Saviaho pihavalaistuksen uusinta rakennusten ulkomaalaus Riihenmäen koulu pihakalusteiden uusinta Onnilanrinteen päiväkoti piha-aidan rakentaminen Myllymäen koulu keittiön lattian uusinta Kirkonkylän koulun asuntola pyykinpesuhuoneen (yleiset tilat) lattian ja seinien sekä käytävän lattioiden maalauskunnostus + varaus huoneremonttiin rakennusmateriaalit > maalit Museo pärekattojen uusinta (kahvitupa, mahdoll. navettarakennus Urheilupuiston huoltorakennus kameravalvonta Useita kohteita alakeskusten saneeraus > fidelix (44000) Päiväkoti Myllytonttu Päiväkoti Saviaho Myllymäen koulu Riihenmäen koulu Hyökännummen koulu Paloasema Terveyskeskus Monitoimitalo Toimitilojen vuosikorjaukset yhteensä Käyttötalous kiinteistönhoitotyöt (TOIMITILAT) Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen

99 99 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) tilanne (%) Valmiusaste /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI HANKKEET TAVOITTEET / KEHITTÄMISHANKKEET / SELVITYKSET Keskitetyt palvelut Toimintakäsikirjan työn jatkaminen Arkistonmuodostussuunnitelman suunnittelun aloittaminen Valmiusastetilanne (%) Joukkoliikenteen palvelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden ja perusturvapalveluiden kanssa (tavoite: vammaispollittinen ohjelma ja ikäpoliittinen ohjelma) Sopimushallinnan kehittäminen Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Viestinnän kehittäminen Tyytyväiset asiakkaat Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Työntekijällä on riittävästi tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa palvelun tuotantotavan muuttuessa (henkilöstöstrategian linjaus) Kunnan palvelukseen saadaan kelpoisuusehdot täyttävä, osaava, ammattitaitoinen ja tulokselliseen toimintaan pystyvä henkilöstö Esimiehet kannustavat työyhteisöjään toimimaan kunnan vision ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti itse esimerkkiä osoittaen (henkilöstöstrategia) Henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tukee hyvää työilmapiiriä Sopimusten hallinta (sopimuksen noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet) Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelma (pilottihanke) Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen ohjelma Talorakennushankkeiden turvallisuusasiakirjamallin kehittäminen (Jaska PP Alex Soile) Kunnallisteknisten rakennushankkeiden turvallisuusasiakirjamallin kehittäminen (Asko Matti) Toimitilat Energiansäästötoimenpiteet Kiinteistöhuollon toiminnallinen kehittäminen Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen Energiakatselmukset

100 100 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT VUOSI 2016 Valmiusastetilanne (%) tilanne (%) Valmiusaste /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 /VUOSI 2018 KUUKAUSI HANKKEET Strateginen päätös luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista Valmiusastetilanne (%) Tilahankkeiden toteuttamisohjeen vienti käytäntöön Pitkäntähtäimen suunnitelma kiinteistöjen kunnossapitoja sisäilmakorjauksista Ruoka- ja siivouspalvelut Jamix-ruokatuotantojärjestelmän perustietojen syöttö järjestelmään Hätä-ensiapukoulutuksen järjestäminen ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnalle Sähköisten laskujen tiliöinnin opettaminen ruokapalveluhenkilökunnalle Keittiöverkkoselvitys Kuntatekniikka Katujen kuntokartoituksen loppuraportti pohjalta laaditaan tuleville vuosille hallittu ja suunnitelmallinen korjausaikataulu / työohjelma Katuvalaistuksen energiasäästö / led-valaistuksen pilottikohteet Liikenneturvallisuussuunnitelman ja kevytliikenneväylästön kehittäminen yhteistyössä maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa Leikkipuistot täyttävät aina turvastandardien vaatimukset Joen rantapuistojen hyväksytty yleis- ja kunnostussuunnitelma Katu- ja viheraluerekisterin käyttö ja ajantasatietojen syöttö ohjelmaan (Arja) Isonniityn viljelypalstojen vuokrausehtojen laatiminen ja vuokraustoiminnan käynnistäminen (Arja Jukka) Leikkipaikkojen turvallisuusasiakirjan päivitys (Arja Alex) Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman jatkosuunnittelu Tavoitteet / kehittämishankkeet /selvitykset yhteensä

101 TOIMITILAT 101 Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Riihenmäen yhtenäiskoulu Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Investointi ja palvelusopimus tehty elinkaarimallilla Rakentaminen käynnissä aikataulun mukaisesti Rakentamisvaihe, uudisrakentamisosan sisätyöt 8/ 4/2017, pihatyöt 8/ 7/2017 Rakentamisvaihe, nykyisen osan muutostyöt 5/2017 7/2017 Budjetti: Hankekuvaus Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa, joka sisältää opetus- ja ruokailutilat 1.-6-luokille, sekä liikuntahallin. Rakennukseen sijoitetaan myös yläkoulun tarvitsema fysiikan ja kemian luokka varastotiloineen. Hanke toteutetaan elinkaarimallilla Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Elinkaaritarjouspyynnön mukaan uudisrakentamisosan laajuus br-m2, nykyisen osan muutostyön laajuus br-m2 Asemakaava on hyväksytty. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on riittävästi tekninen johtaja Hannu Seppälä, Alexandre Zaitsev, Jaakko Airio, Arja Aalto, Pertti Palmroos, Pekka Lintonen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen, Janne Mäkinen, Saija Hellström, Janne Piironen, terveystarkastaja Teemu Roine, työsuojeluvaltuutettu Sakari Hetemaa Pääsuunnittelija: Arsatek Oy Arto Peltokangas, Jari Palonen, Marja Saario Rakennesuunnittelija: Pekka Teräsmaa LVIAS- suunnittelija: Riku Bitter, Timo Soini, Petri Ravi Investoinnin toteutus: NCC - Rakennus Oy Elinkaarihankkeen palveluntuottaja: NCC Oy Einontien 1 purkutyöt valmistuneet. Rakentamisvaihe käynnissä. Lisärahoitustarve vuodelle 2016, näyttämövalaistus (ei sisällytetty urakkasopimukseen), kustannus avoin. Sijainti kartalla

102 TOIMITILAT 102 Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Budjetti: Hankekuvaus Riihenmäen yhtenäiskoulu, nykyisen koulun muutokset Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Rakentamisvaihe, nykyisen osan muutostyöt 5/2017 7/2017 Kustannukset ei tiedossa, tarjoukset pyydetty Riihenmäen koulun vanhan osan lukitusmuutokset (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan kulunvalvonnan muutokset (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan info-tv:n peruskorjaaminen (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan paloilmoittimien uusiminen (elinkaarensa loppupäässä, järjestelmä oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan rikosilmoittimien uusiminen (elinkaarensa loppupäässä, järjestelmä oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan turvavalojärjestelmän uusiminen (elinkaarensa loppupäässä, järjestelmä oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä) Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Asemakaava on hyväksytty. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on riittävästi tekninen johtaja Hannu Seppälä, Alexandre Zaitsev, Jaakko Airio, Arja Aalto, Pertti Palmroos, Pekka Lintonen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen, Janne Mäkinen, Saija Hellström, Janne Piironen, terveystarkastaja Teemu Roine, työsuojeluvaltuutettu Sakari Hetemaa Pääsuunnittelija: Arsatek Oy Arto Peltokangas, Jari Palonen, Marja Saario Rakennesuunnittelija: Pekka Teräsmaa LVIAS- suunnittelija: Riku Bitter, Timo Soini, Petri Ravi Investoinnin toteutus: NCC - Rakennus Oy Elinkaarihankkeen palveluntuottaja: NCC Oy Sijainti kartalla

103 TOIMITILAT 103 Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Hyökännummen yhtenäiskoulu Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Investointi ja palvelusopimus tehty elinkaarimallilla Suunnittelu käynnissä aikataulun mukaisesti Suunnitteluvaihe, 11/ - 12/2016 Rakentamisvaihe (uudisrakennusosa), sisätyöt 12/2016-5/2018, pihatyöt 12/2016-7/2018 Budjetti: Hankekuvaus Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa, joka sisältää opetus- ja ruokailutilat sekä liikuntatilan. Nykyinen koulurakennus muutetaan päiväkotikäyttöön (Hyökännummen päiväkoti). Hanke toteutetaan elinkaarimallilla Hankkeen laajuustiedot Elinkaaritarjouspyynnön mukaan uudsirakentamisosan laajuus br-m2 Kaavatiedot Kunnanhallitus hyväksyi kaavan kokouksessaan Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio tekninen johtaja Hannu Seppälä, Alexandre Zaitsev, Pertti Palmroos, Arja Aalto, Jaakko Airio, Pekka Lintonen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen, Janne Mäkinen, Erja Sihlman, Hanna Oresmaa, Maarit Mäkinen, työsuojeluvaltuutettu Sakari Hetemaa Kommentit: Sijainti kartalla Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Tapani Kerttula Rakennesuunnittelija: - LVIAS- suunnittelija: - Investoinnin toteutus: NCC - Rakennus Oy Elinkaarihankkeen palveluntuottaja: NCC Oy Tilasuunnittelu on käynnissä, erikoissuunnittelu käynnistyy 2016 alussa

104 104 Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Hyökännummen päiväkoti Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Perusturva/ Eija Rintala, Erja Sihlman Investointi ja palvelusopimus tehty elinkaarimallilla Suunnittelu käynnissä aikataulun mukaisesti Suunnitteluvaihe, 11/ - 12/2016 Rakentamisvaihe (nykyisen koulun muutostyöt), 6/ /2018 Budjetti: Hankekuvaus Nykyinen koulurakennus muutetaan päiväkotikäyttöön. Uusi koulurakennus rakennetaan nykyisen yhteyteen (Hyökännummen koulu). Hanke toteutetaan elinkaarimallilla Hankkeen laajuustiedot Elinkaaritarjouspyynnön mukaan nykyisen osan muutostyön laajuus br-m2 Kaavatiedot Kunnanhallitus hyväksyi kaavan kokouksessaan Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla tekninen johtaja Hannu Seppälä, Alexandre Zaitsev, Pertti Palmroos, Arja Aalto, Jaakko Airio, Pekka Lintonen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen, Janne Mäkinen, Erja Sihlman, Hanna Oresmaa, Maarit Mäkinen, työsuojeluvaltuutettu Sakari Hetemaa Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Tapani Kerttula Rakennesuunnittelija: - LVIAS- suunnittelija: - Investoinnin toteutus: NCC - Rakennus Oy Elinkaarihankkeen palveluntuottaja: NCC Oy Tilasuunnittelu on käynnissä, erikoissuunnittelu käynnistyy 2016 alussa

105 TOIMITILAT 105 Hanke: Keskustan (Isonniityn) uusi päiväkoti Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Perusturva/ Eija Rintala, Erja Sihlman Aikataulu: Tarveselvitys valmiina 5/2014 Hankesuunnitteluvaihe 5/ - 2/2016, tutkitaan sijoituspaikkavaihtoehtoja, palvelutoimintamalleja ja rakentamisvaiheen toteuttamistapaa Rakentamisvaihe, 6/2017-6/2018 (alustava) Budjetti: Hankekuvaus Maksimissaan 9- ryhmäinen päiväkoti, uudisrakennus Hankkeen laajuustiedot 9-ryhmää, joista yksi erityistä hoivaa tarvitseville, n huo-m2, n br-m2. Selvitetään myös muita toteutus- ja toimintamalleja. Sijoituspaikka avoin. Kaavatiedot Isonniityntien asemakaava kv Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Hannu Seppälä, Soile Karhinen, Jaakko Airio, Erja Sihlman, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Alexandre Zaitsev, Pertti Palmroos Vaihtoehtoiset sijainnit: Isoniitty, Ehnroos, Mäntymäki

106 TOIMITILAT 106 Hanke: Ehnroosin yhtenäiskoulu Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Hankesuunnitelma 10/2014 Erillisten liikunta- ja kulttuuritilojen osalta vaihtoehtoinen hankesuunnitelma 10/ Suunnittelu 3/ /2016 Rakentaminen 1/2017-6/2018 (alustava) Budjetti: Hankekuvaus kesken Alkuperäisen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio 15,9 M (liikuntatilat mukana) 13,1 M (ilman liikunta ja kulttuuritiloja) Nykyisen koulun purku , lisäksi tulee kustannuksia: kunnallistekniikka + liittymät + pysäköintialueet ja liikennejärjestelyt + maisemointi ja piha-alueet yms (karkea kust. arvio n ) Hanke käsittää Ehnroosin yhtenäiskoulun uudisrakennuksen/laajennusosan rakentamisen, nykyisen yläkoulun purkamisen sekä muutostyöt vapautuvien tilojen osalta Myllymäen koulun rakennuksessa. Peruslähtökohta hankkeelle on nykyisen yläkoulurakennuksen rakenteelliset ja sisäilmastolliset ongelmat sekä niistä aiheutunut rakennuksen käyttökielto, minkä takia yläkoulun rakennus puretaan. Rakentamalla yläkoulun sisältävä ja koulut yhdistävä laajennusosa, johon sijoitetaan myös keittiö- ja ruokailutilojen lisäksi koulujen yhteiset hallinto- ja opettajien taukotilat sekä liikuntasali, saadaan nykyajattelun mukainen yhtenäiskoulurakennus. Uusien opetustilojen suunnittelussa otetaan huomioon 2010-luvun pedagoginen ajattelu, mm. luokkatilan jousto opetusryhmän koon suhteen (eriyttäminen ja integraatio). Tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa kortteliin päiväkoti. Hankkeen laajuustiedot kesken Laajennuksen/uudisrakennuksen tavoitebruttoala br-m2 (hankesuunnitelma 10/2014) Mikäli kulttuuritilat toteutetaan laajennuksen/uudisrakentamisen yhteydessä bruttoala 7200 br-m2 Kaavatiedot Sijoituspaikka nykyisen koulun ja Myllymäen koulun läheisyyteen, "vanha" asemakaava Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Hannu Seppälä, Soile Karhinen, Pekka Lintonen, Janne Mäkinen, Lauri Pouru Tapio Sillfors, hankesuunnittelija Kommentit: Sijainti kartalla

107 TOIMITILAT 107 Hanke: Sälinkään koulu + päiväkoti Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Sivistyspalvelut Aikataulu: Hankesuunnittelu 1/2016-3/2016 Rakentaminen 9/ /2017, toteutustapa KVR-urakka Budjetti: kesken Koulu Päiväkoti: Yhteensä kustannusarvio (ei huomioitu keittiön muutosta valmistuskeittiöksi eikä koulun purku-kustannuksia) Keittiön muutos valmistuskeittiöksi Purku-urakka Hankekuvaus Rakennetaan 1-sarjainen koulu ja liikuntatilat. Vanha koulu puretaan. Päivähoitotilat kahden ryhmän perusohjelman mukaisesti. Koulu: enintään 175 oppilasta Päiväkoti: 2 ryhmäinen, 33/42 (min/max) lasta Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä 3909 br -m2 Ei asema- ja yleiskaavaa. Suunnittelutarveratkaisu, Osayleiskaava laadinnassa Hannu Seppälä, Soile Karhinen, Pekka Lintonen, Janne Mäkinen, Lauri Pouru, Erja Sihlman, Alexandre Zaitsev, Pertti Palmroos Kommentit: Sijainti kartalla

108 TOIMITILAT / INVESTOINTI 108 Hanke: Kotokartanon palvelutalo, Kaakkumäentie 1-3, MÄNTSÄLÄ Päätekijä: Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut Muut osapuolet: Terveyspalvelut / Ikäihmisten palvelut Aikataulu: Peruskorjauksen tarveselvitys 6/ Uudisrakennuksen tarveselvitys ja hankesuunnittelu 1/ /2016 Uuudisrakentaminen 1/ /2018 (alustava) Budjetti: Peruskorjauksen kustannusarvio , uudisrakennuksen karkea kustannusarvio (40 paikka tehostettu palveluasunto + kuntoutus). Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot Kotokartanon alueen palvelutalon uudisrakennus on 40 paikkainen, pitää sisällään myös kuntoutuksen. Tarveselvityksessä on tarkoitus tutkia uudisrakentamista erikseen 40 tai (60) paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön + kuntoutusyksikkö vaihtoehtoiset toteuttamismallit (laajuus, rahoitus, oma tai vuokraus). Selvitetään myös nykysten asiakkaiden osittaista sijoittamista muualle (oma tai ostopalvelu) ja nykyisen rakennuksen käytön osittaista jatkamista ja ylläpitoa siten, että vain toimivat tilat ovat asiakkaiden käytössä. Selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa tiloja yhteistyössä Mäntsälän vuokraasuntojen kanssa. laajuus avoin Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla avoin Hannu Seppälä, Soile Karhinen, Alexandre Zaitsev, Pertti Palmroos, Minna Koivumäki, Maarit Räisänen, Laura Nikunen, Anita Ikonen, Tapio Sillfors.

109 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: LAAJENNUS Päiväkoti Amanda, Haapajunttilantie 13, Mäntsälä kiinteistön laajennus 109 Päätekijä: Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut Muut osapuolet: Perusturva Aikataulu: Suunnittelu 1/2017-5/2017 Rakentaminen 6/ /2018 (aikataulua tarkennetaan) Budjetti: Hankekuvaus Päiväkodin 3 ryhmäinen laajennus, enitään 48 hoitopaikka Hankkeen laajuustiedot Avoin; tavoite br-m2 Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Edellyttää asemakaavamuutosta Hannu Seppälä, Soile Karhinen, Erja Sihlman, Alexandre Zaitsev, Pertti Palmroos Kommentit: Sijainti kartalla

110 TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA 110 Hanke: Päätekijä: Päiväkoti Amanda Haapajunttilantie 13, Mäntsälä kiinteistön peruskorjaus Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut Muut osapuolet: Perusturva Toteutus: ostopalveluna Aikataulu: Suunnittelu 11/2016-5/2017 Peruskorjaus 6/ /2017 (aikataulua tarkennetaan) Budjetti: Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot 668,2 hum², 758,7 brm², m³ Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla , josta suunnitteluun vuodelle 2016 ja toteutukseen vuodelle 2017 Kiinteistön LVISA-järjestelmien päivitys, pintamateriaalien uusiminen ja kunnostus, vesikaton kunnostus tarvittavin osin, sadevesijärjestelmän kunnostus tarvittavin osin, portaiden kunnostus, sisäovien vaihto/kunnostus, kiinteiden kalusteiden päivitys ja lisäys (naulakot, sängyt, kaapit, henkilökunnan kalusteet), tehosiivous (alakatot, tekniset tilat), ammattikeittiössä rikkinäisten/elinkaaren loppupäässä olevien laitteiden uusiminen (vain tarpeelliset). Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh rakennuttamispäällikkö Alexandre Zaitsev, puh hankesuunnittelija Pertti Palmroos puh Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: päiväkoti Amanda seuranta 2: tili: meno (purku-urakka) tili muut palvelut >

111 111 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Toteutus Aikataulu: Budjetti: Hankekuvaus PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Ohkolan koulu (1.varaus, vaihtoehto) Ohkolantie 391, Ohkola ylätalon alapohjan ja seinärakenteiden kunnostus ja tiivistyskorjaukset Tekniset palvelut / toimitilapalvelu sivistyspalvelut omana työnä sekä osa ostopalveluna Koulusta on teetätetty rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus, jonka tehnyt Jakitec Oy. Raportti valmistunut Toteutus pitkälti kuntotutkimuksen mukainen määrärahojen puitteissa. Alkuperäinen kustannusarvio , josta säästöjen takia leikattu Alapohjan eristeiden vaihto (nyt orgaanista (savi, hiekka, jäkälä, sammal, puru) sekä ilmavuotojen sulku. Lahovaurioiden ja kirjaston alapohjan riskirakenteen poisto ja kunnostus. Hankkeen laajuustiedot: Kerrosala 479 m 2, tilavuus 2058 m 3, rak.vuosi 1898 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: Ohkolan koulu seuranta 2: tili:

112 112 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hirvihaaran koulu Kuntomajantie 30, Hirvihaara Päätekijä: Muut osapuolet: Toteutus: korjausta sekä vanhan autotallin purku ja piha-alueen ajojärjestely muutokset Tekniset palvelut / toimitilapalvelut sivistyspalvelut Aikataulu: 2016 Budjetti: sisäpuoliset työt omana työnä ja piha-alueet ostopalveluna Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot: Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Hirvihaaran koulun korjaus sekä autotallin purku ja piha-alueen ajojärjestely muutokset. Terveystarkastajan tarkastuksessa on toimenpidekehoitus kreosootin hajun poistamiseksi 1. kerroksen luokkahuoneista mm. tiivistämällä läpivientejä sekä tehostamalla ilmanvaihdon toimintaa säätöjen avulla. Kreosiittia on käytetty kellaritilojen vesieristeenä vanhemmissa rakennuksissa. Lisäksi terveystarkastaja on suositellut että koulun saattoliikenteen järjestelyt suunnitellaan niin että liikenne olisi esim. yksisuuntainen, jossa selkeät jättöalueet jolloin autojen ei tarvitsisi peruutella. Tämän johdosta pihalta poistetaan vanha autotalli, joka ei ole enään käytössä. Näin saadaan pihalle lisää tilaa jättöliikenteelle. Kivikoulu kerr.ala 1033 m 2, tilavuus 2810 m 3, rak.vuosi 1955, peruskorjaus 1999 Puukoulu kerr.ala 303 m 2, tilavuus 1178 m 3, rak.vuosi 1900, peruskorjaus 1999 Autotalli kerr.ala 103 m 2, tilavuus 268 m 3, rak.vuosi 1972 Toimitilapalvelut tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: työpäällikkö Pasi Santala puh Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: Hirvihaaran koulu seuranta 2: Sijainti kartalla tili:

113 113 TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Sääksjärven koulu Sääksjärventie 526, Sääksjärvi Päätekijä: Muut osapuolet: Toteutus: Aikataulu: Budjetti: Hankekuvaus lämmitysmuodon muutos Tekniset palvelut / toimitilapalvelut sivistyspalvelut ostopalvelut 5/2016-9/ Nykyisen öljylämmityksen muutos maalämpö- tai ilmalämpöpumppujärjestelmään. Hankkeen laajuustiedot: Uusi koulu kerr.ala 1189 m 2, tilav m 3, rak.vuosi 2004 Vanha Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio koulu kerr.ala 541 m 2, tilav m 3, rak.vuosi 1898, peruskorj Keittolarak. kerr.ala 198 m 2, tilav. 720 m 3, rak.vuosi 1956, peruskorj Toimitilapalvelut tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh Kommentit: Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: Sääksjärven koulu seuranta 2: tili: Sijainti kartalla

114 114 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Kansalaisopisto Vanha Porvoontie 19, Mäntsälä Päätekijä: Muut osapuolet: Toteutus: vesikaton uusinta (n. 450 m2) Toimitilapalvelut sivistyspalvelut ostopalveluna Aikataulu: Toteutus 2016 Budjetti: Hankekuvaus Katosta tehty kattokuntotarkastus Nykyinen katto konesaumakatto, joka pinnoitettu muovipinnoite maalilla. Pinnoite irtoilee paikoittain. Katon kuntotaso 3. heikko (elinkaari 0-3 vuotta). Katolla olevat ikkunat ja tornin puuosat ovat todella huonossa ja vuotavat selvästi. Suositellaan puuosien uusintaa. Hankkeen laajuustiedot: Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Kerroaala 910 m 2, tilavuus 3414 m 3, rak.vuosi 1935, peruskorj Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: Kansalaisopisto seuranta 2: tili:

115 115 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Terveyskeskus Päätekijä: Kivistöntie 14, Mäntsälä sisäilmakorjauksia Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut Muut osapuolet: perusturvapalvelut Toteutus: omana työnä Aikataulu: Toteutus 2016 Budjetti: Hankekuvaus Terveyskeskuksen vanhan osan työntekijöille on teetätetty sisäilmastokysely. Kysely lähetetty 124 työntekijälle, heistä vastasi kyselyyn vain 52 hlöä (42 %). Vastauksia tuli vuodeosastolta, päivystyksestä ja vastaanotosta sekä kotihoidosta. Sisäilmaan liitettyjä poissaoloja oli 12 % (12 viikkoa) eli 1,6 poissaolopäivää työtekijää kohti laskettuna. Todettuja haittoja ovat olleet: hajuhaitat, vedon tunne, lämpötila ongelmat esim. kesäaikaan. Näiden ongelmien paikallistaminen ja selvittely on menoillaan. Määräraha varaus on esiin tulevien puutteiden korjaamista varten. Hankkeen laajuustiedot: Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kerr.ala 7356 m 2, Tilav m 3, rak,vuosi 1979, peruskorjaus 2001 ja laajennus 2010 Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh Kommentit: Sijainti kartalla Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: Terveyskeskus seuranta 2: tili:

116 116 TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Toteutus: Myllymäen koulu Vanha Porvoontie 21, Mäntsälä sisäilmakorjauksia Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut sivistyspalvelut omana työnä Aikataulu: 2016 Budjetti: Hankekuvaus vanhan puolen tiivistyskorjauksia sekä sisäilmakorjauksia Hankkeen laajuustiedot: Kerr.ala 3549 m 2, tilavuus m 3, rak.vuosi 1983 ja laajennus 2004 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh Kommentit: Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: Myllymäen koulu seuranta 2: Sijainti kartalla tili:

117 117 TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Toteutus: Aikataulu: 2016 Kirkonkylän koulu Kartanonraitti 2, Mäntsälä musiikkiluokan ulkopuolisen salaojituksen ja sadevesien ohjaus sekä sokkelin vedeneristys Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut ostopalveluna ostopalveluna Budjetti: Hankekuvaus Kirkonkylän koulun musiikkiluokan ulkopuolisen salaojituksen ja sadevesien ohjauksen uusinta sekä sokkelin vedeneristys Hankken laajuustiedot: Kerr.ala 936 m 2, tilavuus 3607 m 3, rak.vuosi 1963 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh Määrärahavaraus: talonrakennus investointi > seuranta 1: Kirkonkylän koulun as. seuranta 2: tili:

118 118

119 TOIMITILAT 119 Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen Nordenskiöldintie 2, Mäntsälä Tekniset palvelut / toimitilapalvelut ja rakennuttamispalvelut vakuutusyhtiö Pohjola sekä mahdollinen purku-urakoitsija Aikataulu: Kesä 2016 Budjetti: tuotto (vakuutuskorvaus) , meno (purku-urakka) Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Ehnroosin vanhan koulun (A, B ja C osat) sekä Aleksandra (ent. lukio) rakennuksen purku sisäilmaongelmien takia. Rakennukset olleet käyttökiellossa 11/2014 lähtien. Bruttoala 7700 m 2 (Ehnroos), 1300 m 2 (Alexandra) Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh rakennuttamispäällikkö Alexandre Zaitsev, puh hankesuunnittelija Pertti Palmroos puh ??? Määrärahavaraus: käyttötalous > kiinteistötyöt seuranta 1: Ehnroos tuotto (vakuutuskorvaus) tili vakuutus- ja muut korvaukset > meno (purku-urakka) tili muut palvelut >

120 TOIMITILAT 120 Hanke: Päiväkoti Saviaho Tasalantie 4, Mäntsälä Ulkorakennusten maalaus ja pihavalaistuksen parantaminen / uusinta Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: Aikataulu: Kesä 2016 Perusturva / päiväkodin johtaja sekä mahdolliset urakoitsijat Budjetti: Hankekuvaus Rakennuksen ulkomaalaus Pihavalaistuksen parantaminen / uusinta Hankkeen laajuustiedot: Kerr.ala 658 m 2, tilavuus 2659 m 3, rak.vuosi 1999 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh Määrärahavaraus: käyttötalous > kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: Päiväkoti Saviaho seuranta 2: valaistus , maalaus tili rakennusten rakentamis- ja kunn.pitopalvelu > tili alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelu >

121 TOIMITILAT 121 Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Kesä 2016 Budjetti: Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot: Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Myllymäen koulu Vanha Porvoontie 21, Mäntsälä Keittiön lattiapinnan uusinta Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Ruokapalvelu sekä mahdolliset urakoitsijat Keittiön lattiapinnan uusinta elintarviketarkastajan vaatimuksesta Kerr.ala 3549 m 2, tilavuus m 3, Rak.vuosi 1983 ja laajennus 2004 Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh Määrärahavaraus: käyttötalous > kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: Myllymäen koulu, seuranta 2: tili rakennusten rakentamis- ja kunn.pitopalvelu >

122 122 TOIMITILAT / Hanke: Riihenmäen yläaste Einontie 3, Mäntsälä Piha-alueen peruskorjaus Päätekijä: Muut osapuolet: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Tekniset palvelut / puistojaos Aikataulu: 2016 Budjetti: Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot Pihakalusteet ovat vuodelta Pihavälineet rikottu, osa ollut rikkinäisenä jo vuosia. Osoitteesta löytty turvatarkastuspöytäkirja koulun pihasta:k:\tekniset PALVELUT\21 Kuntatekniikka\Puisto\Leikkipaikkojen turvatarkastukset\leikkipuistojen EN-tarkast Pihavälineiden uusiminen ym. Tarpeet kartoitetaan yht. työssä henk.kunnan kanssa. Yhteyshenkilöt tilapäällikkö Soile Karhinen puh / hankeorganisaatio suunnittelu: vihersuunnittelija Arja Aalto puh toteutus: kunnanpuutarhuri Jukka Hanhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla Määrärahavaraus: käyttötalous > kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: Riihenmäen koulu, seuranta 2: tili alueiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelu >

123 123 TOIMITILAT Hanke: Päiväkoti Onnilanrinne Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Kesä 2016 Budjetti: Keskustie 21, Mäntsälä Piha-aidan rakentaminen > uusi pätkä Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Perusturva / päiväkodin johtaja sekä urakoitsija Hankekuvaus Piha-aidan rakentaminen 7500 Hankkeen laajuustiedot Kerr.ala 300 m 2, tilavuus 710 m 3, rak.vuosi 1972, peruskorjattu päiväkodiksi 2010 Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh Määrärahavaraus: käyttötalous > kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: Päiväkoti Onnilanrinne, seuranta 2: tili alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelu > 7500

124 TOIMITILAT 124 Hanke: Kirkonkylän koulun asuntola Kartanonraitti 2, Mäntsälä yleisten tilojen lattioiden ja seinien kunnostus Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: oma väki Aikataulu: Kesä 2016 Budjetti: Hankekuvaus yleisten tilojen lattioiden ja seinien mm. käytävän, kuivaushuoneen ja pyykinpesuhuoneen osalta Hankkeen laajuustiedot 992 hum 2, 936 kem 2, 3607 m 3, rakennettu 1963 Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh Määrärahavaraus: käyttötalous > kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: Kirkonkylän koulun asuntola, seuranta 2: tili rakennusten rakentamis- ja kunn.pitopalvelu > tili rakennusmateriaali > 2000

125 TOIMITILAT 125 Hanke: Museo Sepänmäki, Mäntsälä Pärekattojen uusinta Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: urakoitsija Aikataulu: Kesä 2016 Budjetti: Hankekuvaus Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Pärekattojen uusinta (kahvitupa, mahdoll. navettarakennus) Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh Määrärahavaraus: käyttötalous > kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: Museo, seuranta 2: tili rakennusten rakentamis- ja kunn.pitopalvelu >

126 TOIMITILAT 126 Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Budjetti: Urheilupuiston huoltorakennus Urheilutie 4, Mäntsälä Kameravalvonta Tekniset palvelut / toimitilapalvelut urakoitsija Kesä Hankekuvaus Rakennukseen ja osittain piha-alueelle kameravalvonta Hankkeen laajuustiedot: Kerr.ala 260 m 2, tilavuus 955 m 3, rak.vuosi 1989 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh Määrärahavaraus: käyttötalous > kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: Urheilupuiston rakennus, seuranta 2: tili koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp >

127 TOIMITILAT 127 Hanke: Päiväkoti Myllytonttu, päiväkoti Saviaho, Myllymäen koulu, Riihenmäen koulu, Hyökännummen koulu, Paloasema, Terveyskeskus, Monitoimitalo ja Urheilupuiston rakennukset Mäntsälä (RAU) alakeskusten saneeraukset Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: urakoitsija Aikataulu: 2016 Budjetti: Hankekuvaus Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Rakennusautomaation alakeskusten saneeraus > valvomo järjestelmän uusinta Toimitilapalvelut: tilapäällikkö Soile Karhinen puh työpäällikkö Pasi Santala puh Määrärahavaraus: käyttötalous > kiinteistöjen kunnossapito seuranta 1: Museo tili rakennusten rakentamis- ja kunn.pitopalvelu > kohteet pallukalla merkattuina esim. Mäntsälän kunnan kartassa

128 128 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Kapuli III 1-vaihe Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija, suunnittelukonsultti Aikataulu: Budjetti: Ts yht. 5,85 M Hankekuvaus: Kapuli III 1-vaiheen alueen katujen ja tonttien yleistasauksen rakentaminen Hankkeen laajuustiedot: Sisäisiä katuja noin 2 km ja tasattavaa rakennusmaata noin 25 ha. Kaavatiedot: Kaava hyväksytty ja vahvistettu Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio Hannu Seppälä, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Matti Sulonen, Mäntsälän Vesi Oy Kommentit: Hanke valmistumassa tammikuussa 2016! Sijainti kartalla

129 129 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Kapuli III 2-vaihe Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija, suunnittelukonsultti Aikataulu: Suunnittelu toteutus Budjetti: Ts yht. 5,5 M Hankekuvaus: Kapuli III 2-vaiheen alueen katujen ja tonttien yleistasauksen rakentaminen Hankkeen laajuustiedot: Yleistasattavaa rakennusmaata noin 30 ha, uusia katuja noin 500 m Kaavatiedot: Kaavaa ei hyväksytty eikä vahvistettu Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio Hannu Seppälä, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Matti Sulonen, Mäntsälän Vesi Oy Kommentit: Rakennussuunnittelu käynnistetty, vaatii vielä maaainestenotto- ja ympäristöluvat! Sijainti kartalla

130 130 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Asemakadun muutostyöt Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Rakentaminen omana työnä Aikataulu: 2016 Budjetti: Ta Hankekuvaus Asemakatua muutetaan noin 40 metrin matkalta Hankkeen laajuustiedot kaksisuuntaiseksi. Muutostöiden pituus kokonaisuudessaan noin 100 metriä. Kaavatiedot Asemakaava on hyväksytty Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Petri Sorjonen (MSOY), Antti Porkka (MSOY) Kommentit: Sijainti kartalla Vaatii yhteistyötä Keskon ja Mäntsälän Sähkö Oy:n kanssa!

131 131 Hanke: Impinpolku Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Rakentaminen omana työnä Aikataulu: 2016 Budjetti: Ta Hankekuvaus Uusi tonttikatu Hankkeen laajuustiedot Kadun pituus noin 80 m. Uutta sadevesiviemäröintiä noin Kaavatiedot 100 Asemakaava m. on hyväksytty Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Petri Kommentit: Sorjonen Katusuunnitelma (MSOY) hyväksytty ja vahvistettu! Sijainti kartalla

132 132 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Kaunismäen katujen viimeistelytyöt Tekniset palvelut Urakoitsija Aikataulu: Budjetti: Ta Ts Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Kaunismäen asema-kaavakatujen viimeistelytyöt eli puuttuvat vesikourut, kivetykset, reunakivet, vihertyöt jne. Hopeasiipi, Menninkäinen ja Kultasiipi Työt voimassa olevilla asemakaava-alueilla. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Jukka Hanhinen Kommentit: Viimeistelytyöt voidaan toteuttaa nyt, kun alue on tonttien osalta rakentunut. Sijainti kartalla

133 133 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Taruman kaava-alue Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija Aikataulu: Budjetti: Ta Ts Ts Hankekuvaus Taruman uusi kaava-alue hyökännummessa. Hankkeen laajuustiedot Ensimmäisenä vuonna Tarumantie ja vhlinja Kaavatiedot Kaava ja katusuunnitelma valmiit. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Petri Sorjonen (MSOY) Kommentit: Katusuunnitelmat nähtäville! Sijainti kartalla

134 134 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Meijerinpelto Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija Aikataulu: Budjetti: Ta Ts Ts Hankekuvaus Meijerintien saneeraus ja kevytväylän rakentaminen. Hankkeen laajuustiedot Meijerintie, Tapiolantie, Papanapolku Kaavatiedot Kaava valmis. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Petri Sorjonen (MSOY) Kommentit: Katusuunnitelmat hyväksytty! Sijainti kartalla

135 135 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Lempivaara Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija, konsultti Aikataulu: Budjetti: Ts Ts Ts Alueen suunnittelu käynnistetään vuoden 2016 aikana, suunnittelutyöhön varattu Hankekuvaus Lempivaaran uusi asuinalue. Hankkeen laajuustiedot Asuinalueen koko noin 25 ha. Noin 50 tonttia. Kaavatiedot Asemakaava ei voimassa. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Ei voimassaolevaa kaavaa eikä katusuunnitelmaa! Kunnallistekniikan suunnittelutyö käynnistettävä yleissuunnittelulla konsulttivetoisesti. Sijainti kartalla

136 136 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Ojamäentie Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Oma työ Aikataulu: 2019 Budjetti: Ts Hankekuvaus Ojanmäentien puuttuvan katuosuuden rakentaminen. Hankkeen laajuustiedot Pituus noin 150 m Kaavatiedot Kaava valmis. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Sijainti kartalla Määttäsen aikoinaan laatima katusuunnitelma.

137 137 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Männikkö III Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Omana työnä Aikataulu: 2017 ja 2019 Budjetti: Ts Ts Hankekuvaus Humaljoentien jatke Männikössä Hankkeen laajuustiedot Noin 200 m Kaavatiedot Kaavaa ei ole vielä. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Petri Sorjonen (MSOY), Antti Porkka (MSOY) Kommentit: Asemakaava ei vielä lainvoimainen! Kunnallistekniikan suunnittelu käynnistetty, mutta suunnittelua ei viedä loppuun ennen kuin kaava on vahvistettu. Sijainti kartalla

138 138 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Koivumäentie Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: 2017 Budjetti: Ts Ts Hankekuvaus Saneerauskohde. Koivumäentien kadun rakentaminen välillä Jokihuhdantie - Viertolantie. Ajorata 6,5 m, Hankkeen laajuustiedot Noin 490 metriä katua rakennetaan kokonaan olemassa olevan vanhan soratien paikalle kevytliikenneväylällä Kaavatiedot varustettuna. Asemakaava on hyväksytty Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Petri Sorjonen/MSOY Kommentit: Katusuunnitelma hyväksytty! Sijainti kartalla:

139 139 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Apposen alue Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija Aikataulu: 2018 Budjetti: Ts Hankekuvaus: Hankkeen laajuustiedot: Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio: Kommentit: Sijanti kartalla: Apposen alueen katujen ja pysäköintialueen viimeistelytyöt Asemakaava vahvistettu. Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Katusuunnitelmat vahvistettu!

140 140 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Leppämaantien kevyen liikenteen väylä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Rakentaminen omana työnä Aikataulu: 2016 Budjetti: Ta Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Käpy -hankkeen 1. kiireellisyysluokassa! Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Sijainti kartalla Katusuunnitelma laadittu!

141 141 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Kapuli-rautatieasema kevyen liikenteen väylä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Rakennetaan omana työnä Aikataulu: Budjetti: Ta Ta Ts Hankekuvaus: Kevyen liikenteen väylän rakentaminen juna-aseman ja Kapuli III -teollisuusalueen välille. Pituus noin 1200 m. Hankkeen laajuustiedot: Leveys Rakennekerrokset, 3,5 m. päällyste, rumpuja, aitaa, valaistus. Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla: Ratahallintokeskuksen alueella. Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Katusuunnitelma hyväksytty ja liikenneviraston kanssa laadittu käyttöoikeussopimus.

142 142 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Kaunismäki-Männikkö kevytväylä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Oma työ Aikataulu: 2016 Budjetti: Ta Hankekuvaus Kevyen liikenteen väylää jatketaan Kotimetsän tieltä Ansaritielle. Pituus noin 300 m. Leveys 3,0 m. Hankkeen laajuustiedot Noin 100 m. Kaavatiedot Asemakaavan mukainen katualue. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Sijainti kartalla Rakennetaan kuntalaispalautteen perusteella. Vuonna 2014 rakennettua kevyen liikenteen väylää jatketaan Ansaritielle asti.

143 143 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Vuotavantien kevyen liikenteen väylä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Oma työ Aikataulu: 2017 Budjetti: Ts Hankekuvaus Vuotavantien kevytväylän korjaus leveämmäksi standardien mukaiseksi. Nykyisin vain noin 2 m leveä. Hankkeen laajuustiedot Pituus noin 1,3 km. Kaavatiedot Kaava valmis. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Toteuttaminen siirretään vuodelle Sijainti kartalla

144 144 Hanke: Sälinkääntie välillä Liedontie-Peltolantie Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Ulkopuolinen urakoitsija Aikataulu: 2017 Budjetti: Ts Hankekuvaus: Kadun saneerauskohde. Olemassa olevaa katua levennetään niin että reunaan saadaan mahtumaan uusi kevyen liikenteen väylä. Lisäksi kadulle rakennetaan hulevesiviemäröinti ja reunatuet. Hankkeen laajuustiedot: Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio: Kommentit: Sijainti kartalla: Kadun pituus noin 630 metriä. Asemakaava on hyväksytty Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Matti Sulonen Valaistussuunnitelma puuttuu. Hanke on siirretty vuodelta 2014 vuodelle 2017.

145 145 Hanke: Pietilänraitti Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Rakentaminen omana työnä Aikataulu: 2017 Budjetti: Ts Hankekuvaus: Uusi kevyen liikenteen väylä Hankkeen laajuustiedot: Pituus noin 200 metriä. Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla: Asemakaava on hyväksytty Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Katusuunnitelma hyväksytty ja vahvistettu!

146 146 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Päätekijä: Tekniset palvelut/puistojaos Muut osapuolet: Aikataulu: Budjetti: 2016: : : Hankkeen laajuus: Mäntsälänjoen kunnostus välillä Myllypato - Pohjanpolku. Pituus 4,7km Hankekuvaus: Vuoden 2016 aikana valmis jokiuoman kunnostussuunnitelma sekä toimenpide lupa-anomus aluehallintovirastoon. Jokirantojen maiseman suunnittelu. Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio Jukka Hanhinen, Arja Aalto, Asko Määttänen Kommentit:

147 147 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Liikennevihreän täydentäminen Mäntsälän kirkonkylällä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Oma työ Aikataulu: Touko-kesäkuu 2016 Budjetti: Ts Hankekuvaus: Keskuskadulla Vanhan S-marketin kohdalla olevan pensasistutusalueen uudelleen rakentaminen Hankkeen laajuustiedot: Pensasistutusalueen uudelleen suunnittelu ja rakentaminen Kaavatiedot: Työt voimassa olevilla asemakaava-alueilla. Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Arja Aalto, Jukka Hanhinen, Jyrki Mäklin Kommentit: Sijainti kartalla:

148 148 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Kaakkumäen senioripuisto Päätekijä: Tekniset palvelut/puistojaos Muut osapuolet: omana työnä Aikataulu: 2016 syys - marraskuu Budjetti: Hankkeen laajuus: n. 800 m2 Hankekuvaus: Ikäihmisten toimintakykyä tukeva ja parantava puisto välineineen. Kaavatiedot: VP alue Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Jukka Hanhinen, Arja Aalto, Asko Määttänen Kommentit: Suunnitteluyhteistyötä Mäntsälän kunnan fysioterapian kanssa. Sijainti kartalla:

149 149 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Koskenrannan pallokenttä / luistelukenttä Päätekijä: Tekniset palvelut/puistojaos Muut osapuolet: omana työnä Aikataulu: 2016 huhti - toukokuu Budjetti: Hankkeen laajuus: n m2 Hankekuvaus: Salaojitettu pallo/luistelukenttä leikkipuiston yhteydessä. Kaavatiedot: Perusparannustyö. VP alue Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Jukka Hanhinen, Arja Aalto, Asko Määttänen Kommentit: Pallokenttä on osa uutta Koskenrannan leikkipuistoa. Sijainti kartalla:

150 150 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Aseman aukion viimeistelytyöt Päätekijä: Tekniset palvelut/puistojaos Muut osapuolet: Aikataulu: 2016 elo - lokakuu Budjetti: Hankkeen laajuus: 700 m2 Hankekuvaus: Aseman aukiolla olevan kivituhka-alueen rakentaminen. Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Jukka Hanhinen, Arja Aalto, Asko Määttänen Kommentit: Sijainti kartalla:

151 151 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Metsäautotie Sahajärvi Päätekijä: Tekniset palvelut/metsätilat Muut osapuolet: Valtion avustus 20% Kestävän metsätalouden rahoitustuki Aikataulu: 2016 kesä - syyskuu, lopputarkastus 2017 Budjetti: Hankkeen laajuus: 1300m Hankekuvaus: Kannattavan metsätalouden edellyttämä hanke Kaavatiedot: Maa - ja metsötalousalue Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Jukka Hanhinen, Asko Määttänen Kommentit: Sijainti kartalla:

152 152 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Hyökännummen viheralueet Päätekijä: Tekniset palvelut/puistojaos Muut osapuolet: Aikataulu: 2017, 2019 Budjetti: Ts Ts Hankkeen laajuus: 2ha Hankekuvaus: viheralueiden kuivatus ja maisemointi Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Jukka Hanhinen, Arja Aalto, Asko Määttänen Kommentit: Sijainti kartalla:

153 153 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Anttilan messupuisto Päätekijä: Tekniset palvelut/puistojaos Muut osapuolet: Aikataulu: 2017 Budjetti: Hankkeen laajuus: n.400m2 Hankekuvaus: leikkipuiston peruskorjaus Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Jukka Hanhinen, Arja Aalto, Asko Määttänen Kommentit: Sijainti kartalla:

154 154 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Latopellontien leikkipuisto Päätekijä: Tekniset palvelut/puistojaos Muut osapuolet: Aikataulu: 2017 Budjetti: Hankkeen laajuus: leikkipuisto n.900m2, pallokenttä 1600m2 Hankekuvaus: leikkipuiston peruskorjaus Kaavatiedot: Yhteyshenkilöt/hankeorganisaatio: Jukka Hanhinen, Arja Aalto, Asko Määttänen Kommentit: Sijainti kartalla:

155 155 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Tekojääkentän ja tenniskentän pinnoitteet Päätekijä: tekonurmeksi Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija Aikataulu: 2016 Budjetti: Ts tenniskentät tekojääkenttä Hankekuvaus: Urheilupuiston asfalttipäällysteiset kentät muutetaan Hankkeen laajuustiedot: tekonurmeksi Neljä tenniskenttää ja kaukalo Yhteyshenkilöt/ Kenttämestari, Asko Määttänen hankeorganisaatio: Kommentit: Tekojääkenttä on kesällä päällystetty MU:n toimesta, joten sen tarpeellisuus tulee arvioida vielä ennen hankkeeseen ryhtymistä! Sijainti kartalla:

156 156 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Keskusurheilukentän pinnoitteen uusiminen Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija Aikataulu: Budjetti: Ts , Ts Hankekuvaus: Yleisurheilukentän pinnoitteen uusiminen Hankkeen laajuustiedot: Juoksuradat, hyppypaikat jne. Yhteyshenkilöt/ Kenttämestari, Asko Määttänen hankeorganisaatio: Kommentit: Sijainti kartalla:

157 157 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Sääksjärven uimaranta Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija (?) Aikataulu: 2018 Budjetti: Ts Hankekuvaus: Uimarannan perusparantaminen Hankkeen laajuustiedot: Yhteyshenkilöt/ Kenttämestari, Asko Määttänen hankeorganisaatio: Kommentit: Sijainti kartalla:

158 158 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Jääkiekkokaukaloiden pinnoitus tekonurmeksi Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija Aikataulu: 2016 Budjetti: Ts Hankekuvaus: Kyläkoulujen jääkiekkokaukaloiden pinnoittaminen tekonurmella Hankkeen laajuustiedot: Nummisten koulun ja Ohkolan koulun kaukalot Yhteyshenkilöt/ Kenttämestari, Asko Määttänen hankeorganisaatio: Kommentit: Sijainti kartalla:

159 159 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Hirvihaaran hiihtokeskuksen kuntoiluvälineet ja sillan levennys Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Aikataulu: 2016 kesä - lokakuu Budjetti: Ts Hankekuvaus: Radan kuntovälineiden uusiminen sekä kapeaksi käyneen sillan leventäminen 4m 6m Hankkeen laajuustiedot: Yhteyshenkilöt/ Kenttämestari, Asko Määttänen, Jukka Hanhinen hankeorganisaatio: Kommentit: Sijainti kartalla: