Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8 TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2018

9 I TOIMINNAN KESKEISET PAINOPISTEET Asiakaspalvelun parantaminen ja hoitoketjujen tehostaminen Kuntayhtymä keskittyy nykyisen palveluvalikoimansa tuottamiseen asiakaslähtöisesti huomioimalla olemassa olevat taloudelliset voimavarat, väestön todelliset tarpeet sekä toimintaympäristön tulevat muutokset. Tehtäväalueiden toimintojen kehittämisen kärjet ovat: * Avopalvelujen kehittäminen rajatun palvelun sote-keskustoimintaan. Kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteistyönä sosiaaliohjaus saadaan osaksi vastaanottopalveluita. Digitaalisia toiminnallisuuksia otetaan käyttöön palveluissa. Uudet toimintamallit otettiin käyttöön huhtikuussa avoterveydenhuollon puolella useassa toiminnossa. Näitä uusia käyttöön otettuja toimintamalleja oli mm. asiantuntijahoitajatoimintojen laajentaminen astma/hengityshoitaja työllä. Fysioterapian suoravastaanotot alkoivat huhtikuussa. Eurajoella toiminta saatiin käynnistettyä syyskuussa. Yksi askel uuteen toimintamalliin on vastaanottotoiminnan kehittäminen ns. työpari/päivystävän lääkärin konsultointi mallille. Valmistelusta, käyttöönotosta ja kehittämisestä vastaava työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa ja kehittämistyö etenee odotetusti. Vastaanottotoiminnan kehittämisen toteutustietoja odotetaan seurantaryhmälle marraskuussa. Lisäksi on valmisteltu uutta Etälääkäritoiminnan kokeilua. Valmistelutyö on määritelmävaiheessa mm. ohjaustietojen, tilastoinnin ja potilasjärjestelmäkirjausten osalta. Toiminto pyritään saamaan käyttöön vuonna 2018 aikana. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhteistyönä kaikilla terveysasemilla toimii vastaanottopalveluiden yhteydessä sosiaaliohjauksen palvelupisteet. Digitaalisten palveluiden käyttöönottoon nimetyn työryhmä on tehnyt valmistelutyötä. Kuntayhtymä on ollut mukana osana maakunnan digitaalista sote-palveluiden kokonaissuunnittelua, josta sähköinen asiointi on tarkemmassa tarkastelussa. Henkilöstö on käynyt asiakaspalvelukoulutukset ja tietosuojakoulutukset. Tietosuojaasetuksen mukaisia muita valmisteluja on tehty monin osin. Laboratoriotoiminnan liikkeenluovutusta toteutettiin lukien Satadiag:lle. Liikkeenluovutus toteutui hallinnollisesti suunnitellusti. Itse muutos meni hyvin. Tietojärjestelmä ongelmia kaikkien lähetteiden siirtymisessä havaittiin nopeasti ja ongelma saatiin ratkaistua tietojärjestelmätoimittajilta. Ongelma korjattiin nopeasti. Psykiatrian työryhmä on panostanut asiakastyytyväisyyden kehittämiseen kokeilulla ottaen käyttöön iltavastaanottoa asiakkaille jo kevätkaudella. Lastenneurologi aloitti kuntayhtymässä elokuussa. Lastenneurologi toimii osan työajastaan koululääkärinä. Erikoislääkärijohtoisen toiminnan laajentaminen sovittiin yhdessä jäsenkuntien kanssa. Tavoitteena on saada varhaisemmassa vaiheessa erikoislääkärin tekemä diagnoosi lapsen kehitysviiveestä ja samalla vähentää erikoissairaanhoidonkustannuksia perustasolla annetun tuen turvin. Toiminnalla pyritään hakemaan hyötyjä myös kehitysvammahuollon ja lastensuojelun kokonaisuuksiin. Kuntayhtymä on mukana useissa hankkeissa. Mm. kipupotilaiden mini-interventio malli on pilotoinnissa, kiputiimejä on aloitettu. Satula (Satakunnan tulevaisuus lapsissa) hankkeen monialainen tiimi on hyvin toiminnassa. * Koti- ja sairaalapalvelujen sisäistä painopistettä siirretään kotiin annettaviin palveluihin. Osaston käyttö on ollut suunnitelman mukaista ja osaston paikkaluvun laskemisen voidaan todeta olevan oikeansuuntainen ratkaisu. Alkuvuoden osalta paikkaluku 35 ja nykyinen paik- 2

10 kaluku 30 on ollut riittävä. Siirtoviivemaksuja on kuitenkin muodostunut ky:n jäsenkunnissa. Jatkohoitoon ja hoitoketjuihin panostetaan edelleen. Tekoja tiimi eli tehostettu kotikuntoutusjakso on toiminut paikassaan ja sen turvin osaston hoitojaksot ovat lyhentyneet ja intervallihoidon tarve vähentynyt. Kotisairaalan potilasmäärä on edelleen kasvanut. Muita asiakaspalvelun ja hoitoketjujen kehittämisen toimenpiteitä vuoden aikana on ollut mm. potilasturvallisuussuunnitelman laatiminen ja arkistoinnin ja tietosuoja-asioiden edelleen kehittäminen kuntayhtymässä. MITTARIT: - Valinnanvapauden toteutuminen: Terveyskeskusvalinnan on tehnyt mennessä yhteensä 687 asiakasta ja kuntayhtymästä pois siirtynyt 192 asiakasta seuraavasti. Nettovaikutus Henkilöstömäärä : vakinaisia henkilöitä on 225 ja määräaikaisia 51 henkilöä ( : 280 henkilöä: vakinaiset 230, määräaikaiset 50). Henkilöstötiedoista vaihtuvuus on noussut pikkuisen verrattuna vuoteen 2017 eli ,6 ( ,4), tähän vaikuttavana tekijänä on 5 henkilön siirtyminen liikkeenluovutuksen kautta Satadiagille alkaen. - Asiakaspalautteet: asiakaspalautemittarin arvot NPS-luku viime vuoden lopussa kaikkien vastausten osalta oli 49,23 (voi vaihdella -100 ja 100 välillä) ja 1-9/2018 arvo oli 54,05, joten asiakaspalautteen mukaan palvelu oli parantunut verrattuna koko viime vuoteen. Jonotusaikaan oltiin tyytymättömiä (n. 29 % vastauksista) ja tyytyväisiä oltiin ammattitaitoon (52 % vastauksista). Kokonaisvastausmäärä oli 4363 vastaajaa tammikuusta syyskuun loppuun mennessä. - Harjavallan osastolla päivittäin hoidettujen potilaiden keskimäärä on pudonnut tavoitteen mukaisesti vuoden 2017 määrästä (31,6) 29,8 potilaaseen. Kotisairaalatoiminta on korvannut noin kymmenen sairaansijaa Harjavallan osastolla. 3

11 4

12 2. Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki Sote-uudistuksessa on kysymys merkittävästä julkisen palvelutuotannon ja järjestämisvastuun muutoksesta. Sote-uudistuksen siirtyneen suunnitelman mukaisesti toiminta ja työntekijät tulevat siirtymään maakunnallisen toiminnan piiriin. 5

13 MITTARIT: - Sairauspoissaolot ,61 %, joka on huomattavasti pienempi määrä kuin alkuvuodesta ( sairauspoissaoloprosentti oli 11,08 % työpäivistä laskettuna ja koko vuosi 2017 oli 6,54 %). Alkuvuoden sairauspoissaolojen syynä oli influenssakausi, mikä jatkui tänä vuonna aiempaa pidempään sekä vatsataudit olivat toinen selkeä syy kohonneeseen prosenttiin. - Työhyvinvointi: o henkilöstökerho on kokoontunut säännöllisesti. Toukokuussa osallistuttiin Harjavalta Training tapahtumaan. o TYKY-setelit tulivat uudelleen käyttöön ja jaettiin henkilöstölle elokuussa. o yhteisölliseen harrastustoimintaan liittyen salivuoro Harjavallasta saatiin varattua ja syksyn aikana tiistaisin klo järjestetään ohjattua toimintaa mm. kehonhuolto, tehotanssi, RVP ja Body Combat tunnit. - Keväällä henkilöstölle järjestettiin Kevan eläkeinfo - Koulutuksia on järjestetty vuoden aikana koulutussuunnitelman mukaisesti. Oppiportin kautta on suoritettu koko henkilöstön osalta mm. tietosuojan perusteet ja asiakaspalvelu terveydenhuollossa kurssit. Esimiehet osallistuivat maakuntauudistuksen Yhteensä Sata- hankkeen muutosjohtamisvalmennukseen, kevään ja syksyn aikana oli kaksi lähipäivää sekä etätehtäviä. - Työnantajamyönteisyyden lisäämistä toteutettiin mm. henkilöstöinfojen yhteydessä jaetuilla kuntayhtymän logoilla varustetuilla t-paidoilla. - Maakuntauudistuksen etenemisestä on tiedotettu erikseen sekä henkilöstöinfojen yhteydessä. Henkilöstöinfoja on pidetty vuoden 2018 aikana suunnitellusti kahdesti. Lisähenkilöstöinfo pidettiin toiminnan muutosten osalta, koska laboratoriopalvelut siirtyvät liikkeen luovutuksena SataDiag:lle Ruokahuollon asiakaskysely toteutettiin henkilökunnalle henkilöstöruokailun osalta. 3. Sote-valmistelu ja toteutus mahdollisten pilottien kautta Satakunnassa organisoitumista jatketaan maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen yhteisellä valmistelulla. Soten osalta substanssivalmisteluryhmät jatkavat valmistelua vuonna Väliaikainen valmisteluelin valmistelee maakunnan ja sote-palveluiden järjestämistä maakunnalle. * Vuoden 2018 merkittävin mahdollinen muutostekijä ja toiminnan painopiste on erityisesti valinnanvapauspilotit niiden toteutuessa. Satakunnan maakunta on hakenut valinnanvapauspilottiin sekä henkilökohtaisen budjetoinnin että rajatun palvelun sotekeskusten osalta. Sote-uudistuksen valinnanvapauspilottien rahoituspäätökset odottavat sote-lainsäädännön käsittelyä kesäkuussa Pilotin hallinnoinnista vastaisi Porin kaupunki. Pilotti käynnistyy heinäkuussa 2018 lainsäädännön hyväksymisen jälkeen. * Satakunta haki mukaan palvelusetelikokeiluun, mutta ei saanut rahoitusta. Nämä elementit (ikääntyneiden, vammaisten ja kehitysvammahuollon 24/7 asumispalvelun ja terapiapalvelun asiakassetelit) kohdistettiin uudelleen valinnanvapauspilotinhakemuksen täydennykseen, jonka Satakunta jätti Keski-Satakunnan jäsenkunnat käsittelevät valinnanvapauspilotteihin osallistumista mennessä. * Satasote -organisoitumisen kautta kuntayhtymä on ollut ensimmäisen vuosineljänneksen mukana useissa työtä tukevissa ja kehittävissä hankkeissa. Näitä ovat mm. Satalipake, Satakunto, Sataosaa, Satula -hankkeet. Lisäksi henkilöstön muutostuessa ollaan mukana mm. muutosjohtamisen hankkeessa. 6

14 MITTARIT: Syyskuun loppuun mennessä Satakunnan eri hankkeissa tehtyä työtä kuntayhtymän henkilöstön osalta oli 921 h. - Maakunnan valmistelutyöhön ja sote-valmistelutyöryhmiin on osallistuttu 100 %:sti. Edustus on melkein kaikissa sote-työryhmissä. Vaten kokouksiin ja seminaareihin on osallistuttu. Hallinnon ja tukipalveluiden työryhmiä on koottu, joten kaikissa ei kuntayhtymän edustajia ole mukana. - Pilottien ja palvelusetelikokeilun toteuttaminen ei voi käynnistyä ennen sote- ja maakuntalainsäädäntöpaketin hyväksymistä, joten osion kolme osalta toimeenpano odottaa valtakunnallisen sote-lainsäädännön käsittelyä, joka on siirtynyt loppu vuoteen II TEHTÄALUEIDEN TOTEUMAT Hallinnon ja tukipalveluiden tehtäväalueen toteuma 1-9 Hallinnon ja tukipalveluiden tehtäväalueen toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti toimintakaudella. Koko tehtäväalueen kustannusrakenne on pysynyt kutakuinkin tasaisen kertymän mukaisena. Alkuvuodesta päivitettiin suunnitelma mahdollisen työtaistelun varalta palvelujen saatavuuden ja toimintojen turvaamiseksi. GDPR-tietosuoja-asetus astuu voimaan alkaen ja tähän liittyen tietoturvatyöryhmä on selvittänyt ja tehnyt rekisteriselosteita ohjelmiin sekä suunnitellut henkilöstön koulutuksen tietosuojaan liittyen. Kesäkuun alussa toteutettiin liikkeenluovutus laboratoriotoimintojen siirtymisestä SataDiagille. Ruokahuollon ja siivouspalveluiden osalta on toteutettu asiakaskyselyt niin ulkoisille kuin sisäisille asiakkaille. Taloustoimiston osalta: varautuminen tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen työllisti mm. seuraavasti: tehtiin esiselvitys henkilötietojen siirron osalta maakuntauudistukseen liittyen sekä osallistuttiin koulutuksiin ja otettiin käyttöön Cloudia-sopimusjärjestelmä, johon on syötetty kuntayhtymän kaikki sopimustiedot. Arkistotyöryhmä kokoontui ja suunnitteli arkistonmuodostamissuunnitelman päivityksen toteuttamista ja arkistokarttojen laatimista. Taloustoimiston sisäistä työnjakoa ja sijaistuksia kehitettiin ja tehostettiin (mm. kuntalaskutuksen osalta) Työsuojelun osalta yhteistoimintaelin on kokouksessaan käsitellyt työsuojelun toimintaohjelman vuosille ja yhtymähallitus hyväksyi toimintaohjelman kokouksessaan Avohuollon tehtäväalueen toteuma 1-9 Viime keväänä kuntayhtymässä alkoi hengityshoitajan vastaanotto ja samaan aikaan aloitettiin Harjavallassa myös fysioterapeutin suoravastaanotto. Eurajoella suoravastaanottoa pitävän fysioterapeutin toiminta alkoi kesän jälkeen. Erityisesti suoravastaanotosta palaute on ollut erinomaista ja kannustaa kehittämään toimintaa edelleen. Fysioterapeuttien suoravastaanottokoulutus on ollut osa Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hanketta. 7

15 Ensiavun tiimi toimii hyvin ja tästäkin asiakaspalaute positiivista. Henkilöstön työtyytyväisyys on lisääntynyt. Syyskuussa otettiin käyttöön kaikilla terveysasemilla ja kotisairaalassa Nea-link EKG tutkimusten sähköinen tietojärjestelmä. Nyt kaikki potilaista otetut sydänfilmit ovat Satakunnassa Satadiag:n hallinnoimassa sähköisessä tietojärjestelmässä/arkistossa. Jatkohoitoa vaativien potilaiden osalta EKG- tutkimusten jatkokäyttö tehostuu ja pitkänaikavälin parempi seuranta potilaiden tutkimustulosten osalta toteutuu. Yhteinen EKG arkisto vähentää myös tutkimustarvetta. Liikuntaneuvonnan palveluketjua aloitettiin kehittämään kuntayhtymässä maaliskuussa 2017, ensimmäinen asiakastapaaminen tapahtui Asiakkaita liikuntaneuvojalla on ollut mennessä 117. Liikuntaneuvojan palveluketjun kehittäminen kuuluu Sata-lipake hankkeeseen. Satakunnan alueella liikuntaneuvojan palveluketju on ainoastaan kuntayhtymässä vakiintunut päivittäiseen toimintaan hyvin. Lääkäriresurssia on ollut kesällä ja syyskaudella hyvin käytettävissä alku vuoden heikon lääkäriresurssin jälkeen. Suoritemäärät ovat kuitenkin arvion mukaisia. Käyntimäärien ennustetaan jatkuvan nykyisellään pois lukien toiminnan supistamisen aika joulun aikaan. Avohoidon suoritetoteuma tammi-syyskuulta on 74 %. Lääkärin vastaanoton käynnit ja konsultaatiot tammi-syyskuu 2016/2017 /2018 (pl. peruserikoissairaanhoidon vastaanottokäynnit) TP (tammisyys) 2017 (tammisyys) 2018 (tammisyys) Muutos Muutos% Eurajoki + Luvia ,4 Harjavalta ,3 Kokemäki ,8 Nakkila ,4 Yht , (tammi-syys) 2017 (tammi-syys) 2018 (tammisyys Eurajoki + Luvia Harjavalta Kokemäki Nakkila 8

16 Neuvolatoiminnassa on valmisteltu Raskauden ehkäisy Käypä hoito -suositukseen pohjautuvaa yhtenäinen toimintamalli perhesuunnitteluneuvolaan, joka on otettu käyttöön. Maksutonta ehkäisyä alle 25- vuotiailla on pilotoitu Eurajoella. Kustannukset ovat olleet arvioitua alhaisemmat ja maksuton ehkäisy laajennee kaikkiin jäsenkuntiin lukien. Neuvola on ollut kehittämässä maakunnallista lasten lihavuuden hoitopolkua. Se julkaistaan marraskuun lopussa. Neuvola on ollut aktiivisena kehittämässä maakunnallista työttömien terveystarkastusmallia sekä kehittänyt toimintaa työttömien saumattoman palveluketjun saamiseksi. Jokaiseen kuntaan on nimetty lääkärit ja terveydenhoitaja jalkautuu Harjavallassa Vinnaren työpajalle joka toinen viikko. Tuona aikana toteutetaan terveystarkastustuksia ja muita aikuisneuvolan palveluita soveltuvin osin. Samassa yhteydessä pidetään verkostopalavereja tarpeen mukaan Aikuisneuvolan terveydenhoitajat valmistuivat hyvinvointivalmentajaksi (VESOTE hankkeen mukaista toimintaa). Asiakkaille on tarjolla tämän kautta kattavampaa hyvinvointineuvontaa. Esimerkiksi diabetesta ja verenpainetautia sairastavien potilaiden hoidon toteutus ja seuranta on jo pitkään toteutettu alueellista hoitopolkukuvausta noudattaen. Lääkäri-hoitaja -työparityöskentely monien kroonisten sairauksien hoidossa on vakiintunutta. Työnjaon kehittämistä on jatkettu suunnittelemalla sairaanhoitajan toteuttama kliinisen tutkimuksen ja hoidon tarpeen arvioinnin malli kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden vastaanotolle sekä sopimalla fysioterapeutin suoravastaanoton aloittamisesta lääkärinvastaanotolla. Kiireellistä vastaanottoa pitävien sairaanhoitajien lisä- ja täydennyskoulutus sisältää potilaan tutkimista ja kliinistä harjoittelua. Koulutus on toteutettu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa keväällä. Lastenneurologi aloitti kuntayhtymässä elokuussa, mikä on laajentanut palveluvalikoimaa erikoislääkäritoiminnassa. Palvelukokeilusta sovittiin yhdessä jäsenkuntien kanssa. Konsultaatiosuoritteet ovat lisääntyneet erityisesti geriatrin ja psykiatri konsultaatioissa. Erikoislääkärijohtoinen palvelu on toteutunut yli arvioidun syyskaudella. Suun terveydenhuolto Tarkastelujakson aikana suun terveydenhuollon käyntejä on kertynyt alle talousarvion mukaisen tasaisen kertymä(68 %), mikä on vain hieman vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla tarkastelujaksolla (-2 %). Käyntimäärä on laskenut erityisesti Kokemäellä (- 12 %) työvoimamuutosten vuoksi. Alkuvuonna työvoimamuutoksia aiheuttivat ostopalveluna Kokemäellä oikomishoitoa tehneen erikoishammaslääkärin lopettaminen sekä Kokemäellä työskentelevän ostopalveluhammaslääkärin työpanoksen väheneminen kokoaikaisesta noin 40 prosenttiin vuoden alusta alkaen. Tarkastelujakson alussa kaksi terveyskeskushammaslääkäriä (Kokemäki/Harjavalta), yksi suuhygienisti ja yksi hammashoitaja (Kokemäki) valittiin vakituisiin työsuhteisiin. Tarkastelujakson loppupuolen työvoimamuutoksina voidaan mainita Kokemäen oikomishoidon erikoishammaslääkärin ostopalvelun uudelleenkäynnistäminen sekä hammashoitajan (Kokemäki) terveyskeskushammaslääkärin (Harjavalta) irtisanoutuminen toimistaan. Hammashoitajan toimi saatiin täytettyä, mutta hammaslääkärin toimea ei. 9

17 Lisäksi työntekijöiden sairauspoissaoloja on ollut tarkastelujakson lopulla poikkeuksellisen paljon. Kiireettömään suun terveydenhuoltoon pääsee hoitotakuun mukaisesti ja palvelujen kysyntään on pystytty vastaamaan hyvin työvoimamuutoksista huolimatta. Tarkastelujakson lopulla kiireettömään suun terveydenhuoltoon odotusajat vaihtelevat toimipisteittäin kuukaudesta (Kokemäki, Harjavalta) kolmeen kuukauteen (Eurajoki). Vuoden 2019 alkuvuoden suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän (Effica) merkittävään päivitykseen (Lifecare) on alettu valmistautua tarkastelujakson aikana. Kesän aikana hankittiin uusi leukojen panoraamaröntgenlaite vanhassa laitteessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Työnjakoa on kehitetty, mikä näkyy hammashoitajakäyntien selvänä kasvuna tarkastelujakson aikana viime vuoteen verrattuna (+30 %, 92 kpl), erityisesti Harjavallassa +85 % ja Kokemäellä %. Lisäksi tänä vuonna hammasproteettista hoitoa on myös annettu selvästi aiempia vuosia enemmän. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion tasaisen kertymän (72 %). Palvelujen ostoja on tehty yli talousarvion mukaisen tasaisen kertymän, erityisesti hammaslaboratorio-, ICT-, työvoimavuokraus- sekä laitteistojen huoltokustannukset ovat ylittäneet tasaisen kertymän. Työterveyshuolto Kuntayhtymän toisen työterveyslääkärin virka on hoidettu edelleen ostopalvelujen turvin. Osa sairasvastaanotosta on hoidettu työterveyshuollon palveluna lääkärinvastaanotolla (syyskaudella vähemmän). Työterveyshuollon psykologipalvelut on edelleen hoidettu ostopalveluna ja palveluntuottaja vaihtui Uusia työterveyshuollon sopimuksia tehtiin tammi-syyskuun aikana 24 kpl (merkittävä osa niistä henkilökohtaisia avustajia). Näistä 3 sopimusta sisältää myös sairaanhoidon. Yksi aiempi sopimus laajeni kattamaan myös sairaanhoidon. Varsinaisia sopimusirtisanoutumisia on ollut 3 kpl. Kuluvan vuoden aikana on tehty firmainventaariota ja poistettu järjestelmästä lukuisa määrä yrityksiä jotka eivät varsinaisesti koskaan ole irtisanoutuneet mutta joita ei tietojemme mukaan enää ole toiminnassa. Tartuntatautilain voimaantulo näkyi kevätkaudellla paitsi lisääntyneinä rokotuskäynteinä myös hoitajien kirjoittamien soveltuvuuslausuntojen huomattavana määränä. Työterveyshuollon osalta toteutui historian ensimmäinen varsinainen kustannuslaskelma kevään ja kesän aikana ja sen pohjalta tehtiin loppuvuodelle suunnitelmaa. Lainsäädännön muuttuessa sairaanhoidolliset palvelut tulee yhtiöittää vuoden 2018 loppuun mennessä, mikäli niitä halutaan myydä ulos. Asiaan liittyvät selvittelyt ja valmistelut päätösten tekemiseksi ovat jatkuneet kesästä lähtien. 3. Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalueen toteuma 1-9 Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on ollut Harjavallassa 85,0 % (35 sairaansijaa, keskimäärin 29,8 potilasta päivässä) ja ,5 % (30 sairaansijaa, keskimäärin 26,3 potilasta päivässä). Eurajoella kuormitusprosentti ajalla on ollut 78,2 (10 sairaansijaa, keskimäärin 7,8 potilasta päivässä). Potilaiden siirtyminen kotihoitoon, tehostettuun palveluasumiseen tai intervallihoitoon on 10

18 ajoittain viivästynyt ja kunnat eivät ole kokonaan välttyneet keskussairaalan sakkomaksuilta. Hyvä yhteistyö jäsenkuntien vanhustenhuollon johdon kanssa sekä yhteinen näkemys kotihoidon kehittämisestä ja resurssien kohdentamisesta auttavat merkittävästi ratkaisemaan haasteellisiakin kotiutustilanteita. Viimeisimmän Kaste-hankkeen (Yhteisvoimin kotona) aikana alkanutta tukiryhmätyöskentelyä on tavoitteena jatkaa. Terveyskeskussairaala Harjavallan osasto (35 ss) kuormitus% pot. kes- Eurajoen osasto (10 ss) keskim. hoitoaika kuormitus% pot. keskimkim. (pv) tammikuu 82,6 28,9 6,9 71,6 7,2 7,2 helmikuu 85,5 29,9 6,8 83,9 8,4 6,5 maaliskuu 84,2 29,5 8,0 82,3 8,2 9,6 hutikuu 88,5 31,0 8,3 86,3 8,6 11,3 toukokuu 84,4 29,5 7,2 78,7 7,9 8,1 Harjavallan osasto (30 ss) kesäkuu 88,2 26,5 6,3 77,3 7,7 7,0 heinäkuu 88,9 26,7 6,2 70,3 7,0 6,9 elokuu 90,1 27,0 6,7 81,6 8,2 6,2 syyskuu 82,7 24,8 7,8 72,7 7,3 8,7 keskim. hoito-aika (pv) Kotisairaalan potilasmäärä on edelleen kasvanut. Tammi-syyskuun aikana kotisairaala on korvannut 3 17 sairaansijaa Harjavallan osastolla. Kotisairaalan ja osaston henkilökunta on yhdistetty ja näin on pystytty joustavammin kohdentamaan sairaanhoitajaresurssia ja paremmin vastaamaan suureen vaihteluun kotisairaalan päivittäisissä käyntimäärissä. Myös kotisairaanhoidon sairaanhoitajat ovat tarvittaessa siirtyneet kotisairaalaan. Sijaisia palkattaessa on edelleen kiinnitetty huomiota sairaanhoitajien valmiuteen työskennellä myös kotisairaalassa. Eurajoella kotisairaalan käynnit toteutetaan edelleen yhteistyössä kotisairaanhoidon ja Eurajoen osaston henkilöstön kesken. Kotisairaalakäyntejä on tammi-syyskuussa ollut yhteensä 6080 käyntiä, joka on 79,0 %: a arvioidusta. Käynnit jakaantuvat kunnittain seuraavasti: * Eurajoki 441 käyntiä (nämä kotisairaanhoidon sairaanhoitajien käyntejä, lisäksi Eurajoen osaston sairaanhoitajien kotisairaalakäynnit) * Harjavalta 1918 käyntiä * Kokemäki 2172 käyntiä * Nakkila 1335 käyntiä * muut 214 Kotisairaala: Harjavalta, Kokemäki, Nakkila pot. min pot. max pot. keskim. käynnit käynnit/pv (ka) tammikuu , ,9 helmikuu , ,1 maaliskuu , ,1 huhtikuu , ,1 toukokuu , ,2 kesäkuu , ,9 heinäkuu , ,5 elokuu , ,2 syyskuu , ,3 11

19 Kotihoidon integraation onnistuminen näkyy kotisairaanhoidon käyntien huomattavana laskuna erityisesti Kokemäellä, Harjavallassa ja Nakkilassa. Sekä kuntien kotihoidon työntekijöiden että kuntayhtymän kotisairaanhoidon sairaanhoitajien tehtäväkuvia on täsmennetty ja kaikkien osaaminen on nyt asianmukaisessa käytössä. Kotihoidon tiimien sairaanhoitaja vastaa potilaiden sairaanhoidollisesta kokonaisarvioinnista ja on erilaisissa arjen tilanteissa helposti ja nopeasti konsultoitavissa. Konsultaatioiden kirjaamiseen ja kuntalaskutuksen edellyttämään täsmälliseen tilastointiin tullaan panostamaan loppuvuoden aikana /2018 (67 %) kshasiakkaat suoritteet yht. (tot.%) kshasiakkaat suoritteet yht. (tot.%) ksh-asiakkaat suoritteet yht. (tot.%) Eurajoki (77 %) (68 %) (61 %) Luvia 37 Harjavalta (63 %) (72 %) (35 %) Kokemäki (64 %) (104 %) (27 %) Nakkila (76 %) (69 %) %) 4.Erityispalvelujen tehtäväalueen toteuma 1-9 a. Psykososiaaliset erityispalvelut Psykososiaalisten erityispalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Suoritteita on kertynyt odotetulla tavalla. Tammi-syyskuun suoritteiden toteuma on 77 %. Kertyneitä suoritteita hieman nostaa tilastointivirhe, koska osa vuoden 2017 lopun suoritteista ei noussut kuntalaskutukseen. Psykososiaalisissa erityispalveluissa on jatkettu yhteistyön kehittämistä sekä lastenvalvojapalvelun että systeemisen lastensuojelutoiminnan kanssa. Perhekeskusfoorumin koulutuksiin on osallistuttu. Kuntoutusohjauksessa osaamista on lisätty mm. neuropsykiatristen asiakkaiden kuntoutustarpeen arvioinnista ja kuntoutuksen suunnittelusta. Opiskeluhuollon psykologitoiminnan osalta on kehitetty yhteistyötä opiskeluhuollon muiden toimijoiden kesken. Lastenneurologisten potilaiden kuntoutuksen suunnittelussa on aloitettu yhteistyö lastenneurologian erikoislääkärin kanssa. Puheterapiassa, opiskeluhuollon psykologipalvelussa ja perheneuvolassa on ollut resurssivajetta, joten jonotusta on syntynyt. Asiakastyytyväisyyttä on seurattu suunnitelmallisesti. b. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen asiakasmäärissä ei ole ollut suuria muutoksia. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, verilähetysten kuljetukset, osastojen potilaskuljetukset sekä jäsenkuntien sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut on kilpailutettu kesällä 2018 taksiliikennelainsäädännön uudistuksen vuoksi. Sopimukset kuljetuspalvelun tuottajien kanssa on tehty alkaen. Henkilökohtaisen avun palkanlaskennassa on otettu käyttöön alkaen SuoraTyö palkanmaksuohjelma. Vammaispalvelun työntekijät syöttävät asiakkaan henkilökohtaisen avun päätöksen ohjelmaan ja palkanlaskija syöttää ohjelmaan muut tiedot, esim. työntekijän tiedot, työsopimuksen tiedot sekä tuntilistojen tiedot. Vuoden 2019 keväällä tavoitteena kokeilla, että asiakkaat/avustajat alkaisivat myös itse syöttää ohjelmaan tuntilistoja. Vammaispalveluiden henkilökohtaisessa avussa on kesän 2018 aikana kehitetty arviointijaksoja, jotka todettu hyviksi. 12

20 lkm Taloudellisesti sosiaalipalvelut on toteutunut seuraavasti: Päihde- ja mielenterveyspalvelut: toimintakulut 69,6 % ja maksutuotot 70 %. Lastenvalvonta: toimintakulut 68 % ja maksutuotot 68 %). Vammaispalvelut: toimintakulut 76 % ja maksutuotot 76 %. Seuraavassa vammaispalvelujen päätöskohtainen erittely kunnittain : Kulj. Palvelu Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu 11/18 Eurajoki ,4 Harjavalta ,9 Kokemäki ,6 Nakkila ,6 Luvia Yhteensä ,6 Kuljetuspalvelujen asiakkuudet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia Kuljetuspalvelujen tarve on ajanjaksolla hieman laskenut jokaisessa jäsenkunnassa. Eurajoen luvussa on mukana lukien Luvian tiedot. Korkeimmillaan kysyntä on ollut vuonna Vuonna 2018 kuljetuspalveluasiakkaat on hieman laskenut melkein kaikissa jäsenkunnissa. 13

21 lkm Asumispalvelut: A. Päihdehuollon asumispalvelut *) Mu 11/18 Eurajoki ,7 Harjavalta ,0 Kokemäki ,7 Nakkila ,2 Luvia Yhteensä ,0 *) kunnilta siirtyneet päätökset B. Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Eurajoki ,7 Harjavalta ,0 Kokemäki ,0 Nakkila ,0 Luvia Yhteensä ,7. Henkilökohtainen apu Kunnilta siirtvoimassa olevat päätökset: Mu 11/18 Eurajoki ,0 Harjavalta ,2 Kokemäki ,0 Nakkila ,0 Luvia Yhteensä ,6 Henkilökohtaisen avun kehitys Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia Henkilökohtaisen avun tarve on hieman kasvanut vuoden 2018 syyskuuhun mennessä. 14

22 lkm lkm Palveluasuminen kotona: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu % 11/18 Eurajoki ,7 Harjavalta ,0 Kokemäki ,3 Nakkila Luvia Yhteensä ,0 Palveluasuminen kotona Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia Palveluasuminen kotona on lisääntynyt Kokemäkeä lukuun ottamatta pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Palveluasumisen kotona asiakkaiden määrä ovat kuitenkin vähäinen. Muutoksia tammisyyskuun osalta ei ole kovinkaan paljoa ollut. Asunnon muutostyöt: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: *) Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia Yhteensä *) aikaisemmasta tilanteesta ei tietoa Asunnon muutostyöt Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia *)

23 VAMMAISPALVELUT PSYK.SOS.ASUMISPALVELUT KULJETUSPALVELU Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia YHTEENSÄ HENKILÖKOHTAINEN APU Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia YHTEENSÄ ASUMISPALVELUT Psykososiaaliset Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia YHTEENSÄ Vpl:n mukaiset Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia YHTEENSÄ Palveluasuminen kotona Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia YHTEENSÄ ASUNNON MUUTOSTYÖT JA ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia YHTEENSÄ

24 III TOIMINTATILASTOJA AJALTA TAMMI-SYYSKUU Terveydenhuollon valinnanvapaus Terveydenhuoltolain mukaan potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä otetun raportin mukaan kuntayhtymään on hakeutunut yhteensä 687 asiakasta ja kuntayhtymästä pois siirtynyt 192 asiakasta seuraavasti (ajalla ): Terveysaseman valinnat A. Kuntayhtymän terveysasemille hakeutuneet:sekä muihin terveyskeskuksiin siirtyneet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Tulleet Lähteneet Nettovaikutus Terveyskeskusvalinnat Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Nettovaikutus Lähteneet Tulleet Tilasto ajalta

25 2. Kuntasuoritteet Käyntisuoritteet ovat kertyneet alkuvuoden aikana talousarviossa arvioidun mukaiset. Seuraavassa on kuntasuoritteiden toteumaraportointi 1-9 kuukauden osalta. Kuntasuoritteet 1-9 kk Eurajoki Hvalta Kmäki Nakkila YHT. Tot-arv. -18 TA 2018 Lääkärin vast.oton käynnit osuus kok. käynneistä 35,7 24,2 22,0 18,1 100,0 sis.käy korvaavat käynnit/asukas 2,37 1,29 1,11 1,25 1,31 konsultaatiot E-lääkärin vast.ottokäynnit osuus kok. käynneistä 13,2 31,0 37,3 18,5 100,0 Käy korvaavien kons.osuus käynnit/asukas 0,13 0,25 0,28 0,19 0,19 Hammashuollon käynnit osuus kok. käynneistä 37,9 21,2 20,6 20,3 100,0 käynnit/asukas 1,20 0,54 0,50 0,67 0,62 Kotisairaanhoidon käynnit osuus kok. käynneistä 41,0 19,3 23,7 16,0 100,0 käynnit/asukas 0,54 0,20 0,24 0,22 0,26 Kotisairaalakäynnit osuus kok. käynneistä 8,3 32,4 36,7 22,6 100,0 käynnit/asukas 0,08 0,26 0,28 0,23 0,20 Asiantuntijahoitajakäynnit osuus kok. käynneistä 22,7 32,1 26,2 19,0 100,0 Käy korvaavien kons.osuus käynnit/asukas 0,81 0,91 0,71 0,70 0,70 Muut hoitajakäynnit osuus kok. käynneistä 33,7 26,0 23,4 16,9 100,0 Käy korvaavien kons.osuus käynnit/asukas 2,11 1,30 1,12 1,10 1,23 Muun avohuollon käynnit osuus kok. käynneistä 25,6 28,7 27,3 18,4 100,0 käynnit/asukas 1,51 1,36 1,23 1,13 1,16 Vuodeosaston hoitopäivät osuus kok. hoitopäivistä 0,6 36,3 37,6 25,4 100,0 hoitopäivät/asukas 0,01 0,41 0,40 0,37 0,28 18

26 3. Hoitotakuun toteutuminen Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen lääkärin vastaanotolla Keskimääräinen odotusaika 9/2018 Kiireettömän hoidon osalta lääkärin vastaanotolla hoitotakuu täyttyy. Keskimääräinen odotusaika on 9,6 vrk. Hoidon odotuksen aika vaihtelee terveysasemittain seuraavasti: Harjavalta 10.8 päivää Kokemäki 10.8 päivää Nakkila 9,6 päivää Eurajoki 7,1 päivää Luvia 5,5 päivää Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen suun terveydenhuollossa Keskimääräinen odotusaika 9/2018 Suun terveydenhuollon osalta myös hoitotakuu täyttyy ja odotusaika kiireettömään hoitoon on 4-12 viikon välillä. Odotusajat vaihtelevat hammashoitoloiden välillä. Harjavalta 1 kuukausi Kokemäki 1 kuukausi Nakkila 2 kuukautta Eurajoki 3 kuukautta Luvia 3 kuukautta 19

27 4. Talous- ja toimintakatsauksen 1-9 kk:n tuloslaskelma TULOSLASKELMA 1-9/2018 i rajattu ei rajattu 1 Talousarvio Toteutuma / 2018 TOIMINTATUOTOT Poikkeama Tot-% MYYNTITUOTOT ,14% MAKSUTUOTOT ,16% TUET JA AVUSTUKSET ,68% MUUT TOIMINTATUOTOT ,47% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,28% TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,02% PALKAT JA PALKKIOT ,41% HENKILÖSIVUKULUT ,48% ELÄKEKULUT ,15% MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,65% PALVELUJEN OSTOT ,03% AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,31% AVUSTUKSET ,94% MUUT TOIMINTAKULUT ,06% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,2% TOIMINTAKATE ,75% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT ,28% KORKOKULUT ,14% MUUT RAHOITUSKULUT ,96% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ ,17% VUOSIKATE ,64% POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,2% POISTOT JA ARVONALENTUMISET YH- TEENSÄ ,2% TILIKAUDEN TULOS ,71% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,71% 20

28 Toimintatuotot tammi-syyskuu 2018 ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 23,2 milj. ja toimintakulut 22,3 milj.. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 75,2 %. Henkilöstökulut ovat olleet syyskuun lopussa yhteensä 9,4 milj., toteutumisprosentin ollessa 71 %. Palvelujen ostot ovat nousseet edellisestä vuodesta 3,5 %. Ostopalveluja käytetään lisäksi erityisesti päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispalveluissa sekä avohuollossa hammaslääkäritoiminnassa ja työterveyshuollossa. Ostopalveluiden nousua selittää mm. laboratoriopalveluiden liikkeenluovutus Satadiag:lle Avustusten toteuma syyskuun lopussa oli yhteensä 1,2 milj., edellisvuoden tasolla. Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-syyskuussa noin 0,8 milj.. Muut toimintakulut ovat laskeneet hieman edellisvuodesta. Muissa toimintakuluissa ovat mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero) jne. sekalaiset kulut. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kustannukset ovat arvioidun mukaiset niissä palvelukustannuksissa, joihin kuntayhtymä on voinut vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Maksuvalmius kuntayhtymässä on suhteellisen hyvä. 21

29 Yhteenveto kuntien maksuosuuksista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tammi- syyskuussa 2018 ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia) a. SAIRAANHOITO (1.000 :na) Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tot 1-9/2017 Tot 1-9/2018 Mu % 17/18 Eurajoki ,4 Harjavalta ,3 Kokemäki ,6 Luvia Nakkila ,4 YHT , esh,sairaanhoito 1-9 kk Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1-9/2017 Tot 1-9/2018 b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 :na): Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tot 1-9/2017 Tot 1-9/2018 Mu % 17/18 Eurajoki ,5 Harjavalta ,0 Kokemäki ,1 Luvia Nakkila ,1 YHT , esh, sosiaalipalvelut 1-9 kk Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1-9/2017 Tot 1-9/2018 c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 :na): Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tot 1-9/2017 Tot 1-9/2018 Mu % 17/18 Eurajoki ,8 Harjavalta ,7 Kokemäki ,5 Luvia Nakkila ,6 YHT ,3 22

30 KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1-9 KK,ennuste 2018 Avohoito (1.000 ) TP 2017 Ta /2o18 Tot % Tot ennuste Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Nakkila , Yhteensä , Koti- ja sairaalapalvelut (1.000 sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon) TP 2017 Ta /2o18 Tot % Tot ennuste Eurajoki ,2 410 Harjavalta , Kokemäki , Nakkila , Yhteensä , Sos.paLvelut (1.000 ) TP 2017 Ta /2o18 Tot % Tot ennuste Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Nakkila ,6 810 Yhteensä , Muut toiminnot (1.000 ) (Psykososiaaliset palvelut) TP 2017 Ta /2o18 Tot % Tot ennuste Eurajoki ,6 90 Harjavalta ,5 320 Kokemäki ,6 150 Nakkila ,7 200 Yhteensä ,1 760 Kaiki yhteensä (1.000 ) TP 2017 Ta /2o18 Tot % Tot ennuste Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Nakkila , Yhteensä , Nakkila Kokemäki Harjavalta Eurajoki Tot ennuste Ta 2018 TP

31 IV ARVIO VUODEN 2018 TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEISTA Terveyskeskuksen toiminta on vastannut toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita tammi-syyskuun osalta. Palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan suhteellisen hyvin kaikissa vastaanottopisteissä. Kesän ja alkusyksyn lääkäritilanne on ollut hyvä ja palveluita on pystytty järjestämään suunnitellusti. Kokemäen iltavastaanotto on laajennettu. Sosiaalipalveluissa kustannusarvio on pitänyt hienosti. Toteuma näyttäisi jäävän alle arvioidun. Avo- ja sairaalapalveluissa jäsenkuntien käyttö on ollut alkuvuodesta suunnitellun mukaista. Joustavan jatkohoidon toteuttamiseksi ja siirtoviiveiden välttämiseksi yhteistyöhön kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä tulee edelleen erityisesti panostaa. Osaston hoitopäiväarvio tasaisella kertymällä vuositasolla olisi noin hoitopäivää. Hoitopaikkamäärä on suunniteltu porrastetusti laskevan heinäkuussa 30:een, joten tämän mukaisesti loppu vuoden osalta toetuma on alkuvuotta pienempää. Kotisairaalan potilasmäärät ovat edelleen lisääntynyt, arvio koko vuodelle on yli talousarvion. Erikoislääkärijohtoisen toiminnan laajentaminen lastenneurologilla lisää suoritetoetumaa yli arvioidun. Lastenneurologi on aloittanut vuoden kokeiluna elokuussa Konsultaatiot psykiatriassa ja geriatriassa ovat myöskin lisääntyneet. Toteuma-arvio koko vuodelle on talousarviota suurempi. Loppuvuodelle tiedossa olevia budjettia korottavia menoja ovat mm. EKG sähköiseen arkistoon siirtymisestä, Satadiag liikkeenluovutus sekä palkankorotuksena maksettava kertaerä, joka kohdistuu vuoden 2018 kirjanpitoon. Edellä mainitut tiedostaen vuoden 2018 tuloksen arvioidaan olevan kolmannen vuosineljänneksen suoritetoteumalla talousarvion mukainen. LIITE Kuntalaskutetut suoritteet kunnittain ja koko kuntayhtymä mukaan lukien muut kuin jäsenkunnat. 24

32 TALOUSARVIO 2019 Toimintasuunnitelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 3. versio / marraskuu 2018

33 1 Sisällysluettelo 1. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat Kuntayhtymän toiminta-alue ja perustehtävä Kuntayhtymän arvoperusta Kuntayhtymän visio Vuoden 2019 talousarvion painopisteet Talousarviovalmisteluun vaikuttavat taustatekijät Väestörakenne Terveyserojen vaikutus palvelujen kysyntään Talousarvion yhteenveto toiminnoittain Kuntayhtymän tuloslaskelma, tp 2017, talousarvio 2018 ja 2019 sekä suunnitelma Talousarvion jakautuminen tehtäväalueittain Talousarvioon 2019 sisältyvät vakanssit Yhteenveto jäsenkuntien käyntiarvioista Yhteenvedot tehtäväalueittain Hallinnon ja talouden tehtäväalue Avohuollon tehtäväalue Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue Erityispalvelujen tehtäväalue Investoinnit Rahoitus Hinnoittelun perusteet ja suoritehinnat Liite: Suoritteet ja jäsenkuntien maksuosuudet Määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto Rahoituslaskelma 2019

34 2 1. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat 1.1 Kuntayhtymän toiminta-alue ja perustehtävä Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen ja Nakkilan kunnat. Kuntayhtymän asukasmäärä oli yhteensä asukasta ( asukasta v. 2017). Eurajoki 9521, Kokemäki 7381, Harjavalta 7151 ja Nakkila Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta perusterveydenhuollon sekä suppeassa mittakaavassa myös terveydenhuoltolaissa mainittua erikoislääkärijohtoista toimintaa. Lisäksi kuntayhtymä järjestää osan jäsenkuntien sosiaalipalveluista (vammaispalvelut pois lukien kehitysvammahuolto, päihde- ja mielenterveystyön avopalvelut, lastenvalvonta) ja psykososiaalisia palveluja. Kuntayhtymän strategisena tavoitteena on ylläpitää palvelutuotantonsa ydinosaamisalueilla nykyisessä laajuudessa. Toiminnallisen strategiansa mukaisesti kuntayhtymä pyrkii tuottamaan tarvittavat palvelut pääsääntöisesti omana toimintana, jota täydennetään tarpeellisin osin yksityisten toimijoiden kanssa solmittavilla sopimuksilla. Poikkeuksena Eurajoen terveysasemien toiminta, jotka aiemman sopimuksen mukaisesti toteutetaan ulkoistettuna. 1.2 Kuntayhtymän arvoperusta Oikeus hyvään hoitoon, jolloin asiakas/potilas kokee olevansa luotettavissa käsissä ja tulevansa ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Ihmisarvoinen hoito ja kohtelu tulee olla jokaisen terveydenhuollossa toimivan keskeinen tavoite. Tärkeimpiä ihmisarvon kunnioittamisen elementtejä ovat arvostus, vuorovaikutteisuus, tiedonsaannin sekä yksilön vaikutusmahdollisuuksien ja itsemääräämisoikeuden edistäminen. Ihmisarvon kunnioittamisen tulee ilmetä myös henkilöstön keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Henkilökunnasta välittäminen, joka ilmenee oikeudenmukaisella kohtelulla ja palkkauksella, työhyvinvoinnin edistämisellä sekä ihmisläheisellä ja ammattimaisella johtamisella. Ammattitaito ja työnhallinta. Hyvän hoidon edellytys on ammattitaito, jonka ylläpitäminen tulee olla jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivan oikeus ja velvollisuus. Sisältöosaamisen lisäksi ammattitaitoa tarvitaan sekä yhteistyö- että vuorovaikutustilanteissa. Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen 1.3 Kuntayhtymän visio Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän perustehtävänä on ylläpitää ja edistää alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa tarpeellista sairauksien hoitoa. Kuntayhtymä tuottaa asiakaslähtöisiä, tasokkaita ja kustannustehokkaita terveyspalveluja hyödyntämällä tutkimus- ja seurantatietoa sekä panostamalla vaikuttaviin hoitokäytäntöihin. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on moniammatillinen työyhteisö, jolla on osaava henkilökunta.

35 3 1.4 Vuoden 2019 talousarvion painopisteet a. Hoitoprosessien ja yhteistyön tehostaminen Palveluita tuotetaan asiakaslähtöisesti huomioimalla olemassa olevat taloudelliset voimavarat, väestön todelliset tarpeet (tiedolla johtaminen) sekä toimintaympäristön tulevat muutokset (sote-lainsääntö). Kehittäminen pohjautuu hoitoprosessien sujuvoittamiseen ja yhteistyön lisäämiseen sekä toimialueen sisällä että palvelujen yhdyspinnoilla. Tehtäväalueiden toimintojen kehittämisen kärjet ovat: Vastaanottopalvelujen sisällön kehittäminen ja saatavuuden parantaminen. Tavoitteena on, että muutokset toteutetaan pääsääntöisesti ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla, uusilla palvelutuotannon järjestämistavoilla sekä suunnitelmallisella, perustoiminnan tunnistetuista tarpeista lähtevällä sähköisten palvelujen ja uuden teknologian hyödyntämisellä asiakastyössä. Kotiin annettavien palvelujen onnistuminen edellyttää hoitoprosessien saumatonta toimivuutta ja erittäin hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön yhteistyötä. Koti- ja sairaalapalvelujen sisäistä painopistettä siirretään kotiin annettaviin palveluihin ja tehostettuja kotikuntoutusjaksoja jatketaan. Toimintatapoja uudistetaan ja palveluita sähköistetään hyödyntämällä teknologiaa ja digitaalisia mahdollisuuksia. Kuvantamispalveluiden tarkastelu sote uudistuksen mukaisesti. Neuvottelut kokonaisuudesta Satadiag:n kanssa sisältäen ajanmukaisen ja toimivan laitteistokokonaisuuden. Perusterveydenhuollon sujuvien palveluiden taustalla on toimivat sairaanhoidollisten tukipalvelut. Kuvantamisen häiriöttömällä toiminnalla on olleellinen merkitys hoitoprosessien sujuvuuden kannalta. Mittarit: valinnanvapaus tulijat/lähtijät; asiakaspalaute, henkilöstömäärä, osaston kuormitus, kotisairaalan potilasmäärä b. Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki Sote-uudistuksessa on kysymys merkittävästä julkisen palvelutuotannon ja järjestämisvastuun muutoksesta. Sote-uudistuksen mukaisesti tai myöhemmin toiminta ja työntekijät tulevat siirtymään maakunnallisen toiminnan piiriin. Muutoksessa olennaisinta on saada henkilöstö muutokseen mukaan siten, että muutos toteutuu mahdollisimman hallitusti, suunnitellusti ja vaiheistetusti. Sote-uudistus koskee kaikkia; sekä julkisia että yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelutyöntekijöitä. Tuetaan henkilöstöä muutoksessa Tiedotetaan asioista riittävästi Pidetään yllä hyvää työnantajaimagoa Tuetaan henkilöstön hyvinvointia Tuetaan kuntayhtymän tehtävän mukaista henkilöstön osaamisen kehittämistä Mittarit: henkilöstön vaihtuvuus, sairauspoissaolot, työtyytyväisyys, koulutusten toteutuminen, asiakaspalaute, kiinnostus avoimiin tehtäviin c. Yhteistyö kuntayhtymän alueella ja Sote-valmistelu Kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat tuottavat yhteistyössä asiakaslähtöisiä palveluja. Näin varmistetaan hoitoprosessien toimivuus. Palvelukokonaisuutta kehitetään osaksi tulevaa maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmää.

36 Muutoksia suunnitellaan ja muutoksen vaikutusten arviointi toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä (esim. vanhainkotien ulkoistukset, neuvolatyö, ennalta ehkäisevä työ, tietosuojatyö, vanhustenhuollon kokonaisuus, liikuntapalvelutyö, rekrytointien pegasos käyttöoikeus). Satakunnassa organisoitumista jatketaan hallituksen linjausten mukaisesti maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen yhteisellä valmistelulla. Soten osalta valmisteluryhmät jatkavat valmistelua vuonna Väliaikainen valmisteluelin valmistelee maakunnan sote-järjestämistä maakuntahallitukselle. Satakunnan maakunta sai rahoitusta 3,5 M henkilökohtaisen budjetoinnin pilotointiin. Pilotti voidaan aloittaa lainsäädäntöpakettien hyväksymisen jälkeen ja valinnanvapauslain sisällön ja aikataulun täsmennyttyä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen jälkeen maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista. Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Uudistuksen yhteydessä tulee huolehtia, että kuntiin jää riittävästi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntemusta. Maakuntien tehtävänä on tarjota tukea ja asiantuntemusta kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. Alueellisen yhteistyön tarve terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tulee entisestään korostumaan. Kuntayhtymä on mukana vuonna 2019 jatkuvissa Satasoten maakunnallisissa hankkeissa, jotka tukevat palvelujen kehittämistyötä. Näitä ovat mm. Sata-Lipake, Vesote, Satakunto, Sataosaa, Satula, Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen sekä Neuvokas perhe -hankkeet. Lisäksi kuntayhtymä on mukana ikäihmisten hoidon kehittämisen I&O -muutosohjelmassa ja Yhteensä sata -hankkeessa, jonka päämääränä on innostaa henkilöstöä ja esimiehiä osallistumaan muutokseen sekä tukea heitä muutosarjessa. Selvitetään sosiaalipalvelujen kehittämistä jäsenkuntien kanssa integraation parantamiseksi. Mittarit: Satasoten piloteissa mukana oleminen ja valmistelutyössä mukana olevien määrä/kattavuus kuntayhtymässä 4

37 5 2. Talousarviovalmisteluun vaikuttavat taustatekijät Väestöennuste muuttujina Alue, Vuosi ja Ikä Ikäluokat yht. Yli 85v. % osuus Eurajoki ,64 % ,63 % ,42 % ,28 % ,80 % Muutos% (2018>2040) 7,53 % 9,31 % 28,97 % 34,67 % 145,02 % 5,00 % Harjavalta ,80 % ,93 % ,00 % ,20 % ,25 % Muutos% (2018>2040) 20,73 % 13,46 % 28,56 % 27,30 % 125,00 % 7,45 % Kokemäki ,13 % ,00 % ,49 % ,13 % ,51 % Muutos% (2018>2040) 13,91 % 16,13 % 25,94 % 34,47 % 63,93 % 9,85 % Nakkila ,26 % ,20 % ,07 % ,08 % ,04 % Muutos% (2018>2040) 2,51 % 11,09 % 33,77 % 20,00 % 100,00 % 7,35 % KY yht ,41 % Väestörakenne 2018 (Tilastokeskus ) Ennuste vuosille Tilastokeskus ( )

38 6 2.1 Väestörakenne 85 vuotta täyttäneet, % väestöstä 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1, ,0 0,5 0,0 Koko maa Satakunta Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila ,4 3,2 2,7 3,6 4,0 3, ,5 3,3 2,7 3,7 4,1 3, ,6 3,3 2,6 3,7 3,9 3, ,6 3,4 2,6 3,8 4,1 3,2 (Tietolähde: THL Sotkanet Ind. 675) 2.2 Terveyserojen vaikutus palvelujen kysyntään Tärkeimpinä haasteina ovat suurten kansantautien hillitseminen, väestön ikääntymisestä aiheutuvat lisääntyvät toiminnan vaatimukset, mielenterveyden ongelmat sekä päihteiden lisääntyvä hallitsematon käyttö. Kuntayhtymän toiminnan lähtökohtana ovat kuntakohtaiset palvelutarpeet. Mm. lisääntyneen palvelun tarpeen taustalla on viitteitä osittain ikärakenteen muutoksesta selkeästi raskashoitoisemman väestönosan lisääntyessä. Terveyseroja talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa on kuvattu sairastavuusindeksillä erityisesti kansantautien osalta. Kansantautien summaindeksissä tarkastellaan kuntayhtymän alueella eniten esiintyneitä ja kustannuksia aiheuttavia sairauksia. Eurajoen sairastavuus eroaa selkeimmin kuntayhtymän muihin jäsenkuntiin verrattuna.

39 7 Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu Eurajoki Eurajoki Harjavalta Harjavalta Kokemäki Kokemäki Nakkila Nakkila ,2 113, , ,7 112,9 114, ,7 116,4 114,8 100,9 (Tietolähde: THL Sotkanet Ind. 184) Info 184 Mielenterveys- ja päihdeongelmien osalta joudutaan resurssoimaan edelleen sekä henkilöstöresursseja että taloudellisia voimavaroja maan ja Satakunnan keskiarvoa enemmän. Viimeisten vuosien panostus perusterveydenhuollossa erikoislääkärijohtoiseen toimintaan onkin vähentänyt huomattavasti jäsenkuntien kustannuksia erikoissairaanhoitoon. Kuntayhtymän luoma toimintamalli tulee olemaan erityisen kustannusvaikutteinen tulevassa maakunnallisessa toimintajärjestelmässä. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat 1/1000 asukasta Eurajoki Eurajoki Harjavalta Harjavalta Kokemäki Kokemäki Nakkila Nakkila ,3 5,4 3, ,5 6,1 4,9 3,4 (Tietolähde: THL Sotkanet Ind. 1278) info ind. 1278

40 8 2.3 Talousarvion yhteenveto toiminnoittain 1. Kuntayhtymän asettamien tavoitteiden mukaisesti toiminnan painopiste tulee edelleen siirtymään avopalveluiden suuntaan. Muutokset eri toimintayksiköissä voidaan pääsääntöisesti toteuttaa henkilöstöresursseja uudelleen kohdentamalla, teknologiaa hyödyntämällä, toimintatapojen ja toiminnan sisällöllisten muutosten kautta sekä kehittämällä yhteistyötä yksiköiden ja kuntayhtymän jäsenkuntien välillä. Vastaanottotoiminnassa henkilöstön tehtäviä ja työnjakoa uudistamalla vähennetään lääkärissäkäyntejä, hyödynnetään entistä tehokkaammin hoitajien osaamista, lisätään potilaiden omatoimista kotihoitoa ja kehitetään koko työyhteisöä ja työtyytyväisyyttä. 2. Jatkossa voimavaroja tulee kohdistaa terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen, eniten hoidon tarpeessa olevien kuntalaisten aktiiviseen tunnistamiseen sekä monisairaisiin ja paljon palveluja käyttäviin asiakkaisiin kohdistuvaan asiakasvastaavatoimintaan. Omahoitoa tukevaa palvelua kohdennetaan tehokkaammin ja tarjotaan monimuotoisia omahoitoa tukevia palveluja (mm. ryhmävastaanotot, puhelinkontaktit, seurantakäynnit ja etäpalvelut). Tiimit toimivat yhteistyössä paitsi sosiaalipalvelujen asiantuntijoiden myös muiden kunnan hallinnonalojen, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa. Avohuollon tehtäväalueella panostamme talousarviokaudella erityisesti asiakkaan palvelukokemuksen parantamiseen, potilasohjauksen uudistamiseen ja sähköiseen asiointiin. Monisairaat ja paljon palveluja käyttävät potilaat on tärkeä tunnistaa ja segmentoida omahoitaja/omalääkäripalvelun piiriin. Hoitoketjuja analysoimalla voidaan kehittää käyttäjäryhmittäin prosessien hallintaa ja ennaltaehkäisyä parantavia toimintamalleja. Saumaton sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on välttämätöntä varsinkin ikääntyvän väestön, mielenterveystyön ja päihdehuollon sekä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten kohdalla. Tavoitteena on erilaisen osaamisen ja asiantuntijuuden yhdistäminen sekä raja-aitojen madaltaminen ja poistaminen. Palveluvalikoimassa on mm. etälääkäripalvelut, jotka vastaavat toiminnan digitalisaation hyödyntämiseen sosiaalija terveydenhuollon palveluissa. Maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25 -vuotiaille on laadittu toimintamalli, joka on pilotoitu Eurajoen kunnassa toukokuusta 2018 alkaen. Toimintamalli on todettu toimivaksi. Tavoitteena on tarjota tasalaatuiset palvelut ja laajentaa toimintamalli koko kuntayhtymän alueelle (oheismateriaali on ollut talousarvioluonnoksen liitteenä). Hoitotyön resurssien tulee vastata osaston potilaspaikkoja, kotisairaalan ja kotikuntoutuksen ja kotisairaanhoidon tarpeita. Potilaspaikkojen riittävyyden varmistamiseksi on tärkeää kehittää kotisairaalan ja kotihoidon kokonaisuutta sekä kotiutuskäytäntöjä ja maakunnallista yhteistyötä. Myös sairaalan kuntoutukseen ja tehostettujen kotikuntoutusjaksojen kehittämiseen tulee panostaa. Ikäihmisten palvelukokonaisuuden toimivuus vaatii sisäistä tehtäväjakoa, resurssien tarvepohjaista kohdentamista, yhteistyötä erityisesti vastaanotto- ja neuvolatoiminnan sekä jäsenkuntien sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Omana toimintana järjestetyn kuvantamistoiminnan haasteena on ollut vanheneva laitekanta ja riittävän, koulutetun henkilöstön rekrytointi. Laboratoriotoiminta siirtyi SataDiagille Hyvin toimineen yhteistyön ja kokemuksen myötä myös omana toimintana järjestettyjen kuvantamispalvelujen siirtämistä SataDiagille valmistellaan.

41 Erityispalveluiden tehtäväalueella sosiaalipalvelut ja psykososiaaliset erityispalvelut kehittävät keskinäistä yhteistyötä ja asiantuntijaosaamisen hyödyntämistä. Verkostomainen perhekeskusmalli otetaan osaksi kuntayhtymän organisoitumista lasten ja perheiden palveluissa. Henkilöstösuunnittelu on kulkenut käsi kädessä toiminnan suunnittelun kanssa. Tavoitteena on ollut ennakoida tarvittava henkilöstön osaaminen, määrä, sijoittuminen ja kohdentuminen sekä kustannusten hallinta. Vapautuneiden toimien kautta tarkastellaan henkilöstörakennetta ja tehdään tarvittavat muutokset. Kokeneita sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia on siirretty asiantuntijahoitajien tehtäviin pitämään itsenäisiä vastaanottoja ja antamaan puhelinneuvontaa. Kuntayhtymässä työskentelee yhteensä 19 asiantuntijahoitajaa toteuttamassa pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitoa ja seurantaa: audionomi, kolme diabeteshoitajaa, geriatrinen hoitaja, haavahoitaja, kolme INRpoliklinikkahoitajaa, jalkahoitaja, kaksi muistihoitajaa, neljä psykiatrista sairaanhoitajaa, ja kaksi verenpainehoitajaa ja hengityshoitaja. Lisäksi hygieniahoitaja palvelee asiantuntijahoitajan tehtävissä koko organisaatiota. Kotisairaanhoito on nyt integroitu kuntien kotihoidon tiimeihin. Jatkossa kotisairaala- ja terveyskeskussairaalapalvelujen kokonaiskehittäminen perustuu yksiköiden henkilöstön yhdistämiseen ja tarvepohjaiseen kohdentamiseen joko kotisairaalaan tai osastolle. Henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä eri-ikäisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden työssä jaksamisen tukeminen tulee edelleen olemaan tärkeää. Varhaisen tuen - mallin ja korvaavan työn -mallin mukaisilla toimilla kuntayhtymä pyrkii alentamaan poissaoloja ja tukemaan työhön palaamista. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan myös suunnitelmallisella koulutuksella ja hyvällä ja oikea-aikaisella työterveyshuollolla. Työterveyshuollon toimintakokonaisuutta ja palvelujen järjestämistä selvitellään eri vaihtoehtojen välillä (mm. työterveyshuoltoyhtiön perustaminen tai/ja toiminnan toteuttaminen kuntayhtymän omana toimintana). 3. Yhtymähallituksen linjauksena investoinneille on se, että kiinteistön ja laitteiston tulee olla perustoimintaa mahdollistava ja tukeva sekä ajanmukainen tulevassa sotessa. Investointeihin (sisältää poistonalaiset, yli :n kalustohankinnat) kuntayhtymä varaa vuodelle Pääterveysaseman kiinteistön saneerauksen hankesuunnitteluun varataan vuodelle 2019 n ja ensi vaiheen investointiosaan n , ict-ohjelmistot/vuosikorjauksiin Hankesuunnittelussa huomioidaan alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon tarvearviointi ja käyttötarve osana koko maakunnan tasolla toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön alueellista sotekeskustoimintaa ja lähisairaalaverkkoa. Hankesuunnittelussa arvioidaan ja tarkennetaan saneerauksen toteutustapaa peruskorjauksesta uuden sairaalaosaston rakennuttamiseen. Terveydenhuollon välttämättömät kalustehankinnat ja tietojärjestelmähankinnat toteutetaan pääsääntöisesti aikaisempien vuosien tapaan 3step-vuokraussopimuksella. Erityisesti työterveyshuollon, kuvantamisen, sote-uudistuksen ja kuntayhtymän oman toiminnan kehittämisen osalta varaudutaan yhteistoimintalain 4 :n tarkoittamiin toimenpiteisiin. 4. Henkilöstökulut muodostavat noin 45 prosenttia kuntayhtymän toimintakuluista (v %). 9

42 Kuntayhtymän tuloslaskelma, tp 2017, talousarvio 2018 ja 2019 sekä suunnitelma 2020 Kuntayhtymä yhteensä TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 Mu % MU % TA ta18/ta19 tp17/ta19 TOIMINTATUOTOT My tuotot jäs.kunnilta ,1 2, Muut my tuotot ,6 37, My tuotot yht ,3 1, Maksutuotot ,1 3, Tuet ja avustukset ,0 53,2 44 Muut toim. Tuotot yht ,3 18,4 179 Toimintatuotot yht ,4 1, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 8, Palvelujen ostot ,7 0, Aineet tarv. Ja tavarat ,6 7, Avustukset ,2 4, Muut toimintakulut ,3 0, Toimintakulut yht ,7 3, TOIMINTAKATE ,7 93,4 89 Rahoitustuotot ja kulut ,3 93,8 1 VUOSIKATE ,3 93,4 88 Pois tot ,0 14,6 260 TILIKAUDEN TULOS *) ,8 116,0 172

43 Talousarvion jakautuminen tehtäväalueittain Kuntayhtymä tehtäväalueittain Luottamus Hallinto ja Avo Koti ja sair. Erityis Yhteensä elin hallinto talous hoito hoito palvelut TOIMINTATUOTOT My tuotot jäs.kunnilta *) Muut my tuotot My tuotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet tarv. Ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS *) Luottamuselinhallinnon ja hallinnon ja talouden kustannukset vyörytetään muille tehtäväaloille käytön mukaisessa suhteessa Muutoksia vuodelle 2019 THL:n suosittelema ja Eurajoella vuonna 2018 pilotoitu alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy laajenee kaikkiin jäsenkuntiin (läpilaskutuksena kuntiin). Lääkäriresurssia vahvistetaan yhdellä käyttöön otettavalla vakanssilla. Näin minimoidaan lyhyellä varoitusajalla toteutettujen poissaolojen (esim. palkattomat virkavapaat) aiheuttama vaihtelu palvelutarjonnassa ja pystytään paremmin vastaamaan mm. kouluterveydenhuollon ja neuvolatyön edellyttämään lääkäriresurssin tarpeeseen vähentämättä sairasvastaanoton resurssia. Omana toimintana toteutettujen kuvantamispalvelujen siirtymistä liikkeenluovutuksena Sata- Diagille valmistellaan. Käytettävissä on laaja asiantuntijuus ja uusitut laitteet, millä varmistetaan toiminnan vaatima erikoisosaaminen, palvelun ajanmukaisuus ja lainsäädännön edellyttämän kansalliseen kuva-arkistoon liittymisen toteutuminen Päivitetään ja otetaan käyttöön asiakkaita ja ammattilaisia palvelevia tietojärjestelmiä ja sähköisiä palveluita (esim. raportointiohjelma tiedolla johtamisen tueksi, sähköinen ajanvaraus ja ilmoittautuminen, etäpalveluissa tarvittavat laitteet ja yhteydet). Digitalisaation avulla palveluita voidaan tuottaa uusin tavoin ja tehostaa prosesseja. Laboratoriotoiminnan kustannusrakenteen muutos (ostopalvelut, henkilöstökulut, vuokrat jne.) Varmistetaan TEhostettujen Kotikuntoutus JAksojen jatkuminen kohdentamalla uudelleen henkilöstöresurssia. TEKOJA-tiimiin ohjataan lääkäri- ja hoitohenkilöstöresurssit (sairaanhoitaja ja kuntoutukseen suuntautunut lähihoitaja) kotisairaanhoidosta ja terveyskeskussairaalasta. Perustetaan yksi uusi fysioterapeutin toimi. Fysioterapian osastonhoitajan virkaa ei täytetä. Osastonhoitajatyön jakaminen uudelleen, vahvistaminen ja kohdentaminen kehitystyön koordinointiin Työterveyshuollon toimintakokonaisuuden valmisteleminen valtakunnallisten yhtiöiden toiminnan piiriin (markkinaehtoinen yhtiö ja in house yhtiö). Palkankorotukset 2,4 %

44 12 3. Talousarvioon 2019 sisältyvät vakanssit HALLINTO JA TALOUS Yhtymähallinto (sis. Kuntayhtymän johtaja, henkilöstöpäällikkö, johtava ylilääkäri ja johtava hoitaja) Muutokset Yhteensä Huom Toimistopalvelut Atk palvelut 3 3 sis. Oppisopimusopiskelijan Tekninen huolto 3 3 sis. Oppisopimusopiskelijan Varasto 1 1 Ravintohuolto Laitos ja välinehuolto Yhteensä AVOHOITO Lääkärivastaanotto yhden lääkärivakanssin täyttäminen Suun terveydenhuolto Neuvola Työterveyshuolto yt neuvottelut tth jatkovaihtoehdot Fysioterapia Laboratorio 7 0 Satadiagille Röntgen 2 2 liikkeenluovutusneuvottelut/satadiag Erikoislääkärijohtoinen toiminta: (sis. Geriatrian, sisätaudit, knk, neurologian, psykiatrian ym. erikoisalat) Käytössä olevat virat ja toimet lääkärityöpanos yht. 2 2 hoitajatyöpanos yht Yhteensä KOTI JA SAIRAALAPALVELUT TK sairaala Kotisairaanhoito/ sairaala tekoja tiimiin fysioterapeutti Yhteensä ERITYISPALVELUT Psykososiaaliset palvelut Sosiaalipalvelut 5 5 Yhteensä YHTEENSÄ

45 13 4. Yhteenveto jäsenkuntien käyntiarvioista 4.1 Avohoito Suoritteet 2017 lopulliset LVO HH KSH Yhteensä Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä arvio Psyk.sos. LVO E- lääk. Lää.kons. KSH Kotisair.As.hoitajat palvelut Muu avoh. Yht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä Suoritearviot 2019 Lääkärin vastaanotto (pl erikoislääkärit) Eurajoki Hvalta Kkemäki Nakkila Yhteensä %-osuus Peruskäynti ,0 Laaja käynti ,8 Yhteensä ,7 Konsultaatiot ,3 Yhteensä ,0 Erikoislääkärin vastaanotto Eurajoki Hvalta Kkemäki Nakkila Yhteensä %-osuus Käynnit ,4 Konsultaatiot ,6 Yhteensä Hammaslääkärin vastaanotto: Eurajoki Hvalta Kkemäki Nakkila Yhteensä %-osuus Peruskäynnit ,8 Suukirurgia ,2 Yhteensä sis.peruskäynteihin Kotihoito: Eurajoki Hvalta Kkemäki Nakkila Yhteensä %-osuus KSH-käynti ,7 KSH konsultaatio ,2 Ksairaalakäynti ,4 Ksair.konsultaatio ,6 Kotikunt. Alkukart ,1 Yhteensä ,0

46 Terveyskeskussairaala Jäsenkuntien sairaalakäyttö , ennuste Tp 2016 SS Tp2017 Ta 2018 SS Ta 2019 SS Ta 2020 Eurajoki 118 0, , ,5 200 Harjavalta , , , Kokemäki , , , Luvia ,2 0,0 Nakkila , , , Yhteensä Eurajoen sairaalakäyttö nk. ylivuotoa (oma 10 paikkainen vuodeosasto vanhainkoti Jokisimpukassa) 4.3 Psykososiaalisten palvelujen erittely Perheneuvolapalvelut TP2017 Ta 2018 Tot 7/2018 Ta 2019 Ta 2020 Eurajoki Harjavalta Kokemäki *) Nakkila Yhteensä *) Kokemäen kaupunki järjestää itse perheneuvolapalvelunsa Psykologipalvelut (terveyskeskus ja opiskeluhuollon psykologit) TP2017 Ta 2018 Tot 7/2018 Ta 2019 Ta 2020 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä Oppilas ja opiskelijahuoltolain mukaiset psykologitehtävät 2015 kuntayhtymään(hvalta,luvia ja Nakkila, 9/2015) Puheterapiapalvelut Tp 2017 Ta 2018 Tot 7/2018 Ta 2019 Ta 2020 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä

47 Kuntoutusohjaus (tullut mukaan aikaperusteiseen suoritteeseen 2016) Tp 2017 Ta 2018 Tot 7/2018 Ta2019 Ta2020 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä Kuntakohtaiset kustannukset: Sos.palvelut Tp 2015 Tp 2016 Nou % Tp 2017 Nou % Ta 2018 Nou % Ta 2019 Nou% Ta 2020 Eurajoki , , , , Harjavalta , , , , Kokemäki , , , , Luvia , , Nakkila , , , , Yhteensä , , , ,

48 Sosiaalipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrän kehitys Päätökset: Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvel Psykosos. VPL apu kotona muutostyöyht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvel Psykosos. VPL apu kotona muutostyöyht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Muutos vuoteen ,3 20, ,4 133,3 45, Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvel Psykosos. VPL apu kotona muutostyöyht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Muutos vuoteen , ,7 284, , Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvel Psykosos. VPL apu kotona muutostyöyht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Muutos vuoteen ,78 38,4 116,7 274, ,05 16

49 5. YHTEENVETO TEHTÄVÄALUEITTAIN HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - huollon palvelut (ravintohuolto, kiinteistöhuolto, siivouspalvelut ja välinehuolto, varastotoiminta), toimistopalvelut (mukaan lukien atk-palvelut) ja - muut hallinnon palvelut (potilasasiamiehen palvelut, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja työllistämistuki) Tukipalvelu tehtävissä tehdään yhteistyötä kuntien työpajojen ja kuntoutumisja työllisyyspalvelujen kanssa. Huollon tehtävissä jatkaa oppisopimusopiskelija. Tehtäväalue sisältää myös luottamuselinhallinnon - luottamuselinhallinto Luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin. Toiminnan ja tavoitteiden toteutumista seuraa valtuuston nimeämä tarkastuslautakunta. Perussopimuksessa määritellään mm. eri luottamuselinten määrä, kokoonpano, paikkajako kuntien kesken sekä kuntaosuuksien maksuperusteet. Hallintosääntö määrittelee tarkemmin kuntayhtymän organisoinnin ja toimivaltuudet. Yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaelin on aloittanut Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä määrittelee talous- ja toimintasuunnitelman toiminnallisin ja taloudellisin tavoittein. TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN - jäsenkuntien laskutuksen läpinäkyvyys Kustannuslaskennan jatkaminen ja kehittäminen suoran valinnan palveluissa - digitalisaatio, ohjelmien kattava hyödyntäminen - potilaan oikeuksien huomioimisen varmistaminen -asiakasnäkökulma TOIMIVAT JA TEHOKKAAT TUKIPALVELUT -arkistotoimen systematisointi Tietoteknisten perusvalmiuksien lisääminen Pegasos-ohjelmissa, mittari: päällekkäisten ohjelmien vähentäminen, käytettävyyskyselyt Tiedottaminen potilaan oikeuksista potilaalle itselleen sekä terveydenhuoltohenkilöstölle ja muille toimijoille Asiakasta helpottavien asiointitapojen kehittäminen; mittari: asiakaspalaute Muistutukset/kantelut; mittari: muistutusten lkm Arkistointisuunnitelman kehittäminen ja jalkauttamisen jatkaminen eri toiminnoille

50 18 -ostolaskujen kiertonopeuden ylläpitäminen -sisäisen asiakaspalvelun parantaminen VETOVOIMAISEN TYÖNANTAJAKUVAN VAHVISTAMINEN JA HENKILÖSTÖN MUUTOSTUKI -kuntayhtymä kilpailukykyinen työmarkkinoilla -työhyvinvoinnin kehittäminen Ostolaskujen kierron seuranta, mittarit: viivästyskorkojen määrä, eräpäivä-seuranta Kerätyn asiakaspalautteen perusteella kehitetään annettuja tukipalveluja (ravintohuolto, siivous, huolto, atk-palvelut ja toimistopalvelut) ydintoiminnoille Edistetään työnantajamyönteistä imagoa ja informaatiota Panostetaan henkilöstön hyvinvointiin mm. tyky-setelit Yhteisöllinen harrastustoiminta: Harjavallassa kuntayhtymälle liikuntasalivuoro Kehityskeskustelut, mittari: käydyt kehityskeskustelut -osaamisen kehittäminen -työturvallisuuden kehittäminen/riskienhallinta Koulutussuunnitelmassa huomioidaan ammatillinen osaaminen ja täydennyskoulutustarpeet. Kehityskeskustelujen kautta määritellään yksilöllisten koulutustarpeet. Sisäiset turvallisuuskoulutukset koko henkilökunnalle, poistumisharjoitukset, mittari: koulutuksiin osallistuneiden lkm Yhteistoiminta työterveyshuollon kanssa: ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen, mittari: työpaikkaselvitysten lkm, haiproturvallisuusilmoitusten määrä - tietohallinnon kehittämistä ja keskittämistä selvitetään osana sote-uudistusta -Satasote- tiedottaminen ja muutosjohtaminen Tehtävät selvitykset digitaalisista/ sähköisistä palvelimista ja sähköisen asioinnin vaiheittainen käyttöönotto. Selvitetään ict-palvelujen keskittämistä osana sote-uudistusta. Säännölliset johdon henkilöstöinfot osana oman organisaation viestintää ja Satasote -muutosten osalta ajantasainen tiedottaminen

51 19 Muutosjohtamisen tuki, viestintä, henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen Henkilöstö Määrä 58 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019 HALLINTO JA TALOUS TP 2017 TA+MUUT TOT 6/2018 KYJ 2019 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,2 TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET 0 MUUT TOIMINTAKULUT , , , , , , , , ,1 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,3 TILIKAUDEN TULOS ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8

52 AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: johtava ylilääkäri Mika Kallio Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - alueellinen avohuolto (lääkärinvastaanottotoiminta, neuvolatoiminta, suun terveydenhuolto), keskitetty avohuolto (ensiapu, röntgen, fysioterapia, työterveyshuolto, erikoislääkärijohtoinen toiminta) TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet Keinot Aikataulu 1. Tärkeimpien terveysongelmien 1. Kehitetään edelleen varhaisen puuttumisen toteaminen ja hoidon edelleen tehostaminen toimintamalleja koko tehtäväalueella yhteistyössä maakunnallisten hankkeiden Arvioidut vaikutukset: toimijoiden kanssa. - terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreiden 2. Valtakunnallisesti hyväksyttyjen suotuisa kehitys - ydinprosessit on kuvattu toimintamallien ja -menetelmien hyödyntäminen (verkko/mobiilipohjaiset menetelmät) 2. Jatketaan virka-ajan vastaanottotoiminnan tehostamista Arvioidut vaikutukset: - uusintakäyntien määrä vähenee - kuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluun 1. Kartoitetaan paljon palveluita käyttävät asiakkaat, ja otetaan heille käyttöön omahoitaja/omalääkärimalli. Omahoitaja/ omalääkäri paneutuu laaja-alaisesti asiakkaiden yksilöllisen hoitosuunnitelman laatimiseen. 2. Yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen kanssa kehitetään asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteissuunnittelua tukeva toimintamalli vastaanottotyöhön ja vakiinnutetaan sosiaaliohjausta terveysasemilla Kustannusvaikuttavat ja riittävät suun terveydenhuollon palvelut Arvioidut vaikutukset: väestölle riittävät, terveyttä edistävät suun terveydenhuollon palvelut kohtuullisin kustannuksin 1. Työnjaon kehittäminen 2. Hoidon jatkuvuuden varmistaminen ja omahoidon merkityksen korostuminen 3. Käypä hoito-suosituksien noudattaminen 4. Henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen 5. Erikoisosaamisen (protetiikka, oikominen, kirurgia) hankkiminen tarvittaessa ostopalveluilla 6. Tietotekniikan ja tietojärjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen Mittarit: hammaslääkäri-, hammashoitaja- ja suuhygienistikäyntimäärät (mittaavat työnjaon kehittymistä); henkilöstön määrä (henkilöstönäkökulma)

53 21 4. Hyvinvoinnin edistäminen avopalveluissa Arvioidut vaikutukset: - lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointi lisääntyy - terveydenedistämisaktiivisuus on alueen huippua - terveyden edistämisen yhteistyö lisääntyy 5. Kuntoutustoiminnassa yhteistyömuotojen edelleen kehittäminen Arvioidut vaikutukset: - kuntoutusprosessien tehostuminen - liikkumattomien ja ylipainoisten määrä vähenee 6. Työterveyshuollon kehittäminen Arvioidut vaikutukset: - sairauspoissaolot vähenevät ja sairauslomien pituudet lyhenevät - työnkevennykset ja uudelleensijoitukset onnistuvat 1. Jatketaan poikkihallinnollista yhteistyötä jäsenkuntien kanssa ja ollaan aktiivisesti mukana maakunnallisissa hankkeissa. 2. Lapselle ja nuorelle sekä lapsen ja nuoren kehitysympäristöön tarjotaan oikea-aikaista ja riittävää apua moniammatillisessa yhteistyössä. 1. Fysioterapian tehokas hyödyntäminen osana sairaalapotilaan hoito- ja kotiutusprosessia 2. Liikuntaneuvojan vastaanotto ja yhteistyömuotojen kehittäminen peruskuntien liikunta- ja sosiaalitoimen kanssa niin, että asiakkaan hoitoketju saadaan joustavasti siirrettyä kuntien peruspalveluihin. 3. Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta Keskitytään työkyvyn ylläpitoon, työn terveysvaarojen arviointiin ja työkyvyn alenemisen tunnistamiseen Erikoislääkärijohtoinen toiminta Arvioidut vaikutukset: - tuottaa laadukasta ja kustannustehokasta polikliinistä vastaanottoa ja konsultaatiota lähellä asiakasta - tuottaa yleislääkäritoiminnan tueksi kysytyimpien erikoisalojen konsultaatio- ja vastaanottopalveluja lähipalveluna. - useampien sairauksien hoito muodostuu kokonaisvaltaiseksi - potilaiden toistuvat käynnit vähenevät erikoislääkärijohtoisen toiminnan korkealaatuisen konsultaation ja vastaanoton avulla. -turvataan lasten ja nuorten neuropsykiatristen sairauksien varhainen toteaminen ja hoito 8. Päivystys- ja ensihoidossa tiivistetään paikallista sekä alueellista yhteistyötä Arvioidut vaikutukset: - päivystyksen painopiste siirtyy elektiiviseen toimintaan - tiedonsiirto, potilaan hoidon jatkuvuus ja potilasturvallisuus paranevat 1. Laadukas erikoislääkäritasoinen diagnostiikka ja hoito mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lähipalveluna 2. Vähentää lähetteiden määrää erikoissairaanhoitoon. 3. Karsitaan päällekkäistä työtä hoidon eri tasoilla. 4. Jäsenkuntien kanssa käytävällä jatkuvalla yhteistyöllä potilas saadaan mahdollisimman nopeasti oikeaan jatkokuntoutuspaikkaan. 5. Vahvistetaan tiimityöskentelyä, erityisesti lastenneurologin, jäsenkuntien sosiaalityöntekijöiden sekä koulupsykologien kesken. 6. Lastenneurologin vastaanottojen 2018 alkanut kokeilu jatkuu 1. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi on tasalaatuista ja oikea aikaista. 2. Lisätään kotisairaanhoitajien ja kotisairaalan sairaanhoitajien konsultaatioita ja päivystyksellisiä kotikäyntejä

54 22 Mittarit: Odotusaika kiireettömälle vastaanotolle pääsyssä (vrk) Vastaanottomäärien kehitys ammattiryhmittäin Paljon palveluita käyttävien käyntimäärien seuranta HaiPro-ilmoitukset TEA-viisarin tulokset NPS asiakaspalaute Valinnanvapaus tulijat/lähtijät Henkilöstö Määrä 125 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019 AVOHOITO TP 2017 TA+MUUT TOT 6/2018 KYJ 2019 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 0 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,8 TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT , , , , , , , ,2 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,7 TILIKAUDEN TULOS ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3

55 KOTI- JA SAIRAALAPALVELUIDEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: ylilääkäri Terhi Holmström Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa Tehtäväalue käsittää kotisairaanhoidon sekä terveyskeskussairaalakotisairaalatoiminnan. Harjavallan osastolla on 30 ja Eurajoen osastolla 10 akuuttisairaansijaa. TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet Keinot Aikataulu 1. Hoidon porrastuksen ja rajapintakäytäntöjen kehittäminen Arvioidut vaikutukset: - terveyskeskussairaalassa hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita ja siirtyminen jatkohoitoon tapahtuu viiveet minimoiden potilaan turvallisuutta laiminlyömättä - terveyskeskussairaala ja kotisairaala toimivat tiiviisti yhteistyössä 1. Toimitaan asiakaslähtöisesti yhteistyössä terveyskeskussairaalan, kotisairaalan ja kotisairaanhoidon välillä ilman rajapintoja. 2. Yhteistyön jatkuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä erikoissairaanhoidon ja jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa 3. Kuntoutustoiminnan integroiminen potilaan hoitojaksoon nopean kotiutumisen ja kotona selviytymisen tukemiseksi 4. Tehostetut kotikuntoutusjaksot 2. Potilaslähtöisen hoitotyön syventäminen Arvioidut vaikutukset: - potilaan osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy - moniammatilliset hoitosuunnitelmat yhtenäistyvät kuntayhtymän alueella 1. Yksilöllinen, voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu ja kuntoutus 2. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen. 3. Potilaan ja omaisten osallistaminen hoidon suunnittelussa. 4. Vastuuhoitajamallin kehittäminen Vanhuspalveluiden kehittäminen Arvioidut vaikutukset: - kotona asuvien yli 70-vuotiaiden toimintakyky säilyy tai paranee - vanhuspalvelujen laatu ja saatavuus paranevat - palvelurakenne on suositusten mukainen Jatketaan vastaanotto/neuvonta-palvelujen lisäämistä eri toimipisteissä palvelutarpeen mukaisesti yhteistyössä alueen sos.toimen kanssa Kotihoidon laajentaminen Arvioidut vaikutukset: - potilaat hoidetaan heidän toimintakykyään vastaavassa paikassa - ensisijainen hoitopaikka on aina koti, jos kotisairaalatoiminnalle asetetut kriteerit täyttyvät; Hoito liikkuu, ei asiakas Jatketaan kotihoitopalvelujen sisällön kehittämistä yhteistyössä kotisairaalan, terveyskeskussairaalan ja kotisairaanhoidon sekä alueen kunnallisten ja yksityisten toimijoiden kanssa

56 5. Saattohoidon edelleen kehittäminen Arvioidut vaikutukset: - kuolevan potilaan hoitoketju jatkuu saumattomasti - kuolevien potilaiden hoito on sisällöltään suosituksen mukaista - käytettävissä on riittävästi kuolevan potilaan hoidossa tarvittavaa asiantuntemusta ja resursseja 1. Palliatiivisen hoidon poliklinikan toiminnan kehittämistä jatketaan yhteistyössä maakunnan toimijoiden mm. sairaanhoitopiirin kanssa. 2. Kuntayhtymän alueen päivitetyn saattohoitomallin mukainen saattohoitotoiminta juurrutetaan käytäntöön ja toimintaa kehitetään edelleen. 3. Saattohoitoa toteuttavien työntekijöiden lisäkoulutus turvataan 4. Kehitetään kotisairaalan ja palliatiivisen hoidon poliklinikan yhteistyötä Mittarit: Osaston hoitopäivät ja jaksot Kotisairaalan käyntimäärät Hoitoisuusluokka Keskimääräinen hoitoaika (vrk) Hoitajamitoitus ja kuormitusprosentti NPS asiakaspalaute Henkilöstö Määrä 47

57 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019 LAITOSTOIMINTA TP 2017 TA+MUUT TOT 6/2018 KYJ 2019 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,0 TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT , , , , , , , ,6 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7

58 5.4 ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki (sosiaalipalvelut) ja johtava ylilääkäri Mika Kallio (psykososiaaliset erityispalvelut) Tehtäväalue jakautuu kahteen yksikköön, jotka ovat: Psykososiaaliset erityispalvelut käsittäen psykologi-, perheneuvola ja puheterapiapalvelut sekä kuntoutusohjauksen; yksikön lähiesimiehenä toimii johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen Sosiaalipalvelut käsittäen psykososiaaliset asumispalvelut, vammaispalvelut sekä lastenvalvonnan palvelut; yksikön lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoite Keinot Aikataulu Yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen eri toimijoiden kanssa Arvioidut vaikutukset: - palvelujen joustavuus paranee - hoito- ja palveluketjut selkiintyvät - palvelujen ja resurssien tehokkaampi käyttö 2. Tehtäväalueen asiantuntijapalveluiden sisäisen konsultoinnin ja yhteistyön kehittäminen Arvioidut vaikutukset: - asiantuntijuus hyödynnetään paremmin ja tuotetaan laadukasta ja tarpeenmukaista erityispalvelua - Tehostetaan eri toimijoiden välistä tiedonsiirtoa ja asiakaskohtaista yhteistyötä lähiorganisaatioiden kanssa. - Verkostotyön jatkaminen ja kehittäminen - Lasten ja perheiden, vammaispalvelun ja kuntoutuksen työryhmät ja hankkeet - Tehostetaan edelleen sisäistä yhteistyötä ja tiedonsiirtoa - Ammattiryhmittäisten tiimien työskentely - Tehtäväalueen yksiköiden yhteinen työskentely ja tavoitteiden seuranta Asiakastyön laadun ylläpito Arvioidut vaikutukset: - hoito, kuntoutus ja palvelut ovat vaikuttavia ja asiakkaan tarpeisiin vastaavia - asiakastyytyväisyyden lisääntyminen Toiminnan muutokset: - Annettavien palveluiden suunnittelu ja suunnitelmien kirjaaminen hyvien käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti - Tarpeenmukainen ja oikea-aikainen palvelutarjonta - Koulu- ja opintopsykologityön kehittäminen edelleen - Asiakastyytyväisyyden säännöllinen mittaaminen Jäsenkuntien kanssa valmisteltavan Perhekeskusmallin mukaisen toimintatavan toteuttaminen Henkilökohtaisen budjetin pilotti Satakunnassa Mittarit: Oikaisuvaatimus määrien muutokset (+/-) Muistutusten/kantelujen määrät Käsittelyajat Päätösten pitävyys oikeusasteissa muutos (%) NPS asiakaspalaute Hoitotakuun toteutuminen Henkilöstö Määrä 17 Muutos

59 27 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019 ERITYISPALVELUT TP 2017 TA+MUUT TOT 6/2018 KYJ 2019 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,9 TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT , , , , , , , , ,1 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3

60 INVESTOINNIT INVESTOINTISUUNNITELMA INVESTOINNIT Investoinnit jakaantuvat kahteen osioon; 1. pääterveysaseman kiinteistön kehittäminen siten, että se palvelee sote-uudistuksen jälkeenkin alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta tulevan kiinteistöosakeyhtiön kautta sisältäen vuosikorjaukset ja ict laitteistot/ohjelmistot sekä 2. tk-kiinteistön saneeraus ja tilakokonaisuuden kehittäminen lähisairaala ja sotekeskustoimintaan. Hankesuunnittelun pohjaksi on jo laadittu Harjavallan sairaalaosaston saneerauksen vaikutusten arviointi ja karkea kustannusarvio. Hankesuunnittelu sisältää rakenne ja sisäilmailmaselvityksen. HANKEKOKONAISUUS TA2019 TS2020 TK-KIINTEISTÖN KEHITTÄMI- SEEN LIITTYVÄT VUOSIKORJA- UKSET vuosikorjaukset ja ict laitteistot/ohjelmistot TK-KIINTEISTÖN SANEERAUS hankesuunnittelu ja ensimmäisen vaiheen toteutus YHTEENSÄ RAHOITUS Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki Rahoitusosassa osoitetaan rahanlähteet ja rahankäyttö kokonaisuudessaan. Sisältää korkomenot, muut rahoitusmenot, talousarviolainojen muutokset, jäsenkuntien maksuosuudet, korkotulot ja muut rahoitustulot sekä toiminta-avustukset.

61 29 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019 RAHOITUS TP 2017 TA+MUUT TOT 6/2018 KYJ 2019 Ero% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT , , ,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,9 VUOSIKATE ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 6. HINNOITTELUN PERUSTEET JA SUORITEHINNAT Hinnoitteluperusteet 2019 Perussopimuksen määräykset suoritteiden hinnoittelusta ja laskutuksesta: Perussopimuksen 13 :n mukaan suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot, koron sijoitetulle pääomalle sekä muiden rahoituskulujen ja tuottojen nettokustannukset. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Hinnoitteluperusteet tulee vahvistaa vähintään osajäsenyystasolla. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien. Vammaispalveluiden, lastenvalvonnan sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaatteella toteutuneiden kustannusten mukaan kunnittain.

62 PALVELU Avoterveydenhuolto Perussopimuksen 14 :n mukaan olennaisen yli- tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huomioon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muutetaan vastaamaan todellisia kustannuksia.. HINNOITTELUPERUSTE Käyntihinta Lääkärin vastaanottokäynti/laaja lääkärin vastaanottokäynti/erikoislääkärivastaanottokäynti Asiantuntijahoitajapalvelut/Muut avohuollon palvelut Suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut Käyntihinta Peruspalvelut/Suukirurgiset palvelut Käynnin korvaava konsultaatio Konsultaatio Lääkäri/Erikoislääkäri Sairaanhoitaja/Kotisairaanhoitaja/Kotisairaalahoitaja/Asiantuntijahoitaja Audionomipalvelut Käyntihinta Käynnin korvaava konsultaatio Konsultaatio Vaativa kuulontutkijan vast.otto (1,5 h)/ Kuulokojeen sovitus (n. 4,5 h) Aikaperuste 30 Kotisairaanhoitopalvelut Kotisairaalapalvelut Sairaalapalvelut Hoitoisuusluokat I, II ja III Psykososiaaliset palvelut Käynnin korvaava konsultaatio Sosiaalipalvelut Käyntihinta Käyntihinta Hoitopäivähinta Aikaperuste (alkava 45 min) Konsultaatio Todelliset kuntakohtaiset kustannukset Ryhmäkäynnit 1) Useamman ammattilaisen osallistuminen työryhmään Asiakäsittely 2) Hoidolliset ja hoidon korvaavat ryhmät Käyntihinta/hlö 3) Yhden ammattilaisen osallistuminen työryhmään asiantuntijana Aikaperuste (h) Käynnit muissa terveyskeskuksissa (kiireellinen hoito (päivystys), maksusitoumus-/terveyskeskusvaihto) Ko. terveyskeskuksen laskuttama käyntihinta Hallinnon yleiskustannukset Hallinnon vyörytykset jaetaan laskutettaville toiminnoille toimintakulujen suhteessa. Hallinnon ja talouden tehtäväalue pitää sisällään toimistopalvelut, ravintohuollon, huollon palvelut (tekninen huolto, sisältäen pääterveysaseman poistot, siivous ja varasto) sekä muut hallinnon palvelut (potilasasiamiestyö ja ICT). Vuoden 2019 talousarviossa yhteisiin kustannuksiin on tässä vaiheessa luettu edellä mainitut tehtäväalueiden toiminnat pois lukien ravintohuolto. Laskutettaville toiminnoille kohdistuvat yhteiset nettokustannukset ovat yhteensä 3,7 milj..

63 Suoritehinnoitteluun ja suoritemääriin vaikuttavia muutoksia Kuntayhtymän kustannuslaskennan perusteella työterveyshuollon suoritehinnoittelua on tarkasteltu ja hinnoittelua uudistettu. Vuonna 2019 työterveyshuoltoon tulee vuosimaksu 30 /työntekijä, mikä sisältää ohjauksen, neuvonnan ja muun yleistyön työterveydenhuollossa. Koko työterveyshuollon laajuus vuonna 2019 on talousarvion laadinnan yhteydessä vielä kesken. KSTHKY on mukana valmistelussa vuoden 2019 alusta valtakunnallisen työterveyshuoltoyhtiön perustamista. Toimintasuunnitelmana vuodelle 2019 on Harjavallan osaston paikkaluku 30. Toimintalinjana on asiakkaiden hoitaminen yhä enemmän kotona. Laskelmien mukaan 90 %:n täyttöasteella keskimääräiseksi hoitopäivän hinnaksi muodostuisi 305. Keskimääräinen hoitopäivähinta jakaantuu kolmeen hoitoisuusluokkaan. Tehostettu kotihoitojakso, jonka hinnoittelu perusteena käytetään kotisairaanhoidon käyntihintaa. Kotisairaanhoidon suoritemäärät ovat vähentyneet kuluvana vuonna jäsenkunnissa. Ensi vuodelle suunnitellut uudet toiminnot sisältyvät suoritearvioihin, joten tämä nostaa kaikkien kuntien suoritearvioita 2017 käyttöön nähden. Tksairaalan osalta hoitopäivämääriä on laskettu jokaisen kunnan osalta. Vastaavasti kotiin annettavana kotisairaala palvelun suoritemäärän arvioidaan nousevan. Toimintalinjausten tarkoituksena on jäsenkunnissa vähentää ja siirtää tulevaa asumispalveluiden tarvetta ja panostaa asiakkaiden kotona asumisen tukemiseen. Suun terveydenhuollossa on paremmin ammattilaisresurssia saatavilla, jonka vuoksi arvioitu suoritemäärä vuodelle 2019 hieman nousee kaikissa jäsenkunnissa. Käyttö vastaa vuoden 2018 käyttöä. Ostopalvelujen, vuokrien ja muiden tuotteiden ja palveluiden hinnankorotusilmoituksia vuodelle 2019 on annettu, jonka vuoksi esim. esim. ict- ja huoltopalvelujen hinnat tulevat nousemaan. Kilpailutusten kautta palvelujen hinnat saattavat nousta, koska sopimuskausi tulee olemaan enintään 2 vuotta. Hinnoittelua on hieman kevennetty avohoitopalveluiden osalta (avohoidon perus ja laaja lääkärikäyntihintaa). Kustannuslaskennan perusteella erikoislääkärihinta 200 ja konsultaatio 74 on palautettu noin vuoden 2017 TA - suoritehintatasolle, sillä kustannuslaskennan mukaisesti erikoislääkärisuoritehinnaksi muodostuisi 211. Lisäksi fysioterapian hinta on sekä julkisessa että yksityisessä tuotannossa huomattavasti suurempi yksikkökustannus kuin suoritehinta. Suoritehinta nostetaan 63 :oon. Talousarviossa huomioimatta olevat seikat: Talousarviossa ei ole huomioitu potilastietojärjestelmien normaalia suurempia muutoksia/päivityksiä. Jäsenkuntien kanssa suunnitellaan yhteisesti ikäihmisten palvelukokonaisuuden kehittämistä ja tämän vuoksi talousarviossa ei ole huomioitu kaikkia muutoksen osuuksia. Jos palvelutuotannossa tulee muutoksia vuoden 2019 aikana mm. kuvantamispalveluiden tuotantotavan osalta tai valinnanvapauden pilotoinnin osalta, näiden muutoksen johdosta muodostuvia kustannusmuutoksia talousarviossa ei ole otettu huomioon kokonaisuudessaan. 31

64 TALOUSARVIO KSTHKY TALOUSARVIO 2019 SUORITTEET /suorite Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila KUNTIEN MAKSUOSUUDET Kaikki yhteensä Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Kaikki yhteensä AVOHOITO (PL. SUUN TERVEYDENHUOLTO) Lääkärit Käynnit yhteensä * Peruskäynti 100, * Laaja käynti 148, Konsultaatiot 55, Erikoislääkärit Käynnit 200, Konsultaatiot 74, Audionomipalvelut Audionomin peruskäynti 86, Vaativa kuulotutkijan vastaanotto (1,5h) 119, Kuulokojeen sovitus (4,5h) 356, Konsultaatio 48, Asiantuntijahoitajat Käynnit 67, Konsultaatiot 44, Hoitajat Käynnit 38, Konsultaatiot 21, Fysioterapia Käynnit 63, Konsultaatiot 35, Diagnostiikkapalvelut Laboratorio 38, Röntgen 38, AVOHOITO YHTEENSÄ (PL. SUUN TERVEYDENHUOLTO) SUUN TERVEYDENHUOLTO Peruskäynnit 98, Suukirurgian käynnit 148, AVOHOITO YHTEENSÄ

65 TALOUSARVIO KSTHKY TALOUSARVIO 2019 SUORITTEET /suorite Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila KUNTIEN MAKSUOSUUDET Kaikki yhteensä Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Kaikki yhteensä KOTI- JA SAIRAALAPALVELUT Kotihoito Kotisairaanhoidon käynti 73, Kotisairaanhoidon konsultaatio 38, Kotisairaalakäynti 86, Kotisairaalakonsultaatio 42, Kotikuntoutusjakson alkukartoitus 139, Terveyskeskussairaala Hoitoisuusluokka 1 230, Hoitoisuusluokka 2 275, Hoitoisuusluokka 3 312, KOTI- JA SAIRAALAPALVELUT YHTEENSÄ ERITYISPALVELUT Psykososiaaliset erityispalvelut Käynnit 79, Konsultaatiot 48, Kuntoutussuunnittelun työryhmät 165, Sosiaalipalvelut Lastenvalvoja Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut Vammaispalvelut ERITYISPALVELUT YHTEENSÄ KUNTIEN MAKSUOSUUDET Avohoito (pl. suun terveydenhuolto) Suun terveydenhuolto Koti- ja sairaalapalvelut Erityispalvelut KUNTIEN MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ Maksuosuudet Tp Maksuosuudet Ta Muutos Tp 2017 / Ta ,71 % 4,69 % 2,31 % 10,35 % 5,01 % Muutos Ta 2018 / Ta ,28 % -0,63 % -1,31 % 9,59 % 1,13 %

66 TALOUSARVIO SOSIAALIPALVELUT KSTHKY SOSIAALIPALVELUT / TALOUSARVIO 2019 SUORITTEET /suorite Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila KUNTIEN MAKSUOSUUDET Kaikki yhteensä Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Kaikki yhteensä Lastenvalvoja Lastenvalvoja (jaettu asukasluvun suhteessa) Yhteiset kustannukset (vyörytykset) Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Päihdekuntoutujien asumispalvelut A-klinikka ja muut palvelut Yksikön hallinnolliset kustannukset Yhteiset kustannukset (vyörytykset) Vammaispalvelut Asumispalvelut Palveluasuminen kotona Henkilökohtainen apu Kuljetuspalvelut Asunnon muutostyöt Päivätoiminta Muut vammaispalvelut Yksikön hallinnolliset kustannukset Yhteiset kustannukset (vyörytykset) SOSIAALIPALVELUT / BUDJETTI YHTEENSÄ Sosiaalipalvelut Lastenvalvoja Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut Vammaispalvelut SOSIAALIPALVELUT / BUDJETTI YHTEENSÄ Sosiaalipalvelut (%) Lastenvalvoja 32 % 24 % 25 % 19 % 100 % Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut 15 % 40 % 26 % 20 % 100 % Vammaispalvelut 29 % 28 % 29 % 14 % 100 % SOSIAALIPALVELUT / PROSENTUAALISET OSUUDET 25 % 31 % 28 % 16 % 100 %