Kiinteistöjen määrän vähentämisellä voi olla vaikutuksia Porvoon Tilapalveluiden henkilöstöön, kun hoidettavia kiinteistöjä on vähemmän.

Transkriptio

1 Vähennykset henkilöstömenoissa 2015 Konsernihallinto Konsernijohto ( euroa) Konsernijohdosta jää eläkkeelle tai lähtee muihin tehtäviin arviolta vain muutama henkilö. Vapautuviin tehtäviin ei palkata suoraan uutta henkilöstöä, vaan tehtävät järjestellään uudelleen. Toimitilajohdossa järjestellään tehtäviä ja otetaan käyttöön uusi tietojärjestelmä siten, että kiinteistökannan ylläpitoon saadaan lisää resursseja ja osaamista sekä valmiutta mm. kiinteistöhoidon kilpailuttamiseen. Asuntotoimen kehittämisellä ja yhteistyöllä konserniyhtiöiden kanssa saadaan tehostettua asunto-omaisuuden hallinnointia ja asukasvalintoja. Henkilöstön tehtäväkuviin tehdään tarkistuksia. Hallintopalvelukeskus luovuttaa osa-aikaisesti henkilön tietohallinnon hankkeisiin ja hallintojohto maksaa palkkakustannuksia samassa suhteessa. Kustannukset vähenevät vuonna 2015 n euroa ja seuraavina vuosina n euroa, mikä syntyy eläköitymisten hyödyntämisestä ja rekrytoinnin siirtämisellä. Tehtäväkuvauksia tarkistettaessa on varauduttava palkantarkistuksiin sikäli kun tehtävän vaativuus kasvaa olennaisesti. Hallintopalvelukeskuksen ja hallintojohdon yhteisen työntekijän palkkakustannuksista kohdennetaan sisäisesti n euroa hallintojohtoon. Sote-ratkaisun myötä valmistaudutaan hallinnon organisaation muuttamiseen. Valmistautuminen ei vaikuta palveluihin tai henkilöstöön vielä vuonna 2015, mutta seuraavina vuosina todennäköisesti. Kiinteistöjen määrän vähentämisellä vähennetään kiinteistöhuoltoon meneviä kustannuksia. Talous- ja velkaneuvonnan ostopalveluihin on varattu määrärahaa ensi vuodelle. Siitä säästynee kuitenkin osa, kun Porvoo ei tuota palvelua Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Osa määrärahasta jouduttaneen käyttämään siihen, että palvelua tarjotaan myös Porvoossa. Henkilöstön työssä jatkamiseen ja jaksamiseen panostamalla pidetään Varhe-maksut alhaisella tasolla, vaikka eläköitymiset lisäävät eläkemenoperusteisia maksuja. Työterveyspalveluihin varatusta määrärahasta jää osa käyttämättä, kun työterveyspalveluiden käytön periaatteita täsmennetään. Kiinteistöjen määrän vähentämisellä voi olla vaikutuksia Porvoon Tilapalveluiden henkilöstöön, kun hoidettavia kiinteistöjä on vähemmän. Nykyiset Varhe-maksut vähenevät n euroa vuositasolla. Työterveyshuollon kustannukset vähenevät euroa vuositasolla. Kustannusvaikutukset vuonna 2015 ovat yhteensä noin Hallintopalvelukeskus ( euroa) Hallintopalvelukeskus lakkauttaa monistamon sekä muuttaa puhelinvaihdetoimintoa ja siirtää sen Kompassin yhteyteen. Järjestelyillä vähenee 0,6 henkilötyövuosi. Monistamon toiminta supistuu päätöksenteon siirtyessä sähköiseksi kaikilla toimialoilla. Suuret painatustyöt sovitaan jatkossa etukäteen sisäisten asiakkaiden kanssa. Kopiointipalvelua ei enää myydä yleisölle. Vaihteen sijaistaminen hoidetaan sisäisin järjestelyin. Tieto- ja puheliikennekilpailutuksen myötä tekniikka muuttuu ja Kompassin neuvontapalvelua tuetaan siirtämällä vaihdetoiminta palvelupisteen yhteyteen.

2 ICT-palveluja kehitetään mm. projektisalkkuohjelmistoa hyödyntämällä sekä tiivistämällä yhteistyötä entisestään tietohallinnon kanssa. Uusi IT-erityisasiantuntija vastaa kasvavaan tietoliikenne- ja palvelinpalvelujen ylläpito- ja kehittämistarpeeseen. Hallintopalvelukeskus perustaa palvelupisteen, johon asiakkaat ottavat ensimmäisenä yhteyttä. Tällä vastataan asiakkaiden palvelutarpeeseen paremmin. Samalla selkeytetään henkilöstön tehtäväkokonaisuuksia ja mahdollistetaan palveluiden tuottaminen vuonna 2014 tehtyjen palvelukuvausten mukaisesti. Palkanmaksu- ja henkilöstötietojärjestelmän hankinta 2016 tehostaa ja parantaa henkilöstösuunnittelua ja - käyttöä kokoa organisaatiossa. Kehittämispäällikön työajasta n. 30 % käytetään tietohallinnon projektipäällikön tehtävien hoitamiseen hallintojohdossa. Kustannukset vähenevät vuonna 2015 yhteensä euroa. Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat ( euroa) Kaupungininsinöörin siirryttyä eläkkeelle on kuntatekniikan suunnittelun yksikössä järjestelty tehtäviä uudelleen. Suunnittelupäällikön tehtäviin on sisällytetty kaupungininsinöörille kuuluvat tehtävät, ja nimike on muutettu kuntatekniikkapäälliköksi. Uutta suunnittelijaresurssia ei rekrytoida tilalle. Kuntatekniikan suunnittelun yksikössä katusuunnittelijan tavoitettavuus heikkenee. Palvelutehtävät, kuten tonttikorkojen luovutus omakotirakentajille tai kuntalaisten kyselyihin vastaaminen, keskeytyvät jatkossa pitkiksikin ajoiksi varahenkilön puutteen vuoksi. Ulkoisten asiakkaiden lisäksi myös sisäiset asiakkaat joutuvat odottamaan (mm. vesilaitos, kaavoitus) katusuunnittelijan työpanosta omien hankkeittensa eteenpäinviemiseksi. Työprosessit viivästyvät eri tahoilla kuntatekniikan resurssien niukkuuden johdosta. Samoin aloitteisiin vastaaminen viivästyy. Ostopalvelujen hankkiminen juoksevien asioiden hoidossa ei ole vaihtoehto. Katusuunnittelijan varahenkilön puute on iso riski, sillä esim. pidempi sairasloma voi olla erittäin ongelmallinen. Henkilöstöresurssien poisjääminen pyritään hoitamaan tehtäviä uudelleen järjestelemällä, mutta tulee myös näkymään työtehtävien kuormituksen kasvamisena, sekä työn laatu- ja palvelutasossa heikennyksenä. Kaupunkikehityslautakunnan kokousten määrää vähennetään. Kokouksia järjestetään vuonna 2015 kolmen viikon välein, vuonna 2014 kokouksia oli kahden viikon välein. Kokousten määrän vähentäminen pidentää osittain asioiden käsittelyaikaa, mutta ei muuten aiheuttane merkittävää palvelutason heikkenemistä. Toimenpiteiden kustannuksia vähentävä vaikutus kohdistuu pääosin henkilöstömenoihin ja säilyy samassa suuruusluokassa myös seuraavina vuosina. Näillä toimenpiteillä säästötavoite täyttyy. Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen määrärahavähennys on yhteensä euroa. Johto (5 210,43 euroa) Johdossa vähennys toteutetaan osa-aikaismenettelyillä. Terveyspalvelut ( ,28 euroa) Terveyspalveluiden henkilöstösäästöt toteutetaan jättämällä täyttämättä kaksi lääkärinvirkaa terveysasemilta, yksi kummaltakin. Molemmat terveysasemat ovat olleet kuluvan vuoden aikana mukana

3 Hyvä Potku- hankkeessa, joka tähtää saatavuuden parantamiseen. Molemmat terveysasemat ovat onnistuneet lyhentämään jonojaan ja saaneet työkaluja toiminnan suunnitteluun ja parantamiseen. Jonojen purku vaatii aina enemmän resursseja kuin tasapainossa oleva toiminta. Kun jonot on työstetty pois, säästyy työaikaa konkreettisesti. Tällä perusteella voidaan katsoa, että vaikka terveysasemilta vähennetään kaksi lääkärinvirkaa, palvelutaso ei heikkene vuonna Vanhuspalvelut ( ,48 euroa) Vanhus- ja vammaispalvelujen päälinjaus on, että ympärivuorokautisten hoivan yksiköiden henkilöstömitoitusta lasketaan maltillisesti, kaikkiin osa-aikaisuuksiin ei palkata sijaisia eikä myöskään kaikkiin avoinna oleviin toimiin palkata välittömästi uutta työntekijää vaan rekrytointi tehdään viiveellä. Nämä toimenpiteet tuovat henkilöstömenoissa edellytetyt säästöt. Toimenpiteiden seurauksena on, että palvelun taso laskee. Epoon vanhainkodista vähennetään syyskuu-joulukuu 2015 välisenä aikana kuusi pitkäaikaishoidon paikkaa ja samassa suhteessa henkilöstöä. Lisäksi oletuksena on, että tyhjänä pidetyt toimet ovat tehtäväalueen käytettävissä vuonna 2016 ikääntymisen mukanaan tuoman palvelutarpeen kasvuun vastaamiseen. Sosiaali- ja perhepalvelut (84 304,81 euroa) Kahdeksan työntekijän osa-aikaisuudesta syntyy euron säästö. Vuonna 2014 nämä palvelussuhteet ovat olleet täytettyinä määräaikaisilla työntekijöillä, mutta vuonna 2015 niitä ei täytetä. Nuorten jälkihuollossa olevien avohuollon tukitoimia hoidetaan osittain omalla henkilöstöllä, jolloin säästöä syntyy 6500 euroa. Työllisyyspalveluiden sairaanhoitajan työtä organisoidaan uudelleen, ja vakanssi siirretään terveyspalveluille. Uudelleen organisoinnilla turvataan kiinteämmät yhteydet terveyspalveluiden lääkäreihin ja muihin palveluihin. Työttömien terveystarkastukset hoituvat jo nyt terveyspalveluista. Työvoiman palvelukeskus ostaa 50 prosenttia sairaanhoitajan työpanoksesta, säästö on euroa. Työttömyys, köyhyys, yksinäisyys ja niihin liittyvä huonovointisuus sekä erilaiset elämän kriisit lisääntyvät edelleen. Yhä useampi porvoolainen tarvitsee sosiaali- ja perhepalveluita. Uusi sosiaalihuoltolaki tuo kunnalle lisää velvoitteita järjestää palveluita jo nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Nykyiset vakanssit on täytettävä, jotta kuntalaiset saavat lakisääteiset palvelut, ja lastensuojelu sekä toimeentulotuki saadaan hoidettua lain edellyttämissä määräajoissa. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi toimiala tulee ohjeistamaan sijaistyövoiman käytössä. Ohjeet muuntautuvat yksikkökohtaisesti. Sivistystoimi Sivistystoimen määrärahavähennys on yhteensä euroa. Sivistystoimen johto ( euroa) Henkilöstökuluihin varattu määräraha tilapäisen henkilökunnan palkkaamiseen euroa poistetaan. Koulutuspalvelut, suomenkielinen ( euroa) Sijaisten määrää vähennetään ja ohjeita uusitaan, kustannusvaikutus euroa. Ensimmäisen vuosiluokan tuntijakoa muutetaan yhdellä tunnilla (20 tuntia muuttuu 19 tuntiin) alkaen. Sen kustannusvaikutus vuonna 2015 on euroa. Erityisopetuksen johtoa järjestetään uudelleen ( euroa). Lukion kursseja vähennetään viidellä kurssilla. Sen kustannusvaikutus on euroa.

4 Koulutuspalvelut, ruotsinkielinen ( euroa) Sijaisten määrää vähennetään ja ohjeita uusitaan. Ensimmäisen vuosiluokan tuntijakoa muutetaan yhdellä tunnilla (20 tuntia muuttuu 19 tuntiin) alkaen. Sen kustannusvaikutus 2015 on euroa. Lukion kursseja vähennetään kahdella kurssilla. Sen kustannusvaikutus euroa. Käyttäjäpalveluita tilataan kolmannes vähemmän. Sen kustannusvaikutus yhteensä koulutuspalveluissa on euroa. Varhaiskasvatuspalvelut ( euroa) Hornhattulan päiväkodin käytössä olevat vuokratilat osoitteessa Johannisbergintie 10 A 2 irtisanotaan alkaen. Yksi lapsiryhmä siirretään Eestinmäen päiväkotiin, jonka laajennus valmistuu Vuokrasäästö on kuuden kuukauden ajalta 7854 euroa. Henkilöstökustannuksia saadaan pienennettyä eurolla vähentämällä yksi laitosapulainen ja hoito- ja kasvatushenkilöstöstä yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lähihoitajaa alkaen. Huvikummun päiväkodissa lopetetaan alkaen pidennetty aukiolo, jolloin päiväkoti on ollut auki klo 19 asti. Pidennetyn aukiolon käyttö päiväkodissa on ollut vähäistä ja taloudellisesti ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää sellaista palvelua, jota varten on palkattu määräaikaisesti osa-aikainen lähihoitaja. Henkilöstösäästöt alkaen euroa. Hornhattulan ja Huvikummun päiväkotien säästöt ovat siten yhteensä euroa. Muita toimia ovat täyttö- ja käyttöasteen tehostaminen, sijaismäärärahojen käytön vähentäminen ja varhaiserityiskasvatuksessa rakenteellisten tukitoimien tarkastelu ja näillä toimenpiteillä pyritään saavuttamaan eurot kustannussäästöt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ( euroa) Kuva-palveluiden toimintaa tehostetaan a) tarkistamalla kuva-yksiköiden avoinna oloaikoja, jolloin säästetään palkkakuluissa ja erilliskuluissa, selvitystyö toimintaverkoston osalta jatkuu v b) siirtämällä ja sopimalla kuva-toimintaa ja tehtäviä 3. sektorin kanssa hoidettavaksi erillis- /puitesopimuksin, c) tarkistamalla kirjaston henkilökunnan toimenkuvia ja kehittämällä ja yhdistämällä tehtäviä, d) tarkistamalla kirjastoauton reittejä siten, että vähiten käytettyjen pysäkkien määrää supistetaan ja e) yhdistämällä kirjastoautonkuljettajan ja kirjastonvirkailijan tehtäviä kirjastolain mahdollistamalla tavalla. Muut säästöt saadaan, kun määräaikaisista kirjastohenkilöhenkilökunnan tehtävistä säästetään. Kirjastopalvelujen henkilöstökuluista vähennetään euroa. Liikuntapalvelut säästävät määräaikaisista henkilöstömenoista ja toteuttavat rakenteellisia muutoksia toiminnan järjestämiseen, eli lisäävät yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa sopien yhteistyömuodoista erikseen. Liikuntapalvelut pitää laitokset ja urheilukentät kiinni erityispyhäpäivinä, arkipyhinä (esim. loppiainen, uuden vuoden päivä) ja pyhien aattoina. Lisäksi uimahalli pidetään suljettuna kesäviikonloppuisin. Keskustan alueen henkilökunnan työtehtäviä tarkennetaan niin, että tehtäviin kuuluu

5 talven jäädyttämiskauden ulkopuolella liikuntasalien valvonta ja tilojen sulkeminen myös viikonloppuisin. Ulkouimakouluja järjestetään erillissopimuksin kolmannen sektorin kanssa. Hiihtolatuja ei hoideta yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina. Liikuntapalveluiden säästö yhteensä euroa. Nuorisopalveluissa euroa vähennetään henkilökunnan määräaikaisista palkkamenoista nuorisotila Zentrassa. KoMbi:ssa säästetään euroa, säästö syntyy sisäisin henkilöstöjärjestelyin. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos ( euroa) Talousarviovuoden 2015 säästöt toteutetaan lisäämällä henkilöstön liikkuvuutta ja tasaamalla pelastushenkilöstön työvuorojen henkilövahvuutta (Porvoo, Sipoo, Loviisa) välillä, jolloin sijaisten määrää voidaan jossakin määrin vähentää. Kustannussäästö on noin euroa. Ylitöinä tehtäviä töiden määrää pyritään rajoittamaan siirtämällä päätösvalta ylitöiden teettämisestä päivystävälle päällikölle ja siirtämällä mm. operatiivisten tilanteiden jälkihoitoon kuuluvia tehtäviä normaalityöaikaan, silloin kun ko. tehtävien siirto on mahdollista. Lisäksi vähennetään koulutuksia, joiden toteutus on vaatinut korvaavaa miehitystä päivystysvuorossa olevaan työvuoroon. Kustannussäästö on noin euroa. Sopimuspalokunnilta hankittavien ostopalvelujen määrää vähennetään siltä osin kun palvelujen kysyntä on ollut vähäistä. Lisäksi tehostetaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnilta vuokraamien tilojen käyttöä ja vuokrattavien tilojen kokonaismäärää vähennetään. Kustannussäästö on noin euroa. Kustannusvaikutus on yhteensä euroa. Liikelaitosten toimenpiteet Liikelaitos Kuninkaantien työterveys Osa henkilöstöjohdon säästöstä toteutetaan vähentämällä työterveyspalveluihin varattua määrärahaa. Vähennys tapahtuu Porvoon kaupungin työntekijöilleen ostamista vapaaehtoisista sairaanhoitopalveluista. Kuninkaantien työterveys ja henkilöstöjohto täsmentävät yhdessä työterveyshuollossa hoidettavien oireiden ja sairauksien kriteereitä. Kuninkaantien työterveys luopuu vähentyneiden käyntimäärien vuoksi lääkärityövoiman vuokraamisesta. Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut Porvoon tilapalveluiden tuottavuusohjelman mukaan tavoitteena on sairauspoissaolojen väheneminen 10 prosentilla. Tästä syntyvä säästö sijaiskuluissa olisi euroa. Viikonloppu- ja ylitöiden määrää pyritään vähentämään työvuorosuunnittelulla, jolloin sellaiset työtehtävät, jotka ovat mahdollista siirtää normaaliin arkityöaikaan, siirretään. Esimiestehtäviä järjestellään uudestaan, ja kaikkia toimia ei täytetä. Vuodelle 2015 suunniteltuja rekrytointikoulutuksia ei järjestetä. Tuottavuusohjelmalla tavoitellaan euron säästöä, josta euroa on viety käyttösuunnitelmaan. Säästöt näkyvät käyttösuunnitelmassa ylijäämänä ja tuottavuusohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan. Tuottavuusohjelman mukaiset säästöt hyvitetään asiakkaille neljännen vuosineljänneksen tasauslaskutuksessa.