Toimintakate
|
|
|
- Juha-Pekka Karjalainen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ Toimintatuotot*) Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate *) Toimialan talousarviomuutokset 2016 tuloihin yhteensä e syyskuun loppuun mennessä. Tehtäväalueet Vaalit Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset 0 Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Kaupunginvaltuusto Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset 0 Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Tarkastustoimi Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot 80 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet -58 0
2 Avustukset 0 Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Konsernijohto Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Hallintopalvelukeskus Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot 40 0 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset 0 Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Kaupunkikehitys Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Lupa- ja valvonta-asiat Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot
3 Aineet, tarvikkeet Avustukset 0 Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Jätehuolto Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 33 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset 0 Vuokrakulut 0 Muut toimintakulut Toimintakate Kustannuspaikat 1000 Vaalit Tuotot Kulut Toimintakate Kaupunginvaltuusto Tuotot Kulut Toimintakate Tarkastustoimi Tuotot Kulut Toimintakate Kaupunginhallitus Tuotot Kulut Toimintakate Kaupungin johto Tuotot Kulut Toimintakate Hallintojohto Tuotot Kulut Toimintakate Rahoitusjohto Tuotot Kulut Toimintakate Henkilöstöjohto Tuotot Kulut Toimintakate Toimitilajohto Tuotot Kulut Toimintakate
4 1360 Osuus pelastustoimesta Kulut Toimintakate Muu toiminta Tuotot Kulut Toimintakate Hallintopalvelukeskuksen johto Tuotot Kulut Toimintakate Talouspalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Henkilöstöpalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Toimistopalvelut Tuotot Kulut Toimintakate IT-palvelut Tuotot Kulut Toimintakate Johto Tuotot Kulut Toimintakate Kaupunkikehityslautakunta Kulut Toimintakate Kehityshankkeet Tuotot Kulut Toimintakate Matkailu Tuotot Kulut Toimintakate Maatalous Kulut Toimintakate Asuntoasiat Kulut Toimintakate Maan hankinta ja luovutus Tuotot Kulut Toimintakate
5 1655 Kaupunkimittaus Tuotot Kulut Toimintakate Kaupunkisuunnittelu Tuotot Kulut Toimintakate Kuntatekniikan suunnittelu Tuotot Kulut Toimintakate Kuntatekniikan kunnossapito Tuotot Kulut Toimintakate Katujen ja teiden valaistus Kulut Toimintakate Lumenkaatopaikka Tuotot Kulut Toimintakate Yksityistiet Tuotot Kulut Toimintakate Maankaatopaikka Tuotot Kulut Toimintakate Liikenne Tuotot Kulut Toimintakate Pysäköinti Tuotot Kulut Toimintakate Viheralueet Tuotot Kulut Toimintakate Venesatamat Tuotot Kulut Toimintakate Torit Tuotot Kulut Toimintakate Varikko Tuotot Kulut Toimintakate Urakointi ulkopuolisille
6 Tuotot Kulut Toimintakate Pilaantuneet maat Kulut Toimintakate Rakennus- ja ympäristölautakun Tuotot Kulut Toimintakate Rakennusvalvonta Tuotot Kulut Toimintakate Ympäristönsuojelu Tuotot Kulut Toimintakate Jätehuolto Tuotot Kulut Toimintakate
7 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Tehtäväalueet Sosiaali- ja terveystoimen johto Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Aikuisten palvelut Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Lapsi- ja perhepalvelut Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet
8 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Vanhus- ja vammaispalvelut Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Erikoissairaanhoito Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Kustannuspaikat 2000 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuotot Kulut Toimintakate Hallinto Tuotot Kulut Toimintakate Suunnittelu ja kehittäminen Kulut Toimintakate Jakamattomat Tuotot Kulut Toimintakate Hallinto Tuotot Kulut Toimintakate Terveysasemapalvelut Tuotot
9 Kulut Toimintakate Itäinen terveysasema Tuotot Kulut Toimintakate Läntinen terveysasema Tuotot Kulut Toimintakate Fysioterapia Tuotot Kulut Toimintakate Laboratorio Tuotot Kulut Toimintakate Röntgen Kulut Toimintakate Yhteispäivystys Tuotot Kulut Toimintakate Ensihoito ja sairaankuljetus Kulut Toimintakate Perhesuunnittelu Tuotot Kulut Toimintakate Preventio Tuotot Kulut Toimintakate Lasten lääk. kuntoutuspalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Perhetyö Tuotot Kulut Toimintakate Suun terveydenhuolto Tuotot Kulut Toimintakate Terveydensuojelu Tuotot Kulut Toimintakate Elintarvikevalvonta Tuotot Kulut
10 Toimintakate Eläinlääkintähuolto Tuotot Kulut Toimintakate ESH palveluiden ostot Kulut Toimintakate Palveluohjaus Tuotot Kulut Toimintakate Kotihoito Tuotot Kulut Toimintakate Asumispalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Kuntoutus Tuotot Kulut Toimintakate Hallinto Tuotot Kulut Toimintakate Toimistopalvelut Kulut Toimintakate Geriatrian lääkäripalvelut Kulut Toimintakate Näsin sairaala Tuotot Kulut Toimintakate Johannisbergin vanhainkoti Tuotot Kulut Toimintakate Epoon vanhainkoti Tuotot Kulut Toimintakate Hallinto Tuotot Kulut Toimintakate Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuotot Kulut Toimintakate
11 2843 Ennaltaehkäisevät palvelut Kulut Toimintakate Porvoon turvakoti Tuotot Kulut Toimintakate Alva-talo Tuotot Kulut Toimintakate Maahanmuuttajapalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Lastensuojelu Tuotot Kulut Toimintakate Palveluohjaus ja lapsiperheiden sosia Kulut Toimintakate Aikuissosiaalityö Tuotot Kulut Toimintakate Asumispalvelut Kulut Toimintakate Koivula Tuotot Kulut Toimintakate I-U sosiaalipäivystys Tuotot Kulut Toimintakate Perheneuvola Tuotot Kulut Toimintakate I-U perheoikeudelliset palvelut Tuotot Kulut Toimintakate Työllisyyspalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Erityishuolto Tuotot Kulut Toimintakate
12 2886 Vammaispalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Subjektiiviset oikeudet Tuotot Kulut Toimintakate Määrärahasidonnaiset Tuotot Kulut Toimintakate
13 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Tehtäväalueet Sivistystoimen johto Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset Vuokratulot 0 0 Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Suomenkieliset koulutuspalvelut Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Ruotsinkieliset koulutuspalvelut Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet
14 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Kustannuspaikat 3000 Sivistystoimen johto Tuotot Kulut Toimintakate Sivistystoimen jakamattomat Kulut Toimintakate Sivistyslautakunta Tuotot Kulut Toimintakate Koulujen yhteiset, suom.k. Tuotot Kulut Toimintakate Erityispalvelut ja oppilashuolto Tuotot Kulut Toimintakate Albert Edelfeltin koulu Tuotot
15 Kulut Toimintakate Huhtisten koulu Tuotot Kulut Toimintakate Epoon koulu Tuotot Kulut Toimintakate Hamarin koulu Tuotot Kulut Toimintakate Hinthaaran koulu Tuotot Kulut Toimintakate Ilolan koulu Tuotot Kulut Toimintakate Kerkkoon koulu Tuotot Kulut Toimintakate Keskuskoulu Tuotot Kulut Toimintakate Kevätkummun koulu Tuotot Kulut Toimintakate Kulloon koulu Tuotot Kulut Toimintakate Peipon koulu Tuotot Kulut Toimintakate Tolkkisten koulu Tuotot Kulut Toimintakate Tuorilan koulu Tuotot Kulut Toimintakate Linnajoen koulu Tuotot Kulut Toimintakate Pääskytien koulu Tuotot Kulut
16 Toimintakate Linnankosken lukio Tuotot Kulut Toimintakate Koululaisten aamu- ja iltapäiv Kulut Toimintakate Koulujen yhteiset, ruots.k. Tuotot Kulut Toimintakate Kuraattori- ja psykologipalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Gammelbacka skola Tuotot Kulut Toimintakate Grännäs skola Tuotot Kulut Toimintakate Hindhår skola Tuotot Kulut Toimintakate Kråkö skola Tuotot Kulut Toimintakate Kullo skola Kulut Toimintakate Kvarnbackens skola Tuotot Kulut Toimintakate Näse skola Kulut Toimintakate Sannäs skola Tuotot Kulut Toimintakate Saxby skola Kulut Toimintakate Tolkis skola Tuotot Kulut Toimintakate
17 3226 Vårberga skola Tuotot Kulut Toimintakate Träningsklassen Tuotot Kulut Toimintakate Lyceiparkens skola Tuotot Kulut Toimintakate Strömborgska skolan Tuotot Kulut Toimintakate Borgå gymnasium Tuotot Kulut Toimintakate Varhaiskasvatuksen hallinto Tuotot Kulut Toimintakate Esikoulukuljetukset, jakamatto Kulut Toimintakate Eestinmäen päiväkoti Tuotot Kulut Toimintakate Epoon ja Bjurbölen päiväkodit Tuotot Kulut Toimintakate Gammelbackan päiväkoti Tuotot Kulut Toimintakate Haikkoontörmän päiväkoti Tuotot Kulut Toimintakate Hinthaaran päiväkoti Tuotot Kulut Toimintakate Huhtisen päiväkoti Tuotot Kulut Toimintakate Huvikummun ja Kuutamopolun päivä Tuotot Kulut Toimintakate
18 3321 Kevättuulen päiväkoti Tuotot Kulut Toimintakate Kissankulman jas Kartanoniityn päivä Tuotot Kulut Toimintakate Kulloon päiväkoti Tuotot Kulut Toimintakate Mäntykummun päiväkoti Tuotot Kulut Toimintakate Näsin päiväkoti Tuotot Kulut Toimintakate Peippolan päiväkoti Tuotot Kulut Toimintakate Pellingin ryhmäpäiväkoti Tuotot Kulut Toimintakate Puistopäiväkoti Tuotot Kulut Toimintakate Satumäen ja Vaahteramäen päiväkod Tuotot Kulut Toimintakate Suomenkylän ja Kaarenkylän päiväko Tuotot Kulut Toimintakate Tolkkisten päiväkoti (-2014) Kulut Toimintakate Omenatarhan ja Ilolan päiväkodit Tuotot Kulut Toimintakate Hornhattulan päiväkoti Tuotot Kulut Toimintakate Ylä-Haikkoon päiväkoti Tuotot Kulut Toimintakate Perhepäivähoito
19 Tuotot Kulut Toimintakate Erityispäivähoito Tuotot Kulut Toimintakate Tulliportin päivähoito Tuotot Kulut Toimintakate Yksityinen päivähoito Kulut Toimintakate Perhepaikka famili (-2014) Kulut Toimintakate Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Kotihoidon tuki Kulut Toimintakate KuVan yhteiset Tuotot Kulut Toimintakate Pääkirjasto Tuotot Kulut Toimintakate Gammelbackan kirjasto Tuotot Kulut Toimintakate Kevätkummun kirjasto Tuotot Kulut Toimintakate Kulttuuritoiminta Tuotot Kulut Toimintakate Museo- ja näyttelytoiminta Tuotot Kulut Toimintakate Liikuntatoiminta Tuotot Kulut Toimintakate Liikuntalaitokset ja -salit Tuotot
20 Kulut Toimintakate Liikuntakentät ja -alueet Tuotot Kulut Toimintakate Nuorisotoiminta Tuotot Kulut Toimintakate Erityispalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Nuorisotilat Tuotot Kulut Toimintakate Övikin leirikeskus Tuotot Kulut Toimintakate Musiikkiopisto Tuotot Kulut Toimintakate Porvoon taidekoulu Tuotot Kulut Toimintakate Taiteen perusopetuksen yhteiset Kulut Toimintakate Kansalaisopisto-Medborgarinstitut Tuotot Kulut Toimintakate
21 PELASTUSTOIMI YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Tehtäväalueet Pelastustoimen hallinto Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Pelastustoimi Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Riskienhallinta Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset 0
22 Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Ensihoitopalvelut Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset 0 Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Kustannuspaikat 5000 Pelastuslautakunta Tuotot Kulut Toimintakate Pelastushallinto Tuotot Kulut Toimintakate Pelastustoimi Tuotot Kulut Toimintakate Riskienhallinta Tuotot Kulut Toimintakate Öljyntorjunta Tuotot Kulut Toimintakate Ensivastetoiminta Tuotot Kulut Toimintakate Kejo-projekti Tuotot Kulut Toimintakate Ensihoitopalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Tilannekeskus Tuotot Kulut Toimintakate
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot 11 650 959 10 782 700 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot 2 242 524 1 926 300 2 041 300 2 041 300 2 041
Sivistystoimi Bildningssektorn TP/BS 2015 TA/BU2016 Kehys/Ram TAe BUf 2017 TS/EP 2018 TS/EP 2019
Sivistystoimi Bildningssektorn TP/BS 2015 TA/BU2016 Kehys/Ram TAe BUf 2017 TS/EP 2018 TS/EP 2019 Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 11 650 946 10 782 700 11 673 000 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6
TA2018 Tehtäväalueet TP2016 TA2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020
TA2018 Tehtäväalueet TP2016 TA2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Vaalit Toimintatuotot 0 0 264 000 90 000 0 Myyntituotot 0 0 264 000 90 000 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0
Toimintakate
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain
12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5
TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA elokuu, 2019 TOT% POIKKEAMA Myyntituotot 26 000 26 000 26 000 yhteensä 26 000 26 000 26 000 Henkilöstökulut
TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
Vertikal Oy Esko Sainio ja Simo Pokki Porvoon perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen talouden kehitys /2021
Vertikal Oy Esko Sainio ja Simo Pokki 26.4.2018 Porvoon perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen talouden kehitys 2017-2020/2021 Laskennan tavoite Arvioida 2017 tilinpäätöksen (lukuvuosi 2017/2018) ja suoritemäärien
Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto PORVOON KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginhallitus Konsernihallinto Liikelaitokset Konsernin yhtiöt ja yhteisöt Lupa- ja valvonta-asiat Konserni Hallintopalvelukeskus Kaupunkikehitys Itä-
KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016
KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena
Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017
Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:
Kuljetukset keskuskeittiöltä alkavat neljässä eri vaiheessa (tarkennetaan päivät) 30. tammikuuta 27.helmikuuta 9. huhtikuuta 1.
Tarjouspyynnön liite 1 1 (5) PALVELUKUVAUS 1 RUOKAKULJETUKSET 1.1 Yleiskuvaus Ruokakuljetukset käsittävät ruokavaunujen ja elintarvikelaatikoiden noutamisen keskuskeittiöstä (Harabackankatu 10) ja Pääskytien
Kråkö skola, Sannäs skola, Grännäs skola. Toiminta tapahtuu kahdessa rakennuksessa, mutta esimerkiksi ruokailu järjestetään päärakennuksessa.
Bjurbölen päiväkoti 8.4.2013 Kråköntie 24, 06200 Porvoo Kiinteistönumero: 63840400010041 Tontin pintaala (m 2 ): 2133 583 507 2 1910 44 Jälleenhankintaarvo: 12482 10586 299 100 485 784 3 63 Kråkö skola,
KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT
KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUKESKUS Kaupunkistrategian valmistelu ja päätöksenteko. Konserniohjauksen periaatteiden päivittäminen.
8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420
LIITE 1 8000 KAUPUNGINHALLITUS 1000 Palvelinten vaihto, taloustoimisto Menot -65-30 -105 1006 Palvelinten vaihto, henkilöstötoimisto Menot -60-60 1150 Taloushallinnon tietojärjestelmä Menot -1 200-800
Koulujen Kapasiteettilaskenta. Porvoo Juho Innanen Analyytikko, Vertikal
Koulujen Kapasiteettilaskenta Porvoo 24.05.2018 Juho Innanen Analyytikko, Vertikal Sisällys Tietojen keruu Miten kapasiteetti on laskettu Tarkennuksia Tulokset kuvina Taulukot Kapasiteetti Tavoitteena
Perusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
Porvoon Nuorisovaltuuston kokous
Pöytäkirja 1/2011 1 (6) Porvoon Nuorisovaltuuston kokous Aika tiistai kello 16.30 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali, II kerros Läsnä Muut läsnäolijat: Poissa Mirlinda Ramaj Noomi Forslund Marco Monthan
Eksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015 ja vaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.-14.4.2015.
Keskusvaalilautakunta 3 07.01.2015 Kaupunginhallitus 11 19.01.2015 ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT, EDUSKUNTAVAALIT 2015 2746/14/2014 KEVAL 07.01.2015 3 Valmistelu ja lisätiedot: lakimies Johanna Andersson,
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
Sivistystoimi
1 SIVISTYSVERKKO 2020 SELVITYS 14.6.2018 2 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Johdantoa Miksi sivistysverkkoselvitys? Sivistysverkkoon liittyviä aiemmin tehtyjä selvityksiä ja päätöksiä Selvitystyön aikana tehdyt kyselyt
TP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kautta Tuottaa laadukkaita
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
TILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta
KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Ulkoinen/Sisäinen Kunnanvaltuusto Henkilöstökulut -5.524,15-6.557-4.183,38-6.570 0,2 Palvelujen ostot -8.403,85-17.000-1.973,85-9.900-41,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Päivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016
YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4
SIVISTYSVERKKOSELVITYS SIVISTYSVERKKO 2026
SIVISTYSVERKKOSELVITYS SIVISTYSVERKKO 2026 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Sivistysverkkoselvityksen aikataulu Päätöksenteko, viestintä ja osallistaminen Kouluverkko Päiväkotiverkko Kulttuuri- ja vapaa-aikaverkko
LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta
Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Tilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla
Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 20.02.2018 05:51:36 19001902YMP YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Myyntituotot 2.741.930,00 2.229.855,54-512.074,46 Maksutuotot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA
Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA
PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,
Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE
KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 26.11.2015 61 LIITE 2. 1.1.2016-31.12.2016 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2015 2016 2017 2018 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Muut toimintatuotot 7 800,00
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012
AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32
30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.
1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkeittäin
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019- Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkeittäin 2017- KONSERNIHALLINTO Konsernijohto Kaupungin johto Kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 1 1 1 1 1 Hallintojohto Hallintojohtaja
Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE
KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 20.11.2014 89 LIITE 2. 1.1.2015-31.12.2015 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -78 940,00-79
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkeittäin / Tilanne
2018 2019 2020 KONSERNIHALLINTO Konsernijohto Kaupungin johto Kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 1 1 1 1 1 Hallintojohto Hallintojohtaja 1 1 1 1 1 Kaupunginlakimies 1 1 1 1 1 Lakimies 1 1 1 1 1 Yhteys-
TEKN.LTK LIITE
Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2013 2014 2015 2016 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -81 710,00-78 940,00-78 940,00-78 940,00 Palvelujen ostot -11 400,00-10 400,00-10 400,00-10
Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi
Sivu 1/8 Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Työn lähtökohdat ja tavoitteet Porvoon kaupungille saapuu vuosittain koulukyytianomuksia, joihin kaupungilla on velvollisuus
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488
LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt
LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö
Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 %
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 3300 Tuet ja avustuks 253,04-253,04-100,0 100,0 253,04-253,04-100,0 100,0 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-58 713,71-7 286,29 89,0
Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-06 2014 01-06 2014 %
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-31 255,02-34 744,98 47,4-33,7 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-6
INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309
YHTEENVETO PORVOON KOULUVERKOSTOSELVITYS PÄIVITYS 17.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO
KOULUVERKKOSELVITYS Päivitys 17.9.2009 PORVOON KOULUVERKOSTOSELVITYS PÄIVITYS 17.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 1 SELVITYKSEN LAATIMINEN... 2 1.1 TYÖRYHMÄ... 2 1.2 LÄHTÖKOHTA JA TYÖN KULKU...
Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-09 2014 01-09 2014 %
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-46 888,45-19 111,55 71,0-0,6 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-9
KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15
KAUPUNGINHALLITUS/ KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos KAUPUNGIN JOHTAMINEN KAUPUNGINVALTUUSTO 0 0 0 0 Toimintakulut/menot 204 713 215 799 244 800 246 826 0,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava