Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 59 Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi Asianro 313/ /2013 Päätöshistoria Kaupunginhallitus : "Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Raision kaupunginvaltuusto päätti sopeuttamistoimista vuodelle Yhtenä osana sopeuttamistoimia olivat henkilöstösäästöt. Sopeuttamistoimilla tavoiteltiin yhteensä 1,5 miljoonan euron säästöjä siten, että lomautusten osuus oli euroa, lomapalkkavarauksen purkamisen osuus ja täyttämättä jättämisten ja sijaisten vähentämisen vaikutus euroa. Palkat ja palkkiot pienenivät vuonna 2013 tilinpäätökseen 2012 verrattuna 1,787 miljoonaa euroa. Muut henkilösivukulut vähenivät euroa kun taas eläkekulut kasvoivat euroa. Alkuperäisen talousarvion mukaiset henkilöstökulut toteutuivat 1,2 miljoonaa euroa pienempinä, eli 1,5 miljoonan euron tavoitetta ei kokonaan saavutettu. Tämä johtuu pääosaltaan siitä, että edellisestä lomapalkkavarauksesta puuttuivat sijaisten palkat ja ne jouduttiin lisäämään kokonaissummaan vuoden lopussa. Raision kaupungin henkilökunta lomautettiin seitsemäksi (7) päiväksi pois lukien ne tahot, jotka keskuskohtaisesti määriteltiin erikseen. Seitsemän päivän lomautukseen sisältyy kuukausipalkkaisilla kaksi viikkovapaapäivää. Vaihtoehtona lomautuksille henkilöllä oli itse niin valitessaan mahdollisuus kuuden (6) palkattoman työpäivän pitämiseen virka-vapaana tai työlomana. Keskuskohtaisesti lomautuksista poikettiin siten, että sivistyskeskuksessa ei lomautettu peruskoulun opettajia (165), leijapuiston päiväkodin vuorohoitohenkilöitä (13) eikä koulunkäyntiavustajia (18). Teknisessä keskuksessa ei lomautettu ruokapalveluiden henkilökuntaa. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa suurin osa henkilökunnasta jäi lomautusten ulkopuolelle. Henkilömäärinä lomautus toteutui taulukon 1 mukaisesti:

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) TAULUKKO 1 Lomautus Vapaa Lomarahojen vaihto Yhteensä Koha Sote Sike Teke Yhteensä Myös taloudellisesti lomautus toteutui suunnitellulla tavalla. Lomautusjaksojen toteutus johti kuitenkin päiväkodeissa tulonmenetyksiin, jotka mukaan arvioituna lopullisesta lomautustavoitteesta jäätiin noin euron verran. TAULUKKO 2 - Lomautusten toteutuma keskuksittain / Suunniteltu Toteuma Tulomenetykset SiKe SoTe KH TeKe Yhteensä Kertyneitä lomapäiviä purettiin lomapalkkavarauksen pienentämiseksi. Kaupunginhallitus teki lomapäivien osalta periaatepäätöksen , jonka mukaan ns. säästövapaita saa enimmillään kertyä kymmenen päivää. Lomapalkkavarauksen purku toteutettiin suunnitellusti, mutta edellisestä lomapalkkavarauksesta puuttuneet sijaisten lomapalkat korottivat varauksen arvoa. Tämä johti siihen, että erityisesti sivistyslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan lomapalkkavaraus kasvoi, koska näillä toimialoilla käytetään eniten sijaisia. Lopputulos oli euroa joka jäi euroa tavoitteesta.

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) TAULUKKO 3 Lomapalkkavarauksen purkamisella saavutettu säästö / Kh Sila Vala Ympla Tekla Sotla YHT Sijaisten käyttöä vähennettiin ja paikkoja jätettiin täyttämättä. Keskuskohtaista palkkasumma-arviota ei ole tehty, mutta kokonaisuuden suuruusluokka on suunnitellun mukainen. Taulukossa 4 on eritelty vuoden 2013 henkilöstön käyttö keskuksittain henkilötyövuosina. TAULUKKO 4 Henkilötyövuodet keskuksittain Muutos 2012/2013 Konsernihallinto 21,4 19,9-1,4 Sosiaali- ja terveyskeskus 585,8 592,9 7,1 Sivistyskeskus 575,9 579,5 3,6 Tekninen keskus 255,4 241,2-14,3 Raisio 1438,4 1433,5-4,9 Myös henkilöstösäästöjen toiminnallisia vaikutuksia on arvioitu. Vaikka itse lomautusjakso oli lyhyt, merkitsi kuitenkin lomapalkkavarauksen purku, sijaistusten vähentäminen ja vapautuvien vakanssien täyttämättä jättäminen merkittävää henkilötyöpanoksen pienentymistä. Taloudellisesta arvoltaan koko henkilöstösäästö vastaa noin kolmen viikon lomautusta puolelle henkilökunnasta. On selvää, että henkilöstösäästöjen johdosta palvelutasoa jouduttiin kaikilla toimialoilla laskemaan. Osa töistä jouduttiin tekemään myöhässä tai jättämään kokonaan sivuun. Palvelutason alentamisella ja hetkellisellä työpanoksen laskemisella on voinut olla myös tulevaisuuden kustannuksia kasvattavia vaikutuksia etenkin kiinteistöhoidon, infrastruktuurin kunnon kuin myös terveydenhoidon, vanhustenhoidon sekä kaikkiin väestöryhmiin kohdistuvan ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta. Toisaalta merkittäviä kustannuksen nousuja, jotka olisivat poikenneet aikaisempien vuosien kustannusvaihtelusta, ei havaittu. Kaupungin toimintakate pienentyi ja kokonaiskustannukset kasvoivat

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) vain 0,9 %, joka on koko 2000-luvun pienin vuosittainen kustannuskasvu. Taloudellisesta näkökulmasta säästöissä onnistuttiin. Työntekijöiden kuormittavuuden, työilmapiirin, työmoraalin ja kaupungin yleisen imagon kannalta henkilöstösäästöt ovat valitettavia. Esimerkiksi sairauslomien vaikutus yhdistettynä henkilöstösäästöihin kuormitti vuoden vaiheessa erityisesti Raision terveyskeskusta. Samoin työntekijät joutuvat usein ruohonjuritasolla ottamaan vastaan palvelutason laskusta syntyvän kielteisen kansalaispalautteen, joka lisää työn kuormittavuutta. On selvää, Raision kaupungin hyvän työnantajan maine on henkilöstösäästöjen yhteydessä koetuksella. Keskusteluyhteys kuitenkin työnantajan ja työntekijöiden välillä on koko ajan ollut hyvä ja keskustelu on ollut avointa. Sisäisen tiedotuksen osalta on edelleen parannettavaa. Myös työilmapiirin kehittämiseksi sekä henkilökunnan entistä laajempaan osallisuuteen koko taloudellisen kriisin ratkaisemiseksi on tarvetta. Pääluottamusmiesten kokoamat henkilöstön tuntemukset ja näkemykset henkilöstösäästöjen vaikutuksista on saatettu kaupunginhallituksen tiedoksi. Työnantajan puolella palaute on huomioitu ja siihen suhtaudutaan vakavasti. Tulevaisuudessa pyritään parantamaan toimintatapoja mahdollisimman paljon myös annetun palautteen pohjalta. Koko julkisen sektorin taloudellinen tilanne huomioiden on erittäin todennäköistä, että välttämättömiä ja välittömiä säästötoimia tullaan jatkamaan, jotta tilanne normalisoituisi ja talous tasapainottuisi. Kokonaisuutena voidaan todeta, että henkilöstösäästöillä saavutettiin pääosin tavoitellut taloudelliset vaikutukset. Henkilöstösäästöillä on ollut kielteistä vaikutuksia, mutta ne on toistaiseksi kyetty sietämään niin kuntalaisten kuin Raision kaupungin työntekijöidenkin keskuudessa. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä raportin henkilöstösäästöjen vaikutusten arvioinnista tiedokseen. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti." Päätösehdotus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä raportin henkilöstösäästöjen vaikutusten arvioinnista tiedokseen.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Päätös Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6)