2016 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Transkriptio

1 2016 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Palvelut ja niiden vaikuttavuus Tulosyksikkövastaava: Jorma Sarkkinen Lupahakemusten käsittelyaika sekä lupien käsittelyn asiakaslähtöisyys Ympäristönsuojelu: Lupien käsittelyn tavoiteaika 3 kk ja ilmoitusten asetuksien mukainen, lupapäätösten pysyvyys. Rakennusvalvonta: Lupien käsittelyaika saapumiskirjaamisesta enintään 4 viikkoa/järjestelmästä käsittelyaikojen aktiivinen seuraaminen Rakennusvalvonnan viranhaltijan tekemien lupien käsittelyaika on pääosin ollut n. 1 viikko siitä, kun lupa on kirjattu järjestelmään. Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyaika kirjaamisesta on ollut pääsääntöisesti alle 2 kk. Yhdestä rakennuslupapäätöksestä on pyydetty oikaisua lautakunnalta mutta lautakunta pysytti viranhaltijan päätöksen. Jorma Sarkkinen Ympäristösuojelun luvat on käsitety pääsääntöisesti tavoiteajassa. Yksittäiset, ei niin kiireelliset luvat, ovat viivästyneet. Ilmoitukset on käsitelty viipymättä. Kahdesta lupapäätöksestä on valitettu. Näiden lupapäätöksien oikeudellisuutta ei ole vielä ratkaistu.

2 Katselmus- ja tarkastusprosessien tehostaminen Katselmusten ja tarkastusten teon oikea-aikaisuus / järjestelmästä seuranta Asiakkaiden tilaamat rakennusvalvonnan katselmukset on hoidettu oikea-aikaisesti. Tarkastamattomia valmiita kohteita on saatu vähennettyä merkittävästi seuraamalla aktiivisesti vanhenevia lupia ja laittamalla muistutuskirjeet luvanhakijoille ennen luvan vanhentumista. Jorma Sarkkinen Ympäristönsuojelun suunnitelmallinen valvonta on aloitettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmallisen mukainen valvonta on toteutunut määrällisesti hieman suunniteltua paremmin, 26 tarkastusta (22). Valvonta ei ole kuitenkaan kohdentunut suunnitelman mukaisesti Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Taloudelliset resurssit Taloudelliset resurssit turvataan Järjestelmien ja toimintojen jatkuva kehittäminen ja uudistaminen kysyntää ja muutoksia vastaaviksi Taloudelliset resurssit on pystytty tur- Jorma Sarkkinen

3 sekä olemassa olevia resursseja vastaavaksi vaamaan. Järjestelmiä ja toimintoja on kehitetty. Taksoituksen tarkistus Taloudelliset resurssit turvataan Rakennusvalvontataksaa ei ole päivitetty. Nykyinen taksa on vuodelta Jorma Sarkkinen Ympäristösuojelun osalta taksat päivitetty, mikä mahdollistaa säännöllisen valvonnan maksullisuuden Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Prosessit ja rakenteet Palvelutason mukainen henkilöstömäärä. Lvi-tarkastajan palveluiden selvittäminen Määritetyssä ajassa sekä taloudellisesti tehtynä suoriudutaan lakisääteisten ja muiden määritettyjen tehtävien suorittamisesta. Lakisääteisistä ja muista määritetyistä tehtävistä on suoriuduttu. Jorma Sarkkinen LVI-tarkastajan rekrytointi on katsottu tarpeettomaksi. Palvelutaso on hyvä ja rakennusvalvonnan kohdalla henkilöresurssit ovat olleet riittävät. Toimistopalveluiden uudelleenjärjestelyihin on tarvetta, koska yksi henkilö on jäänyt osa-

4 aikaeläkkeelle. Palkattu va. ympäristönsuojelutarkastaja 0,15 htv, jolla on mahdollistettu suunnitelmallinen säännöllinen valvonta. Rakennusjärjestyksen ja ympäristösuojelumääräysten ajantasaistaminen Hyväksytty rakennusjärjestys ja ympäristösuojelumääräykset Rakennusjärjestyksen ajantasaistaminen on aloitettu. Tavoitteena on saada päivitetty rakennusjärjestys voimaan viimeistään Jorma Sarkkinen Odotetaan ympäristönsuojelulain muutosta jätevesien käsittelyn osalta ennen ympäristönsuojelumääräysten ajantasaistamista. Lain muutos annettu ja uusi laki voimaan Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen suunnitellusti ja kehittäminen Koulutukseen ja alan seminaareihin osallistuminen työtehtävien edellyttämän tarpeen mukaa / Koulutusta 1-5 pv / henkilö Koulutuksiin on osallistuttu työtehtävien edellyttämien tarpeiden mukaan. Jorma Sarkkinen

5 Yhteisiin virkistyspäiviin osallistuminen. Työpaikkakokousten pito Osallistutaan järjestettyihin virkistyspäiviin. Työpaikkakokouksia vähintään 2 kertaa vuodessa Järjestettyihin virkistyspäiviin on osallistuttu. Työpaikkakokouksia pidettiin 2 kertaa vuonna Jorma Sarkkinen 2016 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Talous Rakennusvalvonnan osalta toimintatuotot jäivät hieman alle budjetoidun. Ympäristönsuojelun osalta toimintatuotot ylittivät budjetoidun. Rakennusvalvonnan osalta lupahakemusten huomattava väheneminen edellisistä vuosista vaikutti maksutuottojen vähäiseen määrään. Ympäristönsuojelun osalta taksojen tarkistus ja lupamäärien lisääntyminen vaikutti maksutuottojen ylittymiseen budjetoidusta. Kokonaisuudessaan tulosyksikön toimintatuotot olivat lähes budjetoidun, toimintakulujen jäädessä hieman alle budjetoitua Teknisen viraston hallinto Palvelut ja niiden vaikuttavuus Tulosyksikkövastaava: Tuomo Kotilainen Teknisen viraston asiakaspalvelut Teknisen viraston (Nurmes) toimitilaratkaisu Tuomo Kotilainen 2016 Teknisen viraston hallinto Taloudelliset resurssit Rakennustarkastuspäällikön ja vesihuoltopäällikön virkojen täyttäminen Virat täytetty. Lieksan ja Nurmeksen yhteistyösopimuksen päättymisen takia molemmat kaupungit päättävät virkojen täytöstä erikseen. Virkojen täyttö on siirtynyt vuodelle Tuomo Kotilainen Kesken 2016 Teknisen viraston hallinto

6 Prosessit ja rakenteet Toimistopalveluiden tehtäväjärjestelyt Tehtäväkuvien päivittäminen, kehityskeskustelut Vuoden 2017 alusta tulevien hallintorakennemuutosten takia tehtäväkuvien muutoksia ei tehty eikä kehityskeskusteluja käyty vuonna Raija Puumalainen Ei aloitettu 2016 Teknisen viraston hallinto Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpito Koulutuksiin osallistumisen mahdollistaminen Raija Puumalainen Motivoitunut henkilöstö Henkilöstön mielipiteet ja mukana olo tehtäväjärjestelyissä, tiedottaminen Avointa keskustelua tulevista muutoksista käyty henkilökunnan kanssa läpi. Raija Puumalainen Motivoitunut henkilöstö Virkistyspäivät. Raija Puumalainen 2016 Teknisen viraston hallinto Talous Talousarviomäärärahaa alennettiin osavuosiraportin yhteydessä Talousarviomuutoksen jälkeen tuottojen toteutumaprosentti on 95,3 ja kulujen 99,99 %. Tuloja jäi saamatta arvioituun nähden 3400 ja määrärahaa käyttämättä Toimitilat Palvelut ja niiden vaikuttavuus

7 Tulosyksikkövastaava: Pirjo Torvinen Kunnossa olevat, turvalliset kiinteistöt Kiinteistöjen kunnon järjestelmällinen selvittäminen ja ongelmakohtien poistaminen Esim. Partalanmäen palvelurakennuksessa on tehty kuntotutkimus ja aloitettu täsmäkorjaukset, joita on tarkoitus jatkaa alkaneen vuoden aikana, samoin kuin terveyskeskuksessa. Molemmissa kohteissa edellytettäneen Siun Soten hyväksyntää. Pirjo Torvinen Kesken 2016 Toimitilat Taloudelliset resurssit Kiinteistökannan sopeuttaminen palvelutarpeen mukaan Kiinteistökannan sopeuttaminen palvelutarpeen mukaan Vuoden lopulla kaupungintalon ja Rantalantie 8:n henkilöstö on siirtynyt Pielisentie 3:een, Kulttuurikeskukselle rakennettuihin toimistotiloihin sekä ulkopuolelta vuokrattuihin tiloihin. Arkistotilojen siirto tyhjentää kiinteistöt kokonaan. Lamminkyläntie 3 ja Hyttilänkadun osakehuoneisto on myyty. Pirjo Torvinen Kesken 2016 Toimitilat Prosessit ja rakenteet

8 Henkilöstöresurssien sopeuttaminen kiinteistökantaan. Tarvittavien rekrytointien mitoittaminen oikein. Henkilöstömäärän kehitys kiinteistökannan ja palvelutarpeen mukainen Eläköityneiden huoltomiesten tilalle ei ole saatu rekrytointilupia. Vuoden vaihteessa puuttui kaksi huoltomiestä. nne on pahenemassa entisestään. Lisäksi Siun Sotelta on tulossa lisää velvoitteita, jotka lisäävät henkilöstötarvetta. Pirjo Torvinen Kesken 2016 Toimitilat Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön osaaminen ajan tasalla Tarvittavan lisäkoulutuksen hankkiminen Talonrakennusinsinööri ja siivoustyönjohtaja ovat EJK 2 johtamiskoulutuksessa. Henkilöstö saanut työturvallisuuden ja ensiavun määräaikaiskoulutusta. Pirjo Torvinen 2016 Toimitilat Talous Osavuosiraportin yhteydessä menomäärärahaa korotettiin Talousarviomuutoksen jälkeen kulujen toteutumaprosentti on 98,2 % ja tuottojen 97,3 %. Arvioituun nähden määrärahaa jäi käyttämättä ja tuotot jäivät alle arvioidun.

9 2016 Maankäyttö Palvelut ja niiden vaikuttavuus Tulosyksikkövastaava: Asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen ja ylläpitäminen Asiakaspalveluaikojen säännöllistäminen ja saadun palautteen huomioiminen, erityistilanteista ja loma-ajoista tiedottaminen, seurataan kuukausittain noudattaminen onnistuntu pääsääntöisesti hyvin. Asiakaspalvelun kehittämisessä ei ole kaikilta osin päästy haluttuun tavoitteeseen, kun keskitetty asiakaspalvelu (aspa) siirrettiin eri rakennukseen. Tulosyksikölle määriteltyjen tehtävien sujuvuuteen, tasokkuuteen ja tehokkuuteen tähtääminen Tiiviit kaavoitusprosessit, mittaustöiden suorittaminen viivytyksettä, maapolitiikan noudattaminen, talous- ja puistometsien hoitosuunnitelman noudattaminen, seurataan kolmannesvu Tavoitteena on ollut tähdätä tulosyksikön keskeisten tehtävien hoitamiseen tehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminnallisessa tavoiteessa on onnistunut pääsääntöisesti hyvin. Prosessien sujuvuutta ei voida jokaisessa tilanteessa arvioida etukäteen tarkasti ulkopuolisista muuttujista johtuen. Ulkopuolisia muuttujia on etenkin kaavoituksessa.

10 Asioiden käsittelyaikojen tehostaminen Kuntalaisten yhteydenottoihin vastataan viipymättä, prosesseihin käytettävä aika pyritään minimoimaan, seurataan kolmannesvu noudattaminen onnistuntu pääsääntöisesti hyvin. Käsittelyaikoja on saatu tehostettua. Kaikilta osin käsittelyeikoja ei voida tehostaa ulkopuolisista tekijöistä johtuen. Vastataan kuntalaisten maankäytöllisiin tarpeisiin ja paikkatietojen saatavuuteen Ajantasaiset ja säännöllisesti päivitettävät yleiset suunnitelmat ja toimintaohjeet, tarkoitusta vastaavat ohjelmistot ja laitteistot, seurataan kerran vuodessa Toiminnallisessa tavoitteessa on onnistuttu pääsääntöisesti hyvin. Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston eriyttämisen seurauksena on tavoitetason noudattaminen ollut osin vajavaista Maankäyttö Taloudelliset resurssit Resurssien riittävyyden varmistaminen Pystytään suoriutumaan sekä välttämättömistä tehtävistä että tulevien tarpeiden ennakoinnista, seurataan talousarvion toteutumaa noudattamisessa ja toiminnallisessa tavoitteessa on onnistuttu kokonaisuus huomioiden hyvin. Palvelujen hinnoittelun ajantasaistaminen Tarkistetaan käytössä olevat taksat, päivitetään tontinluovutusehdot, seurataan yleistä hintakehitystä Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston eriyttämisen seurauksena on tavoitetason noudattaminen ollut osin vajavaista.

11 Talousarvion noudattaminen Pysytään laaditussa budjetissa, seurataan talousarvion toteutumaa noudattamisessa on onnistuttu osin erinomaisesti ja osin vajavaisesti. Toimintatuotoissa jäätiin tavoitteesta, samoin toimintakuluja muodostui arvioitua vähemmän. Konsulttikustannusten hallinta Pyritään tekemään kaikki voitava omana työnä, arvioidaan konsulttitöiden etuja ja haittoja, seurataan neljännesvu noudattamisessa ja toiminnallisessa tavoitteessa on onnistuttu Maankäyttö Prosessit ja rakenteet Työmenetelmien tehostaminen Opetellaan kriittistä suhtautumista muodostuneisiin rutiineihin, kehitetään toimintoja henkilöstölähtöisesti, prosessoidaan työpaikkakokouksissa noudattaminen onnistuntu pääsääntöisesti hyvin. Työmenetelmiä on saatu osin tehostettua, mutta osin on jääty tavoitteesta päällikön ajan riittämättömyydestä ja ajanhallinnan mahdottomuudesta johtuen. Kaikkia työmenetelmiä ei voida tehostaa ulkopuolisista tekijöistä johtuen. Kaupungin strategian noudattaminen Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen, elinkeinoelämän edistäminen, tonttitarjonnan turvaaminen, toimivan kaupunkirakenteen noudattamisessa on onnistuttu pääsääntöisesti

12 kehittäminen, elämisen edellytysten kehittäminen, positiivisen viestinnän noudattaminen, seurataan kolmannesvu hyvin. Hyvinvointia ja elinkeinoja edistäviä hankkeita on saatu edistettyä ja valmistuneet kaavatyöt ovat monipuolistaneet tonttitarjontaa. Erityistilanteiden hallitseminen Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja tehokas käyttäminen, seurataan kolmannesvu Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston toimintamalli huomioiden on tavoitetason noudattamisessa onnistuttu hyvin Maankäyttö Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työpaikkakokousten järjestäminen Kokoonnutaan säännöllisesti kerran kuukaudessa, kirjataan asiat muistioon noudattamisessa ei ole täysin onnistunut päällikön ajan riittämättömyydestä ja ajanhallinnan mahdottomuudesta johtuen. Epäsäännöllisten työpaikkakokousten lisäksi on pidetty pienempiä palavereja aina tarpeen ja tilanteen mukaan. Osaamisen ja työkyvyn ylläpitäminen Osallistutaan koulutuksiin ja virkistystilaisuuksiin vähintään kerran vuodessa sekä kannustetaan työyhteisön jäseniä aktiiviseen elämäntapaan ja jaksamiseen, seurataan tupakointitottumuksia ja poissaoloja, puututaan varhain noudattamisessa on onistuttu kokonaisuus huomioon ottaen kohtalaisen hyvin. Koulutustarjonta ei

13 havaittuihin ongelmiin, seurataan kehityskeskusteluissa ole ollut kaikille sopivaa ja tarpeita vastaavaa Maankäyttö Talous Tulosyksikön toimintatuotoissa ei päästy kaikilta osin tavoitteeseen, mutta toisaalta myös toimintakulut alittuivat. Arvion ja toteuman erotus oli joulukuun lopussa euroa Kadut ja yleiset alueet Palvelut ja niiden vaikuttavuus Tulosyksikkövastaava: Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/ seurantatapa Katujen, satamien, venepaikkojen, yleisten alueiden, leikkipaikkojen, puistojen ja viheralueiden hoito. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta Asiakaspalaute Lautakunnan päätökset, asiakaspalaute normaalia., asiakaspalaute normaalia. Omien konekeskusten ja varastojen kustannustehokas käyttö Tuntihinnat/ Käyttöasteet Käyttöasteet parantuneet vuodesta Tuotot/ kulut raameissaan. Tuntihinnat kohdallaan. Käyttöasteet parantuneet vuodesta Tuotot/ kulut raameissaan. Tuntihinnat kohdallaan. Kesken Yksityistiet Pysyvän asutuksen teiden ylläpidon turvaaminen Aloitteiden käsittely Kohtuullinen käsittelyaika Viivettä alotteiden käsittelyssä työmäärän takia Viivettä edelleen työmäärän takia 2016 Kadut ja yleiset alueet Taloudelliset resurssit

14 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/ seurantatapa Talousarvion noudattaminen Seuranta tuotot 41,0%/ kulut 39% Tuotot 62,9 %, kulut 71,2 % Kustannusvertailu Ei vertailukuntia Myöhässä / Ei toteutunut 2016 Kadut ja yleiset alueet Prosessit ja rakenteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/ seurantatapa Liikenneturvallisuus Työryhmät Pielisen Karjalan liikenneturvallisuustyöselvitys saatu valmiiksi, nyt lausunnoilla. Pielisen Karjalan liikenneturvallisuustyöselvitys saatu valmiiksi, koontivaiheessa. Henkilöresurssit Riittävä mitoitus Vakituisten eläköityneiden paikat täytetty määräaikaisilla, töissä mm. 2 vuorotteluvapaan sijaista palkkatuettuina. Haettu täyttölupia 3 kpl 2016 Kadut ja yleiset alueet Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/ seurantatapa Ennakoiminen Varhainen puuttuminen Nopeat sijaisjärjestelyt Ei tarpeita varhaiseen puuttumiseen. Hyviä, nopeasti saatavia sijaisia riittävästi tarjolla. Hyvien sijaisten saamismahdollisuudet heikentyneet

15 Hyvä työilmapiiri Työpaikkakokoukset/ palaute Esimiesten kanssa riittävästi palavereita ja yhteydenpitoa. Työpaikkakokouksia liian vähän. Työpaikkakokouksia edelleen liian vähän Kadut ja yleiset alueet Talous Toimintatuottojen ja -kulujen toteutumaprosentti on 102 %. Tulot ylittivät arvion ja menot Vesihuolto Palvelut ja niiden vaikuttavuus Tulosyksikkövastaava: Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/ seurantatapa Laitosten hyvä toiminnallinen hoito. Kuluttajien elämän sujuvuus. Käyttöveden ja puhdistetun jäteveden laadut määräysten ja lupaehtojen mukaiset. Laitosten investoinnit on pystytty toteuttamaan tarpeiden mukaisesti. Kuluttajille laadukas käyttövesi Vesihuolto Taloudelliset resurssit Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/ seurantatapa Taksarakenteet VVY:N suositusten mukaiset. Taksat valtakunnan keskitasoa. Investointien oikea kohdentaminen. Taksat kattavat menot. Käyttövarmuuden nostaminen. Vähintään nollatulos / Tilinpäätös Vesihuollon investointiohjela Lieksassa on hyvällä mallilla. Lähivuosina inves-

16 tointitarpeet vähentyvät. Vesihuoltoverkoston nykytila on varsin hyvä Vesihuolto Prosessit ja rakenteet Toiminnallinen tavoite Palvelujen ostaminen / omatyö. Lieksan ja Nurmeksen yhteishankinnat. Kustannussäästö / tilinpäätös. Yhteishankinnat onnistuneet 2016 Vesihuolto Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/ seurantatapa Vesihuoltopäällikön ja työnjohdon päivitys. Nykyiset henkilöt eläköityvät 2017 alussa. Laitoshenkilöstön lisäys (Lieksa) Ko. virka ja toimi hakuun 2016 Vesihuoltopäällikön hakuprosessi on käynnissä. Viran täytössä lopulliset ratkaisut tehdään teknisten toimien yhteistyön jatkumisen ja organisaatiorakenneratkaisujen jälkeen. Laitoshenkilö lisätty. Muu kesken.laitoshenkilötön mitoitus on saatu kohdalleen. Esimiesten ja päälliköiden tehtäväkuvat muokataan ja tarvittavat rekrytoinnit tehdään uuden liikelaitosmallin mukaisesti vuoden 2017 aikana. Tuomo Kotilainen Kesken 2016 Vesihuolto Talous Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 97, tuotot jäivät alle arvion. Toimintakulujen toteutumaprosentti on 81,6, Osavuosiraportissa :n alentamisen jälkeen määräraha on alle arvion.