Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Anu Hilpi Johtokunta merkitsee liikelaitoksen seurantaraportin tilanteesta tiedoksi. Päätös Liite Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Tuloslaskelma Selostus Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Espoon kaupunki seuraa taloudellisen tilanteen kehitystä kaupunkitason, toimialatason ja liikelaitos- sekä taseyksikkötason seurantaraporttien, kuukausiraporttien ja ennakkotilinpäätöksen perusteella. Seurantaraportti annetaan heinäkuun lopun tilanteesta ja ennakkotilinpäätös joulukuun lopun tilanteesta. Liikelaitosten seurantaraportit yhdistetään palveluliiketoimen toimialan raporttiin, joka viedään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osana koko kaupungin raportointia. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin tilanteesta ja valtuustolle asia viedään Taloustilanteen kehitystä seurataan tarvittaessa seurantaraportin ja ennakkotilinpäätöksen välillä annettujen talouden tilannekatsausten avulla. Taloudellisten sitovien tulostavoitteiden kehittymistä seurataan liikelaitoksissa kuukausittain.

2 Sivu 2 / 2 1. Toimintakatsaus Suurin poikkeama ennusteessa talousarvioon nähden on Teknisen- ja ympäristötoimen 7 milj. euroa suunniteltua suuremmat supistukset Kaupunkitekniikan tilauskantaan. Talousarviossa liikevaihtoa oli edelliseen vuoteen verrattuna supistettu jo 4 milj. euroa, joten viime vuoteen nähden liikevaihdon ennustetaan supistuvan yhteensä 11 milj. euroa. Volyymin laskusta huolimatta liikelaitokselle asetetut TATU-säästötavoitteet 1,2 milj. euroa tullaan saavuttamaan. Tukikohtavuokrat nousivat tänä vuonna 0,7 milj. euroa, vaikka toimitilapinta-alaa on vähennetty. Pitkistä sopimuksista ja velvoitteista johtuen kiinteät kulut eivät ole vähentyneet samaa vauhtia, joten liikelaitoksen tuloksen ennustetaan jäävän 0,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Kiinteitä kuluja karsiakseen liikelaitos on mm. irtisanonut Laaksolahden tukikohdan ja tulee edelleen irtisanomaan mittavasti toimitilojaan. Muita muutostekijöitä liikevaihdossa ovat maamassojen tulot, katuylläpidon talvikunnossapito ja uudelleen päällystystyöt. Maamassatulot ovat kehittyneet suotuisasti alkuvuoden aikana ja heinäkuun loppuun mennessä on toteutunut 70 % TATU-tavoitteen mukaisesti korjatusta tulostavoitteesta. Tosin 1.7 korotetut hinnat voivat vaikeuttaa loppuvuoden myyntiä, koska yritykset ovat ostaneet halvempia lipukkeita varastoon ja tulot ovat tulleet etupainotteisesti. Talvikausi on ollut lumeton, joten ylitöitä ei ole ollut juurikaan tarpeen tehdä. Suurin osa, noin 2,1 milj. euroa talviylläpidon tuloista muodostuu lumen kuljetuksesta. Tänä vuonna lumettomuudesta johtuen näitä tuloja ei kertynyt. Asfalttitulot tulevat supistumaan kolmasosalla budjetoidusta. Tällä on suuri vaikutus koko liikelaitoksen liikevaihtoon ja tulokseen. Samoin ylläpidon ja rakentamisen vähentynyt tilauskanta heikentää huomattavasti tulosta ja aiheuttaa tyhjäkäyntiä. Mikäli sovittua talousarvion mukaista tilauskantaa ei jatkossakaan saada on henkilöstöresursseja liikaa. Ongelmaan tulisi saada kaupunkitasoinen ratkaisu. Liikelaitoksessa on käynnissä useita toimintaan ja tuottavuuteen vaikuttavia kehityshankkeita. Suurin ja vaativin hanke on TOIVOtoiminnanohjausjärjestelmä, joka pitäisi olla käytössä vuoden 2015 alussa. Muita tärkeitä projekteja ovat maansiirto-kuljetuksien ja kaivinkoneiden tehokkuuksien parantaminen. Projekteilla pyritään tehostamaan ja ohjaamaan toimintaa, säästämään kustannuksia sekä saamaan kaikki resurssit tuottavaan käyttöön. Tammitien kadunrakennushankkeessa on pilotoitu tietomallipohjaista koneohjausta ja alkukokemukset ovat olleet myönteisiä. Työnjohto ja koneurakoitsijat ovat suhtautuneet uusiin toimintatapoihin innostuneesti. Merkittävimmät kadunrakentamiskohteet alkuvuoden aikana ovat olleet Etelätie, Heiniemen alue, Tammitie ympäristöineen sekä Tillintie. Huomattavimmat viherrakennuskohteet ovat olleet Tapiolan - ja Hiirisuon asukaspuistot. Viherrakentamisessa alkuvuoden aikana oli tyhjäkäyntiä tilausten puuttumisten vuoksi. Kadunrakentamisessa tilauskanta on ollut välttävä. Loppuvuoden osalta tilauskanta on edelleen tuottajan näkökulmasta liian pieni pitempiaikaisten töiden ohjelmoinnin kannalta.

3 Sivu 3 / 3 Etenkin viherrakentamiseen tarvitaan talvikaudeksi sopivia työkohteita. Tilaaja on myös selvästi kiristänyt hyväksyttyjen tarjousten kustannustasoa. Tästä johtuen rakentamisen talouden saaminen positiiviseksi vuoden loppuun mennessä on hyvin haasteellista. Tilauskanta olisi saatava vastaamaan vähintään puolen vuoden työmäärää eli noin 10 milj. euroa, kun se on viime aikoina ollut vain noin 5 milj. euron tasolla. Talousarvion mukaisella sovitulla tilauskannalla saisimme hintatasoamme laskettua merkittävästi. Kiinteistä kuluistamme johtuen, hinnat nousevat silloin, kun ei ole riittävästi töitä. Taloustilanteen korjaamiseksi rakentamisessa tulee syksyn aikana pyrkiä korjaamaan uusien rakennuskohteiden tarjoushintoja ylöspäin. Kustannustasomme on hieman korkeampi markkinahintoihin nähden, johtuen korkeista kiinteistä kustannuksista. Kustannuksia karsitaan edelleen tavoitteidemme mukaisesti työaikoja, koneiden ja autojen käyttöä tehostamalla sekä työmaiden yhteistoimintaa lisäämällä ja ulkopuolisten urakoitsijoiden kaluston määrää vähentämällä. Rakentamisen tukikohtatoimintoja keskitetään Mikkelään luopumalla Laaksolahden tukikohdasta vuoden loppuun mennessä. Tällä on kaupunkitasoinen positiivinen kustannusvaikutus, kun tontti saadaan hyödynnettyä uudisrakennustuotannossa, ja tukikohdassa säästytään suurilta korjauskustannuksilta. Lisäksi toimenpiteellä on logistisia ja henkilöstöresurssien käyttöä parantavia vaikutuksia. Ylläpidossa on tehty toimenpiteitä sen varalta, että Tekninen keskus ulkoistaa yhden alueurakan lisää kesäkuusta 2015 alkaen. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa on oletettu, että ulkoistaminen voi tapahtua jo tämän vuoden lopulla, joten Ylläpito on tilauskannan pienenemisen sopeuttamistoimina vähentänyt suunnitelman mukaisesti omaa kalustoaan yhdeksällä pyöräkuormaajalla/ taajamatraktorilla. Loppuvuodesta 2014 Ylläpidolle saapuu kaksi omaa pyöräkuormainkaivuria, ja keväällä saatiin oma imulakaisukone käyttöön. Kaluston uusinnassa painotetaan käytön monipuolisuutta. Myös henkilöstön osaamisen lisäämiseen panostetaan, tavoitteena on ympärivuotinen työllistäminen. Ulkoisten palveluiden ostoa käytetään ainoastaan sesonkitarpeeseen. Ylläpito on vähentänyt ulkoisten palveluiden ostoa vuoden 2013 tasosta noin 34,5 %. Henkilöstösiirrot kesäkaudella katu- ja viherylläpidon välillä ovat toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti. Pieniä päättyviä puhtaanapitourakoita ei toistaiseksi kilpailuteta, vaan työt tehdään omana työnä, jotta omalle henkilöstölle riittää tekemistä pienentyvästä tilauskannasta huolimatta. Kiinteitä kustannuksia ei enää saada merkittävissä määrin enempää karsittua yksikön menoista, joten uuden alueurakan mahdollisen ulkoistamisen myötä yksikössä tulisi aloittaa YT-menettelyt noin 20 työntekijän vähentämiseksi. Alueurakoiden yksikköhintaisten töiden osuus on ollut selkeästi liian pieni sopimuksen-mukaiseen vuositasoon nähden. Teknisen keskuksen tulisi teettää kuluvan vuoden loppupuoliskolla kaksinkertainen määrä yksikköhintaisia töitä alkuvuoteen nähden jotta sopimuksenmukainen volyymi täyttyisi. Ympäristöpalvelujen toiminnassa merkittävimpiä muutoksia vuonna 2014 on ollut päällystys- ja tiemerkintäurakoiden pieneneminen puoleen aikaisempien vuosien tasosta. Työt ovat edenneet hyvin ja uudelleenpäällystyskohteet on jo tehty. Työt jatkuvat vielä

4 Sivu 4 / 4 uudisrakentamiskohteissa. Espoon Asunnot Oy on tilannut kiinteistöpihojen päällystystyöt Kaupunkitekniikalta. Luonnonhoitoyksikössä tuotteistetaan palveluja laatimalla metsänhoidon työkortteja yhdessä tilaajan kanssa. Tavoitteena on siirtyä suoriteperusteiseen ja yksikköhintaiseen tilauskäytäntöön alkaen. Vaarallisten puiden poistoja on kuluvana vuonna tehty erityisen paljon. Kaupunginpuutarhan, ja erityisesti puutyöhallin, tilauskanta on ollut erinomainen. Liikelaitos on saanut tilauksen HSY:ltä pääkaupunkiseudun pienistä vihertöistä, joita koordinoi kaupunginpuutarha. Tilaus on osoittautunut hyväksi pilottihankkeeksi kehittää palvelukykyä ja sisäistä yhteistyötä. Maanvastaanotossa on ollut ennätyksellisen vilkas vuosi ja ylijäämämaita on vastaanotettu 7/2014 yhteensä m 3 (7/ m 3 ). Maanvastaanottotaksoja korotettiin alkaen noin 40 prosentilla, minkä arvioidaan vaikuttavan positiivisesti loppuvuoden tulokertymään. Maanvastaanotossa on valmistumassa historiallisen suuret investoinnit alueen infraan. Teknisen keskuksen tilauksesta Espoo Kaupunkitekniikka on rakentanut ja kunnostanut alueen tiestöä ja uusinut opasteita. Kalliosuon läjitysalueelle on esirakennettu 12,5 ha:n laajennusosa vara-alueeksi ja valmistellaan stabiloitujen maiden vastaanottopaikkaa. Näistä töistä on laskuttamatta tekniseltä keskukselta 70 t euroa. Espoo Kaupunkitekniikan omana investointina maanvastaanottoon valmistui tammikuussa uusi Takapellon tukikohta ja vanhoista Kalliosuon ja Ämmässuon tukikohdista luovuttiin. Sähköinen maanvastaanottojärjestelmä on testausvaiheessa ja täysin sähköinen asiointi otetaan tuotantokäyttöön syyskuun alusta lähtien. Uudistus tehostaa toimintaa ja parantaa palvelutasoa merkittävästi. Ympäristöpalvelut tulee saavuttamaan vuoden 2014 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa. Toiminta on tehostunut monien kehittämisprojektien myötä. Henkilöstöä on vähennetty luonnollisen poistuman kautta ja henkilösiirtoja yksiköiden välillä on lisätty sekä ulkopuolisten palvelujen ostoja korvattu omalla työllä. Työturvallisuuteen on panostettu, ja se on hyvällä tasolla. 2. Talous 2.1 Tuotot Toiminnan tuotot ovat 24,1 milj. euroa. Tulojen arvioidaan laskevan 7 milj. euroa, johtuen supistuvasta tilauskannasta. 2.2 Kulut Toiminnan kulut ovat 27,0 milj. euroa. Palvelujen ostoja on vähennetty, ottaen huomioon TATU-säästöt 0,6 milj. euroa ja supistuvan liikevaihdon. Ostojen toteuma on 46,6 %, tasainen käyttö olisi 58,3 %. Vuoteen 2013 verrattuna vähennys on 4,1 milj. euroa. Henkilöstömenojen ennustetaan olevan TATU-säästöillä korjatun budjetin mukainen, samoin kuin vuokrien, aineiden ja tarvikkeiden. Kiinteiden kulujen osuus menoista 31.7 on 13,25 milj. euroa 49,7 %. Tämä osuus liikelaitoksen kokonaismenoista on vuosittain kasvava, varsinkin toimitilavuokrat ovat huomattavan korkeat 2,8 milj. euroa vuonna 2014.

5 Sivu 5 / 5 (milj. euroa) Ylläpito Ylläpito ennuste Tulos Tulos on 3,0 milj. euroa alijäämäinen. Lomakaudesta johtuen rakentamista n. 1,5 milj. euroa ja ylläpidon lisätöitä n. 0,7 milj. euroa ei ole voitu laskuttaa heinäkuussa. Alijäämäiseen tulokseen vaikuttaa myös huomattavasti supistunut tilauskanta. Verrattaessa vuoteen 2013 on tilaaja vähentänyt 6 milj. euroa tilauksiaan, rakentamisessa vähennys on ollut 2 milj. euroa ja ylläpidossa 4 milj. euroa. Tilanteen korjaamiseksi ulkoisia palveluiden ostoja on vähennetty viime vuoteen verrattuna 26,3 %. Rakentam. Rakentam. ennuste 2014 Ymp.palv. Ymp.palv. ennuste 2014 Yhteensä Yht. ennuste 2014 TULOT MENOT TULOS Rah.kulut Poistot Yli-/alijäämä Investoinnit Investointien toteuma on 0,125 milj. euroa. Investoinnit käytetään sähköisen maanvastaanottojärjestelmän hankintaan, jäänpoistolaitteen kehittämiseen sekä tuotannonohjausjärjestelmään. Investointien kokonaisbudjetti vuodelle 2014 on 0,330 milj. euroa. Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 3. Henkilöstö Voimakkaasti supistuneesta tilauskannasta ja Teknisen- ja ympäristötoimen päättämistä uusista 2015 tapahtuvista mittavasta ulkoistuksesta johtuen Espoo Kaupunkitekniikka käynnistää henkilöstönsä kanssa laajat YT-neuvottelut. Liikelaitoksessamme 31.7 on 372 työntekijää, joista vakituisia 323 ja määräaikaisia 45, työllistettyjä 4. Vuonna 2013 työntekijöiden määrä oli 396, joista vakituisia 324 ja määräaikaisia 65 ja työllistettyjä 7. Määräaikaisia on supistettu yli tavoitteiden, johtuen eri tuotantoyksiköiden välisestä hyvästä yhteistyöstä. Viimeisten kahden vuoden aikana vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt kymmenen henkilöä. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa on pääosin käyty. Henkilöstö on osallistunut lakisääteisiin ja joihinkin ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin. Liikelaitoksesta on osallistuttu toimialan eri prosessiryhmiin ja projekteihin. Tärkein näistä on tilaajien Teknisen keskuksen, Tilakeskuksen sekä Espoo Kiinteistöpalvelu -liikelaitoksen kanssa yhteistyössä toteuttava TOIVO toiminnanohjausjärjestelmä-projekti, jolla on vaikutusta liikelaitoksen henkilöstöresursseihin. 4. Sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus 5 %. Tavoite toteutuu 2. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoite ei toteudu 3. Liikelaitoksen investoinnit ovat maksimissaan euroa

6 Sivu 6 / 6 5. Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet Yhteenveto Espoo Kaupunkitekniikan vuoden 2014 keskeisistä tavoitteista 1. Henkilöstö- ja koneresurssien käytön tehostaminen Henkilöstön kausisiirrot, tavoitteena lisätä henkilöstön siirtoja 12 henkilöllä yksiköiden välillä on toteutunut. Yhteensä 15 henkilöä on ollut mukana siirrossa. Tavoitteena oli viiden määräaikaisen henkilön vähennys. Toteuma 20 määräaikaista kausityöntekijää vähemmän kuin viime vuonna. Tavoite toteutunut Maansiirtoautojen odotusajan vähentäminen 10 %, tutkimus kesken. Tietomallipohjainen koneohjaus on käytössä. Tavoite toteutunut Tuntipalkkaisten määräaikaisten henkilökohtaisten lisien myöntämisperusteet yhtenäistetty koskemaan koko liikelaitosta ja kehitetty edistämään työn tasaisempaa jakautumista henkilöstön kesken. Tavoite toteutunut. Tavoitteena oli vähentää konekalustoa viidellä eli vähentää kolme pyöräkuormaajaa ja kaksi autoa, Suunnitelmaa tarkennettiin koska autot ovat tehokäytössä. Tavoite toteutunut siten, että pyöräkuormaajia ja Willejä on vähennetty yhdeksän kappaletta. Maansiirtokoneiden hankinnassa irtisanomisaika supistettu kahdesta viikosta kahteen päivään. Edellytetty että kuljettajan ammattitaito on hyvä ja tehokas. Tehottomuuden vuoksi on mm yksi kaivinkone irtisanottu. Tämän jälkeen yrittäjä antoi tehokkaamman kuskin. Kalustopankkijärjestelmä eli kaluston yhteiskäyttöön tarkoitettu järjestelmä, käyttöönotettu, rakentamisen osalta (maansiirtoautot, rakentamisen koneet), ylläpidossa järjestelmän syöttö käynnissä (kaupungin kalusto, yksityiset koneet). Toteutuu suunnitelmien mukaisesti. 2. Hankeseuranta Varsinainen projektiseurantajärjestelmä saadaan käyttöön kun tuotannonohjausjärjestelmä Toivo valmistuu Projektin seurantaa tehdään nyt Espoo Kaupunkitekniikan omien SharePointissa olevien ohjelmistojen kautta. Töiden aikataulusta ei ole voinut tehdä kun tilauskantaa ei ole ollut. Toteutuneita kustannuksia seurataan suunnitelmien mukaisesti. 3. Tilaus- ja tarjousjärjestelmä Suunnitelmien mukaan tuotannonohjausjärjestelmä Toivo valmistuu vuoden 2015 alussa. Espoo Kaupunkitekniikka on aktiivisesti osallistunut järjestelmän kehittämiseen.

7 Sivu 7 / 7 Tilaaja tuottajan eriyttäminen, tehdään vain tilausta vastaan työtä. Ei onnistu. Tilaajan suunnitelmat keskeneräisiä, kun työt on jouduttu aloittamaan. Jos jäämme odottamaan suunnitelmien valmistumista ja virallista tilausta, tilauskantamme supistuu olemattomiin. Tiedoksi

8 Sivu 8 / 8