TOIMINTAKERTOMUS 2015 / TEKNISET PALVELUT

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 / TEKNISET PALVELUT

2

3 Päävastuualueen johtajan katsaus Teknisten palveluiden osalta vuosi 2015 eteni hyvin ja suunnitellusti ja teknisten palveluiden toiminnalliset ja strategiset tavoitteet saavutettiin vuonna Strategian toteutuminen on raportoitu erillisillä (BSC) tuloskorteilla. Vuoden 2015 toimintaan ja talouteen vaikuttivat Yläkoululla ja Terveyskeskuksella toteutettavien suurten investointien vaatimat väliaikaiset tila- ja tukipalvelujärjestelyt. Terveyskeskuksen osalta muutos saatiin elokuun aikana päätökseen ja yläkoulun väistötilaratkaisu purettiin joulukuun lopussa. Teknisten palveluiden palvelutuotanto on toteutunut talousarvion mukaisesti ja talousarvioon 2015 kirjatut toimenpiteet on toteutettu. - valaistuksen hoitoon ja kunnossapitoon on kilpailutettu palvelussopimuskumppani - ruokahuollon kuljetukset on kilpailutettu ja uudet kuljetussopimukset on solmittu lukien. - Päiväkeskuksen keittiön toiminta on siirretty omaan palvelutuotantoon ja keittiölle on rekrytoitu uusi työntekijä. - yksityisteiden kunnossapitoavustukset ja peruskorjausavustukset on käsitelty teknisessä lautakunnassa - siivouksen ostopalvelut kilpailutettiin vuonna 2015 ja siivouksen ostopalveluiden kustannukset tippuivat kilpailutuksen ansiosta noin 25 %. Uusi sopimus astuu voimaan alkaen. Kesäkuussa valtuusto päätti entisen Metlan kiinteistön osittaisesta purkamisesta ja kunnostamisesta. Purkutöiden suunnittelu aloitettiin ja mahdollisen vuokralaisen julkinen haku käynnistettiin, mutta ennen vuokralaisen valintaa ja kunnostustöiden aloittamista rakennus tuhoutui tulipalossa. Rakennuksen vahingoittumisesta aiheutui vakuutusepäselvyys, joka jatkuu edelleen. Rakennukselle oli haettu normaalia kiinteistövakuutusta, jota vakuutusyhtiö ei myöntänyt suunnitteilla olleen peruskorjauksen vuoksi. Vakuutusyhtiön päätöksestä on päätetty hakea ratkaisuesitystä vakuutuslautakunnalta. Valtio käynnisti valtatien 22 kehittämishankkeen välillä Kajaani Oulu loppuvuodesta Hankkeen yhteydessä tullaan Muhoksella parantamaan Leppiniementien liittymä rakentamalla kyseiseen liittymään liikennevalot vuonna Muut Muhoksen alueelle suunnitellut valtatien parantamistoimet Muhoksella odottavat vielä investointipäätöksiä. Sanginjoen maantielle 834 on laadittu valaistuksen rakennussuunnitelma. Hankkeesta sovittiin v ja se toteutetaan v yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Kiinteistöjen sisäilmaongelmia esiintyi edelleen vuonna Vaikeimmat sisäilmaongelmat on koettu Päivärinteen päiväkodilla, jossa osa rakennuksesta on jouduttu sulkemaan pois käytöstä.

4 Päivärinteen päiväkodin uudisrakentamista hankesuunnitelma valmistui loppuvuodesta ja kunta on päätynyt uuden päiväkodin rakentamiseen alueelle. Lisäksi huonosta sisäilmasta on raportoitu kunnanvirastolta ja lukiolta. Muhoksen kunnassa toimii sisäilmatyöryhmä ja sisäilmaongelmia on pyritty hallitsemaan ennakoivilla ilmanvaihdon huolto- ja kunnossapitotöillä. Muhoksen kunnan kunnanvaltuusto teki , 83 päätöksen kunnan liittymisestä valtakunnalliseen Hiilineutraalit kunnat, HINKU hankkeeseen, jossa tavoitteena on edistää toimenpiteitä, joilla kunnat voivat vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjään. Vuonna 2014 käynnistetty rakennusjärjestyksen uusiminen saatiin valmiiksi kun Muhoksen kunnan uusi rakennusjärjestys hyväksyttiin valtuustossa , 19. Toinen merkittävänä suunnitteluhanke saatiin päätökseen, kun kunnanhallitus , 257 hyväksyi vesihuollon kehittämissuunnitelman. Yhdyskuntarakenteen kehittämistä jatkettiin Päivärinteellä, kun kunta hankki alueelta omistukseensa merkittävän maa-alueen vuonna Alueen uusi Päivänpaisteenmaan asemakaava hyväksyttiin valtuustossa , 20. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistettiin vuonna 2015 rakentamalla uusi kokoajakatuyhteys Käärmeläntie maantielle Kadunrakennustyöt jatkuvat vuonna 2016, jolloin myös ensimmäiset tontit saadaan luovutuskuntoon. Vuonna 2015 teknisten palveluiden henkilöstö vietti virkistyspäivän Rokuan kuntokeskuksessa, jossa henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntaan ja kylpylän käyttöön. Vuoden 2015 aikana teknisten palveluiden vakituinen henkilöstömäärä kasvoi kahdella, kun uusi Koivulehdon päiväkodin laitoshuoltaja aloitti työt , Hyrkin koulun laitoshuoltaja aloitti , Päiväkeskuksen uusi palveluvastaava aloitti ja kirvesmies jäi eläkkeelle alkaen. Teknisten palveluiden oman henkilöstön osalta on raportoitu 3 työtapaturmaa vuonna 2015 ja työtapaturmista aiheutui yhteensä 17 sairaslomapäivää. Vuonna 2015 laadittiin teknisten palveluiden henkilöstösuunnitelma, jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt , 69, talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tekninen lautakunta on hyväksynyt omaa toimialaansa koskevan työllistämissuunnitelman , 42 ja työllistämistoimenpiteitä on toteutettu suunnitelmallisesti. Talonrakennusinvestoinneilla terveyskeskuksen ja yläkoulun työmaalla on työskennellyt kolme työllistettyä, maanrakennustyössä yksi työllistetty, metsätöissä kolme työllistettyä, viher- ja puistotöissä kolme työllistettyä, Koivulehdon päiväkodin keittiöillä yksi, keskuskeittiöllä yksi ja siivoustyössä neljä työllistettyä ja lisäksi metallipajalla yksi ja kuorma-autonkuljettajana yksi työllistetty henkilö. Vuonna 2015 tekniset palvelut on työllistänyt palkkatuella yhteensä 18 henkilöä. Lisäksi työkokeilujaksoilla teknisissä palveluissa on ollut 7 henkilöä. Tekninen lautakunta kokoontui vuoden 2015 aikana yhteensä 12 kertaa ja käsitteli yhteensä 116 asiakohtaa. Tekninen lautakunta jalkautui useamman kerran valmisteilla oleviin investointikohteisiin ja tutustui paikan päällä ajankohtaisiin asioihin. Perinteistä lautakunnan ja viranhaltijoiden yhteistä tutustumismatkaa asuntomessuille ei toteutettu vuonna Tekninen johtaja kiittää henkilöstöä ja teknistä lautakuntaa kokonaisuutenaan hyvin onnistuneesta talousarviovuodesta 2015.

5 Organisaatio Henkilöstö Sitovuustaso Vakin. Määräai Vakin Määräai Vakin. Määräaik kokoai k kokoaik osa-aik k osa-aik sivutoim sivutoim Työllist Yhteensä Hallinto k 2 i i. ä 2 Palo- ja pelastus 0 Ruoka- ja siivous Rakennukset Maanrakennus Mittauspalvelut 3 3 Rakennusvalvonta 1 1 a Tekniset palvelut yhteensä Käyttötalous Teknisten palveluiden palvelutuotannon tulot ja kustannukset toteutuivat pääosin alkuperäisen talousarvion mukaisina. Teknisten palveluiden vuoden 2015 vuosikate oli ,82 euroa. Vuosikatteella mitattu tilikauden tulos on ,18 euroa talousarviota parempi. Teknisten palveluiden vuoden 2015 tulos poistojen ja arvonalentumisten sekä laskennallisten erien jälkeen oli ,90. Tulos ylittää talousarvion ,90 (+1,80 %). Tarkastelujaksolla tammi joulukuu 2015 on tehty seuraavat käyttötaloutta koskevat talousarviomuutokset: 1. valtuusto , 44, on myöntänyt euroa entisen Metlan hankesuunnitteluvaiheen kustannusten kattamiseen ja euroa entisen Metlan asuinrakennuksen ja A- osan purkamiseen. 2. valtuusto , 71, on myöntänyt euroa ruoka- ja siivouspalveluiden ulkoisten kustannusten kattamiseen. 3. valtuusto , 77, euroa Nuorisotien hallien asbestisiivouksiin. Vuoden 2015 aikana talouden ja vuosikatteen toteutumista on seurattu kahdessa osavuosikatsauksessa. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa ennustettu talouden hyvä tilanne heikkeni hieman loppuvuodesta, mutta talousarvion tarkennusten jälkeen käyttötalous toteutui suunnitellusti. Merkille pantavaa on, että teknisten palveluiden toimintakulut pienenivät ,48 euroa vuoteen 2014 verrattuna. Tämä myönteinen kehitys johtuu pääasiassa investointihankkeiden väliaikaisjärjestelyjen purkamisesta.

6 Talousarviotavoitteiden 2015 toteutuminen Valtuusto on , 3 hyväksynyt Muhoksen kunnan strategian ja tuloskortit vuodelle Tekninen lautakunta on , 48 hyväksynyt teknisten palveluiden tuloskortit. Tuloskorttien toteuma on raportoitu erikseen. Teknisen toimen hallinto Teknisen toimeen hallintoon kuuluvat teknisen lautakunnan, teknisten palvelujen johdon, asumispalvelujen, maankäytön ja kaavoituksen sekä investointien rakennuttamisen hallinnolliset tehtävät. Yksityistieavustukset sisältyvät hallinnon kustannuksiin. Teknisen toimen hallinnon vuoden 2015 toimintatuotot olivat ,15, toimintakulut olivat ,44 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen oli ,76 (TA alitus ,24 ). Teknisten palveluiden hallinnon talousarviotavoitteet vuonna 2015 olivat 1. käyttötalousmenojen kasvu enintään 2 %/vuosi edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna a. hallinnon toimintakulut kasvoivat 0,4 % => tavoite saavutettu 2. tonttireserviä 2 vuoden kysyntää vastaava taso (20-30 luovutuskuntoista tonttia) a. vapaita AO tontteja kappaletta => tavoite saavutettu 3. Koivikon liikekeskuksen rakentamisen edistäminen a. alueen pienin liiketontista sovittu lunastuskauppa ja suurimman tontin varausta jatkettu vuodella => tavoite saavutettu 4. esimiestyön arvosana hyvä 5. hyvä- ja kilpailukykyinen työnantaja, hyvä työilmapiiri a. siivouspalveluihin on rekrytoitu kaksi henkilöä, vakituisen työvoiman saatavuudessa ei ole ollut ongelmia, mutta sijaisuuksien täyttämisessä on vaikeuksia. b. Työilmapiirissä ei ole havaittu suuria ongelmia. => tavoite saavutettu 6. kunnan investointien toteutuminen laaditussa aikataulussa ja kustannusarviossa a. Terveyskeskuksen C osaston muutos ja laajennustyöt sekä yläkoulun opetustilat toteutuneet aikataulun mukaan. Terveyskeskuksen ja kunnan 150 vuotismuistomerkin rakentamiseen tarvittiin lisämääräraha. => tavoite saavutettu osittain 7. käyttömenojen kasvun hillintä, ei määrärahaylityksiä a. teknisten palveluiden käyttötalousmenot pienenivät ,48 euroa vuoteen 2014 verrattuna => tavoite saavutettu 8. avoimet välit tiedotusvälineiden kanssa a. normaali yhteistyö ja vuoropuhelu tiedotusvälineiden kanssa, ei poikkeamia. => tavoite saavutettu. Palo- ja pelastustoimi Palo- ja pelastustoimen menot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Meno käsittää Muhoksen kunnan osuuden seudullisen pelastustoimen menoista. Palotoimen kustannukset olivat ,04. Palo- ja pelastustoimen kustannukset nousivat 0,40 % vuonna 2015.

7 Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut vastaavat kunnan oman ja yksityisten sopimuskumppanien palvelutuotannon eri yksiköiden tarvitsemien aterioiden valmistuksesta ja jakelusta sekä tilojen siisteydestä. Ulkoisena palveluntuottajana on toiminut ISS Oy (Jäähalli, Paloasema, Leppiniemi, Korivaaran koulu, Hyrkin koulun uusi osa, Päiväkeskus, Kunnantoimisto, Nuoriso- ja voimailutalo, Jussilantien kerrostalot, Kk:n koulu PAO:n osa, paja sekä katsastusasema). Vuonna 2015 ruoka- ja siivouspalveluiden yksikössä toimintaan tuli muutoksia seuraavasti: a. uusi Koivulehdon päiväkodin laitoshuoltaja aloitti työt b. uusi Päiväkeskuksen palveluvastaava aloitti c. Laurin koti ja Puhakan palveluasunnot palasivat Päivärinteen sairaalan tiloista Puhakantielle elokuun lopussa, tilojen siivous siirtyi kokonaan kunnan omaksi työksi d. kotisairaanhoito siirtyi Puhakantielle elokuussa, siivous (oma työ) e. lomituspalvelut siirtyivät Leppiniemestä Jussilantielle syyskuussa, siivous f. Yläkoulu ja lukio ruokailivat koko vuoden väistötiloissa lukion liikuntasalissa (kertakäyttöastiat) g. terveyskeskuksen remontin vuoksi sairaalan osastojen ruokailu hoidettiin 5 kuukauden ajan väliaikaisin järjestelyin (kertakäyttöastiat jne.) Ruoka- ja siivouspalvelut vastuualueen vuoden 2015 toimintatuotot on ,70, toimintakulut on ,75 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen on ,72 (TA ylitys ,28 ). Ruoka- ja siivouspalveluiden mittarit: mittari/vuosi ruokapalvelu/ suoritemäärä / muutos % -3,04 % +5,67 % +1,15 % -1,93 % +3,36% +4,97% ruokahuollon suoritehinta 2,98 /s 2,75 /s 2,66 /s 2,78 /s. 2,56 /s. 2,58 /s. Rakennukset Rakennukset menokohtaan on kirjattu tilapalvelujen toiminta. Tilapalvelut vastaa kunnan omistamien rakennusten kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta sekä hallintokuntien käyttöön ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen hankinnasta ja sopimuksista käyttäjähallintokunnan omien määrärahojen sallimissa rajoissa. Rakennusten vastuualueen 2015 toimintatuotot on ,28, toimintakulut on ,18 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,30 (TA ylitys ,30 ). Rakennuksista perittävän vuokran määrä kattoi rakennusten käyttökustannukset vuonna 2015, mutta vuosikate ei kattanut poistojen määrää. Mittarit Toimintavuoden lopulla oli kunnan omistamia rakennuksia yhteensä 69 kpl ja näiden kokonaiskerrosala oli ,3 m 2 ja kokonaistilavuus ,1 m 3.

8 Tilatoiminnan tehokkuuden mittareiksi on asetettu kokonaismenojen suhde (rakennukset +siivous) kerrosneliömetriä ja tilavuutta kohti. Jakoperusteena käytetään toimintakulut/kaikkien kiinteistöjen m² ja m³. Vertailu toteutumien mukaan yks./vuosi /v/m² 63,79 68,24 68,88 80,11 76,46 77,68 63,44 /v/m³ 9,25 9,97 10,06 11,85 11,31 12,18 9,44 Maarakentaminen Maanrakentaminen sisältää katujen ja teiden sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon. Kunnossapidettäviä kaavateitä oli vuoden 2015 lopussa 58,78 kilometriä ja kevyenliikenteen väyliä 21,00 kilometriä. Kunnan kunnossapidettävien yksityisteiden pituus oli vuoden lopussa 11,4 km. Vuonna 2015: Kaavateitä tehtiin 440 m Kaavateitä poistui 0 m kaavateitä peruskorjattiin 430 m Jalankulku/polkupyöräteitä 870 m Uusia sadevesiviemäreitä rakennettiin 870 m. Ympäristönhoito- ja puistotöitä toteutettiin entiseen hyvään tapaan. Kesällä 2015 toteutettiin Muhoksen kunnan 150-vuotismuistomerkki Töllintien päähän. Maarakentaminen vastuualueen vuoden 2015 toimintatuotot on ,87, toimintakulut on ,90 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,30 (TA alitus ,70 ). Mittarit: Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien ylläpitokustannukset ilman valaistus- ja pääomakustannuksia olivat: yks./vuosi /km Kunnan kunnossapidettävien yksityisteiden kustannukset olivat: yks./vuosi /km Lumitöiden kustannukset euroa: yks./vuosi Kaavatiet Paikoitusalueet Kunnan kunnossap. yt

9 Tievalaistuksen energiakustannukset euroa vuosi euroa Ympäristön viihtyisyydessä ei tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia, eikä kunnan ylläpitämän liikenneverkon toimivuudessa tai turvallisuudessa ollut merkittäviä häiriöitä. Mittauspalvelut Mittauspalvelut huolehtivat kunnan kartoituspalveluista ja rakennusmittauksista. Vastuualue sisältää myös puisto- ja talousmetsien hoidon sekä maanhankintaan ja luovuttamiseen liittyvät tehtävät. Vastuualueen tehtäviin kuuluu myös kiinteistöjen tiedonhallintajärjestelmien sekä rakennusvalvonta- ja osoiterekisterin ylläpitäminen, teknisten palveluiden rekisteri- ja suunnitteluohjelmistojen pääkäyttäjän tehtävät, rakennusvalvonnan tuki ja tarkastustehtävät sekä Rokuan ympäristöjaoksen jäsenyys ja tehtävät. Mittauspalveluiden vastuualueen vuoden 2015 toimintatuotot on ,33, toimintakulut on ,08 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,0 (TA alitus ,04 ). Mittauspalveluiden tuloista merkittävän osan muodostaa asuntotonttien vuokratulot, jotka vuonna 2015 olivat ,92, jossa kasvua vuoteen 2014 verrattuna 1,7 % Tonttien luovutus ja vapaat tontit: Muhoksen kunta luovutti vuoden 2015 aikana vuokraamalla omakotitalotontteja yhteensä kaksi kappaletta, Koivikon alueelta yhden ja Kuusikon alueelta yhden tontin, Lunastuskaupalla luovutettiin yksi liiketontti Koivikon alueelta. Muhoksen kunta toteutti vuoden 2015 aikana tonttien alennusmyyntikampanjan tarjoamalla 15 % alennuksen okt tonteista. Kampanjan aikana myytiin 16 tonttia, jotka olivat kaikki vuokratonttien lunastuksia. Muhoksen kunnalla oli vuoden lopussa vapaita omakotitalon rakennuspaikkoja yhteensä 41 kpl: Koivikon alueella 10 kpl, Kuusikon alueella 3, Anttilan alueella 1 kpl, Puhakan alueella 13 kpl, Päivärinteellä 9 kpl, Rovan alueella 2 kpl ja Kylmälänkylän palstoitussuunnitelman alueella 3 rakennuspaikkaa. Rivitalotontteja on vapaana Anttilan alueella 1 kpl. Liike- ja työpaikkarakentamiseen vapaita rakennuspaikkoja on Kankaanseläntien varressa kaksi kappaletta. Teollisuusalueella on vapaana kolme tonttia. Vuonna 2015 kunta toteutti pakkolunastuksen lunastamalla Muhostien varresta asemakaavan mukaiselta puistoalueelta Apula-nimisen kiinteistön noin 956 m 2 rakennuksineen ja osti vapaaehtoisella kaupalla määräalan noin 4 ha Jannela nimisestä kiinteistöstä. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo rakentamista ja kaavoituksen toteutumista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja valmistelee rakentamiseen liittyviä suunnittelutarve- ja poikkeamislupia.

10 Yksityisen puolen asuntorakentamisessa näkyy edelleen vuonna 2013 alkanut talouden taantuman vaikutus. Uusia omakotitaloja luvitettiin vuonna 2015 ainoastaan 12 kappaletta. Rakennusvalvonnan vastuualueen vuoden 2015 toimintatuotot on ,00, toimintakulut on ,76 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,26 (TA alitus ,74 ). Rakennusvalvonnan tavoitteena on ollut, että rakennusvalvonnan menoista n. 80 % pystyttäisiin kattamaan rakennusvalvonnan tuloilla. Kertomusvuonna tulot olivat 44 % menoista. Mittarit: Rakennus-, toimenpide- ja purkulupia sekä rakennushankeilmoituspäätöksiä tehtiin kertomusvuonna yhteensä 155 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna, mutta rakentamiseen luvitettu kerrosala väheni noin 22 %. Myönnetyt rakennusluvat: kpl 140 kpl 143 kpl 143 kpl 159 kpl 134 kpl 130 kpl 155 kpl m m m m m m m m 2 Omakotitalojen rakentamista varten myönnettiin rakennuslupia vuonna 2015 yhteensä 12 kpl. Lisäksi myönnettiin lupa kahdelle rivitalorakennukselle. Yhteensä uusia asuntoja sisältyi uudisrakennuslupiin 24 kpl. Omakotitalon luvista 5 kpl sijoittui asemakaava-alueelle, 5 kpl yleiskaava-alueelle ja 2 kpl hajaasutusalueelle. Myönnetyt omakotitalojen rakennusluvat (uudisrakennukset) kpl 29 kpl 33 kpl 30 kpl 37 kpl 24 kpl 24 kpl 12 kpl Valmistuneet asunnot kpl 42 kpl 36 kpl 40 kpl 30 kpl 63 kpl 18 kpl 37 kpl Vuonna 2015 maankäyttö- ja kaavoitusjaosto teki suunnittelutarveratkaisupäätöksiä yhteensä 7 kpl. Poikkeamislupapäätöksiä ei tehty vuonna Korjausavustukset Korjausavustuksia myönnettiin 12 eri kohteeseen vuonna 2015 yhteensä Kuntotutkimusavustuksia myönnettiin 3 kpl yhteensä Energia-avustuksia ei myönnetty. Investoinnit Investoinnit toteutuivat kustannusarvioiden ja aikataulujen mukaisesti lukuunottamatta terveyskeskuksen C-osaston muutos ja laajennushanketta ja muistomerkin rakennushanketta, joiden toteuttaminen edellytti lisämäärärahan myöntämistä valtuustolta. Investointien toteuma on raportoitu erillisellä liitteellä.

11 Vuonna 2015 investointien bruttomenot olivat ,22 ja investointitulot olivat ,83. Investointien nettomeno vuonna 2015 oli ,39. Tarkastelujaksolla tammi joulukuu 2015 on tehty seuraavat investointiosaa koskevat talousarviomuutokset: 1. valtuusto , on myöntänyt teknisten palveluiden vastuualueelle euron lisämäärärahan Koivulehdon päiväkodin 2.vaiheen töiden loppuunsaattamiseen 2. valtuusto , 41, on myöntänyt teknisten palveluiden vastuualueelle euroa VT 22:n keskustan alueen katuliittymien päällystevaurioiden paikkaukseen ja euroa Polvitie ja Hepo-ojantie nimisten katujen päällystämiseen 3. valtuusto , 42, on myöntänyt teknisten palveluiden vastuualueelle euroa (netto) linja-auton pysäkkialueen rakentamiseen Huovilan koulun kiinteistölle 4. valtuusto , 43, on myöntänyt teknisten palveluiden vastuualueelle euron lisämäärärahan Muhoksen kunnan 150 vuotismuistomerkin rakentamiseen 5. valtuusto , 44, on myöntänyt teknisten palveluiden vastuualueelle euroa entisen Metlan rakennusten peruskorjauksen aloittamiseen 6. valtuusto , 70, on myöntänyt sosiaali- ja terveyspalveluille euron investointimääräraha Laurin kodin ja Matin kodin hoitajakutsujärjestelmän hankintaan 7. valtuusto , 82, on myöntänyt teknisten palveluiden vastuualueelle euron lisämäärärahan TK:n C-osaston laajennus- ja peruskorjaushankkeelle. Vuosi 2015 oli investointien osalta ennätysvuosi. Investointien bruttomeno kohosi noin 16 miljoonaan euroon. Tästä summasta 90 %, eli noin 14,4 miljoonaa euroa käytettiin yläkoulun, liikuntahallin ja terveyskeskuksen tilojen rakentamiseen. Näistä hankkeista yläkoulun ja terveyskeskuksen rakentaminen saatiin valmiiksi ja liikuntahalli valmistuu vuoden 2016 heinäkuun loppuun mennessä. Kohteiden valmistumisen jälkeen Terveyskeskuksen C-osaston ja yläkoulun väliaikaistilajärjestelyt saatiin purettua loppuvuodesta Terveyskeskuksen C osaston muutos ja laajennustyöt ja pihamuutokset ovat valmistuneet elokuussa 2015 ja tilat ja alueet on otettu käyttöön. Kotihoidon henkilökunta on siirtynyt Leppiniemestä sekä Laurinkodin ja Matinkodin palveluasuntojen asukkaat ovat muuttaneet Päivärinteeltä uusiin valmistuneisiin tiloihin. Merkittävimpinä talonrakennushankkeina valmistui vuonna 2010 aloitettu uuden keskuskeittiön ja Kirkonkylän koulun laajennus ja peruskorjaus hanke. Hanke valmistui kustannusarvion mukaisesti. Koivulehdon päiväkodin II vaiheen työt valmistuivat kokonaisuudessaan, kun piha-alueen viimeistelyt saatiin tehtyä keväällä Kadunpidon rahoituksella on jatkettu Koivulehdon alueen teiden peruskorjausta, toteutettu päällystystöitä, peruskorjattu Tehtaantie niminen katu ja rakennettu kevyenliikenteen väylä Tehtaantien varteen. Valtatien 22 liittymäalueiden päällysteet on paikattu ja Hepo-ojantie niminen katu päällystetty valtuuston , 42 päätöksen mukaisesti. Investoinnit on raportoitu tarkemmin erillisellä liitteellä ja Kirkonkylän koulun investoinnista on tehty erillinen taloudellinen loppuselvitys.

12 Talouden tasapainottamisohjelma (kvalt , 4) Talouden tasapainottamistoimina vuonna 2015 laadittiin henkilöstösuunnitelma, korvattiin yksi leasing-auto omalla huoltoautolla ja valmisteltiin Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan myyntiä. Kohde Vastuu Aikataulu seuranta 1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuksien myynti /vuokraus - Linja-autoasema - Muhostien päiväkoti - Mäntyrannan vanha koulu - Honkalan vanha koulu - Jussilantie 4 kerrostalo Tekn./ Hall : - ei toimenpiteitä 2. Elinkaaren lopussa olevien rakennuksien purku/myynti - Ponkilan kioski - Ainolan kiinteistö - Wanha apteekki - Ukkolan navetta - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola 3. Kiinteistöjen energiakustannusten alentaminen. - lähilämpökiinteistöjen energiatarkastelut ja muutokset - kiinteistöjen energiakatselmukset Tekninen johtaja/ maarakennusmestari Tekninen johtaja / Rakennusmestari : - ei toimenpiteitä - - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan myyntiä valmistellaan : - jäähallin valaistuksen muutosta valmisteltu 4. Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen - teknisten palveluiden strategian laadinta - uimarantojen ja leikkipuistojen määrän tarkastelu Tekninen johtaja, ruoka- ja siivouspalvelujohtaja, rakennusmestari : - Henkilöstösuunnitelma laadittu 5. Konekeskuksen kaluston täydentäminen - yhden huoltoauton hankinta Tekninen johtaja/ maarakennusmestari : - hankittu huoltoauto 6. Asunto-osakkeiden myynti 1 kpl Asuntosihteeri myyty

13 7. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työtyytyväisyyden parantaminen 8. Pienten metsäkiinteistöjen ja määräalojen myynti Tekninen johtaja, esimiehet : - henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä Rokualla 5/ henkilöstökulut kokonaisuutena ja sairauspoissaolot pienentyneet edellisvuoteen verrattuna - ei toimenpiteitä