OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT

2

3 TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen, eli 66,6 % -osuuden. Toiminta Teknisten palveluiden osalta alkuvuosi on kulunut edellisvuosien tapaan ja palvelutuotantoa ja toimintaa on toteutettu talousarvion mukaisesti. Toiminta on ollut käynnissä olevien investointien toteuttamista ja samalla on huolehdittu normaaleista kiinteistöjen, ruokahuollon, siivouksen, kadunpidon ja rakennusvalvonnan tehtävistä. Muhoksen kunta on liittynyt mukaan hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien HINKU -joukkoon. Alkuvuodesta kuntaan on perustettu laaja-alainen HINKU työryhmä, joka tulee tarkastelemaan kunnan mahdollisuuksia vähentää kasvihuonepäästöjä, energiankulutusta ja kustannuksia. Kesällä otettiin käyttöön liikuntahallin katolla 42 kw:n aurinkovoimala, joka on tuottanut sähköä ensimmäisen kahden kuukauden aikana kwh. Aurinkovoimalan sähkö käytetään kokonaisuudessaan liikuntahallin ja koulun IV koneiden pyörittämiseen. Kunnan omistamissa rakennuksissa on edelleen kehittämistarpeita. Tarkastelujaksolla on käynnistetty sekä paloaseman, että kunnanviraston kehittämiseen liittyvä hankesuunnitteluprosessi. 1. Paloasema pihalla sijaitsevassa vuokraelementissä sijaitsevan ensihoidon tilatarpeet odottavat pysyvää ratkaisua. Paloasemalle on laadittu hankesuunnitelma, jossa ensihoidolle osoitetaan uudet pysyvät tilat. Samalla on tarkoitus tehdä pieniä paloaseman sisäilman parannustoimenpiteitä ja toiminnallisia muutoksia. 2. Kunnanvirastolla on henkilöstön osalta raportoitu sisäilmaongelmia ja tähän etsitään ratkaisua kunnanviraston peruskorjaukseen tähtäävässä hankesuunnittelussa. Kunnanviraston mahdollinen peruskorjaus pyritään suunnittelemaan ja vaiheistamaan siten, ettei ulkopuolisia väistötiloja tarvitse vuokrata. 3. Kolmas rakennuksiin liittyvä hankesuunnittelu on vireillä kunnan teknisten palveluiden varikkotoimintojen siirron ympärillä. Luovi:n oppilaitos on tehnyt kunnalle ostotarjouksen kunnan varikkotilasta, tarkoituksenaan laajentaa koulun toimintoja nykyisen varikon paikalle. Teknisten palveluiden varikkotoiminnoille on etsitty tiloja mm. entisen ammattikoulun raskaan kaluston halleilta, entisen tielaitoksen varikolta. Yhtenä vaihtoehtona on nostettu uuden varikon perustaminen Kankaanseläntien varteen, mutta vaihtojen kartoitus on vielä kesken.

4 Talousarvioon merkityistä lisäresursseista uusi siivouspalveluesimies on aloittanut työt ja ympäristön- ja maankäytön suunnittelija alkaen. Rakennusten vastuualueen ammattimies on aloittanut , yksi rakennusten vastuualueen ammattimies on siirtynyt osa-aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Työllisyystöissä teknisissä palveluissa on ollut 12 henkilöä palkkatuella ja kaksi henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Työtapaturmia on tarkastelujaksolla sattunut yksi, josta on aiheutunut kahden työpäivän poissaolo, sairauslomapäiviä on tarkastelujaksolla ollut yhteensä 798 työpäivää. Sairauslomien määrä on vähentynyt vuoteen 2015 verrattuna noin 200 työpäivää. Teknisten palveluiden koko henkilöstö on viettänyt virkistyspäivän Rokuan kuntokeskuksessa, jossa henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntaan ja kylpylän käyttöön. Teknisille palveluille on laadittu kunnan strategian pohjalta tuloskortit joiden toteuma on raportoitu erikseen. Teknisten palveluiden talous Tarkastelujakso kattaa tammi-elokuun ja 66,7 % talousarviovuodesta. Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat ,64 (67,2 %) ja toimintakulut olivat ,73 (67,2%). Tarkastelujakson tulos/vuosikate ennen poistoja ja arvon vähennyksiä oli ,91 (67,8 %). Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tehty arvio talousarvion toteutumisesta suunnitellusti pitää edelleen paikkansa. Teknisten palveluiden toiminnan kustannukset pienenivät edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ,26 euroa (-6,04 %). Toimintatulot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna ,58 euroa (+10,12 %). Tarkastelujakson vuosikate (tulojen ja menojen erotus) parani edellisvuoteen verrattuna ,84 euroa. Menojen kasvun pieneneminen ja vuosikatteen paraneminen johtuu pääasiassa yläkoulun ja terveyskeskuksen investointien vaatimien väliaikaisratkaisujen purkamisesta ja palotoimen siirtymisestä hallintopalveluiden vastuualueelle. Palotoimen vaikutus osavuosikatsauksen tuloksen paranemiseen on ,36 euroa. Teknisten palveluiden vuosikustannusmuutokset tarkastelujaksolla 2016 ja vuoteen 2015 verrattuna olivat: osavuosikatsaukset 1/2015-1/2016 vertailu II /2015 II /2016 vuosimuutos muutos % - Toimintatulot yhteensä , , ,58 10,12 % - Toimintakulut --henkilöstökulut , , ,99 7,15 % -- palvelujen ostot , , ,71-15,86 % -- aineet tarvikkeet tavarat , , ,34 4,28 % -- vuokrat , , ,51-60,70 % -- muut toimintakulut , , ,88-12,39 % - Toimintakulut yhteensä , , ,26-6,04 % Toimintakate , , ,84-115,19 % Tarkastelujaksolla on toimittu talousarvion mukaisesti ja talousarviomuutoksille ei ole ollut tarvetta.

5 Ennusteen mukaan teknisten palveluiden vuoden 2016 käyttötalous toteutuu kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Teknisen toimen hallinto Maankäytön ja kaavoituksen osalta tarkastelujaksolla on jatkettu Kirkonkylän osayleiskaavan laadintaa. Yleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä ja yleiskaavaratkaisuja esittelevä yleisötilaisuus pidettiin Koivu- ja Tähti kulttuurikeskuksessa Asemakaavapuolella on tehty asemakaavan muutos korttelissa 202 muodostamalla uusi rivitalon rakennuspaikka Kummuntien varteen. Lisäksi uusia tontteja on saatu luovutuskuntoon Kirkkosaaressa, Puhakan alueella ja Päivärinteellä. Muhoksen kunnan kaavoituskatsaus on käsitelty valtuustossa Kaavoituskatsauksesta löytyy tiedot ajankohtaisista kaavahankkeista. Teknisen toimen hallinnon toimesta on selvitetty tuulivoimapuiston rakentamisen edellytyksiä Muhoksen Pyhäselkään. Tuulivoipuiston rakentaminen edellyttää jatkossa laajaa vuoropuhelua ja tuulivoima-alueen yleiskaavoitusta. Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Pyhäselän alueen tuulivoimayleiskaavan laadinnan. Tuulivoimapuiston rakentajasta ei ole vielä päätöstä, mutta tavoitteena on, että hankkeen osalta päästään eteenpäin loppusyksystä Ruoka- ja siivouspalvelut Talousarvioon sisältyvän siivouspalveluesimies on aloittanut työt Rakennukset Tarkastelujaksolla on kilpailutettu ja toteutettu Metlan palaneen rakennusosan purkutyöt. Yläkoulun pihalla sijainneet vuokra-/väliaikaistilat on purettu. Ko. töistä on aiheutunut tarkastelujaksolla kertaluontoiset menot. Maarakentaminen Mittauspalvelut

6 Rakennusvalvonta Alkuvuoden aikana on myönnetty kolmetoista (13) uutta omakotitalon rakennuslupaa, kaksi rivitalorakentamisen rakennuslupaa, yksi hoivakodin rakennuslupa ja kaksitoista (12) vapaaajanasunnon rakennuslupaa. Myönnettyjen rakennuslupien määrä on vuoden 2015 tasolla. Investoinnit Uuden Päivärinteen päiväkodin rakentamista ja Hyrkin koulun muutostöitä sisältävä KVR urakan urakkasopimus on solmittu. Tarkoituksena on päästä rakentamaan hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti syyskuun aikana. Katu- ja liikennepuolella on jatkettu Päivänpaisteenmaan kunnallistekniikan rakentamista Päivärinteellä ja ensimmäisten rakennuspaikkojen luovutus on mahdollista syksyllä Kadunrakennuksen työohjelma on hyväksytty lautakunnassa ja katujen peruskorjaustöiden suunnitelmat on tehty ja työt on pääosin valmistuneet. Viherpuolella on toteutettu yläkoulun ja työväen talon välisen kursun täyttäminen. Kesän aikana tekniset palvelut on toteuttanut kaksi LEADER hanketta rakentamalla torille uuden esiintymislavan ja toteuttamalla Lemmenpolku II hankkeen mukaiset työt. Kolmas Leader hanke Tervareitistön P-alueiden laajennus ja rakentaminen on saanut rahoituspäätöksen, mutta työt on vielä aloittamatta. Alkuvuoden aikana tekninen lautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt rakennusten, kadunpidon ja yleisten alueiden työohjelmat vuodelle Töiden toteutus on aloitettu ja kohteet ovat pääosin valmistuneet. Investointien kustannustoteumasta on laadittu erillinen taulukko. maanhankinta, toteuttamatta, ei rahoitustarvetta yläkoulun aurinkoenergiahanke, kilpailutettu ja toteutettu, ei rahoitustarvetta Päivärinteen päiväkodin uudisrakentaminen ja Hyrkin koulun muutos- ja laajennustöitä koskeva KVR urakkasopimus on solmittu, suunnittelu ja rakennustyöt käynnissä, ei rahoitustarvetta Lukion julkisivun peruskorjaus, suunnitelmat valmiit, hanke kilpailutettu, urakkasopimus tehty ja työt käynnissä, valmistuu syyskuu 2016, ei rahoitustarvetta Yläkoulun laajennus ja liikuntahalli, kohde valmis, ei rahoitustarvetta Jäähallin peruskorjauksen suunnittelu Jäähallista on laadittu kuntoarvio ja kunnossapitosuunnitelma, mutta varsinaista peruskorjaukseen tähtäävää suunnittelua ei ole aloitettu, joten hanke on vaarassa viivästyä. ei rahoitustarvetta. Kuvataidekoulun tilat valmiit ja toiminta siirtynyt uusiin on tiloihin, kustannusarvio ylittyi 8484,37 euroa, ylitys katetaan rakennusten peruskorjausten työohjelmasta Koivu- ja tähti kodin jäähdytyksen suunnittelu: suunnittelua ei ole käynnistetty, jäähdytyksen tarpeen ja laajuuden suhteen on epäselvyyttä, ei rahoitustarvetta Avosairaanhoidon tila/ fysioterapiatilojen muutostyöt, ARK suunnittelu valmis ja käyttäjän hyväksymä, kuntotutkimus tilattu peruskorjauksen laajuuden selvittämiseksi, tavoitteena rakennussuunnitelmien valmistuminen 2016, ei rahoitustarvetta Rakennusten peruskorjaus, työohjelma hyväksytty lautakunnassa, ei rahoitustarvetta

7 Torin esiintymislava (Leader -hanke), suunnitelmat valmiit, työt kilpailutettu ja työt käynnissä, hanke valmis, hankkeeseen myönnetty LEADER rahoitus ei kata toteutuneita kustannuksia Lemmenpolku II vaihe (Leader hanke), hanke suunniteltu, resurssoitu ja toteutettu, ei rahoitustarvetta Keittiöiden laitehankinnat, ei toteutettu, ei rahoitustarvetta Varikon kaluston täydentäminen, ei toteutettu, ei rahoitustarvetta Päivänpaisteenmaan kunnallistekniikka, ensimmäisen vaiheen työt käynnissä ja alueella sijainnut vanha kaatopaikka-alue puhdistettu. Hankkeelle haettu ARA infraavustusta /rahoitusta, ei rahoitustarvetta Katujen peruskorjaus, työohjelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa, työohjelmassa muutostarpeita, ei rahoitustarvetta Katuvalaistuksen uusiminen, kohteiden kartoitusta tehty, katuvaloja saneerattu ledvalaisimin Anttilan alueella ja Veturitiellä, ei rahoitustarvetta Puistot ja maisemanhoitotyöt, kursun täytön edellyttämät viemäröintityöt tehty ja täyttö aloitettu ja hanke valmis. Torin kiveyksen osalta tarvitaan lisärahoitusta. Oulujoen moninaiskäyttö, avantouintipaikan rakentamisen kustannusarvio noussut ja on euroa, töiden aloittaminen edellyttää rahoituspäätöstä Sanginjoen katuvalot, töiden toteutus sovittu ELY keskuksen kanssa ja työt valmiit, ei rahoitustarvetta Talouden tasapainottamisohjelma (kvalt , 4) Kohde Vastuu seuranta 1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuksien myynti /vuokraus - Linja-autoasema - Muhostien päiväkoti - Mäntyrannan vanha koulu - Honkalan vanha koulu - Jussilantie 4 kerrostalo - Veturitien päiväkoti - Nuoriso- ja voimailutalo - Montan leirintäalueen rakennukset 2. Elinkaaren lopussa olevien rakennuksien purku/myynti - Ponkilan kioski - Ainolan kiinteistö - Wanha apteekki - Ukkolan navetta - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola - Muhostien vanha hirsitalo (ent. Keränen) - Apulan rakennusten myynti Tekn./ Hall 2016: - Veturitien päiväkodin vuokralaisen hakuprosessi käyty, valtuusto antanut myyntiluvan - Nuoriso- ja voimailutalon vuokralaisen hakuprosessi käyty, valtuusto antanut myyntiluvan - Montan leirintäalueen rakennusten myyntipäätös tehty ltk:ssa , kauppakirjan laadinta kesken - Jussilantien kerrostalolle laadittu kuntoarvio ja PTS - kunnossapitosuunnitelma Tekninen johtaja/ maarakennusmestari 2016: - Kylmälänkylän opettajien asuntola myyty - Ent. Keräsen talo on avoimessa myynnissä - Apulan rakennusten myyntiä ja mahdollista siirtoa selvitetään

8 3. Kiinteistöjen energiakustannusten alentaminen. - lähilämpökiinteistöjen energiatarkastelut ja muutokset - kiinteistöjen energiakatselmukset Tekninen johtaja / Rakennusmestari 2016: - Yläkoululle hankittu aurinkopaneelit - Huovilan koulun lähilämmön muutos lämpöpumpuille selvitystyö aloitettu 4. Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen - teknisten palveluiden strategian laadinta - uimarantojen ja leikkipuistojen määrän tarkastelu Tekninen johtaja, ruoka- ja siivouspalvelujohtaja, rakennusmestari 2016: - siivoustoimen mitoitukset tehty kirkonkylän koulu, Koivulehdon päiväkoti, Tk/sairaala, Tk/vastaanotto, Laurin-ja Matinkoti, Kotihoidon tilat 5. Konekeskuksen kaluston täydentäminen - yhden huoltoauton hankinta Tekninen johtaja/ maarakennusmestari 2016: - ei toimenpiteitä 6. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työtyytyväisyyden parantaminen 7. Pienten metsäkiinteistöjen ja määräalojen myynti Tekninen johtaja, esimiehet 2016: - koko henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä Rokualla 5/ henkilöstökulut edellisen vuoden tasolla - sairauspoissaolot vähentyneet noin 20% edelliseen vuoteen verrattuna. - ei toimenpiteitä