OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT
|
|
- Olivia Tuominen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT
2
3 TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen, eli 66,6 % -osuuden. Toiminta Teknisten palveluiden osalta alkuvuosi on edennyt hyvin. Toiminta on ollut käynnissä olevien investointien toteuttamista ja samalla on huolehdittu normaaleista mm. kiinteistöjen, ruokahuollon ja kadunpidon tehtävistä. Vuoden 2015 toiminnassa ja taloudessa näkyy Yläkoululla ja Terveyskeskuksella toteutettavien suurten investointien vaatimat väliaikaiset tila- ja tukipalvelujärjestelyt. Terveyskeskuksen osalta muutos on saatu elokuun aikana päätökseen, mutta yläkoulun väistötilaratkaisu jatkuu joulukuun loppuun saakka. Teknisten palveluiden palvelutuotanto on toteutunut talousarvion mukaisesti ja talousarvioon kirjatut toimenpiteet on toteutettu. - valaistuksen hoitoon ja kunnossapitoon on kilpailutettu palvelussopimuskumppani - ruokahuollon kuljetukset on kilpailutettu ja uudet kuljetussopimukset on solmittu lukien. - Päiväkeskuksen keittiön toiminta on siirretty omaan palvelutuotantoon ja keittiölle on rekrytoitu uusi työntekijä. - yksityisteiden kunnossapitoavustukset ja peruskorjausavustukset on käsitelty teknisessä lautakunnassa Koivulehdon päiväkodin laajennus valmistui vuoden vaihteessa ja Veturitien päiväkodin laitoshuoltajan toimi siirtyi palvelutuotannon mukana uuteen Koivulehdon päiväkodin laitoshuoltajan toimeksi. Talousarviossa Kirkonkylän koululle varattu uuden laitoshuoltajan toimi on täytetty. Lisäksi Kirkonkylän koululle on suoritettu korvausrekrytointi eläköityneen laitoshuoltajan toimeen. Terveyskeskuksen C osaston muutos ja laajennustyöt ovat valmistuneet elokuussa 2015 ja tilat on otettu käyttöön. Kotihoidon henkilökunta on siirtynyt Leppiniemestä sekä Laurinkodin ja Matinkodin palveluasuntojen asukkaat ovat muuttaneet Päivärinteeltä uusiin tiloihin. Terveyskeskuksen C-osan muutokseen liittyvät pihatyöt ovat vielä kesken. Tekninen lautakunta on hyväksynyt omaa toimialaansa koskevan työllistämissuunnitelman ja työllistämistoimenpiteitä on toteutettu suunnitelmallisesti. Talonrakennusinvestoinneilla terveyskeskuksen ja yläkoulun työmaalla on työskennellyt neljä työllistettyä, metsätöissä kolme työllistettyä, viher- ja puistotöissä kaksi työllistettyä, Koivulehdon päiväkodin keittiöllä yksi ja siivoustyössä kolme työllistettyä sekä lisäksi metallipajalla yksi ja kuormaautonkuljettajana yksi työllistetty henkilö. Tarkastelujaksolla tekniset palvelut on työllistänyt yhteensä 15 eri tavalla tukityöllistettyä henkilöä.
4 Kesäkuussa valtuusto päätti entisen Metla:n kiinteistön osittaisesta purkamisesta ja kunnostamisesta. Purkutöiden suunnittelu on aloitettu ja mahdollisen vuokralaisen julkinen haku käynnistetty. Kiinteistöjen sisäilmaongelmia on pyritty hallitsemaan ilmanvaihdon huolto- ja kunnossapitotöillä, joita on tehty mm. Hyrkin koululla ja Päivärinteen päiväkodilla. Vaikeimmat sisäilmaongelmat on koettu Päivärinteen päiväkodilla, jossa osa rakennuksesta on jouduttu sulkemaan pois käytöstä. Päivärinteen päiväkodin peruskorjaukseen tai uudisrakentamiseen liittyvä hankesuunnitelman laadinta on aloitettu. Hankesuunnittelun yhteydessä päiväkodille on laadittu kattava kuntotutkimusohjelma jonka perusteella kuntotutkimukset ja haitta-ainekartoitukset on tehty. Lisäksi käyttäjä on laatinut Päivärinteen päiväkodin tulevaa toimintaa koskevan tarveselvityksen. Hankesuunnitelmassa tarkastellaan toteutusvaihtoehdot nykyisen rakennuksen eri laajuisten peruskorjausten ja uuden päiväkodin rakentamisen suhteen. Hankesuunnitelma valmistuu syyskuussa 2015 ja mahdollinen investointipäätös voidaan tehdä talousarvion 2016 käsittelyn yhteydessä. Teknisten palveluiden henkilöstö on viettänyt virkistyspäivän Rokuan kuntokeskuksessa, jossa henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntaan ja kylpylän käyttöön. Teknisille palveluille on laadittu kunnan strategian pohjalta tuloskortit, joiden toteuma on raportoitu erikseen. Teknisten palveluiden talous Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat (65.44 %) ja toimintakulut olivat (65.82 %). Tarkastelujakson tulos/vuosikate ennen poistoja ja arvon vähennyksiä oli (68.50%). Teknisten palveluiden toiminnan kustannukset nousivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,99 %. Toimintatulot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,05 %. Tarkastelujakson vuosikate (tulojen ja menojen erotus) heikkeni edellisvuoteen verrattuna ,10 euroa. Taloutta rasittaa erityisesti keskeneräiset suuret investoinnit ja niiden vaatimat väliaikaistoimet tukipalveluiden tuottamisessa. Väliaikaisratkaisut aiheuttavat lisääntyneitä kustannuksia mm. tilavuokriin ja kuljetuksiin. Teknisten palveluiden vuosikustannusmuutokset tarkastelujaksolla vuoteen 2014 verrattuna olivat: Tekniset palvelut yhteensä Osavuosikatsaukset II/2014 II /2015 vuosimuutos muutos % - Toimintatulot yhteensä , , ,21 1,05 % - Toimintakulut --henkilöstökulut , , ,94-1,42 % -- palvelujen ostot , , ,70-3,56 % -- aineet tarvikkeet tavarat , , ,67 1,02 % -- vuokrat , , ,03 94,87 % -- muut toimintakulut , , ,72 175,52 % - Toimintakulut yhteensä , , ,31 2,99 % Toimintakate , , ,10 18,35 % Tarkastelujaksolla tammi elokuu 2015 on tehty seuraavat talousarviomuutokset: 1. Valtuusto , 44 myöntänyt euroa entisen Metlan asuinrakennuksen ja A-osan purkamiseen.
5 Ennusteen mukaan vastuualue tarvitsee lisätalousarvion vuodelle Määrärahatarve tarkentuu ruokapalveluiden ja rakennusten vastuualueen osalta myöhemmin. Kaikilla vastuualeilla on kiinnitettävä huomiota toiminnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen ja kustannuspaineet jakautuvat suhteellisen tasan kaikille vastuualueille. Mittauspalveluiden osalta taloustilanne on helpoin. Vaikein taloustilanne on ruokapalveluissa ja rakennusten vastuualueella. Teknisen toimen hallinto Päivänpaisteenmaan asemakaava on hyväksytty maaliskuun valtuustossa ja alueen uusien katujen rakennussuunnitelmat on käsitelty teknisessä lautakunnassa. Kirkonkylän osayleiskaavan laadintaa on jatkettu perusselvitysten ja rakennemallien laadinnan osalta. Merkittävä Kirkonkylän kehittämistä linjaavana asiana on käynnissä valtatien 22 ohitustien selvitystyö. Yleiskaavan luonnoksen on määrä valmistua syksyllä Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavoituskatsauksen vuodelle Talousarviotavoitteena olevaa uuden asuntorakentamisen kaavoitusta Kirkonkylälle ei ole aloitettu, mutta esillä on ollut mm. Kirkkosaaren täydennysrakentaminen. Merkittävänä hallinnon ja organisaation kehittämishankkeena on aloitettu teknisten palveluiden henkilöstösuunnitelman laadinta. Ruoka- ja siivouspalvelut Ennusteen mukaan vastuualue tarvitsee lisätalousarvion vuodelle Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat (63.79 %) ja toimintakulut olivat (67.85 %). Tarkastelujakson tulos/vuosikate ennen poistoja ja arvon vähennyksiä oli (-6.62 %). Talouden ongelmat liittyvät ruokapalveluiden toimintatulojen talousarviota pienempään kertymään. Kulupuolella ruokapalvelun talousarvio on ylittymässä elintarvikkeissa, sisäisissä vuokrissa (yläkoulun väliaikaisruokala), kertakäyttöastioissa (yläkoulun väliaikaisruokala) ja jätehuollossa. Rakennukset Ennusteen mukaan vastuualue tarvitsee lisätalousarvion vuodelle Entisen ammattikoulun halleilta tarkastuksen yhteydessä löytyneet asbestikuidut ja niiden puhdistustyöt ovat aiheuttaneet kustannuksia noin euroa ja määrärahatarpeen. Rakennusten vastuualueen toiminnassa on pyritty mahdollisimman hyvin huomioimaan kiinteistöpuolella tapahtuvia muutoksia. - kirkonkylän koulun peruskorjauksen ja laajennuksen valmistuminen - koivulehdon päiväkodin laajennuksen valmistuminen - yläkoulun purku ja väliaikaistilojen käyttö - terveyskeskuksen c-osaston muutoksen ja laajennuksen valmistuminen - terveyskeskuksen c-osaston ja Puhakan palveluasuntojen väliaikaistilojen käyttö - päivärinteen päiväkodin uuden puolen sulkeminen sisäilmaongelmien vuoksi
6 Maarakentaminen Maarakennuksen vastuualueelle kuuluva katujen ja yleisten alueiden valaistuksen ylläpito ja hoitoon on kilpailutettu puitesopimustoimija. Talousarvioon sisältyvää laajempaa palvelusopimusta ei ole hankittu. Kunnan omaa kuorma-autoa on hyödynnetty päivittäisessä työssä ja autonkuljettajaksi on rekrytoitu uusi määräaikainen henkilö työllisyysvaroin. Talousarviotavoitteena on katuverkon palvelutason säilyttäminen nykytasolla. Tavoitteen saavuttaminen on epävarmaa rahoituksen niukkuudesta johtuen ja päällystevaurioita katuverkolla on paljon. Mittauspalvelut Rakennusvalvonta Alkuvuoden aikana on myönnetty kuusi (13) uutta omakotitalon rakennuslupaa, mikä on kaksi vähemmän kuin vuonna Tarkastelujakson aikana on myönnetty 13 uutta omakotitalon rakennuslupaa, kaksi rivitalon rakennuslupaa, 18 vapaa-ajan rakennuksen rakennuslupaa ja yksi uuden liikerakennuksen rakennuslupa. Alkuvuoden aikana rakennusvalvonnassa on valmisteltu uutta rakennusjärjestystä ja käynnistetty projekti rakennusvalvonnan rakennustietojen päivittämiseksi. Investoinnit Alkuvuoden aikana tekninen lautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt rakennusten, kadunpidon ja yleisten alueiden työohjelmat vuodelle Töiden toteutus on aloitettu. Ennusteen mukaan investointien työohjelmat toteutuvat suunnitellusti. Maarakennuksen investointimäärärahalla on päätetty toteuttaa Tehtaantienvarren kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Maanhankinta, toteuttamatta, ei rahoitustarvetta Hyrkin koulun perusk. ja laajennus, hankesuunnittelu aloittamatta /kesken, ei rahoitustarvetta Yläkoulun laajennus ja liikuntahalli, aikataulussa ja kustannusarviossa, ei rahoitustarvetta Korkalovaaran hiihtomaja, kuntotutkimuksen ja korjausohjelman laadinta toteutettu, talkootoimenpiteista keskusteltu, ei rahoitustarvetta Päivärinteen päiväkodin peruskorjaus, käyttäjän tarveselvitys saatu, kuntotutkimusohjelma laadittu, tutkimukset tilattu ja hankesuunnittelu tehty. hankesuunnittelu aloitettu tavoitteena on suunnitelman valmistuminen syyskuussa. Tutkitaan peruskorjaus ja investointivaihtoehdot. ei rahoitustarvetta
7 Koivulehdon päiväkodin 2. vaihe. Hanke valmis, ei rahoitustarvetta TK:n A- ja B osaston sprinklaus. Hanke valmis, ei rahoitustarvetta TK:n C-osaston muutos ja laajennus, aikataulussa ja kustannusarviossa, toimintavarusteisiin varatut rahat eivät riitä hoitajakutsujärjestelmän hankintaan. Metlan peruskorjaus, A osa ja asuinrakennus on päätetty purkaa, B osa peruskorjata. Purkutöiden hankinta valmistelussa ja vuokralaisen haku käynnistetty. Rakennusten pienet peruskorjaukset, työohjelma laadittu. Ongelmana on Koivu- ja Tähti-kodin jäähdytys, jonka toteutus uhkaa siirtyä teknisen palvelun työntekijä resurssipulan takia. ei rahoitustarvetta Maarakennuksen pienet peruskorjaukset, työohjelma laadittu. Valtuusto on myöntänyt lisämäärärahan päällystevaurioiden korjaamiseen. Ei rahoitustarvetta Päivänpaisteenmaan kunnallistekniikan rakentaminen, aikataulussa ja kustannusarviossa, ei rahoitustarvetta Katuvalaistuksen uusiminen, ei rahoitustarvetta Puistot ja maisemanhoitotyöt, työohjelma laadittu, ei rahoitustarvetta Muistomerkit. Hanke valmis. Valtuusto , 43 on myöntänyt lisämäärärahan muistomerkin rakentamiseen. Ei rahoitustarvetta Huovilan koulun linja-autopysäkin rakentaminen. Päätetty toteuttaa yhdessä ELY keskuksen kanssa 50/50 kustannusjaolla. Suunnitelmat saatu, toteutus loppusyksyllä. Ei rahoitustarvetta. Talouden tasapainottamisohjelma (kvalt , 4) Kohde Vastuu Aikataulu seuranta 1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuksien myynti /vuokraus - Linja-autoasema - Muhostien päiväkoti - Mäntyrannan vanha koulu - Honkalan vanha koulu - Jussilantie 4 kerrostalo Tekn./ Hall : - ei toimenpiteitä 2. Elinkaaren lopussa olevien rakennuksien purku/myynti - Ponkilan kioski - Ainolan kiinteistö - Wanha apteekki - Ukkolan navetta - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola 3. Kiinteistöjen energiakustannusten alentaminen. - lähilämpökiinteistöjen energiatarkastelut ja muutokset - kiinteistöjen energiakatselmukset Tekninen johtaja/ maarakennusmestari Tekninen johtaja / Rakennusmestari : - ei toimenpiteitä - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan myyntiä valmistellaan : - jäähallin valaistuksen muutosta valmisteltu
8 4. Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen - teknisten palveluiden strategian laadinta - uimarantojen ja leikkipuistojen määrän tarkastelu Tekninen johtaja, ruoka- ja siivouspalvelujohtaja, rakennusmestari : - Henkilöstösuunnitelman laadinta aloitettu 5. Konekeskuksen kaluston täydentäminen - yhden huoltoauton hankinta Tekninen johtaja/ maarakennusmestari : - hankittu huoltoauto 6. Asunto-osakkeiden myynti 1 kpl 7. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työtyytyväisyyden parantaminen 8. Pienten metsäkiinteistöjen ja määräalojen myynti Asuntosihteeri myyty Tekninen johtaja, esimiehet : - henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä Rokualla 5/ henkilöstökulut edellisen vuoden tasolla - ei toimenpiteitä
OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 /TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-30.04.2016 Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen,
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 /TEKNISET PALVELUT
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 /TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-30.04.2015 Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen,
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2016 /TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-31.08.2016 Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen,
LisätiedotTOIMINTAKERTOMUS 2015 / TEKNISET PALVELUT
TOIMINTAKERTOMUS 2015 / TEKNISET PALVELUT Päävastuualueen johtajan katsaus Teknisten palveluiden osalta vuosi 2015 eteni hyvin ja suunnitellusti ja teknisten palveluiden toiminnalliset ja strategiset
LisätiedotTOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT
TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT Päävastuualueen johtajan katsaus Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteet saavutettiin vuonna 2014. Strategian toteutuminen on raportoitu erillisillä (BSC)
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 /TEKNISET PALVELUT
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 /TEKNISET PALVELUT Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-31.8.2014 Tarkastelujakso kattaa vuoden kaksi ensimmäistä kolmannesta eli 66,6 % -osuuden. Toiminta
LisätiedotTOIMINTAKERTOMUS 2016 / TEKNISET PALVELUT
TOIMINTAKERTOMUS 2016 / TEKNISET PALVELUT Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-31.12.2016 Toiminta Teknisten palveluiden osalta vuosi 2016 sujui hyvin ja suunnitellusti ja teknisten
LisätiedotTA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto
Kiinteistöjen myynnit Tulot 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Menot 0 0 0 Netto 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Kiinteistöomaisuuden myyntitulot, toteutuneita kauppoja 5. UUDISRAKENTAMINEN Nilsiän terveys- ja
LisätiedotValmistus omaan käyttöön 4 301
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja
Lisätiedoton käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.
Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa
LisätiedotYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotEUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030
LisätiedotTALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotTEKNISET PALVELUT TA 2015
TEKNISET PALVELUT TA 2015 TEKNISET PALVELUT Budj Budj Bu-muutos Budj. Tilinp. Muutos% 2015 2014 2014 2014 yht. 2013 14>15 MYYNTITUOTOT 3.045.257 2.781.893 27.700 2.809.593 2.948.832 8,4 MAKSUTUOTOT 48.260
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKeskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu
2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT
TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa
Lisätiedot3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )
1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)
Lisätiedot2.4 Investointien toteutuminen
2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen
LisätiedotEUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot yhteensä
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.8.2016 2016 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -100 000-200 000-300 000-600 000,00 300 000,00 200,0 7020 INVESTOINTITULOT 100 000 100 000 13 142,63 86 857,37
LisätiedotTeknisen lautakunnan tilinpäätös 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Lisätiedotennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä
Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot
LisätiedotTalousarvio. Tot vuoden alusta
Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 20.10.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017 Toteutuma syyskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin syyskuun kirjauksista 19.10.2017.
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Lisätiedot1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,
TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
LisätiedotTEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA
TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO
LisätiedotTEKNISET PALVELUT TA 2016
TEKNISET PALVELUT TA 2016 Budj Budj Bu-muutos Budj. Tilinp. Muutos% 2016 2015 2015 2015 yht. 2014 15>16 HALLINTO/TEKNINEN TOIMI TOIMINTATUOTOT 12.800 11.950 11.950 18.613 7,1 TOIMINTAKULUT -355.932-383.335-383.335-380.412-7,1
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotSOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI
1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit
LisätiedotVUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotINVESTOINNIT
Kunnanjohtajainfo 30.8.2018 INVESTOINNIT 2019-2024 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA SAIRAALA-ALUEEN MASTERPLAN INVESTOINNIT 2019-2024 v.2019 v.2020 v.2021 v.2022 v.2023 v.2024 Laitehankinnat -sairaanhoito 1,50
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotSelostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti
TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen
LisätiedotTekninen lautakunta Toteutuminen
Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
Lisätiedot1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0
TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotTA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (7) 3 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 (a-asia) HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätösehdotus Tiivistelmä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 3.11.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin lokakuun kirjauksista 3.11.2017. Lokakuun
LisätiedotTeknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen
LisätiedotTEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Teknisen osaston osastopäällikkö vahvistaa
LisätiedotTaloudelliset ja toiminnalliset tulokset
Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Heinäkuu 2019 Yhtymähallitus 29.8.2019 RIVERIA YHTEENSÄ/ULKOISET Budjetti 2019 ulkoiset Budjetti 1 7/2019 Toteutunut 1 7/2019 Ero toteumabudjetti Toteuma % 31.7.2019
LisätiedotKeskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
LisätiedotKuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.
Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain
LisätiedotValtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56
Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat
LisätiedotTALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8/2016
Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN
TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän
LisätiedotTALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.
KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
LisätiedotSivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015
Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotTaloudelliset ja toiminnalliset tulokset
Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Toukokuu 2019 Yhtymähallitus 19.6.2019 Vuosikate 05/2019 10.6.2019 RIVERIA YHTEENSÄ/ULKOISET Budjetti 2019 ulkoiset Budjetti 1 5/2019 Toteutunut 1 5/2019 Ero toteumabudjetti
Lisätiedot4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset
Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515
LisätiedotTULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017
RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat
LisätiedotJoroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen
LisätiedotTEKNISET PALVELUT TA 2017
TEKNISET PALVELUT TA 2017 TEKNISET PALVELUT Budj Budj Bumuutos Budj. Tilinp. Muutos% 2017 2016 2016 2016 yht. 2015 16>17 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3.108.070 3.182.169 18.135 3.200.304 3.193.121-2,9 MAKSUTUOTOT
LisätiedotINVESTOINNIT
INVESTOINNIT 2019---- INVESTOINNIT toiminnan tarpeisiin perustuva yhtymävaltuuston hyväksymään investointisuunnitelmaan perustuva keskussairaalan yleissuunnitelmaan pohjautuva masterplan hyväksytty keväällä
LisätiedotTalousarvion seuranta
Talousarvion seuranta tammi-syyskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 5-5 9 594 7 621 5 37 6 54 7 24 5 298 1 771 715 2 215 1 779 1 54 77 % 73 % 72 % 81 % 75 % 819
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotSOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI
1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.8.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA ARVIOINTI RAPORTOINTI : Tekniset palvelut PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8. III)
LisätiedotYmpäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
LisätiedotINVESTOINTIOHJELMA 2016
INVESTOINTIOHJELMA 2016 Valtuuston 30.11.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimialueen alle hyväksytty seuraavat investointihankkeet. Investointimääräraha maankäyttö
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos
TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun
LisätiedotSastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49
Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT 12.2.2016 13:54:49 TULOSLASKELMA 6kk Myyntituotot 470 653 436 700 196 532 417 417 417 417 417-4,4 Maksutuotot
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 10.5.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Toteutuma maaliskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin maaliskuun kirjauksista 6.4.2017.
LisätiedotKESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017
1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala
LisätiedotMiehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.
Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:
Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816
LisätiedotKINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE
KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 26.11.2015 61 LIITE 2. 1.1.2016-31.12.2016 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2015 2016 2017 2018 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Muut toimintatuotot 7 800,00
LisätiedotYmpäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
Lisätiedot