UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Opetus- ja kasvatuslautakunta

2 HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Sivistyspalvelukeskuksen maksuja ja taksoja tarkastellaan vuoden 2018 aikana. Uusien päiväkoti-, koulu- yms. tilojen suunnittelua tehdään hyvässä yhteistyössä tilapalvelujen kanssa. Uusien kaupunkiin muuttaneiden asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edistämisen tukeminen. Maksu/taksapäätös Tilojen suunnittelu etenee. Sivistyspalvelut on mukana tukemassa uusien asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksien luomista ja hyvinvoinnin edistämistä. Maksu/taksapäätös on tehty. Tilat on suunniteltu. Kaupungin asukkaille tuotetaan riittävästi vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja samalla tuetaan asukkaiden hyvinvointia. Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä 2,92 2,52 3,52 3,52 3,52 Uutta Uudistuvissa ja tämän ajan haasteisiin vastaavissa Uudenkaupungin kaupungin sivistyspalveluissa panostetaan vuodesta 2018 alkaen aiempaa enemmän osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Näin Uusikaupunki on luomassa uutta perustaa ja vahvuutta kaupungin tehtäviin tulevaisuuden Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin kaupungin sivistyspalveluihin tarvitaan henkilö, joka vastaa koulujen pedagogisten prosessien suunnittelusta ja kehittämisestä. Po. henkilön tehtäviin yhdistetään sivistyspalvelujen hankekoordinointi, johon on määräajaksi palkattu (0,3 htv) työntekijä. Uudenkaupungin sivistyspalveluihin palkataan vuonna 2018 opetuspäällikkö, joka johtaa pedagogisten prosessien kehittämistä, toimii poikkihallinnollisena yhdyshenkilönä oppilashuoltotyön toteuttamisessa, vastaa erityisen tuen järjestämisen prosesseista ja hankekoordinoinnista. Opetuspäällikön palkkauskuluihin on varauduttu talousarvioehdotuksessa. Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja

3 Käyttötalous Ulkoiset ja sisäiset erät Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SIVISTYSPALVELUKESKUS, HALLINTO Ulkoiset erät Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SIVISTYSPALVELUKESKUS, HALLINTO

4 VARHAISKASVATUS Toiminta-ajatus Uudenkaupungin varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Päivähoitopaikkojen määrä vastaa kysyntää. Varhaiskasvatuksen laadun ylläpitäminen. Huomioidaan oppimisympäristöjen uudet vaatimukset. Kehitetään yksityisen ja kunnallisen päivähoidon välistä kumppanuutta. Hoitopaikka on voitu osoittaa kahden viikon sisällä, kun tarve on johtunut työllistymisestä tai koulutuksesta. On saatu lisättyä pedagogista henkilöstöä. Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa on huomioitu oppimisympäristöjen vaatimukset. 2 kyselyä/kartoitusta (alkukartoitus ja loppumittaus) Kaikki päivähoitoa tarvitsevat saavat hoitopaikan. Kaikissa yli 3-vuotiaiden osastoissa työskentelee 2 lastentarhanopettajaa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Yhteistyö on kehittynyt. Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä Uutta Päivähoidon tarvitsijoiden lisääntynyt määrä on huomioitu talousarvioesityksessä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta on esitys lausuntokierroksella. Esitetty muutos vähentää varhaiskasvatuksen maksukertymää. Tätä ei ole huomioitu talousarvioesityksessä. Tilivelvolliset Varhaiskasvatuksen johtaja

5 Suoritteet TA Kunnalliset päiväkodit Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit Kunnalliset perhepäivähoitajat Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Yksityiset perhepäivähoitajat Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yht Hoitopaikat / vuorohoito Lapsia / esiopetus Käyttötalous Ulkoiset ja sisäiset erät Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET VARHAISKASVATUS Käyttötalous Ulkoiset erät Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET VARHAISKASVATUS

6 PERUSOPETUSPALVELUT Toiminta-ajatus Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunkilaisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Talousarvion 2018 tavoitteet Hallittu tvt-laitteiden hankinta jatkuu hyväksytyn tvt-strategian mukaan. Talousarvion 2018 mittarit Tietokonelaitteiden määrä suhteessa oppilasmäärään Talousarvion 2018 tavoitetaso Tavoitteena on neljässä vuodessa saavuttaa seuraava tavoite: Alaluokilla 0,5 ja yläluokilla 1 kone oppilasta kohden. Vuoden 2018 aikana hankitaan 150 konetta. Peruskoulut osallistuvat vuoden aikana äidinkielen ja kirjallisuuden osaamisen arviointiin (perusopetuksen 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden valtakunnallinen koe), näin suoritetaan oppimistulosten laadun arviointia. Kielenhuollon osaamisen arviointi Kielenhuollon osaamisen tulokset paranevat edelliseen arviointiin verrattuna. Kaikki suorittavat peruskoulun oppivelvollisuuden aikana ja 100 % hakee oppivelvollisuuden suoritettuaan jatko-opintoihin. Ilman päättötodistusta jääneiden määrä Jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä % Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä 140,2 137,2 146,5 146,5 146,5 Uutta Peruskoulujen oppilasmäärän toteutunut ja ennakoitu kasvu ja tästä johtuva perusopetusryhmien määrän lisääntyminen (2 ryhmää; yksi ryhmä alkaen ja toinen ryhmä alkaen) on huomioitu talousarvioehdotuksessa. Lokalahden koululla tarvitaan alkaen määräajan (ennusteen mukaan neljä vuotta) viisi luokanopettajaa, aiemmin on ollut neljä luokanopettajaa. Tarve johtuu alueella syntyneiden määrän kasvusta. Koulukuljetuskustannukset nousevat vuonna 2018 aiempaan verrattuna noin

7 Varaudutaan myös uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Henkilöstön määrä on aiempina vuosina ollut virheellisesti tilastoitu koulunkäyntiohjaajien osalta. Virhe on oikaistu. Oikea henkilöstömäärä vuosina 2016 ja 2017 on 144,5. Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Suoritteet TA Opetustunnit perusopetus Ohjaustunnit iltapäivätoiminta Oppilaat perusopetuksessa Oppilaat koulun esiopetuksessa Oppilaat iltapäivätoiminnassa Perusopetusryhmät Oppilaat / perusopetusryhmä 16,4 16,4 16,4 16,4 Opetustunnit /perusopetusryhmä 31,4 31,4 31,4 31,4 Käyttötalous Ulkoiset ja sisäiset erät Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET PERUSOPETUSPALVELUT

8 Käyttötalous Ulkoiset erät Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET PERUSOPETUSPALVELUT

9 TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Uudenkaupungin kaupunki vastaa sekä Uudenkaupungin lukion että kaupungin alueella sijaitsevan ammatillisen oppilaitoksen (Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan Uudenkaupungin toimipaikan) koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluista. Koulupsykologi ja koulukuraattori antavat opiskelun tukea ja ohjausta, jolla edistetään opiskeluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden heidän opiskeluaan tukevien läheisten kanssa sekä tuetaan yksittäisten opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Opiston toiminta perustuu opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle sekä elämää yleensä että työelämää varten. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Lukio selvittää mahdollisuutta osallistua uuteen kansainväliseen projektiin. Projektin toteutuminen. Aloitetaan uusi kansainvälinen projekti lukuvuoden alussa. Lukio hakee Liikkuva koulu hankkeeseen. Uudenkaupungin lukio on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. Päästään mukaan Liikkuva koulu -hankkeeseen. Selvitetään mahdollisuus siirtyä 75-minuutin oppitunteihin. 75-minuutin oppituntien käyttöönotto lukiossa. Siirrytään 75-minuutin oppitunteihin, ellei se heikennä yhteisten opettajien käyttöä yläluokilla ja lukiossa tai haittaa peruskoulun yläluokkien pedagogisia ratkaisuja. Lukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen Prosenttiosuus Uudenkaupungin peruskouluista päättötodistuksen saaneista, jotka valitsevat Uudenkaupungin lukion. Prosenttiosuus on samalla tasolla kuin keväällä (n. 50%) Ylioppilastutkintoon osallistuvien, koko tutkintoa tekevien hylkäysprosentti on alhainen Ylioppilastutkintolautakunnan vuosittaiset tilastot Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti koko tutkintoa suorittavien osalta on alle valtakunnan keskiarvon. Ylioppilastutkinnon 2016 ja 2017 suorittaneiden jatkoopintoihin sijoittumisprosentti on valtakunnallista tasoa korkeampi. Tilastokeskuksen tilastot 2019 ja Seuranta on 2 vuotta jäljessä Ylioppilastutkinnon 2016 ja 2017 suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on valtakunnallista tasoa korkeampi.

10 Resurssit lukiossa TP 2016 TA Henkilöstön määrä 15,62 16,1 16,28 16,28 16,28 Uutta Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkoivat portaittain syksystä 2016 alkaen. Kirjoituksia varten on investoitu koetilan laitteistoon, kalusteisiin ja yhteyksiin. Talousarviovuoden 2018 aikana sähköisten ylioppilaskirjoituksien toteutus saatetaan lähes loppuun. Ainoastaan matematiikan ylioppilaskirjoitukset jäävät sähköistettäviksi keväällä Lukion uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön Uudistus etenee portaittain vuosikursseittain ja on kokonaan käytössä lukuvuonna Ylioppilaskirjoitusten osalta on huomattavaa myös se, että ylioppilastutkintoa koskevia uudistuksia on vireillä parikin, jotka kumpikin lisäävät ylioppilastutkinnon painoarvoa suomalaisessa koulutuskentässä. Ensinnäkin opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi huhtikuussa 2017 selvityksen Gaudeamus Igitur -ylioppilastutkinnon kehittäminen. Siinä käsitellään itse tutkinnon rakennetta ja sitä koskevia sääntöjä. Tämä sen vuoksi, että samanaikaisesti Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä korkeakoulujen kanssa linjannut korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä. Uudistukset tullaan toteuttamaan samanaikaisesti, sillä ne tukevat toinen toistaan. Korkeakoulut uudistavat valintakoemenettelyjään tavoitteina vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa opintojen aloitusta. Tämän vuoksi todistusarvosanoihin perustuvaa opiskelijavalintaa lisätään, mutta pääsykoeväylä säilyy edelleen muuttaen kuitenkin muotoaan. Pääsykokeita muutetaan siten, etteivät ne edellytä hakijoilta pitkää valmentautumista. Hakeminen helpottuu ja tarve osallistua valmennuskursseille poistuu. Tavoitteena on, että korkeakouluihin voi entistä useammin hakea ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella ilman muita suorituksia. Opiskelijavalinta pääsykokeiden avulla on kuitenkin edelleen mahdollista, mutta pääsykokeisiin valmistautuminenkin kevenee. Todistusvalinnalla täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville. Valintakoeväylän säilyttäminen takaa puolestaan koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen. Korkeakoulut ottavat vuoteen 2018 mennessä käyttöön opiskelijavalinnan, joka ei edellytä hakijalta pitkää valmentautumista. Pidemmällä aikavälillä korkeakoulut uudistavat opiskelijavalintojaan vuoteen 2020 mennessä siten, että kulttuuri- ja taidealoja lukuun ottamatta nykyistä merkittävästi suurempi osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla. Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja TA Suoritteet Lukio: Opetustunnit Opiskelijat Varsinaiset opiskelijat Ulkokuntalaiset opiskelijat Opetuskurssit

11 Käyttötalous Ulkoiset ja sisäiset erät Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ Käyttötalous Ulkoiset erät Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ Investoinnit

12 Investoinnit kustannuspaikkakohtaisesti, luvut euroja Sivistyspalvelukeskus Kustp Investointihanke TA 2017 Siirto 2018 Esitys 2018 TA yht TS 2019 TS 2020 Yht UUSI TVT-laiteinvestoinnit/ hallinto ja sipa muut INVESTOINNIT, HALLINTO Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet UUSI Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) kaappisänkyjen uusiminen UUSI TVT, päiväkoteihin tabletteja INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS Koulukalusteiden uudistaminen Koululuokkien koneet ja laitteet UUSI Kalanti (35500e) ja Pyhämaa (5500e) ja Saarnisto (20.000): erilliset kalusto- ja laitehankintaesitykset ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen sekä atk-laitteiden hankinta UUSI Chromebook-vaunuyksikön käyttöönoton pilotointi perusopetuksessa (UYK, Kalanti) UUSI Em. pilotoinnin laajentaminen muihin kouluihin UUSI Muut laiteinvestoinnit INVESTOINNIT, PERUSOPETUSPALVELUT Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet YO-kirjoitukset sähköisiksi ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka-opisto INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ