Kh 4/ KÄYTTÖTALOUSOSA. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

Transkriptio

1 Kh 4/ KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

2 2 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen lasten päivähoito Tehtävä Ruotsinkielinen lasten päivähoito käsittää seuraavat tulosyksikt: päiväkotihoito, perhepäivähoito, erityispäivähoito ja lasten päivähoidon tuki. Päivähoidossa toteutettavan varhaiskasvatuksen tavoitteena on suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan. Varhaiskasvatuksen visio: Kirkkonummen varhaiskasvatus tarjoaa lapselle laadukkaan oppimisympäristn lähtkohtana lapsilähtinen varhaiskasvatuksen pedagogiikka sekä lapsen ja perheen osallisuus. Tulevaisuuden varhaiskasvatuspalvelut ovat asiakaskohtaistettuja palveluita, joissa toteutuu lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien varhaiskasvaspalvelujen tarve. Lasten päivähoito on alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen tarkoitettu tuki- ja palvelujärjestelmä. Lasten päivähoidossa yhdistyy lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja huoltajan oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka. Alle kouluikäisten lasten huoltajilla on lasten päivähoidosta annetun lain mukaan oikeus valita lapselleen päivähoitopaikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan jälkeen joko kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa. Huoltajat voivat mys hoitaa lastaan kotona kotihoidon tuella. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen järjestelmällinen ja määrätietoinen edistäminen. Kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevia lapsia hoidetaan inkluusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväko-dissa tai perhepäivähoidossa. Tukitoimet ovat lähinnä erityislastentarhanopettajien henkilkunnalle antama pedagoginen ohjaus ja konsultaatio sekä lapsen ohjaus pienryhmissä tai erikseen. Muut tukitoimet ovat erilaisia terapia- ja avustajapalveluita ryhmissä, joissa hoidetaan tukea tarvitsevia lapsia. Kunnan alueen ruotsinkielisessä päivähoidossa on kolme kunnallista päiväkotia sivutoimipisteineen, viisi yksityistä päiväkotia, yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti, neljä kunnallista ja yksi yksityinen perhepäivähoitaja.

3 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Taloussuunnitelman strategiset tekijät Muutosten vaikutus toimintaan Ulkoiset muutokset Päivähoitoa ohjaaviin säädksiin on tulossa muutoksia. Hallitus antaa eduskunnalle esityksen varhaiskasvatuslaiksi keväällä Laki tulee todennäkisesti voimaan Uuteen lakiin yhdistetään subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, lasten kotihoidon tuen ehtojen tarkistaminen sekä tuntiperusteinen päivähoitomaksu. Perhe- ja tyelämän yhdistäminen edellyttää, että päivähoitojärjestelmää kehitetään tarjoamaan perheille mahdollisuuksia järjestelmän joustavampaan käyttn. Tavoite on kirjattu mys hallitusohjelmaan. Tämä tarkoittaa, että eri päivähoitomuotojen päivähoitoajat tulevat vaihtelevammiksi. Perheet odottavat päivähoitopalveluilta, päiväkotihoito, perhepäivähoito ja avoimet päivä-hoitopalvelut, vaihtelua. Lasten päivähoidon hoitotakuujärjestelmä jatkuu kuten aiemmin. Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten huoltajille, jotka jäävät vanhempain- tai hoitovapaalle ja hoitavat lastansa kotona vähintään kuuden kuukauden ajan, taataan hoitopaikka samassa päiväkodissa kunnallisessa päivähoidossa olleen tauon jälkeen. Paikka taataan seuraavan toimintakauden alusta. Mys hallitusohjelma sisältää tavoitteen oikeudesta samaan hoitopaikkaan, vaikka lapsi olisi välillä kotihoidossa. Yksi päivähoidolle hallitusohjelmassa asetetuista tavoitteista on, että päivähoitoa kehitetään syr-jäytymistä ennaltaehkäisevänä palveluna. Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseksi tuen tarpeessa olevien lasten palveluita lisätään. Hallituksen linjaamat rakennepoliittiset muutokset ( ) koskevat em. lisäksi päivähoito-oikeuden rajaamista, kotihoidon tuen myntämisedellytysten muutosta sekä lastentarhanopetta-jien kelpoisuusehtojen tarkastamista. Päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistus astuu voimaan alkaen. Korkein päivähoitomaksu nousee 264 eurosta 283 euroon/kuukausi.

4 4 KÄYTTÖTALOUSOSA

5 5 KÄYTTÖTALOUSOSA Sisäiset muutokset Väestennusteen mukaan alle kouluikäisten ruotsinkielisten lasten määrä on 635 vuonna 2014, 645 vuonna 2015 ja 651 vuonna (Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys / KH ) Sjkullan oppimiskeskuksen arvioidaan valmistuvan kesällä Pohjois-Kirkkonummen kunnallinen päivähoito keskitetään elokuusta 2015 lähtien oppimiskeskuksen yhteyteen toteutettavaan 63-paikkaiseen päiväkotiin ja esiopetusryhmään. Keskustan ruotsinkielisen päiväkodin uudelleenjärjestelyt ja uusien päivähoitopaikkojen perustaminen Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan alkaen kaikille lakisääteisen lasten ko-tihoidontukeen oikeutetuille alle 3-vuotiaille lapsille 165 / kuukausi/ lapsi ja yli 3 -vuotiaille 60 / kuukausi/ lapsi. Avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat asukaspuistot ja kerhotoiminta. Kirkkonummella tavoitteen saavuttamista tukevia toimenpiteitä ovat mm. avoin toiminta, joka aloitettiin Masalassa syksyllä 2013 suomenkielisessä päivähoidossa ja jonka arvioidaan ruotsinkielisen päivähoidon osalta alkavan elokuussa Tavoitteena on tutkia mahdollisuudet käynnistää asukaspuistotoiminta Veikkolassa v ja keskustassa v Kerhomuotoisen toiminnan kysyntää Kirkkonummen ruotsinkielisessä päivähoidossa selvitetään vuonna 2013, ja se aloitetaan tarvittaessa Suunnitelmakaudella valmistellaan siirtymistä sähkiseen kulunvalvontaan sekä päivähoidon henkilkunnan että lasten osalta. Päivähoidon tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen. Rda Stugan lakkautetaan vuoden 2014 aikana. Toiminnan painopistealueet Avoimen toiminnan kehittäminen Päivähoitoa kehitetään syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä palveluna. Tieto- ja viestintätekniikkaa kehitetään pedagogiikassa, palveluissa ja hallinnossa. Johtamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen päiväkodeissa

6 6 KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2014 Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkkulma ja päämäärä Tasapainoinen talous/ Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttmenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Mittari/seurantatapa Tehokkaasti toimivat päivähoitopalvelut Kunnallisen päivähoidon tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2013 tasoisena. Tuottavuuden muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 eli taloudellisella panoksella ( ) aikaansaatujen suoritteiden (hoitopäivät) suhteellinen muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 (vertailu kiintein kustannuksin) Kuntastrategian näkkulma ja päämäärä Sitoutunut ja osaava henkilst / Palvelujen tuotantotarpeisiin ja -tapoihin vastaaminen Tavoite 2 / Tavoitetaso v Mittari/seurantatapa Pedagogisesti pätevä ja riittävä kasvatushenkilst päivähoidossa Vakituisen kasvatushenkilstn pätevyysaste 100 % Henkilstn vaihtuvuus < 10 % Poissaolopäivien suhteellinen osuus pienempi kuin vuonna 2013 Lasten ja kasvatushenkilkunnan määrä päiväkodeissa: enintään 4 alle 3-vuotiasta lasta/1 kasvatusvastaava, enintään 7 yli 3-vuotiasta lasta/1 kas-vatusvastaava Kelpoisuusehdot täyttävien lastentarhanopettajien ja lähihoitajien suhteellinen osuus vähintään 5 kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Vakituisen henkilstn vaihtuvuus Henkilkunnan poissaolopäivien ja henkiltyvuosien suhdeluku vuosina 2012 ja 2013 Lasten ja kasvatushenkilkunnan määrän toteutunut suhdeluku. Kuntastrategian näkkulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko/ Asiakaslähtiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 3 / Tavoitetaso v Mittari/seurantatapa Turvallinen varhaiskasvatus Arvioitu turvallisuuden ta-so päiväkodeissa ja per-hepäivähoidossa on vä-hintään hyvä asiakas-kyselyjen tulosten perusteella Asiakaskyselyn tulos

7 7 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen koulutoimi Tehtävä Ruotsinkielinen koulutoimi käsittää seuraavat tulosalueet: ruotsinkielinen esiopetus, ruotsinkielinen perusopetus, ruotsinkielinen lukiokoulutus ja ruotsinkielinen aamuja iltapäivätoiminta sekä ruotsinkielinen kerhotoiminta. Esiopetusta tarjotaan lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lakisääteinen oppivelvollisuus suoritetaan osallistumalla kunnan järjestämään yhdeksänvuotiseen perusopetukseen tai hankkimalla vastaavat tiedot muulla tavoin. Lukiokoulutus on ainoa toisen asteen koulutus, jota tarjotaan Kirkkonummella ruotsin kielellä perusopetuksen päättäneille oppilaille. Ylioppilastutkinto suoritetaan 2 4 vuoden lukio-opintojen jälkeen. Kirkkonummella on kuusi ruotsinkielistä peruskoulua ja yksi ruotsinkielinen lukio.

8 8 KÄYTTÖTALOUSOSA Taloussuunnitelman strategiset tekijät Muutosten vaikutus toimintaan Esiopetus Ulkoiset muutokset Esiopetuksen perusteet valmistuvat v loppuun mennessä. Uusien perusteiden mukainen kuntakohtaisen esiopetuksen suunnitelma otetaan käyttn Perus- ja lukio-opetus Ulkoiset muutokset Valtionosuusjärjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi laskentakriteerejä ja pois-tamalla kriteerien päällekkäisyyksiä. Nykyjärjestelmässä kriteereitä on lähes 50 ja osa niistä on päällekkäisiä. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on osa hallituksen kuntauudistusta. Perusopetuksen valtionosuuden perusteet selvitetään tavoitteena tasa-arvoisen ja tasalaatuisen perusopetuksen saatavuuden varmistaminen mys jatkossa. Tavoitteena on, että perusopetuksen rahoitus jatkossa perustuisi nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristä kuvaaviin indikaattoreihin, esimerkiksi kunnan maahanmuuttajien väestosuuteen, aikuisväestn koulutustasoon sekä tyttmyysasteeseen. Perusopetuksen valtionosuusperusteet on viimeksi uudistettu vuodesta 2010, jolloin peruspalvelujen valtionosuudet koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi valtiovarainministerin hallinnonalalle. Lukioiden osalta on esitetty, että niiden valtionosuuksiin vaikuttaisivat jonkinlaiset tuloksellisuusmittarit. Nuorisotakuun tavoitteena on, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan ty-, tykokeilu- opiskelu, typaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tyttmäksi joutumisesta. Nuorisotakuuseen liittyy koulutustakuu, jonka mukaan jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, typajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien perusteet uusitaan siten, että ne tulevat voimaan Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat vaiheittain sähkisiksi alkaen vuonna Oppivelvollisuuden pidentäminen tulee toteutuessaan aiheuttamaan kunnalle lisäkustannuksia. Sisäiset muutokset Esiopetus TVT otetaan käyttn esiopetuksessa. Esiopetuksen kuntakohtainen suunnitelma, joka on laadittu esiopetuksen uusien perusteiden mukaan, otetaan käyttn Suunnitelmakauden aikana siirrytään järjestämään kaikki esiopetus kunnan omana toimintana.

9 9 KÄYTTÖTALOUSOSA Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään alkaen kunnallisena Winellska skolanissa. Perusopetus Perusopetuksen TVT:aa kehitetään. Oppimateriaalimäärärahat ovat riittämättmiä, ja materiaaleja ei voida siksi uudistaa vaaditussa tahdissa. Valmistellaan koulutuksen kunnallinen kehittämissuunnitelma. Kunnallinen kehittämissuunnitelma on vaatimuksena sille, että kunnilla on mahdollisuus saada tarveharkintaisia valtionosuuksia yms. ja muita tukia. Kiinteistselvityksen pohjalta arvioidaan tarkoituksenmukainen kouluverkko. Toisen asteen lukiokoulutus Toisen asteen lukiokoulutuksen TVT:aa kehitetään. Toiminnan painopistealueet TVT:n opetuskäytn kehittäminen sekä laitteiston ajanmukaistaminen. Opetushenkilstn osaamisen kehittämisestä tulee tavoitteellisempaa ja järjestelmällisempää yhteistyssä pääkaupunkiseudun muiden ruotsinkielisten opetustoimien kanssa. Nuorisotakuu toteutuu Yhteisty perusturvan kanssa oppilas- ja opiskelijahuollossa Aamu- ja iltapäivätoiminnan tuotantotapojen kehittäminen Opetussuunnitelmaty, joka tähtää uusiin opetussuunnitelmiin alkaen, aloitetaan. Talousarvio 2014 Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Kuntastrategian näkkulma ja päämäärä Tasapainoinen talous/ Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttmenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Mittari/seurantatapa Tehokkaasti toimiva esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus / esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2013 tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 eli taloudellisella panoksella ( ) aikaansaatujen suoritteiden (opetustunnit) suhteellinen muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 (vertailu kiintein kustannuksin) Kuntastrategian näkkulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko/ Asiakaslähtiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 2 / Tavoitetaso v Mittari/seurantatapa

10 10 KÄYTTÖTALOUSOSA Tehokkaat ja kattavat opetuspalvelut Esiopetusikäisten ikäluokasta kaikki (100%) osallistuvat esiopetukseen Peruskoulun päätttodistuksen saavia oppilaita = 100 %. Lukio-opintojen läpäisyn tehostaminen verrattuna vuoteen Esikoululaisten osuus (%) ikäluokasta Päätttodistuksen saaneiden osuus (%) 9. vuosiluokan oppilasmäärästä Ylioppilastutkinnon vuonna 2014 suorittavien opiskelijoiden osuus verrattuna uusien opiskelijoiden määrään lukuvuonna Kuntastrategian näkkulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko/ Asiakaslähtiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 3 / Tavoitetaso v Mittari/seurantatapa Oppilaat/opiskelijat saavat riittävästi tukea opintoihinsa Niiden peruskoulun oppilaiden osuus, joilla on pääts erityisestä tuesta, on pienempi kuin vuonna 2012 Opintonsa keskeyttäneiden lukio-opiskelijoiden määrä on pienempi kuin vuonna 2013 Erityisen tuen päätksen saaneiden oppilaiden suhteellisen osuuden muutos vuosina 2012, 2013 ja 2014 Opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden suhteellinen osuus (%) lukion oppilasmäärästä

11 11 KÄYTTÖTALOUSOSA Määrärahojen, tuloarvioiden ja toimintakatteen jako tulosyksikille RUOTSINKIELINEN LASTEN PÄIVÄHOITO Toimintatulot Toimintamenot Sitova toimintakate Tulosyksi 3580 Erityispäivähoito Tulosyksi 3590, Lasten päivähoidon tuki Tulosyksi 3560 Päiväkotipalvelut Tulosyksi 3370 Perhepäivähoitopalvelut Tulosyksi 3595, Päivähoidon kehittämishankkeet RUOTSINKIELINEN LASTEN PÄIVÄHOITO YHT RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI Toimintatulot Toimintamenot Sitova toimintakate Tulosyksikt 3610 ja 3620 Esiopetus Tulosyksi 3650 Ruotsinkielinen aamuja iltapäivätoiminta Tulosyksi 3660 Kerhotoiminta Tulosyksi 3640 Peruskoulut Vastuuhenkil Vastuuhenkil Varavastuuhenki l Varavastuuhenki l talouspäälli talouspäälli

12 12 KÄYTTÖTALOUSOSA Tulosyksi 3670 Lukiot Tulosyksi 3680 Muu opetus Tulosyksi 3595 Koulutoimen kehittämishankkeet RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI YHTEENSÄ SFUN YHTEENSÄ talouspäälli talouspäälli talouspäälli INVESTOINNIT Hanke Sitova määräraha TVT/päiväkodit TVT/koulut Valvontakamerat kouluihin/päiväkoteihin Vastuuhenkil Varavastuuhenkil talouspäälli talouspäälli talouspäälli