Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

Transkriptio

1 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Osavuosikatsaus 2/2018

2 RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSJAOSTO BS 2017 Utfall 8/2017 Budget 2018 Utfall 8/2018 Utfall % Ändrings % Verksamhetsinkomster ,4-0,3 Försäljningsinkomster ,3 Avgiftsinkomster ,7-20,3 Stöd och bidrag ,7 54,3 Övriga verksamhetsintäkter ,1 91,4 Verksamhetsutgifter ,6 2,4 Personalkostnader ,9 0,2 Löner och arvoden ,1 1,3 Lönebikostnader ,7-4,7 Köp av tjänster ,2-14,0 Material, förnödenheter och va ,4 1,8 Bidrag ,6 29,4 Övriga verksamhetsutgifter ,1 22,0 *Verksamhetsbidrag (B) ,5 2,6 varav Interna inkomster Interna utgifter ,4 3,2 BS 2017 Utfall 8/2017 Budget 2018 Utfall 8/2018 Utfall % Ändrings % Svensk småbarnpedagogik Externa verksamhetsinkomst ,5-13,4 interna verksamhetsinkomster Externa verksamhetsutgifter ,1 5,5 interna verksamhetsutgifter ,6 2,4 Verksamhetsbidrag ,2 8,0 Svensk utbildning Externa verksamhetsinkomst ,1 16,0 interna verksamhetsinkomster Externa verksamhetsutgifter ,1 0,6 interna verksamhetsutgifter ,2 69,4 Verksamhetsbidrag ,2 16,3 Ekonomiskt resultat BS 2017 Utfall 8/2017 Budget 2018 Utfall 8/2018 *Invånarantal euro per invånare BS 2017 Utfall 8/2017 Utfall % Budget 2018 Utfall 8/2018 Utfall % Ändrings% 8/17 / 8/18 Ändrings% BS17/ Budget18 SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK , ,5 5,8 13,4 SVENSKT UTBILDNING , ,7 1,3 8,1

3 RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS Toiminnan painopistealueet Varhaiskasvatustoiminnan pedagogiikka Asiakaskohtaiset palvelut Syrjäytymisen ennaltaehkäisy Henkilökunnan osaaminen ja hyvinvointi Tehokas tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla Tunnusluvut/Suoritteet SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % 0-6-åringar ,8-5,1 Barn i dagvård av åldersklassen 0-6-åringar ,3 2,7 Barn i kommunal dagvård ,3 0,3 Barn i privat dagvård ,1-7,8 Nettokostnaderna för kommunal dagvård, /barn ,5-2,2 Barn som omfattas av hemvårdsstödet (Fi + Sv) ,9-12,2 Nettokostnaderna för dagvård, /åldersklassen 0-6 år ,1 2,9 0-6-åringar (F+S) ,0-3,0 Inom hela svenska småbarnspedagogiken och utbildningen har man beslutat gå in för konceptet djuplärande fr.o.m. hösten Koko ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on päätetty aloittaa syväoppimisen toimintamallia syksystä toimintavuosi alkoi yhteisellä suunnittelu- ja jatkokoulutus, jonka aiheena oli syväoppiminen keskipisteessä. Kyrkslätt deltar i det nationella OPPIVA-nätverket inom djuplärandet. Kirkkonummi osallistuu kansalliseen syväoppimisen OPPIVA-verkostoon. Verkostossa päiväkodinjohtajat ja rehtorit saavat osallistua muutosjohtajuuden koulutukseen. Pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin alkaen. Lisäksi alennettiin sisaruksista perittävät maksut niin, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia nykyisen 10 prosentin sijasta nuorimmasta lapsesta perittävästä laskennallisesta kokopäivähoitopaikkamaksusta varhaiskasvatuksessa. Muutos vaikuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoihin laskevasti. Suunnittelujaksolla yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta varhaiskasvatustarjonnasta lisätään. pedagogik. Tavoitteena on, että yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko palvelutuotannosta on 25 %. går till 25 %. Kun vuoden 2018 talousarviota hyväksyttiin, päätettiin selvittää mahdollisuutta perustaa yksityinen päiväkoti Sarvvikiin. On käyty alustavia neuvotteluja ja pidetty kokouksia yhteistyössä kuntatekniikan kanssa. Tuottajan suunnasta löytää kiinnostusta rakentaa yksityinen päiväkoti alueella. Selvitykset jatkuvat. Varhaiskasvatuksen palveluseteli otetaan käyttöön kahden neljän vuoden määräajaksi alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisän oheen. Kirkkonummen varhaiskasvatuksen palvelusetelin ohjekirja hyväksyttiin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa. Palvelusetelin käytännön toteuttaminen on valmisteltu hallinnossa ja lisäksi on järjestetty tiedotustilaisuuksia yksityisille palveluntuottajille. Neljä ruotsinkielistä päiväkotia on hyväksytty palveluntuottajiksi palvelusetelin

4 puitteissa alkaen. Tilanne oli, että 72 % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista käyttää palveluseteliä näissä yksiköissä. Kirkkonummen kunta on hakenut ja saanut lupa aloittaa 5-vuotiaiden ilmaisen varhaiskasvatuksen kokeilua, joka aloitettiin Kokeilu on nyt aloitettu ja se koskee kaikkiaan 102:ta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa olevaa lasta. Puheterapiapalvelut siirtyivät sivistys- ja vapaa-aikatoimelta perusturvalle alkaen. Täydennyskoulutusta on järjestetty sekä varhaiskasvatuksen että esikouluopetuksen henkilöstölle ylläpitääkseen heidän pätevyyttä. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen ohjaajat jatkavat kehittämistyötään ja osallistuvat CLL:n järjestämään Framtidsdalen-opetuskokonaisuuteen, jossa keskipisteenä on oma, sisäinen kehittämistyö. Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Kehittyvät palvelut Toimenpide Kunnallisten päivähoitopaikkojen täyttöaste vähintään 98 % Kelpoisuusvaatimukset täyttävän kasvatushenkilöstön suhteellista osuutta seurataan koko kasvatushenkilöstön osalta yli viiden (5) kuukauden mittaisissa työsuhteissa. Arviointikriteeri/mittari Täyttöaste % Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö varhaiskasvatuksessa / Kasvatushenkilöstön sijaisten (yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa Toteutuma ,4 % Lastentarhanopettajat: 88 % Erityislastentarhanopettajat: 100 % Lähihoitajat: 91 % Pätevän henkilöstön puute on edelleen suuri koko pääkaupunkiseudulla. Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrää seurataan ja ja Työhyvinvointikysely 2:n tulosten seuranta ja Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä alle 18 pv/hlö/v. Henkilökunnan työhyvinvointi vähintään hyvällä tasolla (3). Vastuuhenkilö: päivähoitopäällikkö 10,2 päivää / henkilö / ,46 ( vallinneen tilanteen mukaan)

5 Strateginen tavoite Osallistuminen Toimenpide Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos Arviointikriteeri/mittari Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3). Vastuuhenkilö: päivähoitopäällikkö Toteutuma Seuraava asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan lokakuussa RUOTSINKIELINEN OPETUS Toiminnan painopistealueet Toimintakulttuurin, pedagogisten ratkaisujen ja opetuksen eheyttämisen sekä arvioinnin implementointi ja kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti (perusopetus ja lukiokoulutus). Digitalisoinnin ja TVT-pohjaisen opetuksen hyödyntäminen sekä oppimisalustojen ajanmukaisen käytön mahdollistaminen Toiminnan kehittäminen esiopetuksen ja perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien painopistealueiden mukaan Henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen: yhteistyö, osallistuminen ja koulutus. Kyrkslätts gymnasiumin yrittäjälinjan kehittäminen Tunnusluvut/Suoritteet SVENSKT UTBILDNING TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Förskoleundervisning: elevantal ,0 0,0 Grundläggande utbildning: elevantal ,1-2,6 Grundläggande utbildning: kostnader/elev ,8 0,0 Gymnasieutbildning: antal studerande ,4-1,0 Gymnasieutbildning: kostnader / studerande ,9-11,2 Inom hela svenska småbarnspedagogiken och utbildningen har man beslutat gå in för konceptet djuplärande fr.o.m. hösten Koko ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on päätetty aloittaa syväoppimisen toimintamallia syksystä Kyrkslätt deltar i det nationella OPPIVA-nätverket inom djuplärandet. Kirkkonummi osallistuu kansalliseen syväoppimisen OPPIVA-verkostoon. Verkostossa päiväkodinjohtajat ja rehtorit saavat osallistua muutosjohtajuuden koulutukseen. Kouluissa pedagoginen kehittämistyö jatkuu vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaisesti. Mm. yhteisen opetuksen, moninaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen sekä kokonaisuuksia luovan opetuksen kokeilu ja arvostelun ja arvioinnin kehittämistyö ovat jatkuvasti meneillään.

6 Oppilasarvostelun kehittämiseksi Kirkkonummi on saanut valtion erityisavustusta opetuksen innovatiivisiin kokeiluihin ja kehittämiseen. Hankkeessa suunnitellaan koulutusta rehtoreille, tutoreille ja koko opetushenkilöstölle oppilasarvostelutyön edistämiseksi ja kehittämiseksi. Koulutuksen lisäksi hankitaan arviointipalvelu formatiivisen arvioinnin ja itsearvioinnin kehittämiseksi. Koulujen arvostelukokeiluja tuetaan ja arvioidaan hankkeessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä OPPIVA-verkoston kanssa ja välitetään verkoston kautta. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen ohjaajat jatkavat kehittämistyötään ja osallistuvat CLL:n järjestämään Framtidsdalen-opetuskokonaisuuteen, jossa keskipisteenä on oma, sisäinen kehittämistyö yhdellä koulupsykologilla on yhtenä tehtävänään oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen, johon kuuluvat johtavan koulupsykologin tehtäviä vastaavat tehtävät. Ruotsinkielisessä koulukeskuksessa Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasiumissa on kesän aikana tehty korjauksia ja eri toimenpiteitä ilmanlaadun parantamiseksi A-rakennuksen vanhimmissa osissa. Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Elinvoima Toimenpide Kaikille alle 18-vuotiaille peruskoulunsa päättäneille tarjotaan koulutusta, lisäopetusta tai työpajapaikka. Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat päättötodistuksen. Arviointikriteeri/mittari Koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikkaa vailla olevien lukumäärä. Päättötodistusta vailla olevien oppilaiden lukumäärä. Vastuuhenkilö: päivähoito- ja opetusasiainpäällikkö Toteutuma oppilas 0 oppilasta Strateginen tavoite Kehittyvät palvelut Toimenpide Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Arviointikriteeri/mittari Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö esikouluopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Toteutuma Henkilöstön kehityskeskustelujen toteutumisaste Käytyjen kehityskeskusteluje n lukumäärä WebTallennuksen Esiopetus: 100 % Perusopetus: 97 % Lukiokoulutus: 100 %

7 opetustoimessa 100 % Vähintään 3 koulutuspäivää opettajaa ja lukuvuotta kohti: % -osuus (100 %) mukaan lukuvuoden lopussa Koulutuspäivien määrä / opettaja / koulujen ja lukion keskiarvo (tilanne 30.4., ja WebTallennuksen mukaan) Esiopetus: 3 päivää / opettaja (100%) Perus- ja lukio-opetus: 2,8 päivää / opettaja (93,3%) Tieto- ja viestintäteknologian käyttö vastaa opetussuunnitelmien vaatimusta tehokkaasta opetuskäytöstä Oppimistapoja kehitetään hallituksen kärkihankkeen mukaisesti ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä. Digitalisaation edistäminen: Digitaalisia oppimisympäristöjä on otettu käyttöön ainakin seuraavilla osa-alueilla: Teknologiset valmiudet Menettelytavat Asennoituminen Käyttö opetuksessa TVT-taidot Valtakunnalliset OPEKA-, OPPIKA- ja ROPEKAlomakkeet Enkäterna har genomförts under våren Kyselyt on toteutettu kevään 2018 aikana. Opetuksen hyvä laatu Monialaisten oppimiskokonaisuuks ien toteuttaminen perusopetuksessa / vähintään yksi vuosiviikkotunti oppilasta ja lukuvuotta kohden Ylioppilastutkintojen riittävän laajuuden ylläpitäminen jatkoopintoihin tähtäävässä lukiokoulutuksessa / tutkintojen taso on Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen keskimäärin / oppilas / lukuvuosi / vuosiluokka lk. 1-2 lk. 3 6 lk. 7-9 Ylioppilaaksi valmistuvien suorittamien ylioppilastutkintojen laajuuden yhteenlaskettu keskiarvo ja suoritetut lukiodiplomit edellisvuoden tasoon verrattuna Vastuuhenkilö: päivähoitoja opetusasiainpäällikkö Årskurserna 1-2: Vuosiluokat 7-9: 2-4 årvecko-timmar / elev 1-4 vuosiviikkotuntia / oppilas Årskurserna 3-6: Vuosiluokat 7-9: 2-4 årvecko-timmar / elev 1-4 vuosiviikkotuntia / oppilas Årskurserna 7-9: Vuosiluokat 7-9: 1 årsvecko-timme / elev 1 vuosiviikkotunti 5,54 koetta / oppilas 0 lukiodiplomia

8 vähintään sama kuin vuonna 2016 Laadukas asiakaspalvelu oppilasterveydenhuollossa lakisääteisten aikarajojen puitteissa Oppilasterveydenhuollon henkilöstö voi vastata kaikkiin asiakkaiden tiedusteluihin lakisääteisten aikarajojen puitteissa (100 %). Resurssit, jotka mahdollistavat laadukkaat palvelut Oppilashuollon asiakaspohja ei ylitä kunnan asiakaspohjalle asettamia rajoja (800 oppilasta tai opiskelijaa / koulukuraattori, 1000 oppilasta tai opiskelijaa / koulupsykologi). Oppilasterveydenhuollon henkilöstön kyky vastata asiakkaiden tiedusteluihin lakisääteisten määräaikojen puitteissa (keskimääräinen prosentti, jolla oppilasterveydenhuollon henkilöstö voi vastata asiakkaiden tiedusteluihin). Keskimääräinen asiakaspohja yhtä oppilasterveydenhuollon työntekijää kohti (oppilaiden ja opiskelijoiden määrä) Vastuuhenkilö: koulupsykologi 96 % 568 oppilasta ja opiskelijaa / työntekijää INVESTERINGSDEL Budget 2018 Utfall 8/2018 Utfall % 9807 Daghemmet IKT-anskaff. (R) Skolornas IKT-anskaff. (R ) Kompetterande inredning i daghemmen Kompetterande inredning i skolorna , Elektroniska inlärningsmiljöer Totalt ,2

9 SISÄISEN VALVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sisäisen valvonnan painopistealue : Riski, syy, seuraus, koko: Tavoitetaso: Sovittu toimenpide / sovittu menettely vuodelle 2018: Toteutuma: Viestintä ja tiedotus Kehitysalueet: Ulkoinen viestintä ja tiedotus Epäonnistunut viestintä ja tiedotus johtaa epävarmuuteen, tuotannon ja toiminnan häiriöihin sekä mahdollisesti kustannusten nousuun. Viestinnän ja tiedotuksen tulee olla vastavuoroista, kuuntelevaa ja tilanteeseen sopivaa. Teknisten välineiden tulee olla toimivia ja käytössä, ja kaikkien tulee olla tietoisia viestinnän kanavista. Sivistys- ja vapaaaikatoimen yhteinen tiedotussuunnitelma. Toimialarajat ylittävä yhteistyö Yhteinen tiedotussuunnitelm a on tekeillä, osittain tehty. Toimialarajat ylittävä yhteistyö tehdään Kuntatekniikan kanssa vastuista ja menettelytavoista tietoon liittyen. Esim. päivitettyä tietoa sisäilmasta yksiköiden wwwsivuilla sekä Kuntatekniikan osallistuminen infotilaisuuksiin.