Talousarviokirjaan tehdyt tekniset muutokset kunnanhallituksen ehdotuksen jälkeen:

Transkriptio

1 Talousarviokirjaan tehdyt tekniset muutokset kunnanhallituksen ehdotuksen jälkeen: Toimitettu korjatut sivut kunnanvaltuuston kokoukseen osallistujille etukäteen, korvataan lopulliseen Talousarviokirjaan: Suomenkielinen versio *sivu 59: sivistystoimi yhteensä tuet ja avustukset rivi kokonaan tyhjä. Liitteenä oikeat luvut sisältävä sivu. *sivu 128: tuloslaskelma (kunta ilman vesilaitosta), puuttuu satunnaiset tulot euroa. Liitteenä oikeat luvut sisältävä sivu. *sivu 133: käyttöomaisuuden myyntivoitot taulukko, puuttuu lisätyt maanmyyntitulot euroa. Liitteenä oikeat luvut sisältävä sivu. Ruotsinkielinen versio *sivu 82: väärä tunnuslukutaulukko. Liitteenä oikean tunnuslukutaulukon sisältävä sivu. Korjataan lopulliseen valtuuston hyväksymään Talousarviokirjaan: irheellisiä vakanssilukuja (*myös ruotsinkielisessä versiossa): *sivu 43: sosiaalipalvelut, oikea vakanssimäärä talousarviovuodelle 2015 on -1 *sivu 71: vakanssitaulukon yltä puuttuu teksti: Muutokset TA ja suunnitteluvuosille (korjataan lopulliseen versioon) *sivu 97: Kehittämis- ja yhteiset palvelut, oikea vakanssimäärä talousarviovuodelle 2014 on 26 (*) *sivu 105: alvonta- ja viranomaistehtävät, oikea vakanssimäärä talousarviovuodelle 2014 on virheellinen, korjataan seuraavaan versioon (oikea ei vielä tiedossa) (*) *sivu 122: esihuoltolaitos, vakanssinsiirto vuodelta 2015 vuodelle 2016 ei näy luvuissa. (*) Korjataan lopulliseen valtuuston hyväksymään Talousarviokirjaan (tekstit sekä suomen- että ruotsinkielisiin versioihin): *Sivulta 100 (suomenkielisen version sivut) poistetaan viimeinen lause: Muut kuin investointiohjelmassa olevat KUHA-hankkeet tuodaan valtuustoon päätettäväksi. ja se lisätään sivulle 110 viimeiseen kappaleeseen, joka muutetaan seuraavanlaiseksi: Kunnallistekniikan suurimmat hankkeet ovat Kirkkonummen keskustan, Masalan, Laajakallion, Inkilänportin, Jokiniityn, esitorninmäen, Prikinrannan ja Sarvvikin alueiden kunnallistekniikan rakentaminen. Jokiniityn, esitorninmäen, Laajakallion, Inkilänportin, Prikinrannan, Masalan alueen sekä Sarvvikin alueiden rakentamiseen saadaan maankäyttösopimuskorvauksia. Pohjois- Kirkkonummelle tehdään metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pieniksi kustannustehokkaiksi hankkeiksi eli KUHA-hankkeiksi kutsuttuina projekteina kevyen liikenteen väyliä. Tämä tapahtuu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa 50/50-kustannusjaolla. Nämä hankkeet ovat investointisuunnitelmassa. Muut kuin investointisuunnitelmassa olevat KUHA-hankkeet tuodaan valtuuston päätettäviksi. Yksityiskohtana mainittakoon, että kunnan itse kokonaan kustantamien pienten, liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden määrärahaa esitetään kaksinkertaistettavaksi eurosta euroon. *sivu 107 (suomenkielisen version sivu), otsikon Palveluiden kehittämisen painopistealueet Palvelun laadun parantamiseksi, sähköisen asioinnin jalkauttamiseksi sekä henkilöresurssitarpeen vuoksi palkataan määräaikainen neuvontainsinööri toukokuuhun 2017 saakka *poistetaan viittaukset Sarfvikin oppimiskeskukseen sekä suomen- että ruotsinkielisestä versiosta

2 59 KÄYTTÖTALOUSOSA Sivistystoimi eurot Toteuma Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset uokrat Muut toimintatuotot Toimintamenot Palkat ja palkkiot Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Avustukset uokrat Muut toimintakulut Toimintakate Asukasluku Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos akanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille - kokoaikaiset osa-aikaiset vakanssittomat tuntipalkkaiset

3 133 TULOSLASKELMAOSA Muiden rahoitusmenojen määräraha käsittää muut lainojen hoitokustannukset kuin korot, verotilitysten korot ja korotukset, viivästyskorot ja muut rahoitusmenot. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIOITOT TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Tulot Netto uonna 2015 arvioidaan maanmyynnistä kertyvän voittoa yhteensä euroa. Myyntivoitto otetaan huomioon tuloslaskelmaosassa. Myyntivoiton arvioidaan kertyvän tonttien myynnistä. MAANKÄYTTÖSOPIMUSKORAUKSET TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Tulot Netto Kunnanvaltuuston hyväksymien maankäyttösopimusten mukaisia korvauksia arvioidaan kertyvän suunnittelukaudella seuraavasti: Kunnan osuus (vesihuoltolaitoksen osuus lopussa) Liikenneväylät ja puistot Sopimusalue Tolsan asemanseutu Haapiorinteen asemakaava-alue Sarvvikin asemakaava-alue Kuusalanniityn asemakaava-alue Inkilänportin asemakaava-alue Tinanpuiston asemakaava-alue eikkolanpuro 2. vaihe Munkinniitty (Keskusta II) Tolsanmäki Länsi-Jorvas Eteläinen Gesterby (Gesterby) Sarvvikinportti esitorninmäki Liikenneväylät ja puistot yhteensä esilaitoksen maankäyttösopimuskorvaukset Katu ja vesilaitos yhteensä

4 DRIFTSEKONOMIDELEN 82 Sektor Svenskt skolväsende euro Bokslut Budget Budget Ekonomiplan erksamhetsinkomster erksamhetsutgifter erksamhetsbidrag Asukasluku Utgifter euro/invånare Avskrivningar enligt Räkensk. Per. resultat Antal vakanser Förändr. under budget- o. planåren -heltid deltid utan vakans timavlönade SENKS SKOLÄSENDE Nyckeltal / Svenskt skolväsende BS 2013 BU 2014 BU 2015 EP 2016 EP 2017 Föreskoleundervisning Förskoleundervisning: elever Grundsk ola Grundskola: elever Kostnader euro/elev Gymnasieutbildning Gymnasieutbildning: elever (daggymnasium) Kostnader euro/elev erksamheten svenskt skolväsende omfattar svensk förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet. Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är lagstadgade uppgifter för kommunen. Förskoleundervisningen erbjuds barnen året som föregår inledandet av läroplikten. Den lagstadgade läroplikten fullgörs genom att delta i av kommunen ordnad nioårig grundläggande utbildning eller genom att skaffa motsvarande kunskaper på annat sätt. Förskole- och den grundläggande undervisningen har som mål att stöda elevens inlärningsförmåga, utveckling till etiskt ansvarskännande samhällsmedlem samt ge eleven de kunskaper och färdigheter som den behöver i livet. Alla elever har rätt till enhetlig grundläggande utbildning som så väl som möjligt beaktar elevens individuella inlärningsförutsättningar. Förutsättningen för god undervisning är ändamålsenliga grupper och att skolorna har tillräckliga resurser för att iaktta läroplanen i all verksamhet. Eleverna studerar i sina närskolor i så stor utsträckning som det är möjligt. Sättet för produktion av morgon- och eftermiddagsverksamhet förblir det samma. Både en utomstående serviceproducent och kommunen kan vara huvudman. Gymnasieutbildning är den enda utbildningsformen på andra stadiet som erbjuds i Kyrkslätt för svenskspråkiga elever efter den grundläggande utbildningen. Studentexamen erläggs efter 2-4 års gymnasiestudier. Målet med gymnasieutbildningen är att de studerande växer till goda, harmoniska och allmänbildade medlemmar i samhället och ger de studerande nödvändiga kunskaper och färdigheter för fortsatta studier och arbetslivet. Dessutom ska gymnasiestudierna stödja de studerandes förutsättningar till livslångt lärande.

5 TULOSLASKELMAOSA 128 TULOSLASKELMA (kunta ilman vesihuoltolaitosta) sisältää sisäiset erät (ei eliminoitu kunnan ja veden välisiä eriä) Tuloslaskelma Toimintatulot: Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset uokrat Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä muutos % -2,6 3,8 1,0-0,6 Toimintamenot: Palkat ja palkkiot Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset uokrat Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä muutos % -1,2 3,3 1,2 2,0 /asukas Toimintakate muutos % erotulot altionosuudet Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot uosikate I Käyttöomaisuuden myyntivoitot Maankäyttösopimuskorvaukset uosikate II Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmapoistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 arausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä

6 Henkilöstösuunnitelma Perusturva Olemassa olevan viran/toimen järjestely UUSI Kustannuspaikka 2351 Suun terveydenhuolto 2352 Suun terveydenhuolto 2701 Kuntouttava työtoiminta 2705 Pajatoiminta Toimari 2705 Pajatoiminta Toimari 2818 Kotisairaanhoito akanssin nimike ja numero irka / toimi Perustamisajankohta KTS:n palkkahinnoittelukohta / peruspalkka Työaikamuoto Pätevyysvaatimukset Hammaslääkäri akanssinumero irka L2TH h / vko Hammashoitaja akanssinumero Toimi HOI040 taso 10 / ,25 h / vko Kuntoutusohjaaja, vakanssinumero Pajaohjaaja, vakanssinumero Pajaohjaaja, vakanssinumero Nykyinen: Kotihoidon alueesimies Uusi:asiantuntijasai raanhoitaja/palvelut arpeen arvioija akanssinumero Toimi SOS050 (20) 7 / 2756 yleis 38,25 h Toimi SOS06A (10) / 2099 yleis 38,25 h Toimi SOS06A (10) / 2099 yleis 38,25 h irka (vanha), Toimi (uusi) Nyk. 04SOS030 taso20, 3019,65 Uusi 030HOI030 taso 35, 2580,99 yleis 38,25 h Lastensuojelu Perheohjaaja Toimi yleis 38,25 h Lastensuojelu Perheohjaaja Toimi yleis 38,25 h Suomessa osalaillistuksen omaava hammaslääkäri Hammashoitaja tai lähihoitaja, jolla suuntautumisvaihtoehtona suun terveydenhuolto Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus Tehtävään soveltuva ammattikoulutus tai muulla tavalla hankittu riittävä ammattitaito Tehtävään soveltuva ammattikoulutus tai muulla tavalla hankittu riittävä ammattitaito sairaanhoitaja AMK, vahnustyön kokemusta, kotihoidon tietämystä, väh. 2 v työkokemusta sairaanhoitajana Tehtävään soveltuva ammattikoulutus tai muulla tavalla hankittu riittävä ammattitaito Tehtävään soveltuva ammattikoulutus tai muulla tavalla hankittu riittävä ammattitaito

7 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TOIMIELIMEN NIMI Palvelutuotannon lautakunta Uudet virat/toimet KUSTANNUSPAIKKA/ Toimintayksikkö akanssin nimike Lkm irka ()/ Toimi (T) Perustamisajankohta KTS:n palkkahinnoittelukohta/ peruspalkka Työaikamuoto* Pätevyysvaatimukset 7121 Tilahallinto Rakennusinsinööri TS II 3300, 00 2 Insinööri AMK, rakennustekniikka 9550 esihuoltolaitos Automaatioinsinööri TS II 3300, 00 2 Insinööri AMK, automaatiotekniikka *Työaikamuodot: 1=yleistyöaika, 2=toimistotyöaika, 3=jaksotyöaika, muodollinen, 4=jaksotyöaika, varsinainen, 5=säännöllinen työaika 37h/v

8 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Liite Patul 2/ Olemassa olevan viran/toimen järjestely kp/ Toimintayksikkö akanssin nimike irka ()/ Toimi (T) Perustamisajankohta KTS:n palkkahinnoittelukohta peruspalkka Työaikamuoto* Pätevyysvaatimukset Ruokapalvelut esihuoltolaitos Nykyinen: Keittiöpäällikkö akanssinumero: T Uusi: Ruokapalveluohjaaja T RUO020 1 Nykyinen: esilaitosasentaja akanssinumero: ei vakanssinumeroa Uusi: Toimistosihteeri T TOI010, taso 40 2 Korkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehentutkinto ja vähintään 5 v. kokemus suutalouden esimiestehtävissä Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta toimistotehtävistä *Työaikamuodot: 1=yleistyöaika, 2=toimistotyöaika, 3=jaksotyöaika, muodollinen, 4=jaksotyöaika, varsinainen, 5=säännöllinen työaika 37h/v

9 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 TOIMIELIMEN NIMI Uudet virat/toimet KUSTANNUSPAIKKA/ Toimintayksikkö Suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetus akanssin nimike Lkm Esiopetus Kuraattori 1 Psykologi 1 Opetus Luokanopettaja 4 Oppilashuolto Koulupsykologi 1 irka ()/ Toimi (T) Perustamisajankohta KTES:n palkkahinnoittelutunnus/tehtmuoto* Työaika- väkohtainen palkka /vuosi Hinnoittelematon /vuosi Hinnoittelematon /vuosi / /vuosi/virka Hinnoittelematon /vuosi opv Pätevyysvaatimukset 5 Laki sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 6 5 Laki sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 6 kelpoisuusasetuksen mukainen 5 Laki sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 6 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus Erityispäivähoito hinnoittelematon/ ostopalvelu poistuu Puheterapeutti 1 T Hinnoittelematon v Oppilashuolto Koulupsykologi /vuosi /vuosi 3 Korkeakoulututkinto alalta 5 Laki sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 6 *Työaikamuodot: 1=yleistyöaika, 2=toimistotyöaika, 3=jaksotyöaika, muodollinen, 4=jaksotyöaika, varsinainen, 5=säännöllinen työaika 37h/v

10 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 Olemassa olevan viran/toimen järjestely kp/ Toimintayksikkö Suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetus akanssin nimike irka ()/ Perustamisajankohta Toimi (T) KTES:n palkkahinnoittelutunnus Nykyisen tehtäväkohtainen palkka /vuosi Uuden vakanssin Pätevyysvaatimukset tehtäväkohtainen Työaikamuoto* palkka /vuosi Nykyinen: lastentarhanopettaja Avoin toiminta PKO02B kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Uusi: Avoimen varhaiskasvatuksen verkostotyöntekijä PKO02B kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Nykyinen:päivähoitaja/lastenhoitaja T PKO kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Uusi: avoimen toiminnan ohjaaja T PKO kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Nykyinen: päiväkodin johtaja Palveluohjauksen kehittäminen PKO kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Opetus Uusi: palveluohjaaja PKO kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Nykyinen: päiväkodin johtaja PKO kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Uusi: palveluohjaaja PKO kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Nykyinen: päiväkodin johtaja xx.xx.xxxx 05PKO kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Uusi: palveluohjaaja PKO kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Nykyinen: peruskoulun ja lukion yhteinen musiikin lehtori opv kelpoisuusasetuksen mukainen Uusi: lukion musiikin lehtori opv kelpoisuusasetuksen mukainen Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus Nykyinen: ryhmäperhepäivähoitaja Päivähoito T PER Ei kelpoisuusvaatimusta Koulunkäyntiavustaja tai muu vastaava Uusi: ryhmäavustaja T PER koulutus Nykyinen: ryhmäperhepäivähoitaja T PER Ei kelpoisuusvaatimusta Koulunkäyntiavustaja tai muu vastaava Uusi: ryhmäavustaja T PER koulutus Opetus Nykyinen: tuntiopettaja OTES opv OTES Uusi: peruskoulun musiikin lehtori opv Nykyinen; tuntiopettaja OTES opv kelpoisuusasetuksen mukainen kelpoisuusasetuksen mukainen kelpoisuusasetuksen mukainen Uusi: peruskoulun vieraiden kielten lehtori OTES opv kelpoisuusasetuksen mukainen Tehtäväkohtainen palkka on KTES:n tai OTES:n mukainen taulukkopalkka, joka sisältää 31 %:a sivukuluja, vuosikustannukset *Työaikamuodot: 1=yleistyöaika, 2=toimistotyöaika, 3=jaksotyöaika, muodollinen, 4=jaksotyöaika, varsinainen, 5=säännöllinen työaika 37h/v