Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (1) Opetusvirasto. 16 Opetusviraston vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöt,

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (1) Opetusvirasto Opetustoimen johtaja Timo Ylönen 16 Opetusviraston vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöt, määrärahat ja tuloarviot HEL T Päätös Opetustoimen johtaja päätti opetuslautakunnan tekemän päätöksen perusteella nimetä opetusviraston vuoden 2016 talousarvion käyttömenojen määrärahojen ja tuloarvioiden vastuuhenkilöt sekä heidän vastuullaan olevien määrärahojen ja tuloarvioiden euromäärät liitteen mukaisesti. Lisätiedot Taina Mäkinen, taloussuunnittelija, puhelin: taina.makinen(a)hel.fi Liitteet 1 Liite 1 Käyttömenot; vastuuhenkilöt ja määrärahat.pdf Muutoksenhaku Otteet Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Ote OPEV Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 1 Pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle Opetustoimen johtaja Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro PL 3000 Hämeentie 11 A FI HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro opetusvirasto@hel.fi FI

2

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91

4

5 Opetusviraston 2016 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/ KÄYTTÖTALOUS OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä Menot yhteensä KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä Menot yhteensä SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä Perusopetuslinja Menot yhteensä Perusopetuslinja SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS Tulot yhteensä Nuoriso- ja aikuis Menot yhteensä Nuoriso- ja aikuis RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä Ruotsinkielinen Menot yhteensä Ruotsinkielinen RUOTSINKIELINEN LUKIOKOULUTUS Tulot yhteensä Ruotsinkielinen Menot yhteensä Ruotsinkielinen RUOTSINKIELINEN LASTEN PÄIVÄHOITO Tulot yhteensä Ruotsinkielinen Menot yhteensä Ruotsinkielinen

6 Opetusviraston 2016 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/ AMMATILLINEN KOULUTUS Tulot yhteensä Nuoriso- ja aikuis Menot yhteensä Nuoriso- ja aikuis HALLINTO Tulot yhteensä josta: - Opetustoimen johtaja Opetustoimen johtaja - Hallinto- ja kehittämiskeskuksen alainen hallinto Kehittämisjohtaja - Perusopetuslinjan hallinto Perusopetuslinja - Nuoriso- ja aikuisn hallinto Nuoriso- ja aikuis - Ruotsinkielinen hallinto Ruotsinkielinen Menot yhteensä josta: - Opetustoimen johtaja Opetustoimen johtaja - Hallinto- ja kehittämiskeskuksen alainen hallinto Kehittämisjohtaja - Perusopetuslinjan hallinto Perusopetuslinja - Nuoriso- ja aikuisn hallinto Nuoriso- ja aikuis - Ruotsinkielinen hallinto Ruotsinkielinen KESKITETYT TUKIPALVELUT Tulot yhteensä Tilapalvelut Kehittämisjohtaja - Tietotekniikkapalvelut Tietohallintopäällikkö - Muut tukipalvelut Kehittämisjohtaja -- Mäkelänkatu 84 Menot yhteensä Tilapalvelut Kehittämisjohtaja - Tietotekniikkapalvelut Tietohallintopäällikkö - Muut tukipalvelut Viestintä Viestintäpäällikkö -- KV-toiminta Kv.asioiden päällikkö -- Henkilökunnan koulutus Koulutuspäällikkö -- Ura- ja rekrytointipalvelut Henkilöstöpäällikkö -- Kehittämistoiminta Opetustoimen johtaja -- Mäkelänkatu 84 tilakustannukset sekä Kehittämisjohtaja lisenssi- ja ohjelmistopalvelumaksut

7 Opetusviraston 2016 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/ KORVAUKSET JA AVUSTUKSET MUIDEN TUOTTAMIIN PALVELUIHIN Tulot yhteensä Päivähoidon maksutulot Ruotsinkielinen - Ruskeasuon iltapäivätoiminta, asiakasmaksut Kehittämisjohtaja Menot yhteensä joista: Palveluiden ostot Esi ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset (PVOL) Kehittämisjohtaja VM päätöksen mukaisesti - Muut kotikuntamaksu- ja sopimusvelvoitteet Kehittämisjohtaja - Ruskeasuon iltapäivätoiminta Kehittämisjohtaja - Ruotsinkielinen päivähoito Ruotsinkielinen - Iltapäivätoiminnan avustusten tarkastus Kehittämisjohtaja - Avustukset yhteisöille, kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha - Avustukset iltapäivätoimintaan Kehittämisjohtaja - Avustus yksityisten koulujen tonttivuokriin Kehittämisjohtaja - Helvary, Helsingin vanhempainyhdistysten Kehittämisjohtaja alueyhdistys - Helsingin seudun erillaiset oppijat ry Kehittämisjohtaja Edellä luetellut avustusmäärärahat ovat enimmäismääriä.

8 Opetusviraston 2016 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/ TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN Tulot yhteensä 0 Menot yhteensä Nuoriso- ja aikuis - Linjanjohtajat päättävät tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti määrärahansa puitteissa koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien taloudellisista kehyksistä ja niihin tehtävistä muutoksista. - Rehtorit ovat koulujen ja lukioiden määrärahojen vastuuhenkilöitä sekä päiväkodin johtajat ovat ruotsinkielisten päiväkotien määrärahojen vastuuhenkilöitä. - Opetusviraston osaston päälliköitä koskevan toimintasäännön mukaan ammatillisen oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy nuoriso- ja aikuis johtaja. - Ammatillisten oppilaitostan määrärahojen vastuuhenkilöitä ovat rehtori ja toimialarehtorit oppilaitoksen käyttösuunnitelmassa päätetyllä tavalla. - Rehtorit valmistelevat talousarvion noudattamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti hyväksytyn taloudellisen kehyksen puitteissa koulun talousarvion käyttösuunnitelman johtokunnan hyväksyttäväksi. - Käyttömenojen vastuuhenkilöiden käyttösuunnitelmapäätöset tulee lähettää opetustoimen johtajalle tiedoksi (taloussuunnittelija Taina Mäkiselle).