ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2017 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Transkriptio

1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen. TEHTÄVÄN KUVAUS Sivistyspalvelukeskus keskittyy omassa palvelutuotannossa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen sekä toimii yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kumppanina. Sivistystoimi tuottaa kuntalaisille henkistä kasvua kehittäviä ja fyysistä hyvinvointia edistäviä perus- ja hyvinvointipalveluja varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti. Omaa palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla. Lähipalvelut tarjotaan tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti eri osissa Orimattilaa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUONNA 2017 Saadun tiedon mukaan turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen toiminta loppuu marraskuun 2016 lopulla, jolloin perusopetukseen valmistava opetus vähenee nykyisestä laajuudesta. Osa myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneista henkilöistä saattaa jäädä asumaan Orimattilaan, joka luo haasteita palvelutuotannon järjestämiselle. Mahdollinen kiintiöpakolaisten vastaanotto tuo tarpeen järjestää edelleen esi- ja perusopetuksen valmistavaa opetusta ja myös varhaiskasvatusta alle kouluikäisille maahanmuuttajalapsille. SUUNNITTELUVUODET ; KESKEISET TOIMINNAN LINJAUKSET JA MUUTOKSET KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Sivistystoimen kehittämissuunnitelma kattaa vielä tulevan vuoden. Siihen perustuva Myllylän koulun laajennus otetaan käyttöön elokuussa Uuden Urheilutalon rakentaminen aloitetaan vuonna Uusi lautakunta saa osaltaan päätettäväkseen sivistystoimen seuraavan kehittämissuunnitelman. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2017 KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön myös yläkoulun osalta elokuussa TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2017 Toiminnallinen tavoite 1 Varhaiskasvatus Orimattilan varhaiskasvatuksen mukaan lukien yksityinen palvelutuotanto pedagoginen kehittäminen uuden varhaiskasvatuslain velvoitteen mukaisesti valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta. Henkilöstön koulutuskerrat Lasten ja huoltajien kuuleminen Yhteistyökerrat muiden vaadittavien tahojen eli perusopetuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa ja uuden suunnitelman mukaisen toiminnan käynnistyminen

2 Toiminnallinen tavoite 2 Opetuspalvelut / perusopetus Henkilöstön koulutus peruskoulun uuteen opetussuunnitelmaan. Opettajien, koulunkäyntiavustajien ja rehtoreiden osallistuminen koulutuksiin koulutuspäivät / osallistujat osallistujien lukumäärä suhteessa henkilöstömäärään 7-9 luokilla Yläkoulun opettajien kouluttaminen käyttöönotettavan opetussuunnitelman (7-9 luokat) vaatimiin uusiin oppimis- ja opetustapoihin. Jokainen 7-9- luokkien henkilöstöstä osallistuu vähintään kerran ops-koulutuksiin. Toiminnallinen tavoite 3 Opetuspalvelut / lukiokoulutus Erkko-lukion opiskelijamäärän kasvu. Tilastopäivän opiskelijamäärä Suunnitelma Erkko-lukion houkuttelevuuden lisäämiseksi 170 opiskelijaa % peruskoulun päättävästä ikäluokasta hakeutuu Erkko-lukioon Toiminnallinen tavoite 4 Kulttuuritoimi Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutuminen luokilla sekä esiopetuksessa. Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen luokille. Suomi 100-juhlavuoden huomioiminen koulujen ja esiopetuksen kulttuurikasvatuksessa luokkien ja esiopetuksen osallistumisen määrä kulttuurikasvatussuunnitelmissa oleviin kulttuuritapahtumiin luokkien kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuminen. Tapahtuminen määrä, joissa huomioidaan Suomi 100 juhlavuosi. Kaikkien koulujen luokkalaiset sekä kaikki esiopetuksessa olevat lapset osallistuvat kulttuurikasvatussuunnitelman tapahtumiin luokkien kulttuurikasvatussuunnitelma valmistuu keväällä 2017 osana uutta opetussuunnitelmaa. Jokaisella koululla ja päiväkodilla huomioidaan Suomi 100 -juhlavuosi Toiminnallinen tavoite 5 Kirjasto Omatoimikirjaston valmistelu ja käyttöönotto syyskuun alkuun mennessä Asiakasmäärä vuoden 2017 alussa ja asiakasmäärä vuoden 2017 lopussa. Palvelun käyttösopimus vuoden 2016 loppuun mennessä. Asiakasmäärän kasvu 300 asiakkaalla

3 Toiminnallinen tavoite 6 Liikuntapalvelut Kaupunkilaisten liikunnan, hyvinvoinnin ja viihtyisyyden edistäminen tasapuolisia liikuntamahdollisuuksia tarjoamalla. Uimahallin ja kuntosalin asiakkaiden määrä Liikuntaryhmien asiakkaiden käyntikerrat Toteutuneet liikuntatilojen iltakäytön tunnit Uimahallissa käy asiakasta (kasvu 1 000) Kuntosaleilla käy asiakasta (kasvu 2 000) Liikuntaryhmien asiakaskäyntikerrat kpl Liikuntatilojen iltakäytön käyttöasteen kartoitus Toiminnallinen tavoite 7 Nuorisopalvelut Etsivä nuorisotyö tavoittaa monialaisen yhteistyömallin avulla ilman koulutuspaikkaa jääneet ja ohjaa heidät eteenpäin erilaisten palvelujen piiriin. Toteutumisprosentti Asiakkaiden kokonaismäärä Mittarit - opiskelun aloitus/jatkaminen - kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, työpaja - muutto toiselle paikkakunnalle - asevelvollisuuden suorittaminen - sairauspäivärahalle - muualle työelämään Etsivän nuorisotyön asiakkaista 65% ohjautuu erilaisten palvelujen piiriin Toiminnallinen tavoite 8 Sivistystoimen palvelujen ja toimintatapojen kehittämisen jatkaminen. Sivistystoimen kehittämissuunnitelma Lautakunta hyväksyy kehittämissuunnitelman osaltaan lokakuussa PALVELUKESKUKSEN/LAUTAKUNNAN SITOVIEN TAVOITTEIDEN KYTKEYTYMINEN ORIMATTILAN STRATEGIAAN JA TALOUDEN HOIDON KESKEISIIN PERIAATTEISIIN

4 Orimattilan strategia Kuntalainen ja hyvinvointi näkökulma / Kriittisenä menestystekijänä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen Nuorisopalveluissa syksyllä 2015 alkanut nuorten työpajatoiminta nostetaan suunnitelman mukaiselle tasolle ja sen toimintaa kehitetään nuorten tarpeiden mukaisesti. Sisäinen toiminta ja johtaminen näkökulma / Palvelujen kehittämistä ohjaavat käyttäjän tarpeet Päivähoidon yksityisen hoidon kuntalisän korottamisella syksystä 2016 alkaen tuetaan yksityisen palvelutuotannon kehittymistä ja säilymistä ja mahdollistetaan näin perheille palvelujen valinnanmahdollisuuksia Talouden hoidon keskeiset periaatteet Tavoitteena on palveluyksiköiden koon kasvattaminen ja määrän vähentäminen. Uusia toimintatapoja kokeillaan ja kehitetään. SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2016 Ulkoiset TA 2017 LTK:N ESITYS 2017 TA 2016 TP 2015 TP 2014 MENOT Muutos % TULOT Muutos % NETTO Muutos % , , , Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TA 2016 verrattuna TA 2015) Sisäiset TA 2017 LTK:N ESITYS 2017 TA 2016 TP 2015 TP 2014 MENOT TULOT NETTO SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TA2017 TA2016 TP2015 TP2014 Lapsia varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen piirissä lkm Perusopetuksen kustannukset / oppilas Perusopetuksen oppilasmäärä

5 Lukiokoulutuksen kustannukset / oppilas Lukion oppilasmäärän keskiarvo Kirjastolainan hinta 2,3 2,3 2,4 2,0 Kokonaislainaus Lainat kirjastoautosta Kirjaston kävijät Uimahallin kävijät Nuokun kävijät Avoin päiväkoti Kimpan kaikki kävijät Kimpan toimintaan osallistuvat perheet Taidemuseon kävijät Liikuntaryhmien kävijät Kuntosalin kävijät Kävijät nuorisopalvelun tapahtumissa Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä Nuorten työpajan asiakasmäärä Wellamo-opiston orimattilalaiset opiskelijat HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset ; ei työllistämistuella palkattuja) Tulosalue TA 2017 TA 2016 TP 2015 TP 2014 Hallinto ,6 Opetuspalvelut Kulttuuripalvelut 1,5 1,5 1,5 1,5 Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut 5,5 6,5 5,5 5,5 Nuorisopalvelut 7,5 7,5 7,5 5,5 Päivähoitopalvelut 151,5 151,5 157,5 154,5 Palvelukeskus yht. 402, ,6

6 RISKIEN HALLINTA 1. Menojen hallinta muodostuu riskiksi, ellei tavoitellussa menojen kasvutasossa pysytä Tavoite: Sivistystoimen palveluverkkoa ja toimintatapoja arvioidaan edelleen toiminnallisuuden ja taloudellisuuden näkökulmista. 2. Toimintaympäristön muutokset - yleinen taantuma ja toteutuvat kuntaliitokset muuttavat toimintaympäristöä ja yhteistyökuvioita ja voivat muodostua riskiksi, ellei vaikutuksia pystytä arvioimaan riittävän ajoissa Tavoite: Sivistystoimen yhteistyö Lahden seudulla on jatkunut ja tulee jatkumaan vuonna 2016 tapahtuneista kuntaliitoksista riippumatta. 3. Strategian mukainen eteneminen ja päätöksenteko voi muodostua riskiksi, jos on kyvyttömyyttä kokonaisvaltaisesti hahmotettuihin päätöksiin; seurauksena uskottavuuden ja luottamuksen puute Tavoite: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta valmistelee vuonna 2017 uuden sivistystoimen kehittämissuunnitelman Ydintehtävien tunnistaminen muodostuu riskiksi, jos ei tunnisteta Tavoite: Sivistystoimen palvelutuotantoa kehitetään tulevaisuuteen suuntautuen asukkaiden tarpeita priorisoiden ja resursseja tehokkaasti hyödyntäen. 5. Avainjohtajien ja -osaajien menettäminen - voi muodostua riskiksi (tasapainotilan löytyminen muutoksen jälkeen voi kestää suhteellisen kauan) Tavoite: Sivistystoimen työtehtävät, työyhteisöt ja työilmapiiri sekä palkkaus motivoivat riittävän pitkiin palvelussuhteisiin. 6. Tiedonkulku muodostuu riskiksi sekä henkilöstössä että päättäjien kesken, jos ajantasainen tieto ei kulje tai jos kulkee väärässä muodossa Tavoite: Sivistyspalvelukeskuksessa tuotettujen palveluiden informaatio-ohjausta kehitetään kaupungin yleisten linjausten mukaisesti. Huolehditaan yksiköiden digitaalisista toimintaympäristöistä ja niitä hyödynnetään tehokkaasti. 7. Sitoutumisen puuttuminen, roolien ymmärtäminen voi muodostua riskiksi; keskeiset päättäjät, keskeiset viranhaltijat, ja keskeiset sidosryhmät Tavoite: Ylläpidetään säännöllistä yhteistoimintaa asioiden valmistelussa eri sidosryhmien kanssa. 8. Yhteistyökumppanit - muodostaa riskin esim. siten, että yhteistyö loppuu. Toisaalta uusi yhteistyö uudella suunnalla voi olla mahdollisuus Tavoite: Pidetään riittävän laajoja verkostoja yhteistyökumppaneihin ja ollaan aktiivisia toimijoita yhteistyöhankkeissa. Samalla luovutaan tietoisesti yhteistyöstä, jolla ei ole enää liittymäkohtia omaan toimintaa. 9. Prosessien toimimattomuus - vastuunkantamisen puute Tavoite: Sivistyspalvelukeskuksessa tehdään tulosalueet ylittävää yhteistyötä prosessien kehittämiseksi. Prosesseissa nimetään yhteistyön vastuuhenkilöt.

7 10. Tapaturmat, henkilöstön työmotivaation puute ja työhyvinvoinnin puute (KH, tekninen lk, sivistys- ja vapaa-aikalk) Tavoite: Työympäristöjen turvallisuus ja hyvä työilmapiiri ovat keskeisiä kehittämiskohteita.