Kiteen kaupungin osavuosiraportti 2 / 2015

Transkriptio

1 Kiteen kaupungin osavuosiraportti 2 /

2 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 2 (58) Sisällys Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Tuloslaskelma... 4 Henkilöstö... 5 Kiteen kaupungin työllisyysohjelma... 7 Konserniyhteisöt Kiteen Lämpö Oy Kiteen Kotitalot Oy Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Yleishallinto Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Varhaiskasvatus Peruskoulutus Toisen asteen koulutus Kirjastopalvelut Vapaa-aikapalvelut Joukkoliikenne Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmisten palvelut Perusturvalautakunta yhteensä Ympäristölautakunta Rakentaminen ja ympäristön valvonta Tekninen lautakunta Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Toimitilat Kuntatekniikka Tekninen lautakunta yhteensä Toimintakate toimielimittäin Tuloslaskelmaosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen... 54

3 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 3 (58) Kaupunginjohtajan katsaus Kiteen kaupungin väkiluku vuoden 2014 lopussa oli henkilöä. Elokuun lopussa väkiluku oli eli 97 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Lapsia syntyi alkuvuodesta 42 ja kuntalaisia kuoli 105. Kiteelle muutti 206 henkilö ja pois muutti 255, joten nettomuutto oli -49 henkilöä. Ulkomailta Kiteelle muutti 18 henkilöä ja ulkomaille muutti 3 henkilöä. Siirtolaisuuden perusteella Kiteen väkiluku kasvoi 15 henkilöllä. Uusia yrityksiä on Kiteellä perustettu kesäkuun loppuun mennessä 25 kpl, mikä on 2 kpl enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Teollisten työpaikkojen määrä on ollut edelleen lievässä laskussa. Työttömyysaste Kiteellä oli elokuun lopussa 17,3 prosenttia (2014 elokuu 16,1 %). Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 20,6 %. Keski-Karjalan seutukunnan työttömyysaste elokuun lopussa oli 17,8 %. Kaupungin talousarvio on toteutunut arvioitua paremmin. Talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa on noudatettu hyvin. Henkilöstökulut 21,3 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet hieman budjetoitua paremmin. Edelliseen vuoteen nähden ne ovat kasvaneet 0,3 miljoonaa euroa, mikä johtuu siitä, että Kiteen hoivakodin toiminta ja keskisten kylien kotihoito, yhteensä 35 henkilöä, otettiin omaksi toiminnaksi. Lisäksi avoinna olevia virkoja on täytetty perusturvassa. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet 327 kalenteripäivää eli 4,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Palvelujen ostot 22, 4 miljoonaa (tot. 65,3 %) ovat toteutuneet 6 % edellisvuotta pienempänä. Perusturvan menoissa on lievää ylitystä, euroa budjettiin nähden. Se katetaan toimialan sisältä. Ympäristölautakunnan toimintakate on 74,9 % eli euroa huonompi kuin tasaisen toteuman mukaan. Muiden toimielinten toimintakate on toteutunut budjettiin nähden pienempänä. Toimintakate eli nettomenot ovat 3,1 %/1,3 miljoonaa euroa pienemmät, toisin sanoen paremmat kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Verotulot, 25 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet hyvin budjettiin nähden. Lopulliseen verotulojen määrään vaikuttaa vuoden 2014 maksuunpanotilitys. Valtionosuudet, 24,7 miljoonaa (tot. 70,1%) sisältävät kesäkuussa maksetut kuntaliitosavustukset euroa. Poistot 1,8 miljoonaa (tot. 66,8%) ovat euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Poistojen kasvu johtuu uuden terveyskeskuksen käyttöönotosta. Tilikauden tulos oli elokuun lopussa 5,9 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan koko vuoden tulos toteutuu alkuperäistä talousarviota jonkin verran paremmin. Alkuvuodesta ei ole nostettu uutta pitkäaikaista talousarviolainaa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 3,3 miljoonaa euroa. Elokuun lopussa lyhytaikaisia lainoja oli 2,7 miljoonaa euroa, kun vuoden 2014 lopussa niitä oli 3,7 miljoonaa euroa.

4 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 4 (58) Tuloslaskelma Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Elokuu 250 Kiteen kaupunki Ta Tamuutos Ta + muutos Tasainen toteutuma Tot % Erotus Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Rahoitustuotot ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 8/12 elokuulle.

5 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 5 (58) Henkilöstö Henkilöstömäärän kehitys 1 8 / Kaupunginhallitus Muutos ed. kk vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas, harjoittelija Kaupunginhallitus yht Sivistyslautakunta Muutos ed. kk vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen opppilas,harjoitelija Sivistyslautakunta yht Perusturvalautakunta Muutos ed. kk vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas,harjoittelija Perusturvalautakunta yht Ympäristölautakunta Muutos ed. kk vakituiset määräaikaiset 0 sijaiset 0 työllistetyt 0 oppisopimussuhteinen 0 oppilas,harjoittelija 0 Ympäristölautakunta yht Muutos Muutos Muutos Muutos

6 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 6 (58) Tekninen lautakunta Muutos ed. kk vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas, harjoittelija Tekninen lautakunta yht Muutos Kaikki toimielimet Muutos ed. kk vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilasharjoittelija Kaikki toimielimet yht Muutos Keskisten kylien kotihoito, Laatokka-Peltola alueen kotipalvelu Meditriltä omaksi toiminnaksi 1.1., tullut 7 vakituista lähihoitajaa. Kiteen hoivakodin (Mehiläinen Oy) toiminnan siirtyminen Kiteen kaupungin omaksi toiminnaksi 1.3. alkaen, tullut 28 vakituista henkilöä. Sairauspoissaolojen kehitys 1 8 / Tammi-elokuu 2014 Tammi-elokuu Muutos edelliseen vuoteen Toimielin Kalenteripv. Työpv. Kalenteripv. Työpv. Kalenteripv. % Työpv. % Kaupunginhallitus , ,1 Sivistys , ,6 Perusturva , ,7 Tekninen , ,2 Yhteensä , ,6 Säästötalkoovapaiden toteutuma 1 8 / Toimiala Tavoitepv. Tavoite Tot. pv. Tot säästö Tot säästö % Yleishallinto ,0 Sivistyskeskus ,2 Perusturvakeskus ,0 Tekninen keskus ,4 Yhteensä ,7 Tasainen toteuma 66,6 %

7 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 7 (58) Kiteen kaupungin työllisyysohjelma Vuoden alussa laadittiin Kiteen kaupungin työllisyysohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi. Ohjelmassa asetettiin työllisyyden hoitoon tavoitteet ja mittarit sekä määriteltiin vastuuviranhaltijat. Ohjelman toteutumista seurataan kuukausittain. Vuonna tavoitteena on kehittää Kiteen mallia työllisyysasioiden hoitamiseen. Tavoitteena on työttömien työllistäminen eri jaksojen avulla sekä kaupungin sisälle että muille työnantajille, työttömänä ja työllisyyspalveluissa olevien kiteeläisten osaamisen kehittäminen ja valmennus kohti työelämää. Työllisyysohjelmassa mainittuihin tavoitetasoihin pääseminen edellyttää aktiivista toimintaa loppuvuonna sekä sitä, että TE-palvelut jakavat palkkatukea myös loppuvuonna. Kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuutta vähennetään lisäämällä kuntouttavaa työtoimintaa määrällisesti, järjestämällä uusia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja kehittämällä kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä eri palvelutarpeisiin vastaavaksi. Työllisyyden suunnitelmallisella hoidolla pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli tammi-elokuussa Pohjois-Karjalassa 58,8 / asukas ja Kiteellä 41,4 / asukas. Työttömyyden kehitys Kiteellä Pohjois-Karjalan työllisyyskatsauksen mukaan Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Työttömyysaste 17,4 19,0 19,1 17,3 Työttömät työnhakijat joista - miehiä naisia nuoria v yli 50 v pitkäaikaistyöttömät Avoimet työpaikat Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelastotyömarkkinatukiseurannan mukaan Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu pv pv pv tai yli Yhteensä

8 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 8 (58) Työttömyysaste Kiteellä 8/2014, 12/2014, 4/ ja 8/ ,1 20,6 18,9 17, elokuu 2014 joulukuu 2014 huhtikuu elokuu Työllisyydenhoidon kustannusten seuranta vuonna Seurantakohde Tulosalue Vastuuhenkilö TP 2014 TA 1-8/ % 1-8/ Huomiot Palkkatuettujen palkat sivukuluineen Palkkatuki Palkkatuettujen nettokustannus Työllisyyshankkeet netto Nuorten kesätyö Nuorten kesätyöseteli Kaupunkilisä Kuntouttava työtoiminta Pajatoiminta Työmarkkinatuen kuntaosuus Työvoiman palvelukeskus Varattu suoraan yksiköille Varattu suoraan yksiköille Varattu suoraan yksiköille Yleishallinto Yleishallinto Yleishallinto Yleishallinto Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Toimialajohtajat ,4 Toimialajohtajat ,4 Toimialajohtajat ,2 Talous- ja hallintojohtaja Talous- ja hallintojohtaja Talous- ja hallintojohtaja Talous- ja hallintojohtaja Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar , , , , , , ,9 Yhteensä ,5 Tuloja laskuttamatta, menot toteutuneet 53,6 % Yhdistyksille vähän palkkatukea käytössä Tuloja laskuttamatta, menot toteutuneet 80,3 % Pajatoiminta ajettu alas 1.5. alkaen Tuloja laskutta-matta

9 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 9 (58) Työllisyyteen liittyvien suoritteiden seuranta Seurantakohde Vastuuhenkilö Toteuma 2014 henkilöä Kuntouttava työtoiminta Sosiaali- ja perhepalv. päällikkö Mervi Paddar Pajatoiminta n. 50 hlöä / kk Tavoite henkilöä Toiminta siirretty Honkalampisäätiöille, (ks. alla) henkilöä elokuu toiminta päättynyt 1.5 henkilöä tammi-elokuu tammitoukokuun ka. 42 hlöä Kaupungin muissa yksiköissä n. 5-8 hlöä / kk Honkalampisäätiön ostopalveluissa 30 hlöä / kk Kaupungin muissa yksiköissä hlöä / kk Lisäksi uusia paikkoja kaupungin organisaation ulkopuolelta 5-10 hlöä / kk Honkalampi-säätiön ostopalveluissa hlöä / kk 5 ka. 5,4 4 ka 3,3 101 ka. 67 Työkokeilu Palkkatukityö Eläkkeelle tai muuten pois työmarkkinatuelta Sosiaali- ja perhepalv. päällikkö Mervi Paddar Talous- ja hallintojohtaja / Työllisyyssihteeri Anneli Malinen Sosiaali- ja perhepalv. päällikkö Mervi Paddar Honkalampisäätiöllä nuorten työpajalla 6 ostopalvelupaikkaa / kk ka /kk yht hlölle / v. kaupungin sisällä ka 39 hlöä / kk yht. n. 33 htv ja n. 40 hlöä / kk. 3 yht ka. 28,1 / kk arvio alle 5 hlöä Tavoite 10 hlöä 2 yht. 11 Kesätyösetelit Työllisyyssihteeri Anneli Malinen 200 nuorelle a 150 yht / v. palautettu 132 palautettu yht. 139 Reimari Projekti-päällikkö Kaisa Karhu- Härkönen hlöä / kk, toimenpiteessä % Keski-Karjalassa 30 asiakasta toimenpiteessä / kk ja lisäksi muussa ohjauksessa Keski- Karjalassa >30 / Kiteellä 24 asiakasta Keski- Karjalassa >30 / Kiteellä 21 asiakasta Kaupunkilisä Talous- ja hallintojohtaja / Työllisyyssihteeri Anneli Malinen 5 yht. 44 hlöä

10 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 10 (58) Konserniyhteisöt Kiteen Lämpö Oy Kiteen kaupungin asettamat talousarviotavoitteet vuodelle : Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Toteuma Energia mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille Energiantuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus mahdollisimman korkea Aktiivisuus nykyisen teollisen toiminnan edellytysten ylläpitämisessä ja uuden toiminnan sijoittumisen mahdollistamisessa Tuotto omistajan sijoittamalle pääomalle e/mwh, (Valtakunnan keskiarvo 72,91 e/mwh sis. alv, 7/2014) Kaukolämmön energiahinta 64,50 e/mwh sis. alv, v. 2014) Energiahinta v. 65,35 e/mwh sis alv, (Valtakunnan keskiarvo 72,92 e/mwh sis alv, 7/) % 97 % (v. 2013) 97 % (v. 2014). Uuden hakkeen toim. sopimuksen toteuma 1.7. alkaen perustuu paikalliseen, 100 %:sti kotimaiseen metsähakkeeseen. Lisäksi yli puolet tarvittavasta sähköstä on paikallisella kaasulla valmistettua sähköä. Tapaamiset nykyisten ja toimialueen uusien asiakkaiden kanssa Kaikki kontaktoitu ja uusille mahdollisille asiakkaille annettu tarjous kaukolämpöön liittymisestä Liittymistarjouksia on annettu ja toimintaa on esitelty mm. asukasilloissa. Mukana Keski-Karjalan messuilla omalla osastolla. osinko/v euroa Maksetaan 11/. Poikkeamien perustelut: Ei poikkeamia talousarvion tavoitteista.

11 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 11 (58) Kiteen Kotitalot Oy Kiteen kaupungin asettamat talousarviotavoitteet vuodelle : Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Toteuma Talouden tasapainossa pitäminen/tyhjien Tyhjät asunnot (6 14 kpl 27 asuntojen määrän vähentäminen kk), kpl Kohtuullinen vuokrataso Keskineliövuokra /jm2/kk Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste,% 90 % 89,47 Poikkeamien perustelut: keskineliövuokra 8,36 alin: 7,03 ylin: 9,44 Tyhjien asuntojen määrä lisääntyi II-vuosikolmanneksen aikana alkuvuoteen verrattuna. 2 kk tyhjänä oli 58 asuntoa/12,3 % asuntokannasta. Näistä 6 kk tyhjänä olleita oli 27 kpl. Tyhjänä on ollut kaiken kokoisia asuntoja hakijoiden vähentyessä niin kolmioihin kuin yksiöihinkin. Vapaiden markkinoiden vuokra-asuntojen tarjonnalla on vaikutusta asunnon hakemisen vähentymiseen ja irtisanottujen asuntojen määrän lisääntymiseen. Kokonaiskäyttöaste alittui hiukan tavoitteesta. Vuokranmääritysyksiköistä (15 kpl) viidessä ei päästy tavoitteeseen. Vuokratasossa ei ole tapahtunut muutosta alkuvuoteen verrattuna. Talousarvion konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen: Taloyhtiö on kokonaisuutena pystynyt hoitamaan velvoitteensa kaikilta osin, vaikka tyhjäkäynti rasittaa huomattavasti yhtiön taloutta. Vuokranmääritysyksiköiden taloustilanne on verrannollinen niiden käyttöasteeseen. Kustannukset ovat alle budjetoitujen, isommat korjaus- ja suunnittelukustannukset ajoittuvat loppuvuoteen. Remontoimattomat tyhjät asunnot kasvattavat korjausvelkaa. Kuikantie 1 kiinteistön osalta jatkotoimenpiteet ovat selvittelyssä, kiinteistö on vapautunut ARAVA-rajoituksista. Asuntokannan suunnitteluun ja korjausten ajoittamiseen tarvittavasta PTS-suunnitelman tilaamisesta päätetään syksyllä. Käyttöaste tulee parantumaan lokakuussa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle vuokrattujen kolmioiden, 15 kpl, johdosta.

12 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 12 (58) Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Kiteen kaupungin asettamat talousarviotavoitteet vuodelle : Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Toteuma Hyvät ja turvalliset asuinolot Asiakaskysely (asteikko 1-5) 4,46 (06/2014) Asiakaskyselyä ei ole toteutettu. Talouden tasapainottaminen jatkuva seuranta sekä hallituksen kokoukset jatkuva seuranta PTS-suunnitelmaa ei ole tehty, muilta osin toteutunut Kohtuullinen vuokrataso Keskineliövuokra /jm 2 /kk Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran ei ole toteutunut (keskiarvo 9,72 /jm 2 /kk) keskiarvon Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste, % 84 % 77% Poikkeamien perustelut: Kohtuullisen vuokratason saavuttaminen on haasteellista, koska lainaa on edelleen jäljellä n. 2,9 milj. Lyhennysvapaat vuodet päättyvät maaliskuussa Tyhjiä asuntoja on 27 kpl. Pyhäjärventie 16:ssa on yksi rappu kokonaan tyhjänä. Käytössä olevien rakennusten käyttöaste on 77,28 %. Kokonaan tyhjiä rakennuksia on kolme. Vuokrasaatavia on edelleen liikaa. Asuntojen tehokasta vuokrausta ei pystytä toteuttamaan hakijoiden vähyyden vuoksi. Yhteensä tilanteen mukaan hakijoita on koko vuonna ollut vain 15 kpl, näistä asunnonvaihtajia 4 kpl. Kohteiden tuloslaskelmien mukaan vuokrayksikköinä eivät pärjää omillaan Pyhäjärventie 14 ja 16. Muiden kohteiden positiivinen tulos kattaa juuri ja juuri em. mainitut kohteet sekä Runosentie 3:sta aiheutuvat pakolliset kulut. Tasapainottamissuunnitelman mukaisia pitkän tähtäimen suunnitelmia ei ole tehty. KOy Kesälahden Vuokratalot Asuntokanta ja käyttöaste asuntoalalle Vuokratut asunnot Tyhjät Käyttöaste osoite asuntoja as.ala kpl m² kpl m² asuntoalalle % Pyhäjärventie , , ,5 62,8 Pyhäjärventie , , ,5 48,5 Runosentie ,0 0 0, ,0 0,0 Kaarnatie , ,0 1 55,5 92,2 Runosentie , , ,0 84,5 Lehmisavuntie 22 ja , , ,0 62,8 Myllytie , , ,4 Ratsumestarintie , , ,9 Ketolantie , , ,0 Taipaleentie ,0 0 0, ,0 0, , ,5 47,89 Tyhjillään olevat rakennukset: Runosentie 3 A-B (14 asuntoa) ja C-D (14 asuntoa) Taipaleentie 3 (21 asuntoa) Käyttöaste käytössä olevissa kiinteistöissä: 77,275319

13 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 13 (58) Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Kiteen kaupungin asettamat talousarviotavoitteet vuodelle : Ketin osalta tilanne 06/ Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Uusien yritysten määrä Uudet perustetut 50 yritykset Keski- Karjalassa Toteuma 1-6/ Kaupparekisterin mukaan 40 kpl. 1-6/ KETIn asiakkaat: 24 kpl. Teollisten työpaikkojen lisääminen / Uudet perustetut yritykset Kiteellä Teollisten työpaikkojen määrän kasvu / Kaupparekisterin mukaan 25 kpl. 1-6/ KETIn asiakkaat 16 kpl. 1-6/ + 6. KETIn asiakkaat 1-6/ +40 Uudet työpaikat Uudet työpaikat 140 Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön Yritysneuvonnan 4 Tammikuussa : 4,3. toimintaan asiakastyytyväisyys Selvitetään joka toinen vuosi. Talous tilikauden tulos positiivinen tai nolla Poikkeamien perustelut: Uusia yrityksiä on 1-6/ kaupparekisterin mukaan perustettu kaksi enemmän (25 kpl) Kiteellä kuin vuoden 2014 alussa (23 kpl). Toimivat yrittäjät ja työssä olevat ovat olleet aktiivisia uusien yritysten perustajia. Starttirahaa (työttömien, yms. perus- ja jatkostartit) hakeneiden määrä on pudonnut puoleen koko Keski-Karjalassa (1-6/2014: 26 kpl ja 1-6/: 13 kpl). Teollisten työpaikkojen määrä on ollut edelleen lievässä laskussa. KETI tekee vuoden vaihteessa maakuntaliiton ohjeiden mukaisen tilastoinnin, jolloin se on vertailukelpoinen edelliseen vuoteen.

14 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 14 (58) Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja taloudentarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Vuodesta 2013 lähtien tarkastustoimen tehtäviin on kuulunut selvittää ovatko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimikaudella sote-uudistus toteutuessaan vuonna 2017 muuttaa koko kaupungin organisaatiota merkittävästi. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtynee maakunnallisen sote-alueen palvelukseen ja tämä vaikuttaa myös tarkastuslautakunnan toimintaan. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tarkastuslautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tavoitteena on toteuttaa kuntalain lautakunnalle asetetut tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti Arviointikertomuksen kehittäminen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta Kirjallisten selvitysten lisääminen hallintokunnilta ja viranhaltijoilta. Kaupungin sopimusten seuranta ja arviointi. Kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteiden vaikutusten seuranta. Lain tarkoittamien määräaikojen noudattaminen ja määrärahojen puitteissa Itsearviointi Asian käsittelymäärä Kirjalliset kuulemiset Sopimusten kartoitus Vertaaminen valtuuston hyväksymään tasapainottamisohjelmaan /3 kuulemisista myös kirjallisesti Teknisen toimen sopimukset Seuranta aina tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen yhteydessä

15 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 15 (58) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 100 Tarkastustoimi Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

16 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 16 (58) Kaupunginhallitus Yleishallinto Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö Tulosyksiköt: Vaalit Luottamushenkilöhallinto Hallintopalvelut Maaseutupalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Elinkeinojen kehittäminen Talouspalvelut Rahoituserät Toiminta-ajatus Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin yksittäinen muutos lienee valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus (ns.sote-uudistus), joka tullee vaikuttamaan toimintaympäristöön suunnitelmakaudella. Myös uusi kuntalaki vaikuttaa kuntien toimintaan. Valtionosuusuudistuksen myötä Kiteen valtionosuudet vähenevät vuodesta lähtien. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yleishallinnon tulosalueen toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Valtuusto perusti 1.2. lukien talousja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virat hallituksen lakkauttamien hallintojohtajan ja talousjohtajan virkojen tilalle. Henkilöstöpäällikön virka on täytetty 26.1 alkaen. Aluejohtokunnalle on varattu euron määräraha. Määrärahasta euroa on varattu avustuksiin ja hallinnollisiin kustannuksiin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Omistajaohjauksen vahvistaminen Konserniohjeiden päivittäminen Konserniohjeet päivitetty mennessä. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Konserniohjeet päivitetään vuoden 2016 aikana muuttuneen kuntalain mukaisiksi

17 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 17 (58) Kaupungin henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Viestintäsuunnitelmaa käytetään ja noudatetaan. Toteutetaan KEVA:n Kuntasi työhyvinvointisyke -kysely koko organisaation kattavasti. Viestintäsuunnitelman arviointikysely. Kyselyn perusteella työhyvinvointi on hyvällä tasolla. (Mittaristo tarkentuu myöhemmin) Viestintäsuunnitelma käytössä koko talossa mennessä. Arviointikysely tehty. KEVA:n Kuntasi työhyvinvointisykekysely on toteutunut helmikuussa. Kyselyn perusteella työhyvinvointi on kuntakentän keskitasoa. Kyselyssä esille tulleista kehittämiskohteista on sovittu jatkotoimenpiteitä. Ohjeet päivitetään suunnitelman mukaisesti. Strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä Kiteen kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2018 loppuun mennessä Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitsemiseksi. Kiteen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen yhdessä Kiteen yrittäjät ry:n, Kesälahden yrittäjät ry:n ja Keti Oy:n kanssa TALOUS Kumulatiivinen alijäämä pienenee vuosittain kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman vuosille mukaisesti Työllisyyden hoito vuoden alussa laaditun suunnitelman mukaisesti Elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen. Alijäämä pienenee vähintään talousarvion mukaisesti Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, / asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin Toteutuu P-K 58,8 / asukas ja Kiteellä 41,4 / asukas. Laadinta aloitettu. Ohjelma ajantasalla vuoden loppuun mennessä. Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 200 Yleishallinto Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

18 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 18 (58) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja Tulosyksiköt: Sivistystoimen hallinto Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinnon palveluiden järjestäminen laadukkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti vuonna 2016 perusopetuksen hallinnossa tehdään uudelleen järjestelyjä. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät 1,25 toimistotyöntekijän sekä 0,5 sivistysjohtajan henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueiden hallinnon itsenäisyyden ja vastuullisuuden lisääminen Tulosalueiden sisäinen arviointi/arviointiasteikko 1-5 Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. 4 Arviointi tehdään vuoden lopussa Henkilöstön osaamis- ja jaksamiskoulutus koulutuspäivät/henkilöstö 6 päivää 7 päivää / hlö Strateginen tavoite: Toimiva ja vastuullinen hallinnon työskentely Toimiva ja vastuullinen hallinnon työskentely Lautakunnan jäsenten ja toimialajohtajien tekemä sisäinen arviointi Arviointiasteikko 1-5 3,5 Mittaus tehdään vuoden lopussa

19 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 19 (58) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 300 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot **** 0 67 Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

20 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 20 (58) Varhaiskasvatus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö Tulosyksiköt: Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus Laadukkaiden ja taloudellisesti tuotettujen varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestäminen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtakunnalliset mahdolliset kotihoidontuen jakoperusteissa tapahtuvat muutokset ja subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaukset suunnitelmakauden aikana. Kiteellä subjektiivisen päivähoidon rajaukset koskevat myös esiopetuksen leikkitoimintaa. Kotihoidontuen muutosten vaikutukset painottuvat suunnitelmakauden loppupuolelle. Toteutuminen: Kotihoidontuen jakoperusteiden ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamispäätöksiä ei ole valtakunnallisesti tehty. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Varhaiskasvatuksen tulosalue/tulosyksikkö koostuu päiväkotihoidon-, perhepäivähoidon-, leikkitoiminnan ja esiopetuksen palveluista sekä kotihoidon tuesta. Tulosalueen bruttokustannusten jakautuminen: hallinto 4,22 %, päiväkotihoito 41,42 %, perhepäivähoito 26,36 %, esiopetus 12,22 %, kotihoidontuki 11,27 %, leikkitoiminta 4,49 %. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset: 1. Eläkkeelle jäävien perhepäivähoitajien tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä. 2. Koululaisten päivähoidon järjestäminen loppuu Perhepäivähoitajien siirtyminen alkaen vuosityöaikaan, jolloin tasoittumisajanjakso on vuosi. Toteutuminen: 1. Eläkkeelle jääneiden hoitajien tilalle ei ole rekrytoitu uusia hoitajia. 2. Koululaisten päivähoidon järjestäminen päättynyt Perhepäivähoitajien tasoittumisajanjakson pidentäminen on aikaistettu alkamaan 1.8. siten, että tasoittumisjakso on 6 kuukauden pituinen. Uudet riskit/uhkat: Keväällä on vahvistettu varhaiskasvatuslain I vaihe, jossa on asetettu 1.8. alkaen ryhmäkatto yhtä aikaa hoidossa olevien lasten määrälle päiväkodissa. Ryhmässä saa olla hoidossa yhtä aikaa 21 lasta vastaava määrä lapsia. Aiemmin hoidossa olevien lasten määrää on tarkasteltu päiväkodin tasolla, ei ryhmäkohtaisesti. Ryhmäkattomuutos vaikuttaa kustannuksia lisäävästi, koska samaa lapsimäärää kohden tarvitaan enemmän hoitopaikkoja. Lakimuutoksesta johtuen palvelurakennetta on muutettu alkaen siten, että osa-viikko hoito järjestetään erillisessä Perhoset osa-viikkoryhmässä ja perhepäivähoitajien tasoittumisajanjakso on muutettu 1.8. alkaen 6 kuukaudeksi.

21 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 21 (58) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Palvelujen tuloksellisuutta lisätään kohdennetun perheohjauksen avulla Perheohjauksen määrä 2 vanhempainryhmää/ vuosi Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Perhekohtaista ohjausta lisätty, ryhmät toteutetaan syksyllä Henkilöstön pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen Täydennyskoulutuksen ja kehittämistyöpajojen määrä koulutus: 3 pv/tt kehittäminen: 2 työpajaa/ vuosi Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. koulutuspäiviä 0 3 pv/tt työpajat: 0 Esiopetuksen ja koulun nivelvaiheen toteuttaminen siten, että esioppilaan koulun aloitus on onnistunut Laadunarviointi/asteikko kysely postitetaan syyskuussa TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 310 Varhaiskasvatus Tamuutotos Ta + muu- Tot Erotus Ta % Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

22 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 22 (58) Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt: Peruskoulutus Toiminta-ajatus Järjestetään laadukasta, taloudellista ja keskeytymätöntä perusopetusta kustannustehokkaasti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Opetussuunnitelman valmistelu etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tuntijako ( sivistys- ja vapaa-aikaltk, )vahvistettu. Kehittäjäopettajaverkosto nimetty ja työstää opetussuunnitelman kirjoittamisvaihetta. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupunginvaltuuston päätös : Villalan koulun toiminta lakannut Tulosalueen merkittävin riski: henkilöstön ikääntyminen aiheuttaa kasvavan haasteen. Sairaspoissaolot (Populus-ohjelma) kalenteripäivää työpäivää ajalta ajalta Koulukuljetuskustannukset ovat nousseet muita kustannuksia nopeammin: vuodesta 2014 vuoden talousarvioon nousu Oppilasmäärän väheneminen lisää vaatimuksia rakenteiden uusimiselle. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Kieliohjelman monipuolistaminen alkavat A2-kieliryhmät ja alkavat B2-kieliryhmät A2 1 ryhmä B2 2 ryhmää Ei toteudu Ei toteudu Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin.

23 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 23 (58) Strateginen tavoite: Yleisopetuksen ja erityisopetuksen välisen integraation kehittäminen Yleisopetuksen ja erityisopetuksen välisen integraation kehittäminen Integraatiotuntien määrää lisätään 5 % Erityisen tuen päätöksen omaavien oppilaiden integraatiotuntien suhde kokonaistuntimäärään Laaja-alainen erityisopetus Pienryhmät 85 % 35 % Mitataan tilastopäivän perusteella TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 320 Peruskoulutus Tamuutotos Ta + muu- Tot Erotus Ta % Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

24 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 24 (58) Toisen asteen koulutus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori Tulosyksiköt: Lukio Kansalaisopisto Toiminta-ajatus Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden jälkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Keski-Karjalassa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Lukiokoulutuksen sisältöä uudistetaan valtioneuvoston syksyllä 2014 päättämän uuden tuntijaon mukaisesti opetussuunnitelmatyön osana mennessä. Valtioneuvoston joulukuussa 2014 antama lakiesitys lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestämis- ja ylläpitämislupien uudistamiseksi valtakunnallisen rakenne- ja rahoitusuudistuksen osana vuoden 2017 alusta lukien raukesi eduskunnassa maaliskuussa. Parhaillaan odotetaan uusia linjauksia asian suhteen. Valtioneuvoston joulukuussa 2014 antamista lakiesityksistä vapaan sivistystyön rahoitusperusteiden uusiminen on toteutumassa, mutta lukiokoulutuksen rahoitusperusteiden uudistaminen kaatui eduskunnassa maaliskuussa. Parhaillaan odotellaan uusia linjauksia asian suhteen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tulosalueen talousarvio jakautuu lukiokoulutuksen ja kansalaisopiston tulosyksiköihin, joista lukiokoulutuksen osuus tulosalueen toimintakatteesta on 79,2 % ja kansalaisopiston 20,8 %. Talousarviossa on otettu huomioon kaupungin talouden sopeuttamistoimien aiheuttamat leikkaukset sekä kansalaisopiston aiemman maksupalvelukoulutuksen (ELY-keskuksen koulutussopimus) päättyminen vuonna Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Toisen asteen yleissivistävä koulutus ja vapaan sivistystyön koulutus vahvistavat seudun asukkaiden virkeyttä, osaamista ja jatkoopintovalmiuksia. Joka toinen vuosi toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. ssa: kansalaisopiston asiakaskysely 2014 ja lukion keväällä.

25 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 25 (58) Strateginen tavoite: Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Henkilöstön osaaminen vahvistuu erityisesti Osaava-hankkeen koulutustarjontaa hyödyntämällä. Täydennyskoulutustapahtumiin osallistuminen Päätoiminen henkilöstö: väh. 3; sivutoiminen henkilöstö: väh. 0,5 ssa suunnitelman mukaisesti. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 330 Toisen asteen koulutus Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

26 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 26 (58) Kirjastopalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja Tulosyksiköt Kirjastotoimi Toiminta-ajatus Kirjasto tukee kuntalaisten kirjallisuuden ja taiteiden harrastamista ja tarjoaa pääsyn painettuun ja digitaaliseen tietoon mahdollistaen näin elinikäisen oppimisen. Kaikille avoimena ja maksuttomana palveluna kirjasto ehkäisee syrjäytymistä ja toimii sosiaalisena kohtauspaikkana. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kirjastotoimeen kuuluvat pääkirjasto, Kesälahden kirjasto ja Puhoksen kirjasto. Kirjasto liittyy vuoden aikana Pohjois-Karjalan kirjastojen yhteiseen kirjastojärjestelmään ja Vaarakirjastojen nettikirjastoon. Siirtyminen on suunniteltu tapahtuvaksi loka-marraskuun vaihteessa. Kirjastotoimen kannalta merkittävimmät talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet sijoittuvat suunnitelmakauden vuosiin TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirjaston toimintatuotot ovat toteutuneet yli arvion johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä hankerahoituksesta. Toimintakulujen toteumaprosentti on 164,5. Toimintakate on 65,7 prosenttia. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti aineistomäärärahaa leikataan 3000 euroa, ja säästötalkoovapaista arvioidaan kertyvän säästöä 2000 euroa. Säästötalkoovapaat eivät ole toteutuneet vielä toisella vuosikolmanneksella arvioidun mukaan. Tietotuvan siirtyminen nuorisotoimelle on toteutunut. Toukokuun alusta lähtien Kesälahden yhteispalvelupiste on toiminut Kesälahden kirjaston tiloissa. Tohmajärven kunta on ostanut kirjastovirkailijan työpanosta kahtena päivänä viikossa kirjastoautopalvelun tuottamiseen. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) Asiakkaat ovat tyytyväisiä kirjastopalveluihin Tiivistetään yhteistyötä P- K:n maakuntakirjaston ja alueen kirjastojen kanssa Kirjastopalveluja kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella Asiakaskyselyt ja - palaute Yhteinen kirjastojärjestelmä ja verkkokirjasto Asiakaskysely toteutetaan kerran vuodessa Toteutuu syksyllä Toteutetaan uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisen jälkeen Arvioitu siirtyminen lokamarraskuun vaihteessa Hankkeiden määrä 2/vuosi Digitointipaja-hanke toteutunut, Luetaan yhdessä hanke meneillään ja Kotoudu kirjastossa hanke toteutuu v okm:n rahoituksella.

27 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 27 (58) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 350 Kirjastopalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

28 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 28 (58) Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalvelut järjestävät kuntalaisille monipuoliset, laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut vapaaajanpalvelut, jotka ennaltaehkäisevästi tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupunginvaltuuston hyväksymiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä on vuoden aikana toteutettu vapaa-aikapalveluiden tulosalueella talousarvion vaatimalla tavalla. Uusi liikuntalaki ja asetus liikunnan edistämisestä tulivat voimaan 1.5., jossa liikunnan peruspalvelun luonnetta vahvistetaan täsmentämällä kuntien tehtäviä liikunnassa. Liikunnan kehittämisohjelman valmistelutyötä Kiteen kaupungille on tehty alkuvuoden ajan. Kesälahden nuorisotila on ollut alkuvuoden avoinna 2 kertaa viikossa Kesälahden kirjaston ja koulun kiinteistössä. On kartoitettu mahdollisuutta toteuttaa nuorisotilatoimintaa sekä Kiteellä että Kesälahdella yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, mutta näillä näkymin Kesälahden nuorisotila toimii lähinnä kaupungin oman nuoriso-ohjaajan voimin. Uusia kumppanuuksia vapaa-aikapalveluissa on solmittu sekä Kesälahdella että Kiteellä nuorisotoimen kerho- ja leiritoiminnan, kulttuuritapahtumien sekä liikuntapaikkojen hoidon merkeissä. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan Peltolan alueen ja Kesälahden taajaman pitkät hiihtoladut ajettiin myös talvella, poiketen talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Hyväksytyn talousarvion mukaan pitkien latujen ajon kustannukset katettiin pitämällä Uimahalli Vespeliä kiinni kesällä yhden viikon pidempään alkuperäisestä esityksestä poiketen. Uimahalli Vespeli oli suljettuna (11 vk). Toisen vuosikolmanneksen vapaa-aikapalveluiden tuotot ja kulut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti, toimintakatteen ollessa 63,8 %. Toimintatuottojen hieman alhainen toteutuminen (61,9 %) selittyy pääosin Urheilutalo- Uimahalli Vespelin kesäsulun vuoksi. Tuottojen oletetaan toteutuvan budjetoidusti vuonna. Toimintakulut (63,5 %) ovat toteutuneet lähes normaalisti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. 2/3 Palvelut järjestetään osittain kumppanuuksien avulla. Kumppanuussopimusten määrä Kumppanuussopimusten määrä vähintään sama kuin Kiteellä vuonna 2014 (44 kpl). 45

29 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 29 (58) Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin 2/3 Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Koulutuspäivien määrä. Koulutuspäivät lisääntyvät vuodesta 2014 (20 kpl vuonna 2014) Strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan 2/3 Vapaa-aikapalveluissa vahvistetaan seudullista ja ammatillista yhteistyötä Vapaa-aikapalveluiden omien ja yhteistyössä kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä. Tapahtumat ja tilaisuudet vähintään vuoden 2014 tasolla (100 kpl) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 360 Vapaa-aikapalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

30 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 30 (58) Joukkoliikenne Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja Tulosyksiköt: Joukkoliikenne Toiminta-ajatus Joukkoliikenteen järjestäminen Kiteen alueella. Joukkoliikenne käsittää seutu- ja maakuntalippuliikenteen sekä palveluliikenteen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Palveluliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi on järjestetty kerran viikossa Kesälahden ja Kiteen taajaman välinen palveluliikenne. Palveluliikenteen hinta on linja-autotaksan mukainen asiakashinta korotettuna 25 prosentilla. Palveluliikenne järjestetty kerran viikossa. Hinnan korotus toteutettu vuoden alusta lähtien. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupunginhallituksen ( ) päätöksen mukaan Kiteen kaupunki osallistuu vuonna Pohjois- Savon ELY-keskuksen liikenteiden hankintaan samalla rahoitusosuudella kuin kunta on käyttänyt Pohjois-Karjalan maakuntalippuun vuonna Kiteen kaupungin rahoitusosuus Pohjois-Karjalan maakuntalipun osalta vuonna 2013 oli Joukkoliikenteen talousarvio sisältää Pohjois-Karjalan maakuntalippu- ja Keski-Karjalan seutulippuliikenteen tulot ja menot. Kaupungin sisäisen palveluliikenteen järjestämiseen on varattu Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille. Asiakasmäärä/reitti keskim. 4 asiakasta/reitti keskim. 6,5 asiakasta /reitti Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Perusturvan ja sivistystoimen viranhaltijoiden yhteistyön kehittäminen Strateginen tavoite: Toimiva ja vastuullinen Yhteiskuljetukset/määrä 5 yhteistä reittiä Kaikilla reiteillä Asiakkaiden määrää saadaan lisättyä suhteessa ajettuihin kilometreihin Km / henkilö 16 km / hlö 12,4 km / hlö

31 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 31 (58) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 390 Joukkoliikenne Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos , Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 360 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tamuutos Tot % Ta + muutos Erotus Ta Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

32 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 32 (58) Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja Tulosyksiköt: Perusturvan hallinto Toiminta-ajatus Perusturvan hallinnon toiminta-ajatuksena on johtaa ja kehittää kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista tehokkaasti ja taloudellisesti kaupungin strategian mukaisesti muuttuvissa olosuhteissa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kunnat ovat antaneet lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotukseen ja Sote-järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta. Sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa viimeistään Vaikka sote- laki ei tullut voimaan, etenee Pohjois-Karjalan sote-hanke suunnitellusti. Loppuraportti on julkaistu ja rahoitusmallit ja laskelmat valmistuvat kesän aikana. Laki tulee linjaamaan vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolain muutokset sekä mm. asetus kiireellisen hoidon perusteista tulee vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen. Uusi sosiaalihuoltolaki on tullut voimaan 1.4. ja se tuo uusia velvoitteita perustuvan palveluihin. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Perusturvan hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvalautakunnan sekä yksilöjaoston toiminnan kulut, perusturvajohtajan, hallintosihteerin palkkakustannukset kokonaisuudessaan sekä hyvinvointikoordinaattorin ja tietosuojavastaavan kulut. Viimeksi mainittuja tehtäviä tekee terveyden edistämisen esimies puolella työajallaan. Palvelujen ostoina ovat Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon kuntaosuus sekä omana toimintana sopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon tilakustannukset. Henkilöstökuluissa on mukana vanhoja eläkevastuita lakkautetuista toiminnoista euroa Säästöjä on tullut henkilöstökuluissa, koska perusturvajohtajan palkkaa on vyörytetty ensimmäisellä vuosipuoliskolla terveys- ja ikäihmisten palvelujen tulosalueille hoito- ja hoivatyön päällikön puuttumisesta johtuen. Säästöjä on tullut myös KuEL-eläkemenoperusteisissa eläkemaksuissa ja KuEL-varhemaksuissa. Osavuosikakatksen tilanteen mukaan säästö on n euroa. Siun Soten eli Pohjois-Karjalan sote-hankkeeseen osallistumisesta päätetään maakunnan kunnissa

33 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 33 (58) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Perusturvakeskuksen johtaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Talouden seuranta kuukausittain. Talouden tasapainottamisen yhteydessä tehtyjen toimintojen muutosten seuranta. Säännöllisten esimiespalaverien pitäminen Kuukausittainen raportointi määrärahoista ja niiden riittävyydestä Palaverit kuukausittain Käsitelty kuukausittain perusturvalautakunnassa Perusturvan esimiespalaverit pidetään kuukausittain Tulosalueiden yhteistyön johtaminen ja koordinointi Esimiesten koulutus talouden seurantaan ja toimistohenkilöstön laskujen käsittelytaitojen vahvistaminen Sisäinen koulutus kaupungin taloushallinnolta. Talousasioiden koulutus on pidetty tammikuun esimiespalaverin yhteydessä TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 500 Sosiaali- ja terveystoimen hal Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

34 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 34 (58) Sosiaali- ja perhepalvelut Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalveluiden päällikkö Tulosyksiköt: Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelut Lastensuojelu ja perhetyö Toiminta-ajatus Lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti asiakkaiden hyvinvointia, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistäen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Sosiaalihuoltolaki on uudistunut vuoden alusta. Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) tuli voimaan 1.4. kuitenkin niin, että 19 :ää (kotipalvelu) on sovellettu 1.1. alkaen ja 46, 48, ja 49 :ää alkaen. Laki työllistymistä edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta on astunut voimaan Sosiaali- ja perhepalvelut ovat muuttaneet suunnitelman mukaisesti Hovintie 3:n tiloihin. Kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta Kiteellä on tehty sopimus Honkalampi-säätiön kanssa 1.4. alkaen ja kaupungin oma Pajatoiminta on päättynyt huhtikuun lopulla. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja perhepalveluiden tulosalueen toteuma on elokuussa euroa eli 68,5 %. Aikuissosiaalityön toimintakatteen toteuma elokuussa on 61,6 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut hieman ennustetta pienempänä ja toteuma on 64,4 %. Toimeentulotuen toimintakatteen toteuma elokuussa on 78,8 %. Toteumasta puuttuu tuloja noin euroa paluumuuttajien toimeentulotuenkorvauksia. Todellinen toteuma olisin tulot huomioiden 72,1 %. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimintakatteen toteuma on elokuussa 71,7%. Mielenterveyspalveluissa on jouduttu lisäämään hieman henkilöstöresurssia akuutin vastaanottotyön palveluiden turvaamiseksi sekä laskutuksen hoitamiseen. Ostopalveluiden toteuma on elokuussa 70,5 %. Tuloista puuttuu noin euroa asiakasmaksuja. Vammais- ja kehitysvammapalveluiden toimintakatteen toteuma on elokuussa 65,3 %. Kehitysvammahuollossa on laitospaikkojen purku on toteutunut suunnitelmien mukaisesti ja asiakkaat ovat siirtyneet asumispalveluihin. Lastensuojelun ja perhetyön toimintakatteen toteuma elokuussa on 83,7%. Ylityksen ovat aiheuttaneet lastensuojelun sijoitusten kustannukset joita Kiteen kaupunki on joutunut korvaamaan takautuvasti n euroa sekä mm. kiireellisten sijoitusten tarve alkuvuodessa. Ilman tätä kustannusta on toteuma 71,3 %.

35 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 35 (58) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Lakisääteisten palveluiden järjestäminen Lakisääteiset palveluajat Asiakas saa tarvitsemansa palvelun ja päätöksen lakisääteisessä ajassa Asiakkaille on pääsääntöisesti pystytty antamaan palvelu ja päätös lakisääteisessä ajassa. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 510 Sosiaali- ja perhepalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

36 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 36 (58) Terveyspalvelut Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, johtava lääkäri, hoito- ja hoivatyön päällikkö Tulosyksiköt: Vastaanottopalvelut Laitoshoidon palvelut Suun terveydenhuoltopalvelut Terveysneuvonta Työterveyspalvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Toiminta-ajatus Riittävien ja vaikuttavien terveyttä sekä hyvinvointia edistävien terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen kuntalaisille asiantuntijuutta painottaen ja toimintaan osoitetut resurssit huomioiden. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtakunnallinen sote-uudistus ja Pohjois-Karjalan sote hanke. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä ja sen vaikutukset päivystystoimintaan. Kuntalaisille tarkoitettujen sähköisten palvelujen lisääntyminen. Sosiaali- ja terveystoimen rakentamishanke Kesälahdella. TALOUSARVIO Maksu-, myynti- ja muiden tuottojen kertymä on arvioitu vahvistettujen asiakasmaksujen ja hinnastojen perusteella huomioiden hoitopäivä- ja suoritearviot vuodelle. Talouden ja toiminnan seurannan tehostamiseksi kustannuspaikkarakennetta on virtaviivaistettu niin, että äitiys- ja lastenneuvolapalvelut muodostavat neuvolapalvelujen kustannuspaikan, perhesuunnittelu on sisällytetty aikuisten terveysneuvonnan kustannuspaikkaan, päivystyksen hoitajapalvelut ja vastaanottopalvelut yhdistetty yhdeksi kustannuspaikaksi, samoin päivystyksen lääkäripalvelut ja terveyskeskuslääkäripalvelut omaksi kustannuspaikakseen. Välinehuolto on siirretty suun terveydenhuoltopalvelujen kustannuspaikaksi. Aiemmin useilla eri kustannuspaikoilla sijainneet, keskeisesti lääkäripalvelujen toteuttamiseen liittyvät kustannukset ja toimintaan liittyvät maksutuotot on koottu terveyskeskuslääkäripalvelujen kustannuspaikalle. Avohoidossa aiemmin eri kustannuspaikoilla tilitasolla olleet laboratoriokustannukset on sijoitettu laboratoriopalvelujen kustannuspaikalle ja samoin kuvantamistutkimukset kuvantamispalvelujen kustannuspaikalle. Terveyskeskussairaalan toiminnan akuutimpi luonne ja lyhentyvät hoitojaksot nostavat hoitopäivähintaa (mm. lääke-, kuvantamis- ja laboratoriokustannusten nousu sekä kasvavat ruoka- ja pesulapalvelukustannukset). Talousarvion toteutumisen riskit liittyvät lääkäri- ja hammaslääkärirekrytointien onnistumiseen sekä erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen toteutumiseen. Riski muodostuu myös hoitotakuurajojen ylittymisestä, mikäli lääkäriresursseja ei ole käytettävissä suunnitelmien mukaista määrää. Toimintaympäristö ja toiminta Vaikka sote- laki ei tullut voimaan, etenee Pohjois-Karjalan sote-hanke suunnitellusti. Loppuraportti on julkaistu ja rahoitusmallit ja laskelmat valmistuivat kesän aikana. Lokakuussa alueen kunnat päättävät sote-kuntayhtymän perustamisesta.

37 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 37 (58) Kuntalaisille tarkoitettujen sähköiset palvelut lisääntyvät vähitellen. Medinet on käytössä, käyttäjät lisääntyvät koko ajan. earkistoon siirrytään alkukesästä, siirtymisaikataulu on viivästynyt suunnitellusta huhtikuun lopusta teknisten ongelmien takia. Toiminta Terveyskeskuspäivystys on vuoden alusta toiminut vain virka-aikana voimaan tullut STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä asettaa päivystyspisteelle tietyt edellytykset kuten laboratorio- ja röntgenpalvelujen ja virkalääkärin saatavuuden. Em. asetuksen mukaiset toimintaedellytykset täyttyvät Kiteen terveyskeskuksessa vain virka-aikana. Tk-sairaala on ollut täynnä ja usein ylipaikoilla. Tämä aiheuttaa ajoittain vaikeuksia löytää paikkaa kiireellistä vuodeosastohoitoa tarvitsevalle. Yksityisiä palveluja on jouduttu ostamaan (Vetrea), jotta Keskussairaalasta perusterveydenhuoltoon päin ei ole syntynyt jonoja. Vastaanottotoiminta täyttää hoitotakuulain edellytykset. Hammashuollossa edellytykset eivät tällä hetkellä täyty ja jononpurkutoimenpiteet on aloitettu. Tilat Sosiaali- ja terveystoimen rakentamishanke Kesälahdella etenee. Kiteen vastaanotto, vuodeosasto ja neuvolapalvelut toimivat uusissa tiloissa Arppentie 6. Kiteen hammashuollon tilojen suhteen on ongelmia, vuokratilan kosteusvaurioiden vuonna 2014 tehty korjaus ei ole tuottanut täysin tyydyttävää tulosta. Henkilökunta Lääkäreiden rekrytoinnissa on päästy siirtymään enemmän virkalääkäreihin, missä apuna on ollut MediApu rekrytointiyritys. Kustannuspaikalla 5610 terveyskeskuslääkäripalvelut palvelujen ostot ylittyvät. Kyseessä on lääkärityövoiman, laboratorio-, röntgen ja asiakaspalvelujen ostojen (röntgen- ja skopiatutkimusten osto Resettistä) ylittyminen. Vastaanotto- ja laitoshoidonpalveluissa on toteutunut ylityksiä, jotka pystytään kattamaan muissa tulosyksiköissä toteutuvissa säästöissä vuoden loppuun mennessä. Terveyspalvelujen tuotot ovat 66,8 %, kulut 67,9 % ja toimintakate on 68 %. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Toimintamallien kehittäminen palvelujen saatavuuden parantamiseksi Hoitotakuun toteutuminen Lääkäriresurssien täyttöaste Ei ylity Täyttöaste yli 90 % Ei ylity vastaanotolla, ylittyy hammashuollossa. Toteutuu. Lasten/nuorten terveystarkastukset terveydenhoitopalveluissa Medinet-tilien määrä Osallistumisaktiivisuus yli 95 % Vähintään 1500 tiliä

38 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 38 (58) Hoitojaksojen keskimääräinen pituus Jonopäivät terveyskeskussairaalasta Jonopäivät erikoissairaanhoidosta Alle 7 vrk Ei jonopäiviä Ei jonopäiviä Toteutuu, edellyttää ostopalvelua. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 560 Terveyspalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

39 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 39 (58) Ikäihmisten palvelut Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, hoito- ja hoivatyön päällikkö Tulosyksiköt: Ikäihmisten palvelujen suunnittelu ja ohjaus Kotihoito Asumispalvelut Toiminta-ajatus Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn, itsenäisen suoriutumisen ja osallisuuden turvaaminen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kotihoidon tuottaminen omana toimintana on lisääntynyt, kun luovuttiin kotihoidon ostopalveluista Peltolan ja Laatokantien veteraanitaloissa 1.1. alkaen. Elinkaaritalon palveluasumisen ostopalvelu palveluja jo aikaisemmin saaneille asukkaille jatkuu vuoden loppuun saakka. Tikanpuiston palvelutalotoiminta päättyi, palvelut Tikanpuistossa asuville annetaan normaalina kotihoidon toimintana. Kesälahden alueella ei järjestetä yöhoitoa asiakkaiden omiin koteihin. Kesälahden Aurinkotalon toiminta päättyy vuoden 2016 alussa. Kesälahtitalon tehostetun palveluasumisen käyttöönotto siirtyy vuodelle Yksiköissä on 20 pitkäaikaisen asumisen paikkaa ja 6 lyhytaikaisen asumisen paikkaa. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Peltolan ja Veteraanitalojen siirtyessä kotihoidon omaksi toiminnaksi 1.1. alkaen, kotihoitoon on lisätty vuoden alusta seitsemän lähihoitajaa. Talousarvioon on varattu asumispalvelujen ostoon määrärahat tehostetun palveluasumisen ostoihin, tukipalveluihin ja omaishoidon tuen vapaapäivien järjestämiseksi annettuihin palveluseteleihin. Palveluasumisen ostoihin siirrettiin määrärahaa kotihoidosta, kun ko. ostopalveluita ei voitu lopettaa helmikuun alusta lähtien. Tikanpuiston palvelutalon toiminta siirtyi kotihoidon toiminnaksi 1.1. alkaen, jolloin Tikanpuiston kustannuspaikka asumispalveluissa poistui ja vastaavasti kotihoitoon tuli lisää toimintatuottoja ja toimintamenoja. Omaishoidon tuen määrärahat varattiin vain ikääntyneille, joten omaishoidon tukeen varattu määräraha pieneni ikäihmisten palveluissa. Tuen piirissä oli 83 asiakasta. Asiakkaille kohdistuviin ilmaisjakelutarvikkeisiin (vaipat ja kroonisten haavojen hoitotarvikkeet) varattiin määrärahat keskitetysti kotihoitoon. Muistihoitajatoiminta on siirretty vastaanottopalveluihin. Varahenkilöt -tulosyksikkö lakkasi ja varahenkilöiden palkkauskustannukset on siirretty varahenkilöitä käyttävien tulosyksiköiden palkkauskuluihin. Koulutettujen sijaisten saatavuus on ollut vaikeaa tilapäisiin poissaoloihin.

40 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 40 (58) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Ikäihmisten oikea-aikainen ja riittävä palvelutaso Hoitosuositukset Laatusuositusten mukainen palvelutaso SAS-ryhmä kokoontuu viikoittain ja tarvittaessa useammin (käsitellään asumispalveluhakemukset). Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Henkilöstön osaaminen vastaa asiakkaiden palvelutarpeita Osaamiskartoitus kotihoidon osaamiskartoitus Strateginen tavoite: Varahenkilötoiminnan kehittäminen Turvataan lyhytaikaisten sijaisten saatavuus toteumat lyhytaikaisiin sijaisuuksiin saadaan sijainen varahenkilöstöstä Lyhytaikaisten sijaisten tarpeen kartoitus on tehty. Sijaisten hankkiminen tilapäisiin poissaoloihin on ollut haasteellista. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 630 Ikäihmisten palvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

41 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 41 (58) Perusturvalautakunta yhteensä Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 50 Perusturvalautakunta 50 Perusturvalautakunta Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

42 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 42 (58) Ympäristölautakunta Rakentaminen ja ympäristön valvonta Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö Tulosyksiköt Ympäristötoimi Rakennusvalvonta Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristölainsäädännön kunnalle kuuluvista tehtävistä. Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Rakentamista ja ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö on täydentynyt ja muuttunut. Uutta ympäristönsuojelulakia ja sitä täydentävää asetusta koskevat muutokset astuivat voimaan 1.5. ja uudistettu ns. nitraattiasetus sekä muutettu talousvesiasetus Samoin talousjätevesiasetuksen uudistamistyö on vireillä erillisessä työryhmässä, jonka tavoitteena on antaa esitys hallitusohjelmaan kirjatusta ns. kuivien maiden kiinteistöjen jätevesien käsittelyvaatimuksista lokakuun loppuun mennessä. Valtioneuvoston rakennepoliittista ohjelmaa koskeva rakennusvalvonnan alueellistamista koskeva selvitys valmistui ja selvitys on ollut kommenttipyyntökierroksella. Saapuneiden rakentamiseen liittyvien lupien ja ilmoitusten määrä toisen vuosikolmanneksen loppuun mennessä on ollut noin 40 % pienempi vastaavaan aikaan vuonna 2014 verrattuna. Luvat ja ilmoitukset on pystytty käsittelemään tavoiteaikataulun sisällä. Viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevien ns. vanhojen rakennusten jätevesijärjestelmien saneerausaikaa pidennettiin talousjätevesiasetuksen muutoksella kahdella vuodella, joten suunnitelmakauden loppupuolella on odotettavissa ruuhkautumista jätevesijärjestelmien lupien käsittelyssä. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Taksat on tarkistettu vuoden alussa ja niihin on tehty talouden tasapainottamisohjelmassa esitetty korotus (noin 11 %). Henkilöstöresurssit ovat olleet ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana riittävät johtuen alkuvuoden huomattavasti pienemmistä lupamääristä ja toisella vuosikolmanneksella kohtuulliset. Toimistotyön henkilöstöresurssit toisen vuosikolmanneksen aikana ovat lisääntyneet yhdellä elokuun alkupuolelta lähtien (10.8.). Ympäristölautakunnan toisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 13,3 % alle laskennallisen kahdeksan kuukauden toteuman, toimintakulut samat kuin laskennallinen kahdeksan kuukauden toteutuma ja toimintakate 8,2 % yli kahdeksan kuukauden laskennallisen toteutuman. Rakentamiseen liittyvien lupamäärien ja rakennuskohteiden pienuus on vaikuttanut tulokertymään, joka on 13,3 % alle laskennallisen kahdeksan kuukauden kertymän. Tämä näkyy myös kohonneena toimintakatteena. Säästötalkoovapaita on elokuun loppuun loppuun mennessä pidetty 6 päivää. Syyskuussa lupien käsittelymäärä on kuitenkin vilkastunut ja tulojen toteutuma noussut yli 73 %. Ympäristölautakunnan toimintakate voi toteutua budjetoitua hieman huonommin (arvio 5000 ).

43 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 43 (58) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely Varsinaisten rakennuslupien käsittelyaika siitä, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu rakennusvalvontaan 30 vrk 26,5 vrk Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Ajan tasalla oleva osaaminen. Erityiskoulutuksiin osallistumisen lukumäärä. Koulutuksia 3 pv 2,75 pv Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Viihtyisä ympäristö. TALOUS Ympäristökatselmusten määrä 1 katselmus/vuosi 0 kpl (huomautuksia 2 kpl) Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 700 Rakentaminen ja ympäristön valvonta Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

44 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 44 (58) Tekninen lautakunta Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja Tulosyksiköt: Tekninen hallinto Asunto- ja isännöintipalvelut Kaavoitus ja maankäyttö Siivous- ja ruokapalvelut Toiminta-ajatus Tuottaa palvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelujen avulla. Tuottaa viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön kautta. Vastaa kaupungin kaavoituksesta, maankäytöstä ja mittaustoimesta maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten mukaisesti. Tuottaa kustannustehokkaasti kaupungin palveluyksiköiden tarvitsemia siivous- ja ruokapalveluita. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Itä-Suomen hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus ovat kumonneet Kiteen kaupunginvaltuuston kaavapäätöksiä ja kaavojen uudelleen laadinta edellyttää uusia selvityksiä. Museovirasto on entisestään kiristänyt kannanottojaan. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen resurssien muutoksesta johtuen kaava- ja lupa-asioiden eteenpäin vieminen vaikeutuu. Pohjois-Savon ELY-keskuksen suuren toimialueen vuoksi Kiteen asioita ohjataan Kuopiosta, Lappeenrannasta ja Mikkelistä. Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa ja sen seuraukset selviävät vasta tämän suunnittelukauden aikana. Arppen koulun ja Kesälahti- talon remonttien valmistuminen vaikuttaa siivous- ja ruokapalveluiden toimintaan. Suunnitelmakausina suurin muutos tulee olemaan Sote uudistus vuonna Hylättyjen kaavojen uudelleen valmistelu on edennyt hyvin ja vaaditut selvitykset on tehty. ELY-keskuksien tilanteesta huolimatta on neuvotteluaikoja saatu hyvin. Maankäyttö ja rakennuslain uudistus on helpottanut kaavojen laadintaa. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus toteutuu suunnitelman mukaisesti. Kaavoitus ja maankäytön suunnitelman mukaiset työt ovat edistyneet hyvin. Koordinaattijärjestelmä ja johtokartoitus on selvitysvaiheessa. Maapoliittisen ohjelman toteutus on mennyt odotuksia paremmin. Tontinluovutus ja raakamaan hankinta ovat tasapainossa ja tällä on keskeinen merkitys myös talouden kannalta. Asemakaavojen ajantasaistus viivästyy hankkeiden keskeneräisyyden vuoksi. Ruokapalveluissa tulojen alittuminen johtuu ateriahintojen alentamisesta ja asiakasmäärän vähenemisestä. Siivouspalveluissa myyntituotot on toteutunut talousarvion mukaisesti. Siivous- ja ruokapalveluiden toimintakate on parempi kuin talousarviossa. Elintarvikkeiden uusi sopimuskausi on alkanut elokuun alussa, hintojen muutos on vielä kesken. Kiteen kuljetussopimus on kilpailutettu ja uusi palveluntoimittaja on aloittanut toiminnan elokuun alussa. Arppen koulun 1.vaihe on otettu käyttöön.

45 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 45 (58) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Asuntojen käyttöaste % 90 86,12 Riittävä asunto- ja teollisuustonttien tarjonta Omakoti, rivitalo ja kerrostalotonttien lukumäärä sekä teollisuustontit (ha). AO tontit 60 kpl, AR ja AK tontit 6 kpl. T tontit 20 ha. Tavoitteen mukainen Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Henkilöstön osaamisen vahvistaminen koulutuspäiviä / henkilö 1-2 pv/hlö 1,4 pv/hlö Strateginen tavoite: Nykyinen ympäristörakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla. Asemakaavat pidetään ajan tasalla Ajantasaistuksesta alle 13 vuotta 50 % asemakaava-alueen pinta-alasta Viivästyy TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 800 Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

46 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 46 (58) Toimitilat Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnanjäsenet, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö Tulosyksiköt Toimitilat Toiminta-ajatus Toimitilat tulosalueen tarkoituksena on tehokkaasti ja taloudellisesti ylläpitää tiloja yritysten ja hallintokuntien käyttöön. Tulosalue huolehtii tilahallinnasta, tilojen mahdollisimman tehokkaasta käytöstä, sekä pyrkii luopumaan vajaakäytössä olevista tiloista. Tulosalueen tehtävänä on tuottaa kiinteistönhoitopalveluja kaupungin omiin tai tytäryhtiöiden tarpeisiin. Toimintaympäristö ja sen muutokset Talouden tasapainottamisen toimenpiteet on kaupunginvaltuusto hyväksynyt Toimitilat tulosalueen osalta on kohdennettuina säästöinä hyväksytty vuodelle ; kiinteistönhoitajan tehtävän täyttämättä jättäminen sekä Villalan koulusta ja Kesälahden nuorisotalosta luopuminen kesäkuun lopussa. Vuosille on päätetty kiinteistöpäällikön tehtävien täyttämisestä sisäisesti, Kesälahden terveyskeskuksen ja Sovintola rakennuksista luopuminen. Lisäksi on Kesälahden yläasteella tehty toimitilamuutoksia. Ostopalveluiden vähennystarve on euroa vuodelle TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvion tulokertymä muodostuu asuntojen-, yritysten ja hallintokuntien tilavuokrista. Yleinen taantuma on pienentänyt yritystilojen käyttöä. Vanhat käytöstä pois jääneet kiinteistöt aiheuttavat joka tapauksessa kiinteistökuluja, vaikka niiden energian käyttö on vähentynyt rakennusten käyttämättömyyden vuoksi. Kiinteistönhoito ja siivouspalvelut hoidetaan kaupungin omana toimintana, tekninen kiinteistönhoito ja suuremmat korjaustyöt ostetaan ulkopuolisena palveluna. Energian käytön kannalta säästöjä tulee rakennusten purkamisesta ja lisäksi energiasäästöjä alkaa tulla rakennusten uusimisesta nykyisten määräysten mukaisiksi ja uusien tilojen käytön tehostamisesta. Tasapainottamisohjelmassa esitetyt säästötavoitteet ovat toteutuneet alkuvuoden osalta. Kesälahden nuorisotilasta on neuvottelut meneillään sen ottamiseksi käyttöön ulkopuolisen hankkeen myötä. Villalan koulu on myyty ja Juurikan koulusta on pyydetty lehti ilmoituksella tarjouksia syyskuun aikana. Talousarvio sisältää määrärahan Postinrannan päiväkodin purkamiselle. Sopimus Postirannan päiväkodin purkamisesta on tehty ja rakennuksen purkaminen on aloitettu uudisrakennuksen tieltä. Arppen koulun rakentamisen yhteydessä on purettu koulun vanhin osa. Tekninen kiinteistönhoito ja sähkötöiden rakentamis- ja asennuspalvelut on kilpailutettu. Kilpailutuksen ansiosta ostopalveluiden osalta arvioidaan tulevan vuosittaisia säästöjä n ensi vuodesta alkaen. Tämän vuoden säästö on n euroa. Kesälahden yläasteen toimitilamuutoksia on tehty nuorisotalon toimintojen ja yhteispalvelu siirtyessä Puruvesi-talon tiloihin. Kesälahtitalon muutostöiden takia siellä olleita toimintoja on siirretty Kesälahdella oleviin muihin kiinteistöihin ja se on aiheuttanut pieniä muutostöitä mm. Kesälahden koulu rakennuksiin.

47 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 47 (58) Kiteellä toimitilamuutoksia tehtiin Ruoritalolle, siellä on nyt kouluterveydenhuollon-, musiikkiopiston- ja varhaiskasvatuksen tiloja. Lisäksi lasten hyvinvointikeskuksen tilat kunnostetaan Pajarintie 6:een. Tekninen toimi on panostanut kiinteistöjen sisäilmaongelmaisten tilojen kunnostamiseen Kiteellä ja Kesälahdella. Kiteellä on korjattu Ruoritaloa, paloasemaa ja Hutsin koulua. Tutkimustulosten mukaan Ruoritalon, Rantalan ja Hutsin koulun sisäilman mikrobimääritysten perusteella otetuissa ilmanäytteissä ei näytteenottohetkellä ollut normaalista poikkeavaa mikrobimäärää tai lajistoa. Poukkuluoson koululla on rakennettu sadevesienpoisto järjestelmä ennen rakentamattomalle osalle. ja ilmamäärät mitattiin, samalla on todettu osan ilmamääräsäätimistä olleen epäkuntoisia. Vanhojen ilmamääräsäätien tilalle asennetaan uudet säätimet koulujen syysloma viikolla. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Toimitilojen tehokas käyttö (83 % vuonna 2013) käytössä olevat h-m² / toimitilojen h-m² yhteensä tavoitetaso 85 % 83 % Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin koulutuspäiviä / henkilö 1,5 pv/hlö 0 pv/hlö TALOUS Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 840 Toimitilat Tamuutotos % Ta + muu- Tot Erotus Ta Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

48 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 48 (58) Kuntatekniikka Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö Tulosyksiköt: Liikenneväylät Jätehuolto Konekeskus Maa- ja vesialueet KIT Vesi- ja viemärilaitos KES Vesi- ja viemärilaitos Toiminta-ajatus Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Katuverkostoa hoidetaan määrärahojen puitteissa. Liikennejärjestelmätyöllä edistetään liikenneturvallisuutta ja seudun väylähankkeita. Katuvalojen elohopeahöyrylamput uusitaan suunnitelma vuosien aikana. Keski-Karjalan viisaan liikkumisen hanke valmistui maaliskuussa. Yhdyskuntajätteet on toimitettu Sopensuon siirtokuormausasemalle alkaen, jossa ne on luovutettu Ekokem Oy:lle poltettavaksi Riihimäellä lämpöenergiaksi. Lassila & Tikanoja Oyj on ostanut Kuljetus J Hirvonen Oy:n liiketoiminnan 1.7., omistajamuutos on tapahtunut luontevasti ja kaikki toiminnot säilyivät muutoksessa ennallaan. Jätelakia on muutettu siten, että käytöstä poistettujen pakkausten vastaanottoa ja kuljetusta koskevat säännökset astuvat voimaan Paperinkeräys Oy:n suorittama kartonginkierrätys loppuu, ja pakkausten tuottajavastuukeräyksen uudelleenjärjestelystä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Tuottajavastuun muutos koskee kuitu-, lasi-, metalli- ja muovipakkauksia. Keräyspisteet tulevat vähenemään voimakkaasti ja kaupungin keräysvastuu nykymuotoisilla ekopisteillä päättyy. Yleisiä alueita hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava kuntakuva. Puun myyntiä on lisätty talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Pienvenesatamia ja Pyhäjärven veneilyväylää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Pursiseura Ilmarisen kanssa. AIMO-aluetta kehitetään, lentokenttää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Keski-Karjalan Ilmailukerhon kanssa. Kiteen vesi- ja viemärilaitoksen vuokrasopimusta muutetaan tuottojen mahdollistamiseksi liiketaloudellisesti oikealle tasolle. Kesälahden vesihuoltolaitos hoidetaan omana toimintana omana tulosyksikkönään. Laitosten toimintaalueiden lisäysten vahvistaminen on valmisteilla. Jätelaki ja öljyvahinkojen torjuntalaki ovat lisänneet kuntien vastuuta. Muutoksia vuoden 2014 talousarvioon: valtiolta kaupungin hoidettaviksi siirtyneet asemakaava-alueiden maantiet 10,306 km sekä jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät 10,706 km, aurauspinta-ala kasvoi m2. Talviauraus on kilpailutettu pääosin 2014 ja Kesälahden taajaman osalta. Yhdyskuntajätteet luovutetaan Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla Ekokem Oy:lle, joka käsittelee ne Riihimäellä. Yksityistieavustuksia on leikattu tasapainottamissuunnitelman mukaisesti 10 %. Leikkaukset yhteensä

49 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 49 (58) TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Alkuvuoden sääolot lisäsivät katujen talvihoitoa, auraushälytyksiä oli 10. Katuverkon sadevesilinjat on tyhjennetty hiekasta kesän aikana. Liikenneväylien kustannuspaikan palvelujen ostojen toteuma oli 67,7 %. Katumaksuja ei ole vielä ryhdytty perimään kiinteistöjen omistajilta, eikä katumaksurekisteriä ole tehty. Yksityistieavustukset on yhtenäistetty koko kaupungin alueella, avustusten toteuma on 62,3 %. Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma valmistui maaliskuussa, sitä ollaan jalkauttamassa ja mm. Kiteen liikenneturvallisuusryhmän toimintaa on elvytetty. Biojätteet on toimitettu BioKymppi Oy:n biokaasulaitokselle. Kaatopaikkakaasu menee biokaasulaitokselle lämpöenergiaksi. Lassila & Tikanojan jätemaksutilitykset heinä-elokuulta puuttuvat vielä toimintatuotoista. Toimintatuottojen ja -kulujen arvioidaan jäävän alle budjetoidun ja toimintakatteen toteutuvan suunnilleen budjetoidusti. Konekaluston tuntiveloitushintoihin on tehty indeksitarkistus tasapainottamisohjelman mukaisesti. Myyntituotot ovat kertyneet hyvin, toteuma 73,1 %. Toimintakulujen toteuma on 52,8 %, talousarvio on toteutunut hyvin. Muuttokontti ja työvene ovat uusimisen tarpeessa. Metsän myyntitulojen toteuma 59,3 %, toimintatuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Vanhaan meijerirakennukseen on tehty vesi- ja viemäriliittymän pumppaamo ja talojohdot, P-KS:ltä on saatu johtoaluekorvauksia maa- ja metsäkiinteistöille Vesi- ja viemärilaitosten taksoja on tarkistettu. Kiteen vesi- ja viemärilaitoksen tuotot tulevat ylittymään noin edellisen vuoden tuloksesta aiheutuneen lisävuokran tilityksen jälkeen. Toimintakulut ovat vähäiset, koska laitoksessa ei ole sattunut kaupungin vastuulle tulevia laiterikkoja. Riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Kesälahden vesi- ja viemärilaitoksen toimintakulujen toteuma on 68,4 %. Puhdistamon kompressorin lohko on uusittu (3 250 ), 2 vedenottamoiden UV-lamppua on uusittu. Puhdistamon molemmat bioroottorit ovat uusimisen tarpeessa. Materiaalikulujen toteuma on 76,8 %, suurin osa prosessikemikaaleja. Vesi- ja jätevesimaksuista on laskutettu 2 erää 4:stä, toimintatuottojen kertymä on 52,0 %. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Katualueiden talviajan kunnossapito suoritetaan kustannustehokkaasti oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä Aurauskerrat/vuosi Liukastumistapaukset Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön osaamisen vahvistaminen <20 <2 koulutuspäiviä / henkilö 1,5 pv/hlö 0,2 10 0

50 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 50 (58) Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Kaikki jätteet kierrätetään hyötykäyttöön vuodesta alkaen Kesälahden toimintaalueen vahvistaminen Kierrätys-% 90 Jätemäärätilastoja ei ole saatavissa kesken vuoden Toiminta-alue vahvistettu Valmistelu menossa, ei vielä toteutunut TALOUS Toiminta-alueen vahvistaminen Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 850 Kuntatekniikka Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Tekninen lautakunta yhteensä Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 80 Tekninen lautakunta Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

51 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 51 (58) Toimintakate toimielimittäin Toimintakate Tammikuu-Elokuu Toimielin: 10, 20, 30, 50, 70, 80 Summatasot: Toimielin Ta Tot % Tasainen toteutuma 10 Tarkastuslautakunta , Kaupunginhallitus , Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta , Perusturvalautakunta , Ympäristölautakunta , Tekninen lautakunta , RAPORTTI YHTEENSÄ ,

52 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 52 (58) Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelma, ulk.+sis Tammikuu-Elokuu 250 Kiteen kaupunki Ta Tamuutos Ta + muutos 8/ Tot % 2014 Erotus Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos ,

53 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 53 (58) Rahoitusosan toteutuminen TA TAmuutos TA + muutos 8/ TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE ,6 TULORAHOITUKSEN KORJAUS- ERÄT , ,5 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,6 RAHOITUSOSUUDET INVES ,5 TOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖ- DYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT ,6 Ero Tot- % ,6 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHA- VIRTA ,9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHEN- NYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LI- SÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄ- HENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS , , ,9 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUU- TOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUU- TOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,1 RAHAVAROJEN MUUTOS ,3

54 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 54 (58) Investointiosan toteutuminen 90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) Kustannusarvio Aik.vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Poikkeama Tot-% 901 Valtuusto 9401 Arppen koulu ,3 % Menot ,7 % Tulot ,3 % Rahoitusosuudet ,3 % 9402 Terveyskeskus ,9 % Menot ,9 % Tulot Rahoitusosuudet Kaasun tankkausasema ,0 % Menot ,0 % Tulot ,0 % Rahoitusosuudet ,0 % 9434 Kesälahtitalon muutostyöt ,1 % Menot ,1 % Tulot Rahoitusosuudet Valtuusto yhteensä ,7 % Menot ,3 % Tulot ,9 % Rahoitusosuudet ,9 % Pysyvien vastaavien myynnit VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä ,7 % Menot ,3 % Tulot ,9 % Rahoitusosuudet ,9 %

55 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 55 (58) 91 HALLITUSTASO ( ) 902 Hallitus 9280 Maa- ja vesialueet ,1 % Menot ,3 % Tulot ,7 % Pysyvien vastaavien myynnit ,7 % 9282 Rakennukset Menot Tulot Pysyvien vastaavien myynnit Aurinkotalon peruskorjaus ,1 % Menot ,1 % Tulot Hallitus yhteensä ,2 % Menot ,4 % Tulot ,8 % Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit ,8 % 91 HALLITUSTASO ( ) yhteensä ,2 % Menot ,4 % Tulot ,8 % Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit ,8 % 92 LAUTAKUNTATASO (ALLE ) 905 Sivistys- ja vapaa-aikaltk 9382 Kalusto/sivistys ja vap.aika , 9 % Menot ,9 % Tulot Hyppyrimäki ,2 % Menot ,2 % Tulot

56 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 56 (58) 9385 Koulukesk.lähiliikuntapaikka ,0 % Menot ,0 % Tulot Rahoitusosuudet Sivistys- ja vapaa-aikaltk yhteensä ,7 % Menot ,7 % Tulot Rahoitusosuudet Perusturvalautakunta Harjulan ryhmäkoti ,0 % Menot ,0 % Tulot Marila ,0 % Menot ,0 % Tulot Kalusto/perusturva ,0 % Menot ,0 % Tulot Perusturvalautakunta yhteensä ,0 % Menot ,0 % Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Tekninen lautakunta 9400 Kohdentamaton määräraha ,0 % Menot ,0 % Tulot

57 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 57 (58) 9433 Kiteen kaupungintalo ,5 % Menot ,5 % Tulot Kadut ,0 % Menot ,0 % Tulot Ratsumestarintien peruskorjaus ,0 % Menot ,0 % Tulot Kalusto/tekninen ,0 % Menot ,0 % Tulot Kiteen hulevesilinjat % Menot % Tulot Ammulan jätevesipumppaamo ,5 % Menot ,5 % Tulot Sortolammen paineviemäri ,3 % Menot ,3 % Tulot Kesälahden jätevesilaitos ,4 % Menot ,4 % Tulot Kesälahden viemärilinja ,0 % Menot ,0 % Tulot

58 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 58 (58) 908 Tekninen lautakunta yhteensä ,9 % Menot ,9 % Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit LAUTAKUNTATASO (ALLE ) yhteensä ,1 % Menot ,1 % Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Kustannusarvio käyttö talousarvio muutokset muutosten j. Aik. vuosien Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Poikkeama Tot-% RAPORTTI YHTEENSÄ ,5 % Menot ,1 % Tulot ,2 % Rahoitusosuudet ,9 % Pysyvien vastaavien myynnit ,8 %