Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ (57)

Transkriptio

1 Kiteen kaupungin osavuosiraportti 1 /

2 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 2 (57) Sisällys Yleistä... 3 Talous... 5 Kiteen kaupungin työllisyysohjelma... 6 Henkilöstö... 9 Konserniyhteisöt Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Yleishallinto Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Varhaiskasvatus Peruskoulutus Toisen asteen koulutus Kirjastopalvelut Vapaa-aikapalvelut Joukkoliikenne Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmisten palvelut Perusturvalautakunta yhteensä Ympäristölautakunta Rakentaminen ja ympäristön valvonta Tekninen lautakunta Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Toimitilat Kuntatekniikka Tekninen lautakunta yhteensä Tuloslaskelmaosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen... 53

3 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 3 (57) Yleistä Kiteen kaupungin väkiluku vuoden lopussa oli henkilöä. Huhtikuun lopussa väkiluku oli eli 35 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Edellisenä vuonna samana ajankohtana vähennystä -58 henkilöä. Syntyneiden enemmyys alkuvuoden aikana oli -25 eli kuolleita oli enemmän kuin syntyneitä. Nettomuutto oli -10 henkilöä eli Kiteeltä muutti enemmän asukkaita pois kuin muualta muutti Kiteelle. Työttömyysaste oli huhtikuun lopussa Kiteellä 18,9 prosenttia eli vähemmän kuin maaliskuussa, jolloin työttömyysaste oli 20 %. Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 20,9 %. Huhtikuussa työttömyysaste oli 16,6 %. Työttömyysaste Keski-Karjalassa 4/, 4/ ja 3/ 25,0 20,0 16,6 18,9 20,0 19,2 19,5 17,9 18,0 20,6 21,9 17,7 19,2 20,2 15,0 10,0 5,0 0,0 Kitee Rääkkylä Tohmajärvi Keski-Karjala työttömyysaste huhtikuu työttömyysaste huhtikuu työttömyysaste maaliskuu Pohjois-Karjalassa oli huhtikuun lopussa työtöntä työnhakijaa, mikä on henkilöä eli 10,2, % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyys lisääntyi huhtikuussa selvästi nopeammin kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin työttömiä oli keskimäärin 5 % edellisvuotta enemmän. Työttömistä oli kokoaikaisesti lomautettuja henkilöä, 261 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli ja työttömyyden kasvuvauhti oli samaa tasoa kuin Pohjois- Karjalassa eli 10,2 %.

4 lkm Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 4 (57) Työttömyysaste Keski-Karjalassa, Pohjois- Karjalassa ja koko maassa 4/, 4/ ja 3/ 25,0 20,0 15,0 10,0 17,7 15,1 8,9 19,2 20,2 16,6 16,7 10,3 10,3 Keski-Karjala Pohjois-Karjala 5,0 Suomi 0,0 työttömyysaste huhtikuu työttömyysaste huhtikuu työttömyysaste maaliskuu Työttömien määrä Keski-Karjalassa 4/ ja 4/ Kitee Tohmajärvi Rääkkylä yht 4/ yht 4/ Naiset Miehet yht Työttömien määrä hakijaryhmittäin Keski-Karjalassa huhtikuussa ja Nuoret Pitkäaikaistyöttömät Osatyökykyiset Yli 50-vuotiaat Työttömien määrä yht. huhtikuu huhtikuu

5 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 5 (57) Talous Talousarvio on toteutunut suunnitellusti alkuvuodesta. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu Kassalainaa oli yhteensä euroa. Tuloslaskelma / ulkoiset 1.6. Tammikuu-Huhtikuu Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut , Eläkekulut Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset , Muut toimintakulut Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

6 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 6 (57) Kiteen kaupungin työllisyysohjelma Kiteen kaupunginhallitus hyväksyi Kiteen kaupungin työllisyysohjelman Työllisyysohjelmaan on asetettu mitattavat tavoitteet ja toteutumista seurataan kuukausittain. Vuonna tavoitteena on kehittää Kiteen mallia työllisyysasioiden hoitamiseen. Tavoitteena on työttömien työllistäminen eri jaksojen avulla sekä kaupungin sisälle että muille työnantajille, työttömänä ja työllisyyspalveluissa olevien kiteeläisten osaamisen kehittäminen ja valmennus kohti työelämää. Työllisyysasioiden kehittämisessä tarvitaan vahvaa verkostotyötä sekä kaupungin sisällä että muun palveluverkoston kanssa. Työttömänä oleville henkilöille tarjotaan kuntouttavia palveluja, yksilöllistä ohjausta sekä työhönvalmennusta. Palveluketjujen toimintaa kehitetään niin, että palveluja monipuolistetaan ja asiakaspolutus eri vaiheissa toimii saumattomasti. Osa työllisyyden hoitoon liittyvistä palveluista on yleishallinnon tulosalueella ja osa sosiaali- ja perhepalvelujen tulosalueilla. Jo aiempina vuosina Kiteen kaupungissa on kiinnitetty huomiota työllisyyden hoitoon. Siihen liittyvien toimenpiteiden koordinointi ei ole ollut selkeästi määriteltynä kenenkään vastuulle. Palkkatukityötä, työkokeilupaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on järjestetty mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tulee lisätä. Työllisyysohjelmassa mainittuihin tavoitetasoihin pääseminen edellyttää aktiivista toimintaa loppuvuonna sekä sitä, että TE-palvelut jakavat palkkatukea myös loppuvuonna. Kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuutta vähennetään lisäämällä kuntouttavaa työtoimintaa määrällisesti, järjestämällä uusia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja kehittämällä kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä eri palvelutarpeisiin vastaavaksi. Työllisyyden suunnitelmallisella hoidolla pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli huhtikuussa P-K:ssa keskimäärin 7,6 / asukas ja Kiteellä 6,09 / asukas, joten tavoite näiltä osin toteutunut. Työttömyyden kehitys Kiteellä Pohjois-Karjalan työllisyyskatsauksen mukaan Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Työttömyysaste 20,6 20,9 20,4 20,0 18,9 Työttömät työnhakijat joista - miehiä naisia nuoria v yli 50 v pitkäaikaistyöttömät Avoimet työpaikat Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelastotyömarkkinatukiseurannan mukaan Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu pv ei tilastoitu pv pv tai yli Yhteensä

7 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 7 (57) Työllisyydenhoidon kustannusten seuranta vuonna Seurantakohde Tulosalue Vastuuhenkilö TP TA 4/ 1-4/ 1-4/ % Huomiot Palkkatuettujen palkat sivukuluineen Palkkatuki Palkkatuettujen nettokustannus Työllisyyshankkeet netto Nuorten kesätyö Nuorten kesätyöseteli Kaupunkilisä Kuntouttava työtoiminta Pajatoiminta Työmarkkinatuen kuntaosuus Työvoiman palvelukeskus Varattu suoraan yksiköille Varattu suoraan yksiköille Varattu suoraan yksiköille Yleishallinto Yleishallinto Yleishallinto Yleishallinto Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Toimialajohtajat Toimialajohtajat Toimialajohtajat Talous- ja hallintojohtaja Talous- ja hallintojohtaja Talous- ja hallintojohtaja Talous- ja hallintojohtaja Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar , , , , , , Yhteensä , , , ,2 Tuloja ei vielä laskutettu, menot toteutunut 33,1 % Alkaa toteutua keväällä Alkaa toteutua keväällä Yhdistyksille vähän palkkatukea käytösä Tulot saamatta, menojen toteutuma 46,9 %

8 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 8 (57) Työllisyyteen liittyvien suoritteiden seuranta Seurantakohde Kuntouttava työtoiminta Vastuuhenkilö Sosiaali- ja perhepalv. päällikkö Mervi Paddar Toteuma henkilöä Kuntouttavan työtoiminnan paja n. 50 hlöä/ kk (paja täysi) Tavoite henkilöä Toiminta siirretään kokonaan Honkalampisäätiöille, ks. alla henkilöä tammikuu henkilöä helmikuu henkilöä maaliskuu henkilöä huhtikuu Kaupungin muissa yksiköissä n. 5-8 hlöä/kk Kaupungin muissa yksiköissä yhteensä hlöä/ kk Lisäksi uusia paikkoja kaupungin organisaation ulkopuolelta 5-10 hlöä/kk Honkalampisäätiön ostopalveluissa 30 hlöä/kk Honkalampisäätiön ostopalveluissa hlöä/kk Honkalampisäätiöllä nuorten työpajalla 6 ostopalvelupaikkaa / kk Työkokeilu Sosiaali- ja perhepalv. päällikkö Mervi Paddar ka /kk yht hlölle / v. kaupungin sisällä Palkkatukityö Talous- ja hallintojohtaja / Työllisyyssihteeri Anneli Malinen ka 39 hlöä/kk yht. n. 33 htv ja n. 40 hlöä/kk Eläkkeelle tai muuten pois työmarkkinatuelta Sosiaali- ja perhepalv. päällikkö Mervi Paddar arvio alle 5 hlöä Tavoite 10 hlöä Kesätyösetelit Työllisyyssihteeri Anneli Malinen 200 nuorelle a 150 yht /v. Setelit jaossa Setelit jaossa Setelit jaossa Setelit jaossa Reimari Projektipäällikkö Kaisa Karhu- Härkönen eri hlöä/ kk, toimenpiteessä % Keski-Karjalassa 30 asiakasta toimenpiteessä/kk ja lisäksi muussa ohjauksessa Keski- Karjalassa >30 / Kiteellä 18 asiakasta Keski- Karjalassa >30 / Kiteellä 18 asiakasta Keski- Karjalassa >30 / Kiteellä 18 asiakasta Keski- Karjalassa >30 / Kiteellä 18 asiakasta Kaupunkilisä Talous- ja hallintojohtaja / Työllisyyssihteeri Anneli Malinen

9 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 9 (57) Henkilöstö Henkilöstömäärän kehitys 1 4 / Muutos Muutos Kaupunginhallitus ed. kk vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas, harjoittelija Kaupunginhallitus yht Muutos Muutos Sivistyslautakunta ed. kk vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen opppilas,harjoitelija Sivistyslautakunta yht Muutos Muutos Perusturvalautakunta ed. kk vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas,harjoittelija Perusturvalautakunta yht Muutos Muutos Ympäristölautakunta ed. kk vakituiset määräaikaiset 0 sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas,harjoittelija Ympäristölautakunta yht

10 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 10 (57) Muutos Muutos Tekninen lautakunta ed. kk vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas, harjoittelija Tekninen lautakunta yht Muutos Muutos Kaikki toimielimet ed. kk vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilasharjoittelija Kaikki toimielimet yht Keskiset-kylät kotihoito, ostopalvelu laatokka-peltola alueen kotipalvelu Meditriltä omaksi toiminnaksi 1.1., tullut 7 vakituista lähihoitajaa. Kiteen hoivakodin (Mehiläinen Oy) toiminnan siirtyminen Kiteen kaupungin omaksi toiminnaksi 1.3. alkaen, tullut 28 vakituista henkilöä. Sairauspoissaolojen kehitys 1 4 / Tammi-huhti Tammi-huhti Vähennys edelliseen vuoteen Toimielin Kalenteripv. Työpv. Kalenteripv. Työpv. Kalenteripv. % Työpv. % Kaupunginhallitus , ,2 Sivistys , ,2 Perusturva , ,9 Tekninen , ,9 Yhteensä , ,3 Säästötalkoovapaiden kehitys 1 4 / Toimiala Tavoitepv. Tavoite Tot. pv. Tot säästö Tot % Yleishallinto ,7 Sivistyskeskus ,1 Perusturvakeskus ,3 Tekninen keskus ,2 Yhteensä ,5 Säästötalkoovapaiden osalta ei ole saavutettu tavoitetta.

11 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 11 (57) Konserniyhteisöt Kiteen lämpö Oy Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Energia mahdollisimman edullisesti e/mwh, Kaukolämmön (Valtakunnan energiahinta 64,50 ja kilpailukykyisesti asiakkaille keskiarvo 72,91 e/mwh sis. alv, v. e/mwh sis. alv, ) Energiantuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus mahdollisimman korkea Aktiivisuus nykyisen teollisen toiminnan edellytysten ylläpitämisessä ja uuden toiminnan sijoittumisen mahdollistamisessa Tuotto omistajan sijoittamalle pääomalle Kiteen kotitalot Oy Energiahinta v. 65,35 e/mwh sis alv. 7/) % 97 % (v. 2013) 97 % (v. ). Uusi sopimus 1.7. alkaen perustuu paikalliseen metsähakkeeseen. Yli puolet tarvittavasta sähköstä on paikallisella kaasulla valmistettua sähköä. Tapaamiset nykyisten ja toimialueen uusien asiakkaiden kanssa Kaikki kontaktoitu ja uusille mahdollisille asiakkaille annettu tarjous kaukolämpöön liittymisestä Liittymistarjouksia on annettu ja toimintaa on esitelty mm. asukasilloissa. Mukana Keski- Karjalan messuilla. osinko/v euroa Maksetaan 11/. Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Talouden tasapainossa pitäminen/ tyhjien asuntojen määrän vähentäminen Tyhjät asunnot (6 kk), kpl 14 kpl 21 Kohtuullinen vuokrataso Keskineliövuokra /jm2/kk Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste,% 90 % 89,76 keskineliövuokra 8,36 alin: 7,03 ylin: 9,44 Poikkeamien perustelut: Tyhjät asunnot pääsääntöisesti isoja asuntoja, joihin ei ole hakijoita. Myös pieniä asuntoja on ollut ajoittain tyhjänä hakijoiden vähyydestä johtuen. Näiden seurauksena kokonaiskäyttöastetavoite hiukan alittui. Vuoden käyttöasteeseen verrattuna alenemaa oli 2,05 prosenttiyksikköä. Kuudessa vuokranmääritys-yksikössä (15 kpl) ei päästy kokonaiskäyttöasteen tasolle.

12 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 12 (57) Kelan yleisen asumistuen perusteiden muutoksen johdosta kohtuullisen vuokratason vertailussa on käytetty hyväksyttäviä asumismenoja keskineliövuokran asemasta. Vuokrataso jää alle asumistuessa hyväksyttävän vuokran yksiöissä (1 henkilöllä) sekä kaksioissa (2 hlö) lukuun ottamatta kolmea yksikköä. Kolmioissa (3 hlö) kahdessa yksikössä vuokrataso hiukan ylittyy, neliöissä (3-4 hlö) vuokrataso jää alle. Talousarvion konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen: Tyhjäkäynnistä huolimatta yhtiö on kokonaisuutena pystynyt hoitamaan velvoitteensa. Vuokranmääritysyksiköiden taloustilanne on verrannollinen niiden käyttöasteeseen. Kustannukset alle budjetoitujen, isommat korjaukset ajoittuvat kesään ja syksyyn. Remontoimattomat tyhjät asunnot kasvattavat korjausvelkaa. Tyhjien asuntojen määrän vähentämiseksi Kuikantie 1 kiinteistö arvioitettu jatkotoimenpiteitä varten. PTS-suunnitelma laaditaan asuntokannan käytön suunnittelun ja korjausten ajoitusten pohjaksi. Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Kohtuullinen vuokrataso Keskineliövuokra Vuokrataso alle /jm3/kk Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste,%, käyttöaste käytössä olevissa kiinteistöissä Poikkeamien perustelut: 84 % 81% Vesimaksujen kanssa kaikissa muissa kohteissa paitsi Villalassa ylittää Kelan hyväksymät enimmäisasumismenot. Kohtuullista vuokratasoa ei tulla saavuttamaan, koska aikanaan on taloyhtiössä otettu lainaa miljoonia. Vaikka kaikki asunnot olisivat täynnä, lainalyhennyksiä ei pystytä maksamaan. Tällä hetkellä lyhennysvapaita vuosia on jäljellä vuoden 2016 loppuun. Tämän hetkinen keskineliövuokra on 9,72 /jm 2. Vuokrataso on kaikissa yksiköissä suurin piirtein samansuuruiset, vaikka toisiin huoneistoihin on tehty täydet remontit ja toiset ovat alkuperäisessä kunnossa. Mitään ylimääräisiä remontteja ei pystytä tekemään, ainoastaan välttämättömät. Suurimpana menoeränä on tänä keväänä Lehmisavuntien kanaalien uusiminen, arvioitu kustannus n Asuntojen tehokas vuokraus on haasteellista, koska asukkaat muuttavat töiden ym. perässä kasvukeskuksiin, tai löytävät halvemman vuokra-asunnon. Tasapainottamissuunnitelmaa päivitetään koko ajan ja nyt saadaan myös omistajaohjaus tasapainotukseen mukaan. KOy Kesälahden Vuokratalot Asuntokanta ja käyttöaste asuntoalalle Vuokratut asunnot Tyhjät Käyttöaste asuntoalalle osoite asuntoja as.ala kpl m² kpl m² % 1 Pyhäjärventie , , ,0 76,1 8 2 Pyhäjärventie , , ,5 58,6 2 Runosentie ,0 0 0, ,0 0,0 1 Kaarnatie , , ,0 1 Runosentie , , ,5 70,7 1 Lehmisavuntie 22 ja , , ,0 85,3 8

13 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 13 (57) Myllytie , , ,4 Ratsumestarintie , , ,9 Ketolantie 3 221, , ,0 Taipaleentie ,0 0 0, ,0 0, , , ,0 52,18 Tyhjillään olevat rakennukset: Runosentie 3 A-B (14 asuntoa) ja C-D (14 asuntoa) Taipaleentie 3 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Uusien yritysten määrä Uudet perustetut 50 yritykset Keski- Karjalassa Toteuma 1-4/ Kaupparekisterin mukaan 32 kpl. KETIn asiakkaat selvitetään puolivuosittain. Teollisten työpaikkojen lisääminen / Uudet perustetut yritykset Kiteellä Teollisten työpaikkojen määrän kasvu / Kaupparekisterin mukaan 22 kpl. KETIn asiakkaat selvitetään puolivuosittain. Selvitetään kalenterivuosittain tilanteen mukaisesti. Uudet työpaikat Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan Uudet työpaikat Yritysneuvonnan asiakastyytyväisyys 140 Talous tilikauden tulos positiivinen tai nolla Selvitetään puolivuosittain. 4 4,3 Tammikuussa. Selvitetään joka toinen vuosi ,50 Poikkeamien perustelut: Uusia yrityksiä on 1-4/ kaupparekisterin mukaan perustettu erityisesti Kiteellä selkeästi vilkkaammin kuin vuoden alussa (1,8-kertaisesti). Muissa kunnissa on perustettu yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Toimivat yrittäjät ovat olleet aktiivisia uusien yritysten perustajia. Uusien starttirahaa hakeneiden (työttömät, yms.) määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla Kiteellä. Muissa kunnissa määrä on pudonnut hieman edellisestä vuodesta. Teollisten työpaikkojen määrä on ollut edelleen laskussa (mm. Kidex Oy: - 13 työntekijää). KETI on selvittämässä kaikkien yritysten työpaikkamääriä Kiteellä ja koko Keski-Karjalassa. Selvitys on valmis syksyllä.

14 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 14 (57) Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja taloudentarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Vuodesta 2013 lähtien tarkastustoimen tehtäviin on kuulunut selvittää ovatko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimikaudella sote-uudistus toteutuessaan vuonna 2017 muuttaa koko kaupungin organisaatiota merkittävästi. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtynee maakunnallisen sote-alueen palvelukseen ja tämä vaikuttaa myös tarkastuslautakunnan toimintaan. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tarkastuslautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tavoitteena on toteuttaa kuntalain lautakunnalle asetetut tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti Arviointikertomuksen kehittäminen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta Kirjallisten selvitysten lisääminen hallintokunnilta ja viranhaltijoilta. Kaupungin sopimusten seuranta ja arviointi. Kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteiden vaikutusten seuranta. Lain tarkoittamien määräaikojen noudattaminen ja määrärahojen puitteissa Itsearviointi Asian käsittelymäärä Kirjalliset kuulemiset Sopimusten kartoitus Vertaaminen valtuuston hyväksymään tasapainottamisohjelmaan /3 kuulemisista myös kirjallisesti Teknisen toimen sopimukset Seuranta aina tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen yhteydessä Kehittäminen käynnissä Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä Toteutunut Sopimusten kartoitus valmisteilla Tasapainotuksen seuranta on tehty tilinpäätöksen yhteydessä

15 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 15 (57) TALOUS Tuloslaskelma 1.6. Tammikuu-Huhtikuu 100 Tarkastustoimi Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

16 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 16 (57) Kaupunginhallitus Yleishallinto Tilivelvolliset: Talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö Tulosyksiköt: Vaalit Luottamushenkilöhallinto Hallintopalvelut Maaseutupalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Elinkeinojen kehittäminen Talouspalvelut Rahoituserät Toiminta-ajatus Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin yksittäinen muutos lienee valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus (ns.sote-uudistus), joka tullee vaikuttamaan toimintaympäristöön suunnitelmakaudella. Myös uusi kuntalaki vaikuttaa kuntien toimintaan. Valtionosuusuudistuksen myötä Kiteen valtionosuudet vähenevät vuodesta lähtien. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yleishallinnon tulosalueen toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Valtuusto perusti 1.2. lukien talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virat hallituksen lakkauttamien hallintojohtajan ja talousjohtajan virkojen tilalle. Henkilöstöpäällikön virka on täytetty 26.1 alkaen. Kaupunginhallitus hyväksyi Kiteen kaupungin työllisyysohjelman Aluejohtokunnalle on varattu euron määräraha. Määrärahasta euroa on varattu avustuksiin ja hallinnollisiin kustannuksiin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Omistajaohjauksen vahvistaminen Konserniohjeiden päivittäminen Konserniohjeet päivitetty mennessä. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Ohjeet päivitetään mennessä

17 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 17 (57) Kaupungin henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Viestintäsuunnitelmaa käytetään ja noudatetaan. Toteutetaan KEVA:n Kuntasi työhyvinvointisyke - kysely koko organisaation kattavasti. Viestintäsuunnitelman arviointikysely. Kyselyn perusteella työhyvinvointi on hyvällä tasolla. (Mittaristo tarkentuu myöhemmin) Viestintäsuunnitelma käytössä koko talossa mennessä. Arviointikysely tehty. KEVA:n Kuntasi työhyvinvointisykekysely on toteutunut helmikuussa ja jatkotoimenpiteistä sovittu. TALOUS Tuloslaskelma 1.6. Tammikuu-Huhtikuu 200 Yleishallinto Ta Ohjeet päivitetään suunnitelman mukaisesti. Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

18 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 18 (57) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja Tulosyksiköt: Sivistystoimen hallinto Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinnon palveluiden järjestäminen laadukkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti vuonna 2016 perusopetuksen hallinnossa tehdään uudelleen järjestelyjä. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät 1,25 toimistotyöntekijän sekä 0,5 sivistysjohtajan henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueiden hallinnon itsenäisyyden ja vastuullisuuden lisääminen Tulosalueiden sisäinen arviointi/arviointiasteikko Arviointi tehdään vuoden lopussa Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Henkilöstön osaamis- ja jaksamiskoulutus koulutuspäivät/henkilöstö 6 päivää 4 päivää / hlö Strateginen tavoite: Toimiva ja vastuullinen hallinnon työskentely Toimiva ja vastuullinen hallinnon työskentely Lautakunnan jäsenten ja toimialajohtajien tekemä sisäinen arviointi Arviointiasteikko 1-5 3,5 Mittaus tehdään vuoden lopussa

19 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 19 (57) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 300 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

20 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 20 (57) Varhaiskasvatus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö Tulosyksiköt: Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus Laadukkaiden ja taloudellisesti tuotettujen varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestäminen TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtakunnalliset mahdolliset kotihoidontuen jakoperusteissa tapahtuvat muutokset ja subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaukset suunnitelmakauden aikana. Kiteellä subjektiivisen päivähoidon rajaukset koskevat myös esiopetuksen leikkitoimintaa. Kotihoidontuen muutosten vaikutukset painottuvat suunnitelmakauden loppupuolelle. Toteutuminen: Kotihoidontuen jakoperusteiden ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamispäätöksiä ei ole valtakunnallisesti tehty. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Varhaiskasvatuksen tulosalue/tulosyksikkö koostuu päiväkotihoidon-, perhepäivähoidon-, leikkitoiminnan ja esiopetuksen palveluista sekä kotihoidon tuesta. Tulosalueen bruttokustannusten jakautuminen: hallinto 4,22 %, päiväkotihoito 41,42 %, perhepäivähoito 26,36 %, esiopetus 12,22 %, kotihoidontuki 11,27 %, leikkitoiminta 4,49 %. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset: 1. Eläkkeelle jäävien perhepäivähoitajien tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä. 2. Koululaisten päivähoidon järjestäminen loppuu Perhepäivähoitajien siirtyminen alkaen vuosityöaikaan, jolloin tasoittumisajanjakso on vuosi. Toteutuminen: 1. Eläkkeelle jääneiden hoitajien tilalle ei ole rekrytoitu uusia hoitajia. 2. Koululaisten päivähoidon sijoituspäätökset päättyvät Perhepäivähoitajien tasoittumisajanjakson pidentäminen on aikaistettu alkamaan 1.8. siten, että tasoittumisjakso on 6 kuukauden pituinen. Uudet riskit/uhkat: Keväällä on vahvistettu varhaiskasvatuslain I vaihe, jossa on asetettu 1.8. alkaen ryhmäkatto yhtä aikaa hoidossa olevien lasten määrälle päiväkodissa. Ryhmässä saa olla hoidossa yhtä aikaa 21 lasta vastaava määrä lapsia. Tällä hetkellä hoidossa olevien lasten määrää on tarkasteltu päiväkodin tasolla, ei ryhmäkohtaisesti. Ryhmäkattomuutos vaikuttaa kustannuksia lisäävästi, koska samaa lapsimäärää kohden tarvitaan enemmän hoitopaikkoja. Muutoksesta johtuen palvelurakennetta järjestellään uudelleen 1.8. alkaen ja perhepäivähoitajien tasoittumisajanjakson pidentäminen aikaistetaan alkamaan Tasoittumisjakson pidentäminen toteutetaan 6 kuukauden pituisena. Tasoittumisjakson aikaistaminen mahdollistaa hoitajien tasausvapaiden aikana käytössä olleiden Ainola-ryhmän hoitopaikkojen käyttämisen lisäpaikkojen tarpeeseen.

21 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 21 (57) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Palvelujen tuloksellisuutta lisätään kohdennetun perheohjauksen avulla Perheohjauksen määrä 2 vanhempainryhmää/ vuosi Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Perhekohtaista ohjausta lisätty, ryhmät toteutetaan syksyllä Henkilöstön pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen Täydennyskoulutuksen ja kehittämistyöpajojen määrä koulutus: 3 pv/tt kehittäminen: 2 työpajaa/ vuosi Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. koulutuspäiviä 0 3 pv/tt työpajat: 0 Esiopetuksen ja koulun nivelvaiheen toteuttaminen siten, että esioppilaan koulun aloitus on onnistunut Laadunarviointi/asteikko kysely toteutetaan syksyllä TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 310 Varhaiskasvatus Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

22 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 22 (57) Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt: Peruskoulutus Toiminta-ajatus Järjestetään laadukasta, taloudellista ja keskeytymätöntä perusopetusta kustannustehokkaasti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Opetussuunnitelman uudistus vuonna TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupunginvaltuuston päätös : Villalan koulun toiminta lakkaa Tulosalueen merkittävin riski: henkilöstön ikääntyminen aiheuttaa kasvavan haasteen. Sairaspoissaolot (Populus-ohjelma) kalenteripäivää työpäivää ajalta ajalta Koulukuljetuskustannukset ovat nousseet muita kustannuksia nopeammin: vuodesta vuoden talousarvioon nousu Oppilasmäärän väheneminen lisää vaatimuksia rakenteiden uusimiselle. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Kieliohjelman monipuolistaminen alkavat A2-kieliryhmät ja alkavat B2-kieliryhmät A2 1 ryhmä B2 2 ryhmää Ei toteudu Ei toteudu Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Strateginen tavoite: Yleisopetuksen ja erityisopetuksen välisen integraation kehittäminen Yleisopetuksen ja erityisopetuksen välisen integraation kehittäminen Integraatiotuntien määrää lisätään 5 % Erityisen tuen päätöksen omaavien oppilaiden integraatiotuntien suhde kokonaistuntimäärään Laaja-alainen erityisopetus Pienryhmät 85 % 35 % Tavoitetaso syyslukukauden alussa

23 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 23 (57) TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu 320 Peruskoulutus Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

24 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 24 (57) Toisen asteen koulutus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori Tulosyksiköt: Lukio Kansalaisopisto Toiminta-ajatus Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden jälkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Keski-Karjalassa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Lukiokoulutuksen sisältöä uudistetaan valtioneuvoston syksyllä päättämän uuden tuntijaon mukaisesti opetussuunnitelmatyön osana mennessä. Valtioneuvoston joulukuussa antama lakiesitys lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestämis- ja ylläpitämislupien uudistamiseksi valtakunnallisen rakenne- ja rahoitusuudistuksen osana vuoden 2017 alusta lukien raukesi eduskunnassa maaliskuussa. Parhaillaan odotetaan uusia linjauksia asian suhteen. Valtioneuvoston joulukuussa antamista lakiesityksistä vapaan sivistystyön rahoitusperusteiden uusiminen on toteutumassa, mutta lukiokoulutuksen rahoitusperusteiden uudistaminen kaatui eduskunnassa maaliskuussa. Parhaillaan odotellaan uusia linjauksia asian suhteen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tulosalueen talousarvio jakautuu lukiokoulutuksen ja kansalaisopiston tulosyksiköihin, joista lukiokoulutuksen osuus tulosalueen toimintakatteesta on 79,2 % ja kansalaisopiston 20,8 %. Talousarviossa on otettu huomioon kaupungin talouden sopeuttamistoimien aiheuttamat leikkaukset sekä kansalaisopiston aiemman maksupalvelukoulutuksen (ELY-keskuksen koulutussopimus) päättyminen vuonna. Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Toisen asteen yleissivistävä koulutus ja vapaan sivistystyön koulutus vahvistavat seudun asukkaiden virkeyttä, osaamista ja jatkoopintovalmiuksia. Joka toinen vuosi toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. ssa: kansalaisopiston asiakaskysely ja lukion keväällä.

25 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 25 (57) Strateginen tavoite: Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Henkilöstön osaaminen vahvistuu erityisesti Osaava-hankkeen koulutustarjontaa hyödyntämällä. Täydennyskoulutustapahtumiin osallistuminen Päätoiminen henkilöstö: väh. 3; sivutoiminen henkilöstö: väh. 0,5 ssa suunnitelman mukaisesti. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 330 Toisen asteen koulutus Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

26 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 26 (57) Kirjastopalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja Tulosyksiköt: Kirjastotoimi Toiminta-ajatus Kirjasto tukee kuntalaisten kirjallisuuden ja taiteiden harrastamista ja tarjoaa pääsyn painettuun ja digitaaliseen tietoon mahdollistaen näin elinikäisen oppimisen. Kaikille avoimena ja maksuttomana palveluna kirjasto ehkäisee syrjäytymistä ja toimii sosiaalisena kohtauspaikkana. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kirjastotoimeen kuuluvat pääkirjasto, Kesälahden kirjasto ja Puhoksen kirjasto. Kirjasto liittyy vuoden aikana Pohjois-Karjalan kirjastojen yhteiseen kirjastojärjestelmään ja Vaara-kirjastojen nettikirjastoon. Siirtyminen on suunniteltu tapahtuvaksi syyskuussa. Kirjastotoimen kannalta merkittävimmät talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet sijoittuvat suunnitelmakauden vuosiin TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirjaston toimintatuotot ovat toteutuneet yli arvion johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä hankerahoituksesta. Toimintakulujen toteumaprosentti on 38,36. Toimintakate on 35,2 prosenttia. Toteuman etupainotteisuus johtuu vuotuisten lehtimaksujen ja kirjastojärjestelmäkulujen suorituksista alku vuonna. Jaksotettujen palkkakulujen osuus on euroa. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti aineistomäärärahaa leikataan 3000 euroa, ja säästötalkoovapaista arvioidaan kertyvän säästöä 2000 euroa. Säästötalkoovapaat eivät ole toteutuneet ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Tietotuvan siirtyminen nuorisotoimelle on toteutunut. Tohmajärven kunta on ostanut kirjastovirkailijan työpanosta kahtena päivänä viikossa kirjastoautopalvelun tuottamiseen. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) Asiakkaat ovat tyytyväisiä kirjastopalveluihin Tiivistetään yhteistyötä P-K:n maakuntakirjaston ja alueen kirjastojen kanssa Kirjastopalveluja kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella Asiakaskyselyt ja -palaute Yhteinen kirjastojärjestelmä ja verkkokirjasto Asiakaskysely toteutetaan kerran vuodessa Toteutuu syksyllä Toteutetaan uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisen jälkeen Arvioitu siirtyminen syyskuussa Hankkeiden määrä 2/vuosi Digitointipaja-hanke meneillään, Luetaan yhdessä ja Kotoudu kirjastossa hankkeisiin saatu okm:n rajoitus

27 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 27 (57) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 350 Kirjastopalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

28 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 28 (57) Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalvelut järjestävät kuntalaisille monipuoliset, laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut vapaa-ajanpalvelut, jotka ennaltaehkäisevästi tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupunginvaltuuston hyväksymiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toteutettu vapaa-aikapalveluiden tulosalueella talousarvion vaatimalla tavalla. Kesälahden nuorisotila on muuttanut Kesälahden koulun ja kirjaston entiseen Tietotupa-tilaan ja Keski-Karjalan Musiikkiopiston oppilaspaikkoja on vähennetty tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Vuoden alusta Kesälahden Paloaseman kuntosalin maksuja korotettiin 50 %:lla. Liikunnan kehittämisohjelman valmistelutyö Kiteen kaupungille on aloitettu. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan Peltolan alueen ja Kesälahden taajaman pitkät hiihtoladut ajettiin myös talvella, poiketen talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Hyväksytyn talousarvion mukaan pitkien latujen ajon kustannukset katetaan pitämällä Uimahalli Vespeliä kiinni kesällä yhden viikon pidempään alkuperäisestä esityksestä poiketen. Uimahalli Vespeli on suljettu (11 vk). Kiteen Jäähalli Oy:ltä ostettiin 4 h viikossa yleisöluisteluvuoroa tammi- maaliskuun aikana talousarvion mukaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen vapaa-aikapalveluiden tuotot ja kulut ovat toteutuneet suunnitellusti, toimintakatteen ollessa 30,5 %. Alkuvuoden tuottojen hyvä toteumaprosentti (39,7 %) selittyy pääosin maksullisten liikuntapalvelujen aktiivisella talvikäytöllä. Kesän aikana tuottojen toteumaprosentti vapaa-aikapalvelussa tasaantuu. Avustusmäärärahojen menokustannukset toteutuvat pääosin loppuvuodesta. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahat vähentyivät tämän vuoden talousarvioon. Avustusmäärärahojen vähentyminen luo haasteita nykyisten kumppaneiden kanssa järjestettyjen toimintojen ja palvelujen ylläpitämiseen sekä vaikuttaa alentavasti vapaaaikapalveluiden kohdeavustuksiin ja liikuntaseuroille osoitettuihin koulutus- ja ohjausavustuksiin. Uutena, jonkinasteisena taloudellisena uhkana on Kiteen Postinrannan uimarannan laiturin purkamis- ja hävittämiskustannukset, jotka tulevat vaikuttamaan loppuvuoden talouteen. Kevään aikana kovat tuulet ja jäiden lähtö rikkoivat Postinrannan ison laiturin, joka joudutaan purkamaan ja hävittämään.

29 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 29 (57) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Palvelut järjestetään osittain kumppanuuksien avulla. Kumppanuussopimusten määrä Kumppanuussopimusten määrä vähintään sama kuin Kiteellä vuonna (44 kpl). Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin 24 kpl Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Koulutuspäivien määrä. Koulutuspäivät lisääntyvät vuodesta (20 kpl vuonna ) Strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan 5 kpl Vapaa-aikapalveluissa vahvistetaan seudullista ja ammatillista yhteistyötä TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalveluiden omien ja yhteistyössä kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä. Tapahtumat ja tilaisuudet vähintään vuoden tasolla (100 kpl). 37 kpl Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

30 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 30 (57) Joukkoliikenne Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja Tulosyksiköt: Joukkoliikenne Toiminta-ajatus Joukkoliikenteen järjestäminen Kiteen alueella. Joukkoliikenne käsittää seutu- ja maakuntalippuliikenteen sekä palveluliikenteen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Palveluliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi on järjestetty kerran viikossa Kesälahden ja Kiteen taajaman välinen palveluliikenne. Palveluliikenteen hinta on linja-autotaksan mukainen asiakashinta korotettuna 25 prosentilla. Palveluliikenne järjestetty kerran viikossa. Hinnan korotus toteutettu vuoden alusta lähtien. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupunginhallituksen ( ) päätöksen mukaan Kiteen kaupunki osallistuu vuonna Pohjois- Savon ELY-keskuksen liikenteiden hankintaan samalla rahoitusosuudella kuin kunta on käyttänyt Pohjois-Karjalan maakuntalippuun vuonna Kiteen kaupungin rahoitusosuus Pohjois-Karjalan maakuntalipun osalta vuonna 2013 oli Joukkoliikenteen talousarvio sisältää Pohjois-Karjalan maakuntalippu- ja Keski-Karjalan seutulippuliikenteen tulot ja menot. Kaupungin sisäisen palveluliikenteen järjestämiseen on varattu Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille. Asiakasmäärä/reitti keskim. 4 asiakasta/reitti keskim. 6,5 asiakasta /reitti Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Perusturvan ja sivistystoimen viranhaltijoiden yhteistyön kehittäminen Strateginen tavoite: Toimiva ja vastuullinen Yhteiskuljetukset/määrä 5 yhteistä reittiä Kaikilla reiteillä Asiakkaiden määrää saadaan lisättyä suhteessa ajettuihin kilometreihin Km / henkilö 16 km / hlö 12,4 km / hlö

31 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 31 (57) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 390 Joukkoliikenne Ta + muutos Toteuma Erotus Ta Ta-muutos Tot % - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos , Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

32 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 32 (57) Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja Tulosyksiköt: Perusturvan hallinto Toiminta-ajatus Perusturvan hallinnon toiminta-ajatuksena on johtaa ja kehittää kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista tehokkaasti ja taloudellisesti kaupungin strategian mukaisesti muuttuvissa olosuhteissa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kunnat ovat antaneet lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotukseen ja Sote-järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta. Sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa viimeistään Vaikka sote- laki ei tullut voimaan, etenee Pohjois-Karjalan sote-hanke suunnitellusti. Loppuraportti on julkaistu ja rahoitusmallit ja laskelmat valmistuvat kesän aikana. Syyskuun loppuun mennessä alueen kunnat päättävät sote-kuntayhtymän perustamisesta. Laki tulee linjaamaan vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolain muutokset sekä mm. asetus kiireellisen hoidon perusteista tulee vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen. Uusi sosiaalihuoltolaki on tullut voimaan 1.4. ja se tuo uusia velvoitteita perustuvan palveluihin. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Perusturvan hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvalautakunnan sekä yksilöjaoston toiminnan kulut, perusturvajohtajan, hallintosihteerin palkkakustannukset kokonaisuudessaan sekä hyvinvointikoordinaattorin ja tietosuojavastaavan kulut. Viimeksi mainittuja tehtäviä tekee terveyden edistämisen esimies puolella työajallaan. Palvelujen ostoina ovat Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon kuntaosuus sekä omana toimintana sopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon tilakustannukset. Henkilöstökuluissa on mukana vanhoja eläkevastuita lakkautetuista toiminnoista euroa Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon osalta talousarvio on toimintakate on 29,4 euroa eli alle talousarvion. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Perusturvakeskuksen johtaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Talouden seuranta kuukausittain. Talouden tasapainottamisen yhteydessä tehtyjen toimintojen muutosten seuranta. Säännöllisten esimiespalaverien pitäminen Kuukausittainen raportointi määrärahoista ja niiden riittävyydestä Palaverit kuukausittain Käsitelty kuukausittain perusturvalautakunnassa Perusturvan esimiespalaverit pidetään kuukausittain