Kiteen kaupungin. osavuosiraportti 2/2016

Transkriptio

1 Kiteen kaupungin osavuosiraportti 2/2016 KH

2 2 (54) Sisällys Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Tuloslaskelma... 4 Henkilöstö... 5 Kiteen kaupungin työllisyysohjelma... 6 Konserniyhteisöt... 7 Kiteen Lämpö Oy... 7 Kiteen Kotitalot Oy... 8 Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot... 9 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Yleishallinto Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Varhaiskasvatus Peruskoulutus Toisen asteen koulutus Vapaa-aikapalvelut Joukkoliikenne Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmisten palvelut Ympäristölautakunta Rakentaminen ja ympäristön valvonta Tekninen lautakunta Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Toimitilat Kuntatekniikka Tuloslaskelmaosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen... 49

3 3 (54) Kaupunginjohtajan katsaus Elokuun 2016 lopussa väkiluku oli , 108 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Lapsia syntyi alkuvuodesta 44 ja kuntalaisia kuoli 98. Kiteelle muutti Suomen muista kunnista 207 henkilöä ja pois muutti 295. Ulkomailta Kiteelle muutti 44 henkilöä ja ulkomaille muutti 10 henkilöä. Siirtolaisuuden perusteella Kiteen väkiluku kasvoi 34 henkilöllä. Kokonaisnettomuuton perusteella väkiluku väheni 54 henkilöllä. Uusia yrityksiä on Kiteellä perustettu kesäkuun loppuun mennessä 14 kpl. Iloisista yritysuutisista mainittakoon Biocone Oy toiminnan käynnistyminen Tolosenmäessä. Kiteellä on tänä vuonna avautunut mm. uusi vaateliike sekä kuntosali. Työttömyysaste Kiteellä oli elokuun lopussa 16,3 prosenttia ( elokuu 17,3 %). Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 20,2 %. Keski-Karjalan työttömyysaste elokuun lopussa oli 16,7 %. Kaupungin toiminnassa keskeisinä tehtävinä kuluvana vuonna muiden tavanomaisten kehittämis- ja palvelutehtävien lisäksi ovat olleet Siun sote ky:n käynnistämisen valmistelut, valtioneuvoston tekemän Rääkkylän ja Kiteen kuntaliitospäätöksen mukainen valmistelu ja uuden Kiteen organisaation valmistelu. Kuntaliitosvalmistelut olivat jo varsin pitkällä, kun korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös keskeytti työn. Rääkkylän kunta valitti valtioneuvoston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaati, että KHO kumoaa Valtioneuvoston päätöksen kuntien yhdistämisestä kokonaan ja kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Lopullinen päätös asiasta tullee tämän vuoden aikana. Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut arvioitua paremmin. Tämä johtuu toimintakatteen ja verotulojen arvioitua paremmasta toteutumisesta. Myös valtionosuudet ovat toteutuneet hieman arvioitua paremmin. Verotulot (tot. 24,4 miljoonaa euroa) ovat pienentyneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,5 % eli 0,6 miljoonaa euroa. Pohjois-Karjalan kunnista verotulojen vähentymisprosentti tällä tarkastelujaksolla on Kiteellä suurin. Osa selittyy tuloveroprosentin alentamisesta 0,5 %-yksiköllä täksi vuodeksi. Lopulliseen verotulojen määrään vaikuttaa vuoden maksuunpanotilitys. Toimintakate eli nettomenot, 41,6 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet 63,9 % ja ovat 0,5 miljoonaa euroa eli 1,2 % pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Toimintatuotot ovat toteutuneet 66,5 % ja ovat 0,7 miljoonaa euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Perusturvan asiakasmaksujen korotukset, tasapainottamisohjelman mukaiset edellistä vuotta korkeammat metsänmyyntitulot ja ennakoimaton myyntivoitto ovat keskeisiä selittäjiä viime vuotta paremmalle toimintatuottojen toteutumiselle. Toimintakulut 49,3 miljoonaa euroa (tot. 64,3 %) ovat 0,2 miljoonaa euroa, 0,5 %, edellistä vuotta suuremmat. Henkilöstökulut 22 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä. Edelliseen vuoteen nähden ne ovat kasvaneet 0,7 miljoonaa euroa, mikä johtuu osittain perusturvan palveluiden omaksi toiminnaksi ottamisesta ja työnantajamaksujen noususta. Vastaavasti palvelujen ostot 22 miljoonaa euroa (tot. 65,6 %) ovat toteutuneet sekä tasaista toteutumista että edellistä vuotta 0,3 miljoonaa euroa pienempinä. Perusturvan nettomenoissa (42,4 miljoonaa euroa) oli huhtikuun lopun toteutumisen perusteella arviolta 0,7 miljoonan euron ylitysuhka. Toimenpiteet ylitysuhkan kattamiseksi aloitettiin jo kevättalvella ja niitä on jatkettu siitä lähtien. Perusturvalautakunta päätti kesäkuussa, että se arvioi elokuussa toimenpiteiden vaikuttavuutta. Elokuun toteutuman perusteella ylitysuhka on kuroutunut euroon. Perusturvalautakunta tekee tarvittavat määrärahalisäysesitykset kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Määrärahalisäys euroa on otettu huomioon Siun Soten kehysvalmistelussa. Muiden toimielinten toimintakate on toteutunut budjettiin nähden pienempänä. Kaikki kaupungin toimialat ovat noudattaneet hyvin sekä talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa että talousarviota. Poistot ovat 1,8 miljoonaa (tot. 66,3%). Tilikauden tulos oli elokuun lopussa 6 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan koko vuoden tulos toteutuu alkuperäistä talousarviota paremmin. Alkuvuodesta nostetiin uutta pitkäaikaista talousarviolainaa 2 miljoonaa euroa investointien rahoittamiseen. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 3,2 miljoonaa euroa. Elokuun lopussa lyhytaikaisia lainoja oli 2 miljoonaa euroa, kun vuoden lopussa niitä oli 3,7 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien toteutuma elokuun lopussa oli 1,6 miljoonaa euroa.

4 4 (54) Tuloslaskelma Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Elokuu Kiteen kaupunki Toteuma 8/ Ta 2016 Tamuutos 2016 Ta + muutos 2016 Toteuma 8/2016 Tot % (tas.tot. 67 %) Muutos v. Muutos % v. Toimintatuotot , ,5 Myyntituotot , ,0 Maksutuotot , ,3 Tuet ja avustukset , ,1 Muut toimintatuotot , ,8 Toimintakulut , ,5 Henkilöstökulut , ,2 Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut , ,3 Eläkekulut , ,1 Muut henkilösivukulut , ,2 Palvelujen ostot , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 Avustukset , ,8 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,2 Verotulot , ,5 Valtionosuudet , ,4 Rahoitustuotot ja -kulut , ,7 Korkotuotot , ,4 Muut rahoitustuotot , ,0 Korkokulut , ,5 Muut rahoituskulut , ,9 Vuosikate , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 Suunnitelman muk. poistot , ,5 Tilikauden tulos , ,4 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,4 Rahoitustuotot- ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 8/12 elokuulle.

5 5 (54) Henkilöstö Henkilöstömäärän kehitys 1 8 / Muutos Vakit. Kaupunginhallitus Muutos edell. kk Muutos vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas, harjoittelija Kaupunginhallitus yhteensä Sivistyslautakunta vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen opppilas,harjoitelija Sivistyslautakunta yhteensä Perusturvalautakunta vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas,harjoittelija Perusturvalautakunta yhteensä Ympäristölautakunta vakituiset määräaikaiset 0 sijaiset työllistetyt 1 oppisopimussuhteinen oppilas,harjoittelija Ympäristölautakunta yhteensä Tekninen lautakunta vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas, harjoittelija Tekninen lautakunta yhteensä Kaikki toimielimet yhteensä vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilasharjoittelija Kesälahtitalon palveluasuminen alkoi Vakinaista henkilökuntaa 6 hlöä lisää. Sairauspoissaolojen kehitys 1-8 / 2016 Elokuu 2016 Muutos ed. vuoteen Elokuu 2016 Muutos ed. vuoteen 2016 Toimielin Elo Elokuu KalenteripvTyöpv KalenteripTyöpv Kalenteripvt. Kalenteripv% Työpäivät Työpv % Elokuu/hlöä/kalenteripv Kaupunginhallitus , ,0 hlö hlö Sivistys , ,5 26,1 27,2 Perusturva , ,7 Keskiarvo Tekninen , ,9 pv./hlö pv./hlö Yhteensä , ,9 8,57 8,84

6 6 (54) Säästötalkoovapaiden toteuma 1-8 / 2016 Toimiala Toteuma Yhteensä Työpv.Toteutu nut Säästö Sivukulut Toteuma Yhteensä Tavoite Toteuma työpv. Tavoite 2016 Työpv. Toteuma Säästö Toteuma Sivukulut Yleishallinto ,39 84, , , ,13 120,00 0,00 33, ,22 937, ,58 Sivistyskeskus ,32 362, , , ,08 930,00 0,00 464, , , ,25 Perusturva ,56 281, , , , ,00 0,00 212, , , ,35 Tekninen ,74 165, , , ,72 350,00 0,00 0, , , ,53 Kaikki Yhteensä ,01 892, , , , , ,00 828, , , ,71 Kiteen kaupungin työllisyysohjelma Vuoden alussa laadittiin Kiteen kaupungin työllisyysohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi. Ohjelmassa asetettiin työllisyyden hoitoon tavoitteet ja mittarit sekä määriteltiin vastuuviranhaltijat. Ohjelman toteutumista seurataan kuukausittain. Vuodelle 2016 asetettiin uudet tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan kuukausittain. Työllisyysohjelmassa mainittuihin tavoitetasoihin pääseminen edellyttää aktiivista toimintaa loppuvuonna sekä sitä, että TE-palvelut jakavat palkkatukea myös loppuvuonna. Kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuutta vähennetään lisäämällä kuntouttavaa työtoimintaa määrällisesti, järjestämällä uusia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja kehittämällä kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä eri palvelutarpeisiin vastaavaksi. Työllisyyden suunnitelmallisella hoidolla pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli tammi-elokuussa Kiteellä 32,38 / asukas, kun se vastaavana ajankohtana vuonna oli 41,86 /asukas. Elokuu Joulukuu Elokuu 2016 Muutos ed. vuoteen Työttömyysaste, % 17,3 20,2 16,3-1,0 Työttömät työnhakijat joista - miehiä naisia nuoria v yli 50 v pitkäaikaistyöttömät Avoimet työpaikat Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelasto-työmarkkintukiseurannan mukaan Elokuu Joulukuu Elokuu 2016 Muutos ed. vuoteen pv pv pv tai yli Yhteensä

7 7 (54) Konserniyhteisöt Kiteen Lämpö Oy Kiteen Lämpö Oy on lämpöenergiaa tuottava ja jakava osakeyhtiö Kiteellä. Yhtiön osakkeista omistaa Kiteen kaupunki 90 % ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 10 %. Kiteen Lämpö Oy on kaupungin strategista omistamista, jonka tehtävänä ei ole tuottaa ensisijaisesti voittoa omistajalleen, vaan tavoitteena on turvata energiahuollon toimintavarmuus, hinnan kilpailukyky sekä energiatoimialan paikallinen kehittäminen. Kiteen kaupungin tärkeä kilpailutekijä on panostukset uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan. Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Toteuma Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille e/mwh, (Valtakunnan keskiarvo 73,16 e/mwh Kaukolämmön energiahinta 65,35 e/mwh sis. alv, v. ) Kaukolämmön energiahinta v ,35 e/mwh sis. alv Kaukolämmön toimintavarmuus ja päästöttömyys Energiantuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus mahdollisimman korkea Aktiivisuus uusien liittymien myynnissä Tuotto konserniomistajan sijoittamalle pääomalle sis. alv, 7/) Keskeytykset, päästöt ja HINKU-yhteistyö Uusiutuvien osuus -%. Tapaamiset ja esittelytilaisuudet toimialueen potentiaalisten uusien asiakkaiden kanssa Keskeytyksiä 0 kpl. Päästöjä vähennetään. Osallistutaan HINKUhankkeeseen. 97 % (v ja v.2014) Esittelytilaisuuksia pidetty ja uusille potentiaalisille asiakkaille annettu tarjous kaukolämpöön liittymisestä. Keskeytyksiä 0 kpl. Osallistuttu HINKUhankkeeseen. V. oli 98 %. 1 8/2016 uusiutuvien osuus 95,3 % Yksittäisiä tarjouksia kaukolämpöön annettu. osinko/v euroa Maksetaan 11/2016.

8 8 (54) Kiteen Kotitalot Oy Kaupunki vastaa alueen asunto-olojen kehittämisestä. Kaupungin omistuksessa oleva riittävä ja monipuolinen asuntokanta on asuntomarkkinoita tasapainottava ja kaupungin kehityksen kannalta tärkeä tekijä. Kaupungin asuntopolitiikka, maapolitiikka ja maankäytön suunnittelu on asuntorakentamisen kokonaisuus, jonka tulee tukea kaupungin kehittymistä ottaen huomioon asukkaiden hyvinvointi ja elinkeinoelämän tarpeet. Kiteen Kotitalot Oy:n hallitus laati Kiteen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen edellyttämän talouden tasapainottamissuunnitelman. Se on saatettu kaupunginhallitukselle tiedoksi. Suunnitelmaa on noudatettu pääosin. Kiteen Kotitalot Oy Kohtuullinen vuokrataso Vuokra pyritään pitämään vuoden tasolla Keskineliövuokra 8,36 /jm2/kk Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Toteuma Talouden tasapainossa pitäminen/ tyhjien asuntojen määrän vähentäminen Tyhjät asunnot (6 kk), kpl 20 kpl 43 keskineliövuokra 8,37 alin: 7,03 ylin: 9,44 Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste, % 90 % 87,30 Poikkeamien perustelut: Vuokra-asuntojen kysyntä on vähentynyt kaiken aikaa. Isompiin asuntoihin on harvoin hakijoita. Vähintään 6 kk tyhjänä olleista asunnoista 55 % on kaksioita ja 33 % on kolmioita. Myös muutamissa pienemmissä asunnoissa oli tyhjäkäyntiä. Tyhjänä olosta johtuen kokonaiskäyttöaste alitti tavoitteen. Viidessä vuokranmääritysyksikössä (15 kpl) jäätiin alle toteutuneen kokonaiskäyttöasteen. Vuokra säilyi vuoden tasolla yhtä vuokranmääritystä lukuun ottamatta. Rantapihan vuokraa ei ole huomioitu keskineliövuokrassa. Talousarvion 2016 konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen: Kustannukset toteutuivat lähes budjetoituina ja yhtiö on kokonaisuutena pystynyt hoitamaan velvoitteensa. Vuokranmääritysyksiköiden käyttöasteet vaihtelevat 71,32 100,00 prosenttiin. Käyttöasteen alentuessa yksikön taloudellinen tilanne heikkenee. Remontoimattomat tyhjät asunnot kasvattavat korjausvelkaa. Kuluvalle vuodelle suunnitelluista investoinneista osa on toteutettu, osa toteutuu marras-joulukuussa ja isoimman investointikohteen suunnittelua ei ole aloitettu. Kiinteistöihin on laadittu PTS-suunnitelmat Rantapihaan lukuun ottamatta ja vuokranmääritysyksiköittäin on tehty ARAn mallin mukainen kiinteistökohtainen arviointi (salkutus). Näiden ja omistajaohjauksen perusteella päätetään mihin yksiköihin ja millaisella aikataululla korjaustoimenpiteitä toteutetaan. Vuokra-asuntokanta on liian suuri kysyntään nähden ja kannan vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä päätetään yhteistyössä kaupungin kanssa.

9 9 (54) Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalojen vuokrataso on yli 20 % korkeampi kuin Kiteen Kotitalot Oy:n asunnoissa. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot on laatinut talouden tasapainotusohjelman vuonna Ohjelma ei ole riittävä. Toiminnallinen tavoite Hyvät ja turvalliset asuin olot Talouden tasapainottaminen Kohtuullinen vuokrataso Asuntojen tehokas vuokraus Mittari Mittarin tunnusluku Toteuma Asiakaskysely (asteikko 1-5) -jatkuva seuranta sekä hallituksen kokoukset Pyritään pitämään nykyisellään 4,46 (06/2014) kyselyä ei tehdä joka vuosi jatkuva seuranta -3 rakennusta tyhjänä (49 asuntoa) -koko asuntokannasta (159 asuntoa) tyhjänä 89 kpl -lainoja 2,9 milj. -lainojen lyhennykset (n /vuosi) maksuun alk. -korkomenot n /vuosi -vain pakolliset menot maksettu ja välttämättömät korjaukset tehty tulos poistojen jälkeen , käyttötilin saldo Vuokratalojen hallituksen päätöksen mukaisesti haetaan kaupungilta avustusta vuoden 2017 lainan lyhennyksiin ja korkoihin. Maaliskuussa 2017 erääntyy ensimmäinen erä ,72 /jm 2 /kk 9,72 /jm 2 /kk alin 7,56 ylin 10,66 -ei pystytä alentamaan Käyttöaste, % 84 % 71 % käytössä olevista 43 % koko asuntokanta

10 10 (54) Poikkeamien perustelut: Yhtiö ei pysty enää huolehtimaan maksuistaan tulojen vähentyessä ja viimeistään lainojen lyhennysten erääntyessä alkaen. Yhtiön talouden tasapainottamissuunnitelmaa on noudatettu seuraavasti: - budjettia on seurattu kuukausittain - korjauksista on tehty ainoastaan välttämättömät - korjauskulut on budjetoitu minimiin, pakollisiin korjauksiin, kuten vesivahinkoihin, ei pystytä vaikuttamaan. - lainoille anotut kolme lyhennysvapaata vuotta päättyvät , jonka jälkeen lainanlyhennyksiä ja korkoja tulee maksettavaksi n /vuosi. Näiden kolmen vuoden aikana tuleviin lyhennyksiin ei rahaa ole jäänyt, vaikka kulut on karsittu minimiin. Hakijoita mennessä on ollut 14 kpl, joista 6 kpl asunnon vaihtajia. Samana ajankohtana poismuuttajia on ollut 20 kpl. Vuokria ei pystytä alentamaan lainamäärän takia.

11 11 (54) Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI on Keski-Karjalan kuntien omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on Keski-Karjalan elinkeinopolitiikan edistäminen, kehittäminen ja toteuttaminen sekä elinkeinoasioiden hoidon ja yhteistoiminnan järjestäminen ja organisoiminen. KETIn toiminta painottuu erityisesti yritysneuvontaan, kehittämishankkeiden toteutukseen sekä seutumarkkinointiin. Perusneuvonta on yrityksille ilmaista. Kehittämishankkeet palvelevat oman toimialansa yrityksiä. Keski-Karjalan kunnat rahoittavat kehitysyhtiön toimintaa. Kiteen maksuosuus vuonna 2016 on euroa. Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Uusien yritysten määrä Uudet perustetut yritykset 50 Keski-Karjalassa Teollisten työpaikkojen lisääminen / Uudet perustetut yritykset Kiteellä Teollisten työpaikkojen määrän kasvu Toteuma 1-6/2016 kaupparekisterin mukaan 35 kpl. KETIn asiakkaana 20 kpl + 2 kpl (muualta sijoittunut). 1-6/2016 kaupparekisterin mukaan 18 kpl. KETIn asiakkaana 13 kpl + 1 kpl (muualta sijoittunut). Selvitetään kalenterivuosittain tilanteen mukaisesti. Uudet työpaikat Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan Uudet työpaikat Kokonaisarvosana asteikolla kpl uusia työpaikkoja. 4 4,3 tammikuussa. Selvitetään joka toinen vuosi (seuraava tammikuu 2017).

12 12 (54) Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja taloudentarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Vuodesta 2013 lähtien tarkastustoimen tehtäviin on kuulunut selvittää, onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Uuden kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tulee valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuden ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimikaudella sote-uudistus toteutuessaan vuonna 2017 muuttaa koko kaupungin organisaatiota merkittävästi. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtynee maakunnallisen sote-alueen palvelukseen ja tämä vaikuttaa myös tarkastuslautakunnan toimintaan. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Tarkastuslautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Tavoitteena on toteuttaa kuntalain lautakunnalle asetetut tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti Arviointikertomuksen kehittäminen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta Lain tarkoittamien määräaikojen noudattaminen ja määrärahojen puitteissa Itsearviointi Asian käsittelymäärä Kaikki - - Määräajoissa pysytty. Määrärahan käyttö ajankohdan mukainen. Syyskauden aikana Arviointikertomuksen yhteydessä Kirjallisten selvitysten lisääminen hallintokunnilta ja viranhaltijoilta. Kirjalliset kuulemiset 1/3 kuulemisista myös kirjallisesti Toteutunut. Kaupungin sopimusten seuranta ja arviointi. Sopimusten kartoitus Perusturvalautakunnan sopimukset Syyskauden aikana. Kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteiden vaikutusten seuranta. Vertaaminen valtuuston hyväksymään tasapainottamisohjelmaan Seuranta aina tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen yhteydessä Toteutunut arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä

13 13 (54) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Tarkastustoimi Ta 2016 Ta-muutos Ta + muutos Tot % Erotus Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

14 14 (54) Kaupunginhallitus Yleishallinto Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö Tulosyksiköt: Vaalit Luottamushenkilöhallinto Hallintopalvelut Maaseutupalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Elinkeinojen kehittäminen Talouspalvelut Työllisyyden hoito Rahoituserät Toiminta-ajatus Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna 2016 on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Yleishallinnon tulosalueella työtä on tehty paljon Kiteen ja Rääkkylän kuntaliitoksen valmistelussa. Myös Siun Soten valmistelua on tehty aktiivisesti. Yleishallinnon tulosalueen talousarvio on toteutunut alle tasaisen toteuman Toimintakate on 40,5 %. Toteumaan vaikuttaa parantavasti TeeKoo-tuotteen kiinteistön kaupasta kirjattu myyntivoitto euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus siirrettiin vuoden 2016 alussa perusturvalautakunnan alta kaupunginhallituksen alle. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli tammi-elokuussa euroa. Kuntaosuus on pienentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta euroa ja toteutunut 50,1 % budjetoidusta. Työllisyysohjelman toimenpiteet ovat vaikuttavia ja työtä on jatkettava edelleen. Aluejohtokunnalle on varattu euron määräraha. Määrärahasta euroa on varattu avustuksiin ja hallinnollisiin kustannuksiin. Määrärahoista on käytetty euroa eli 29,8 %. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveypalvelujen käynnistämisestä johtuvien organisatoristen muutosten valmistelu 1. Sote-rajapinnan määrittely ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu 1. Valmis vuoden 2016 aikana 2. Valmis vuoden 2016 aikana 1. Työ käynnissä 2. Toteutunut, työ jatkuu 3. Valmistelu vuoden 2016 lopussa

15 15 (54) Omistajaohjauksen vahvistaminen 2. Aktiivinen osallituminen sote-kuntayhtymän valmisteluun 3. Hallintosäännön valmistelu uuden kuntalain mukaiseksi Konserniohjeiden päivittäminen uuden kuntalain mukaiseksi 3. Valmis vuoden 2016 aikana Konserniohjeet päivitetty mennessä. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Toteutuu vuonna 2017 Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan aktiivisesti (osaamisen kehittäminen, työterveyshuolto, tyhy-toiminta) Työhyvinvointitoimintaan käytetään 1,65 % henkilöstömenoista Samalla tasolla kuin vuonna Toteuma tammielokuu 1,37 %. Strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Kiteen kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2018 loppuun mennessä Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi. Kiteen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen yhdessä Kiteen yrittäjät ry:n, Kesälahden yrittäjät ry:n ja Keti Oy:n kanssa TALOUS Kumulatiivinen alijäämä tuli katetuksi vuoden loppuun mennessä. Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti. Elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen. Ylijäämä vuoden 2016 lopussa on vähintään 280 /asukas Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, / asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin Ohjelma ajantasalla vuoden mennessä Toteutuu Kitee 32,38 /as. Pohjois-Karjalan vertailuluku 59,68 /as. Ohjelma esitelty valtuuston iltakoulussa Käsitellään 10/2016 hallituksessa ja valtuustossa. Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Kaupunginhallitus Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

16 16 (54) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja Tulosyksiköt: Sivistystoimen hallinto Koulukuraattoritoiminta Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinnon palveluiden järjestäminen laadukkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti vuonna 2016 sivistysjohtajan tehtävät järjestellään uudelleen, mikä tuo euron säästön vuosin 2016 ja Koulukuraattoritoiminta on siirtynyt sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen alusta lukien. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät yhden toimistotyöntekijän sekä 0,5 sivistysjohtajan henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut. Tammi-elokuun toteumassa saakka on 0,5 sivistysjohtajan henkilöstökulut ja 0,5 vs. sivistysjohtajan palkkakustannukset jyvitettynä 50 % sivistystoimen hallinnon kustannukseen. Koulukuraattoritoiminta sisältää 1,5 henkilön henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Tulosyksikön hallinnon itsenäisyyden ja vastuullisuuden lisääminen Pystytään ehkäisemään lasten parissa varhaisen puuttumisen avulla lastensuojelun toimenpiteitä Tulosyksikön sisäinen arviointi/arviointiasteikko 1-5 Koulun toiminnasta vastaavalle rehtorille suunnattu kysely. Arviointiastekko 1-5 Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. 4 Mitataan marraskuussa. 3,75 Mitataan marraskuussa. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön osaamis- ja jaksamiskoulutus koulutuspäivät/henkilö 6 päivää/hlö/hallinto 3 päivää/hlö/kuraattoritoiminta 2 pv/hlö/hallinto 2 pv /hlö/kuraattoritoiminta

17 17 (54) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Opetus- ja kulttuuritoimen hal Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

18 18 (54) Varhaiskasvatus Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö Tulosyksiköt: Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus: Laadukkaiden ja taloudellisesti tuotettujen varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestäminen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtakunnalliset mahdolliset kotihoidontuen jakoperusteissa tapahtuvat muutokset ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaukset suunnitelmakauden aikana otetaan käyttöön valtakunnallisten päätösten mukaisesti. Kiteellä subjektiivisen päivähoidon rajaukset koskevat myös esiopetuksen leikkitoimintaa. Kotihoidontuen muutosten vaikutukset painottuvat suunnitelmakauden loppupuolelle. Lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutos koskien yli 3 vuotiaiden kokopäivähoidossa olevien lasten määrää/hoito- ja kasvatusvastuullinen työntekijä, tulee voimaan alkaen. Valmistavan esiopetuksen käynnistyminen vuoden lopussa. Varhaiskasvatuksen tulosalue/tulosyksikkö koostuu päiväkotihoidon-, perhepäivähoidon-, leikkitoiminnan ja esiopetuksen palveluista sekä kotihoidon tuesta. Tulosalueen bruttokustannusten jakautuminen: hallinto 3,95 %, päiväkotihoito 42,90 %, perhepäivähoito 25,76 %, esiopetus 12,06 %, kotihoidontuki 10,79 %, leikkitoiminta 4,54 %. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset: 1. Eläkkeelle jäävien perhepäivähoitajien tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä. 2. Koululaisten päivähoidon järjestäminen on loppunut alkaen. 3. Perhepäivähoitajien siirtyminen 1.8. alkaen puolen vuoden tasoittumisajanjaksoon. 4. Päiväkotihoidon menojen karsinta 7000 Määrärahassa tapahtuvat suuret muutokset: kiinteistöjen vuokramenot TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Toimintoympäristön muutokset ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti. Valmistavaan esiopetukseen on osallistunut 4 6 esikoululaista, elokuussa valmistavassa esiopetuksessa on aloittanut 5 esioppilasta. Tulosalueen toiminta on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti hiukan suunnitelmaa pienempänä (3,57 %). Kustannuspaikoista päiväkotihoito toteutui tammikuusta -elokuuhun 8 % suunnitelmaa suurempana, ajalle perustetun väliaikaisen lisäryhmän vuoksi. Perhepäivähoito 10 %, leikkitoiminta ja kotihoidontuki toteutuivat suunnitelmaa 7,5 % pienempänä. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset on toteutettu suunnitellusti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Palvelujen tuloksellisuutta kohdennetaan perheohjauksen avulla Perheohjauksen määrä 2 vanhempainryhmää/vuosi 1 ryhmä toteutunut

19 19 (54) Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen Täydennyskoulutuksen ja kehittämistyöpajojen määrä koulutus: 3 pv/tt kehittäminen: 2 työpajaa/v koulutus: 0 3 pv/tt Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Esiopetuksen ja koulun nivelvaiheen toteuttaminen siten, että esioppilaan koulun aloitus on onnistunut Laadunarviointi/asteikko Arviointi toteutetaan syksyllä 2016 syysloman jälkeen TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Varhaiskasvatus Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Elokuulta puuttuu n euroa asiakasmaksuja, laskutus viivästyi elokuulta.

20 20 (54) Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt: Peruskoulutus ( Kohteet Arppe, Hutsi, Kesälahti ja Puhos) Toiminta-ajatus Järjestetään laadukasta, taloudellista ja keskeytymätöntä perusopetusta kustannustehokkaasti. TALOUSSUUNNITELMA on otettu käyttöön uudet opetussuunnitelmat vuosiluokilla 1-6. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät uuden opetussuunnitelman käyttöön oppiaineiden osalta vuosiluokka kerrallaan alkaen TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Tulosalueen merkittävin riski: henkilöstön ikääntyminen aiheuttaa kasvavan haasteen. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Ulkopuolinen hankerahoitus hyödyntää kehittämistyötä. Hankkeiden määrä / hankerahaoitus. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. 8 hanketta / hanke/ /helmikuu hanketta/ / touko-elokuu 2016 Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Perusopetuksen yksikkökustannukset ovat keskenään oikeassa suhteessa. Perusopetuksen yksiköiden väliset kustannuserot opp. Kustannukset määrä Arppe 1-9 lk /oppilas Hutsi /oppilas Kesälahti 1-9 lk /oppilas Puhos /oppilas Perusopetuksen kustannukset oppilas Koulukuljetuksessa 431 oppilasta /431 opp. Lisätietona: Samankokoisten yksiköiden kustannustaso on sama Alla oleva laskelma. Arppen 7-9 lk Puhoksen koulussa 7 maahanmuuttajaoppilasta 27 maahanmuuttajaoppilasta

21 21 (54) Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Peruskoulutus Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

22 22 (54) Toisen asteen koulutus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori Tulosyksiköt: Lukio Kansalaisopisto Toiminta-ajatus Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden jälkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Keski-Karjalassa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Lukiokoulutuksen sisältö uudistetaan valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnitelmakauden aikana. Lukiokoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rahoitusperusteet uudistetaan suunnitelmakauden aikana. TALOUSARVIO 2016 Tulosalueen talousarvio jakautuu lukiokoulutuksen ja kansalaisopiston tulosyksiköihin, joista lukiokoulutuksen osuus tulosalueen toimintakatteesta on 79,5 % ja kansalaisopiston 20,5 %. Talousarviossa on otettu huomioon kaupungin talouden sopeuttamistoimien aiheuttamat leikkaukset. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: : Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Toisen asteen yleissivistävä koulutus ja vapaan sivistystyön koulutus vahvistavat seudun asukkaiden virkeyttä, osaamista ja jatko-opintovalmiuksia. Noin joka toinen vuosi toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön osaaminen vahvistuu erityisesti Osaavahankkeen koulutustarjontaa hyödyntämällä Täydennyskoulutustapahtumiin osallistuminen Päätoiminen henkilöstö: väh. 3; sivutoiminen henkilöstö: väh. 0,5 Seudun kansalaisopistojen yhteinen itsearviointiprosessi on toteutettu keväällä Lukiossa on otettu huomioon vuonna toteutetun kouluterveyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisessä. On hyödynnetty Osaava-tarjontaa.

23 23 (54) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Toisen asteen koulutus Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

24 24 (54) Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Kirjastotoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalvelut järjestävät kuntalaisille monipuoliset, laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut vapaa-ajansekä kirjastopalvelut, jotka ennaltaehkäisevästi tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. TALOUSSUUNNITELMA Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on järjestää kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalveluita omana työnä sekä yhteistyössä paikallisten ja seudullisten toimijoiden kanssa. Liikunnan kehittämisohjelman teko siirretään mahdolliseen kuntaliitoksen vuoksi vuodelle 2017, jolloin voidaan yhdistää myös mahdollisesti liitettävän kunnan Rääkkylän liikuntastrategia samaan yhteyteen. Kesän 2016 aikana Hutsin frisbeegolfrataa uudistettiin harrastajien palautteen vuoksi sekä lisättiin radan turvallisuutta. Rata säilyi 9- väyläisenä. Kiteen kaupunki on sitoutunut Ohjaamo 2.0 -hankkeeseen ja vapaa-aikapalvelut on mukana luomassa Ohjaamomallia Kiteelle. Hankkeen tavoitteena on luoda kuntaan nuorten ohjauksen matalan kynnyksen ohjauspalvelu, Ohjaamo, joka tarjoaa nuorille oikea-aikaista tukea, vähentää palveluluukutusta ja mahdollistaa nuorelle nopeammat siirtymät koulutukseen ja työelämään. Kirjasto on mukana Pohjois-Karjalan yhteisessä Vaara-kirjastojen kirjastojärjestelmässä. Asiakkaiden saataville on tullut kaikkien maakunnan yleisten kirjastojen aineisto varausten ja kuljetusten kautta. E-aineisto on myös yhteisessä käytössä. Kulttuuripalveluiden tuottamista kehitetään vahvistamalla kumppanuuksia ja yhteistyötä järjestö- ja yhdistystoimintaa hyödyntämällä paikallisesti ja seudullisesti. Vapaa-aikapalveluissa hyödynnetään hankerahoitusta maahanmuuttajien kotouttamiseen, lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan, nuorten mediakasvatukseen sekä kirjaston toimintaan kehittäviin hankkeisiin liittyen. Liikuntatoimi tekee lisäksi yhteistyötä P-K:n Liikunta ry:n VIRE -hankkeen kanssa, jonka avulla pyritään kehittämään Keski-Karjalan alueen liikuntaseuroja. Vapaa-aikapalvelut on ollut aktiivisesti mukana Arppen koulukeskuksen lähiliikuntapaikan rakentamisen toteuttamisessa sekä Postinrannan uimalan laiturin hankinnassa. Postinrannan uimalan uusi laituri hyppytorneineen oli kesän aikaan runsaassa käytössä. Lähiliikuntapaikan liikunta-aktiviteetit pyritään saamaan lopullisesti käyttöön lokakuun 2016 alkupuolella. Vapaa-aikapalvelut järjestivät kesäkuussa 2016 monipuolista liikunnallista toimintaa lapsille ja nuorille Kiteellä ja Kesälahdella. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen hyvään toteumaan vaikuttaa valtiolta saadut hankerahoitukset kirjaston ja liikuntatoimen hankkeisiin liittyen. Toimintakuluista puuttuu vielä mm. Nuorten työpajatoiminnan kustannukset heinä-elokuulta. Yleisesti vapaa-aikapalveluiden osalta talouden toteutuminen on alkuvuodesta ollut talousarvion mukaista, toimintakatteen ollessa 63,4 %. Toiminnalliset tavoitteet näyttävät myös toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talouden tasapainotustoimenpiteet on huomioitu vapaa-aikapalveluiden alkuvuoden talouden toiminnoissa.

25 25 (54) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Palvelut järjestetään osittain kumppanuuksien avulla. Kumppanuussopimusten määrä Kumppanuussopimusten määrä vähintään sama kuin Kiteellä vuonna (43 kpl) Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin 39 sopimusta Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Koulutuspäivien määrä/työntekijä Koulutuspäivät lisääntyvät vuodesta (n. 2 pv/työntekijä, yhteensä 36 päivää) Strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan 1,5 koulutuspv/hlö. Yhteensä 27 koulutuspäivää. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Vapaa-aikapalveluissa vahvistetaan seudullista ja ammatillista yhteistyötä. TALOUS Vapaa-aikapalveluiden omien ja yhteistyössä kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä. Tapahtumat ja tilaisuudet vähintään vuoden tasolla (80 kpl). 110 tapahtumaa tai tilaisuutta. Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Vapaa-aikapalvelut Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

26 26 (54) Joukkoliikenne Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt: Joukkoliikenne Toiminta-ajatus Joukkoliikenteen järjestäminen Kiteen alueella. Joukkoliikenne käsittää seutu- ja maakuntalippuliikenteen sekä palveluliikenteen. Seutu- ja maakuntalippuliikenteen toiminta on muuttunut kesäkuussa vyöhykelippumalliin. TALOUSSUUNNITELMA Palveluliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi on järjestetty kerran viikossa Kesälahden ja Kiteen taajamien välinen palveluliikenne. Palveluliikenteen hinta on linja-autotaksan mukainen asiakashinta korotettuna 25 prosentilla. Palveluliikenne on järjestetty kerran viikossa. Hinnan korotus toteutettu vuoden alusta lähtien. Vuodelle 2016 ei ole suunniteltu hinnan korotuksia. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Talousarvion toteuma -% elokuun lopussa on 59,7. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-astusalueen autottomille asukkaille Asiakasmäärä / reitti keskimäärin 4 asiakasta / reitti keskimäärin 5 asiakasta / reitti TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Joukkoliikenne Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

27 27 (54) Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

28 28 (54) Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja Tulosyksiköt: Perusturvan hallinto Toiminta-ajatus Perusturvan hallinnon toiminta-ajatuksena on johtaa ja kehittää kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista tehokkaasti ja taloudellisesti kaupungin strategian mukaisesti muuttuvissa olosuhteissa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Maakunnan kunnanvaltuustot ovat päättäneet Siun sote perussopimuksen hyväksymisestä. Alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään Pohjois-Karjalan kunnille ja Heinävedelle kuntayhtymänä vuoden 2017 alusta alkaen. Valtakunnallisesti sote-järjestämislain olisi tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2017 ja järjestämisvastuun siirtyä sote-alueille vuoden 2019 alusta. Sote-kulujen suunnitelmavuosien maksuosuudet määrittyvät perustettavan kuntayhtymän ja kaupungin yhteistyöneuvottelujen pohjalta. Valmistelussa olevat lakialoitteet sosiaali- ja terveyspalveluista tulevat vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen voimaan tullessaan TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Perusturvan hallinnon tulosyksikön toimintakatteen toteuma elokuussa 2016 on 65 %, euroa. Perusturvan hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvalautakunnan sekä yksilöjaoston toiminnan kulut, perusturvajohtajan, hallintosihteerin palkkakustannukset kokonaisuudessaan sekä hyvinvointikoordinaattorin ja tietosuojavastaavan kulut. Viimeksi mainittuja tehtäviä tekee terveyden edistämisen esimies puolella työajallaan. Palvelujen ostoina ovat Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon kuntaosuus sekä omana toimintana sopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon tilakustannukset sekä potilas ja sosiaaliasiamiehen kulut. Perusturvajohtajan avointa virkaa on hoitanut alkaen sosiaali- ja perhepalveluiden päällikkö. Elokuun toteuman perusteella voidaan arvioida, että hallinnon talousarvio tulee toteutumaan. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Perusturvakeskuksen johtaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Esimiehet antavat kuukausittain selvityksen oman tulosyksilön taloudenseurannasta Kuukausittainen raportointi määrärahoista. Toteutunut Toteutunut

29 29 (54) Tulosalueiden yhteistyön lisääminen, johtaminen ja koordinointi Osaamisen vahvistaminen Perusturvan johtotiimi kokoontuu viikoittain, esimiehet aihekohtaisesti ja yksikkökohtaiset esimiespalaverit sovitusti Täydennyskoulutuspäivät Johtotiimi palaverit viikoittain, esimiehet tarvittaessa sovitusti 3 pv/hlö Toteutunut osittain TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2016 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Ta 2016 Tamutos Ta + muutos 2016 Totetuma 2016 Tot % Totetuma Erotus Tuotot , Kulut , Toimintakate ,

30 30 (54) Sosiaali- ja perhepalvelut Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Tulosyksiköt: Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelut Lastensuojelu ja perhetyö Toiminta-ajatus Lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti asiakkaiden hyvinvointia, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistäen. TALOUSSUUNNITELMA Koulukuraattoripalvelut siirtyivät perusturvalta lastensuojelun ja perhetyön tulosyksiköstä sivistystoimen alaisuuteen Perusturvasta siirtyi näin yksi virka sivistystoimelle. Perustoimeentulotuen siirtymistä Kelalle valmistellaan. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja perhepalveluiden tulosalueen elokuun 2016 toimintakatteen toteuma on 69,5 %, euroa. Talousarvio on laadittu vuoden toimintojen, asiakasmäärien ja toteuman mukaisesti. Toteuma toimintatuotoissa on 63,6% ja toimintakuluissa 69%. Henkilöstökulut ja palkat ovat toteutuneet alle talousarvion, henkilöstösivukulut ylittävät talousarvion. Palvelujen ostot ovat 73,9%. Ylitysuhka tulosalueella on elokuun toteuman perusteella noin euroa. Aikuissosiaalityön tulosyksikön toimintakatteen toteuma elokuussa 2016 on 56 %, euroa. Toimintatuotot ovat 142,2%ja toimintakulut 60,7%. Tuotoista puuttuu noin euroa valtion korvauksia kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä koska sijaisia ei ole käytetty. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on lisääntynyt kaupungin eri hallintokunnissa. Tämä on vaikuttanut valtion korvauksen kasvuun kuntouttavassa työtoiminnassa sekä kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden hallintaan. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille myönnettävien matkakorvausten osalta avustusten toteuma on 133,9%. Toimeentulotuen tulosyksikön elokuun 2016 toimintakatteen toteuma on 54,8 %, euroa. Toimintatuotot ovat 59% ja toimintakulut 57%. Perustoimeentulotuen kulut ovat laskeneet hieman, suuntaus on ollut laskeva jo useita vuosia. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulosyksikön elokuun 2016 toimintakatteen toteuma on 79,7 %, euroa. Toimintatuotot ovat 81,9% ja toimintakulut 79,9%. Palvelujen ostot ylittyvät, toteuma 82,2%. Sijaisten käyttö aiheuttaa ylitystä henkilöstökuluissa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa talousarvion laadinnassa tehty tavoitteellinen määrärahan pienentäminen asumispalveluista sekä laitoskuntoutuksesta aiheuttaa merkittävän riskin talousarvion toteutumiselle. Uusia asiakkaita on jouduttu sijoittamaan asumispalveluihin eikä heille ole ollut määrärahavarasta. Avohuollon palveluita on kehitetty ja lisätty kevään aikana. Vammais- ja kehitysvammapalveluiden tulosyksikön elokuun 2016 toimintakatteen toteuma on 71 %, euroa. Toimintatuotot ovat 74,6% ja toimintakulut 71,1%. Palveluiden ostot ylittyvät, toteuma on 73,6%, henkilöstökuluissa palkat alittuvat mutta sivukulut ylittyvät. Kehitysvammahuollossa on onnistuttu purkamaan kokonaan laitoshoito. Laitospaikkojen purkaminen vaikuttaa ostopalveluiden määrään asumispalveluissa. Alkuvuoden palveluiden ostoa on nostanut voimakkaasti kehitysvammahuollossa Honkalampi keskuksen palveluiden tarve. Honkalammen palveluiden osto ylittyy noin Lastensuojelun ja perhetyön tulosyksikön toimintakatteen toetuma elokuussa 2016 on 64,8%, euroa. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota pienempänä koska Hytkes:in palveluita ei ole myyty arvion mukaisesti.

31 31 (54) Toimintakulut ovat 61,6%. Palkat alittuvat ja ostopalvelut ovat pysyneet talousarviossa, toteuma on 63%. Lastensuojelun määrärahoissa ei ole varauduttu suuriin muutoksiin ja tämä voi aiheuttaa talousarvion toteumassa loppu vuodelle riskin. Ylitysuhkaan on pyritty vaikuttamaan mm. ostopalveluiden seurannan tehostamisella, henkilöstön taloudellisella sijoittelulla sekä avopalveluiden kehittämisellä ja lisäämisellä. Hankintoja on rajattu vain toiminnan kannalta välttämättömiin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Kuntalaiset pääsevät lähipalveluna lakisääteisessä ajassa viranomaiselle sekä saavat päätökset lakisääteisessä ajassa. Sisäinen ja ulkoinen valvonta. Asiakas saa tarvittaessa kiireellisessä asiassa ajan samalle tai seuraavalle päivälle, muutoin seitsemän arkipäivän sisällä. Päätös annetaan lainmukaisessa ajassa. Toteutunut Asiakkaille tehdään palvelutarpeen mukaiset palvelusuunnitelmat. Sisäinen ja ulkoinen valvonta Kaikilla palveluissa oleville asiakkailla on ohjeistusten mukaiset asiakas/palvelusuunnitelmat Toteutunut TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2016 Sosiaali- ja perhepalvelut Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus Tuotot , Kulut , Toimintakate ,

32 32 (54) Terveyspalvelut Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, johtava lääkäri, hoito- ja hoivatyön päällikkö Tulosyksiköt: Vastaanottopalvelut Lääketieteelliset palvelut Laitoshoidon palvelut Suun terveydenhuoltopalvelut Terveysneuvonta Työterveyspalvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Toiminta-ajatus Riittävien ja vaikuttavien terveyttä sekä hyvinvointia edistävien terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen kuntalaisille asiantuntijuutta painottaen ja toimintaan osoitetut resurssit huomioiden. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Yhteistyön tiivistyminen maakunnallisesti ja erikoissairaanhoidon jalkautumisen lisääntyminen terveyspalveluihin Kuntalaisille tarkoitettujen sähköisten palvelujen käytön laajeneminen Kesälahden terveysaseman rakennusprojekti Valtakunnallinen sote -uudistus ja Pohjois-Karjalan sote hanke TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Kustannuspaikkarakennetta on muutettu vuodesta siten, että vastaanottopalveluista on eriytetty lääketieteelliset palvelut omaksi tulosyksikökseen johtavan lääkärin alaisuuteen. Lääkärityövoiman rekrytoinnissa pyritään lähes yksinomaan virkalääkäreihin. Varahenkilöstöä on kiinnitetty yksiköihin vakituisiin vuosilomien sijaisuuksiin. Vuosilomien sijaisia vakinaistetaan työyksiköihin. Yhteistyö on tiivistynyt maakunnallisesti Siun Soten valmistelun myötä. Kuntalaisille tarkoitettujen sähköisten palvelujen käyttö on laajentunut maltillisesti ja laajentuu Siun Soten mukaisesti. Kesälahden terveysaseman rakennusprojekti on käynnistynyt, arvioitu valmistumisaika on joulukuu Toimintakate on 65,3 %, euroa. Kun toimintakatteesta vähennetään erikoissairaanhoidon loppuvuodelle kuuluva osuus , ja lisätään arvioitu elokuulta vielä laskuttamaton ohilaskutus, noin , toimintakate on 64,5 %, Toimintatuotot ovat 76,6 %, Toimintatuottojen positiivista kasvamista selittävät alkuvuodesta voimaan astuneet asiakasmaksujen sekä kotikuntakorvausten korotukset, joita ei voitu huomioida budjetointivaiheessa. Myös tk-lääkärikäynnit ovat hiukan lisääntyneet vuoteen verrattuna, 2,9 %. Toimintakulut ovat 66,2 %, Henkilöstökulut ovat arvioitua pienemmät 61,5 %, , tätä selittää mm. hammashuollon virkalääkärivaje. Palvelujen ostot ovat toteutuneet arvioitua korkeammin 67,6 %, Palveluiden ostoissa näkyy hammashoidon jonojen purkaminen, ostetut hammaslääkäripalvelut sekä alkuvuonna käytetty laitoshoidon jononpurkupaikkojen käyttäminen. Terveyskeskuslääkäripalveluissa näkyy säästöinä siirtyminen virkalääkäreihin. Terveyskeskuslääkäreiden työpanoksen hankkimiseen käytetyt kulut, yhteen laskien virkalääkärit ja ostopalvelulääkärit, pois lukien työterveyshuolto, ovat tarkasteluajankohtana vuoteen verrattuna laskeneet Laboratorio- ja röntgentutkimukset ovat toteutuneet 70,7 %, Kuluja seurataan aktiivisesti ja arvioidaan palvelujen käyttöä, palveluja on kehitetty sopeuttaen niitä palvelutarpeen mukaisiksi.

33 33 (54) Elokuun toteuman perusteella voidaan todeta, että talousarvio tulee alittumaan noin euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Vastaanottopalvelujen saatavuuden parantaminen T3 aika (kolmas vapaa aika) kiireetön vastaanottoaika: lääkärille 1 vko sairaanhoitajalle 3 pv diabeteshoitajalle 2 vko fysioterapeutille 2 vko ajanvarauskirjat auki vähintään 4 vko eteenpäin lkr 20 vrk sh 1-5 pv dh 1-4 vk ft toteutuu ajanvaraus toteutuu Terveysneuvonnan uusien toimintamallien kehittäminen Uusien toimintamallien käyttöön ottaminen Toimintamallit käytössä viimeistään Toteutunut ja/tai toteutumassa Tk-sairaalan hoitojaksojen pituus Hoitojakson keskimääräinen pituus Alle 7 vrk Toteutuu (6,8 vrk) Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja hyödynnetään Koulutussuunnitelman toteutuminen. Täydennyskoulutusten toteutuminen. Osaamiskartoitus kehityskeskustelun yhteydessä. Toteutuu, sijaistyövoiman vähyys aiheuttaa haastetta lääkäreiden koulutuksen toteutumiselle Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut tuotetaan virkatyövoimana. Virkojen täyttöaste. 1 johtava lääkäri 8 terveyskeskuslääkäriä 4, 5 hammaslääkäriä, joista yksi johtava hml Viroista täytettynä: 7,2 tkl + johtava lääkäri 4 hml + 0,5 hml ostopalveluna Ei kokonaan toteudu: -budjetoitu vain 7,6 lääkäriä - kaksi virkaa sijaistettu rajoitetut oikeudet omaavilla lääkäreillä - sijaismäärärahaa leikattu pois - ostopalveluja vähäisessä määrin käytetty -hml virat 2 täytettynä ja lisäksi 2 orientoivan vaiheen hml

34 34 (54) TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2016 Terveyspalvelut Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus Tuotot , Kulut , Toimintakate ,

35 35 (54) Ikäihmisten palvelut Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, hoito- ja hoivatyönpäällikkö Tulosyksiköt: Ikäihmisten palvelujen hallinto Kotihoito Asumispalvelut Toiminta-ajatus Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn, itsenäisen suoriutumisen ja osallisuuden turvaaminen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimintaympäristön muutokset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Aurinkotalon toiminta lakkasi , Kesälahtitalon toiminta käynnistyi Tehostetun asumispalvelun ostopalveluita on vähennetty. Kotihoidon käyttö on tilapäisesti vähentynyt ja resursseja on kohdennettu asiakastarpeiden mukaisesti. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Toimintatuotot ovat toteutuneet tulosalueella 63,2 %, Tulot on arvioitu korkeammiksi kuin mitä toteuma. Tuottojen alhaiseen toteumaan vaikuttaa asiakasmaksualennukset, joita on jouduttu tekemään ennakoitua enemmän Toimintakulut tulosalueella ovat ennakoitua suuremmat toteuman ollessa 67,4 %, Henkilöstökulut ovat toteutuneet 66 %, Ensimmäisen osavuosikatsauksen kohdalla etupainotteisuutta selittivät talousarvion suunnittelussa ennakoimattomat perhevapaat ja pitkät sairauslomat sekä alkuvuoteen ajoittunut influenssakausi ja noro-epidemia. Sijaiskuluissa on ylitysuhka. Toimenpiteinä sovittiin, että lomat pidetään työsuhteiden aikana ja palkkatukityöntekijöille ei oteta sijaisia. Sijaisuudet pyritään järjestämään ensisijaisesti sisäisesti, esimiehet sijaistavat toisiaan. Palveluohjaajan tehtävää on hoidettu Harjulan alueen esimiehen toimesta elokuulle saakka. Kaikkiin palkattomiin vapaisiin ei oteta ulkopuolista sijaista. Näillä toimenpiteillä henkilöstökulut ovat tasaantuneet. Palveluiden ostojen toteuma on tulosalueella 71,5 %, Talousarvion yhteydessä ostopalvelupaikkojen käyttöä on suunniteltu huomattavasti vähemmän kuin mitä asiakkaita oli alkuvuodesta ostopalveluissa. Omaa palvelutuotantoa on lisätty Kesälahtitalon myötä, joten ostopalveluiden käyttöä on pystytty vähentämään. Ostopalvelupaikkojen vähentämistä voidaan tehdä, luonnollisen poistuman myötä. Uusia ostopalvelupaikkoja käytetään SASryhmässä harkiten. Pesulapalveluiden toteuma on 76,4 %, Toimintakate on 68,9 %, Ylitysuhka on alentunut huhtikuusta ja on nyt n , ylitysuhka muodostuu pääosin ostopalvelukuluista.

36 36 (54) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Ikäihmisten oikea-aikainen ja riittävä palvelutaso. Ikäihmisten palveluopas Palvelusuunnitelmat Päivitetty ikäihmisten palveluopas. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan. Palvelujen piirissä olevilla 100 % 5/2016 mennessä Tarkastetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Palveluopas on tehty. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön ammattitaidon ja erityisosaamisen hyödyntäminen. Osaamiskartoitus Henkilöstön ammattitaidon ja erityisosaamisen hyödyntäminen. Osaamista on kartoitettu kehityskeskusteluissa. TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2016 Ikäihmisten palvelut Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus Tuotot , Kulut , Toimintakate , Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2016 Perusturvalautakunta Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus Tuotot , Kulut , Toimintakate ,

37 37 (54) Ympäristölautakunta Rakentaminen ja ympäristön valvonta Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö Tulosyksiköt Ympäristötoimi Rakennusvalvonta Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristölainsäädännön kunnalle kuuluvista tehtävistä. Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Ympäristönsuojelua ja rakennusvalvontaa koskeva lainsäädäntö on täydentynyt ja muuttunut. Ympäristönsuojelulain uudistuksen I- ja II-vaihe on jo käyty läpi ja uudistuksen III vaihe etenee. Uudistustyössä käydään läpi laitosluetteloa ja mahdollisesti luvituksesta pudotettavia kohteita ja säädetään kunnan ja valtion työnjakoa. Lisäksi lupamenettelyä ja rekisteröintiä pyritään sujuvoittamaan. Hajajätevesisäädösten kohtuullistamistyö on edennyt ja hallitus on tehnyt esityksen eduskunnalle ympäristönsuojelulain muuttamisesta Jätelakiin tuli valvonnan osalta muutoksia alkaen. Lisäapua haja-asutusalueen jätevesineuvontaan on saatu Jässi-jätevesihankkeen toimesta vuonna Valtion alueuudistusohjelma vaikuttaa suunnitelmakauden lopulla myös rakennusvalvonnan alaiseen toimintaan. Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamista koskeva selvitys valmistui Tässä selvityksessä esitetään, että järjestämisvastuu rakennusvalvonnasta kuuluisi maakunnille, mutta sellainen kunta tai kunnat yhdessä, jotka täyttäisivät maankäyttö- ja rakennuslakiin säädettävät rakennusvalvonnan palvelujen tuottamisen vähimmäisedellytykset, voisivat kuitenkin halutessaan ottaa rakennusvalvonnan tehtävät hoitaakseen maakunnalta. Sellaisten kuntien alueilla, joilla kunta ei yksin tai yhdessä toisten kuntien kanssa ota tehtävää hoitaakseen, tuottaisi rakennusvalvonnan palvelut maakunta. Maakunnan ja niiden kuntien, jotka ottavat tehtävän hoitaakseen, tulee rahoittaa toiminta rakennusvalvontatoiminnasta perittävillä maksuilla. Hallitus linjasi käymissään neuvotteluissa tehtävät, jotka kuuluvat maakunnille vuoden 2019 alusta lukien. Tämän linjauksen mukaan maakunnan tehtäviin alkaen kuuluvat mm. rakennusvalvontatehtävät niissä maakunnissa, joissa maakunnan kaikki kunnat ovat yhteisellä sopimuksella päättäneet siirtää rakennusvalvonnan järjestämisen maakunnalle ja osoittaneet sille rahoituksen. Rakentamiseen liittyvien lupien määrä on vähentynyt noin 22 % vuosien vastaavan ajan tasosta, mutta noussut noin 24 % vuoden vastaavan ajan tasosta. Suunnitelmakauden loppupuolella on odotettavissa ruuhkautumista jätevesijärjestelmien lupien käsittelyssä, mutta tällä hetkellä jätevesijärjestelmiä koskevien toimenpidelupahakemusten määrä on ollut vähäistä. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Suurin osa tulosalueen määrärahoista (75,2 %) on kulunut henkilöstömenoihin. Ostopalvelujen osuus (sisäiset ja ulkoiset) kokonaismenoista on ollut 18,4 %. Taksat on tarkistettu vuoden 2016 alussa ja niihin on tehty talouden tasapainottamisohjelmassa esitetty korotus (noin 12,6 %). Henkilöstöresurssit toisen vuosikolmanneksen aikana ovat olleet riittävät. Ympäristölautakunnan toisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 6,9 % yli laskennallisen kahdeksan kuukauden toteuman, toimintakulut 4,3 % % alle laskennallisen kahdeksan kuukauden toteutuman ja toimintakate 10,8 % alle kahdeksan kuukauden laskennallisen toteutuman. Säästötalkoovapaita ei ole pidetty elokuun loppuun mennessä.

38 38 (54) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely Varsinaisten rakennuslupien käsittelyaika siitä, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu rakennusvalvontaan 30 vrk 9,2 vrk Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Ajantasalla oleva osaaminen. Erityiskoulutuksiin osallistumisen lukumäärä. Koulutuksia 4,5 pv 7,35 pv Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Viihtyisä ympäristö. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2016 Ympäristölautakunta Ta 2016 Tamuutos Ympäristökatselmusten määrä Ta + muutos Tot % 1 katselmus/vuosi 1 kpl (roskaamisilmoituksia 6 kpl) Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

39 39 (54) Tekninen lautakunta Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja Tulosyksiköt: Teknisen toimen hallinto Asunto- ja isännöinti Kaavoitus ja maankäyttö Siivous- ja ruokapalvelut Toiminta-ajatus Tuottaa palvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelujen avulla. Tuottaa viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön kautta. Vastaa kaupungin kaavoituksesta, maankäytöstä ja mittaustoimesta maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten mukaisesti. Tuottaa kustannustehokkaasti kaupungin palveluyksiköiden tarvitsemia siivous- ja ruokapalveluita. TALOUSSUUNNITELMA ELY-keskusten resurssit ja niiden aseman muuttuminen vaikuttavat jonkin verran kunnan toimintaan kaavoitus ja maankäytössä. Arppen koulun remontin 2.vaiheen valmistuminen ja Kesälahti- talon käyttöönotto vaikuttavat siivous- ja ruokapalveluiden toimintaan. Suunnitelmakausina suurin muutos tulee olemaan Sote uudistus vuonna TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuutta kuluvalta kaudelta on maksettu Moottorikelkkareitistön rahoitusosuutta ei ole laskutettu Kiteen kaupungilta. Vuokrataloyhtiöiden tekninen isännöinti on siirtynyt lukien pois kaupungin toiminnasta. Asuntojen käyttöasteen toteuma jäi alle tavoitteen. Tähän vaikuttaa Tikanpuiston käyttöaste 50,22 %. Kaavoitus ja maankäytön osalta toiminta on ollut talousarvion mukaista. Siivous-ja ruokapalveluiden tulosyksikön tavoite toteutuu talousarviota paremmin. Kesälahtitalon keittiön aloitus on vaatinut aluksi lisätyövoimaa. Toiminta on nyt saatu vakiinnutettua. Siivoustyönmitoitusta on tarkastettu. Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut tulosalue toteutuu taloussuunnitelman mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Asuntojen käyttöaste % 90 84,4 Riittävä asunto- ja teollisuustonttien tarjonta Strateginen tavoite: Henkilöstö Omakoti, rivitalo ja kerrostalotonttien lukumäärä sekä teollisuustontit (ha). AO tontit 60 kpl, AR ja AK tontit 6 kpl. T tontit 8 ha. ei muutoksia

40 40 (54) Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma TALOUS koulutuspäiviä / henkilö 1-2 pv/hlö 0,9 pv/hlö Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Ta 2016 Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

41 41 (54) Toimitilat Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö Tulosyksiköt: Toimitilat Toiminta-ajatus Toimitilat tulosalueen tarkoituksena on rakennuttaa, rakentaa ja ylläpitää tehokkaasti ja taloudellisesti rakennuksia kaupungin omien toimintojen ja liiketilojen käyttöön. Tärkeimpinä painopistealueina ovat rakennusten terveellisyys, esteettömyys ja kunnostustöiden oikea-aikaisuus. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Talouden tasapainottamista on tehty kaupunginvaltuuston hyväksymien toimenpiteiden mukaisesti. Juurikan koulu ja Kesälahden nuorisotalo ovat olleet käyttämättömänä. Vanha koulukeskuksen työpaja rakennus on purettu. Aurinkotalon kunnostus on aloitettu. Aurinkotalon kunnostuksen jälkeen Kesälahden terveyskeskus jää pois käytöstä. Arppen yhtenäiskoulun uudet teknisen työn tilat ovat valmistuneet ja otetaan käyttöön kalustuksen jälkeen syyslukukauden alusta. Tekninen toimi painottaa ulkoalueiden kunnossapitoon tulevana vuonna ja jatkaa työtä sisäilman parantamiseksi kiinteistöillä. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Toimitilojen tulokertymä muodostuu pääosin asuntojen-, yritystilojen ja hallintokuntien vuokrista. Rakennettujen uusien tilojen vuokrakertymä nostaa tuottoja verrattuna edellisiin vuosiin. Palkkakulujen suhteellinen nousu on johtunut työllistämisen kuluista, jotka ovat painottuneet alkuvuoteen. Palvelujen ostot painottuivat alkuvuonna vakuutusmaksuihin ja talvikunnossapidon kustannuksiin. Tarvikkeiden oston kustannuksissa on huomattava lämmityskulujen osuus joka aiheutui normaalia kylmemmästä tammikuusta. Talousarviossa on otettu huomioon Kiteen koulukeskuksen vanhan työpajarakennuksen purku Postinrannan entisen päiväkodin purku, jonka kustannuksiin oli varauduttu. Purkukustannuksia kertyi yhteensä ,00. Valkoisella talolla tapahtui huhtikuussa vesivahinko. Kustannuksia kertyi ,29 ja vakuutuskorvausta vahingosta saatu ,29. Sopensuon toimistorakennuksessa havaittiin pitkäaikainen vesivuoto rakenteisiin. Rakennuksen vakuutus ei kata LVIS-vahinkoja. Kuluja vahingosta on kertynyt elokuun loppuun mennessä 5 873,00 ja korjaustyöt jatkuvat edelleen. Puhoksen kartanon navetan korjausavustusta maksettiin 6 968,65. Puhoshallin kuivaamot oli vuokrattu touko- ja kesäkuun. Kuivaamorakennuksessa tehtiin kunnossapitotöitä, jotta kuivaamot voitiin käynnistää. Tästä aiheutui kustannuksia yhteensä Edellä mainituista ennalta arvaamattomista toimenpiteistä on aiheutunut kustannuksia elokuun loppuun mennessä yhteensä ,94. Muilta osin toimitilojen kunnossapidon toteutumat ovat normaalit. Kaupungilla on tyhjiä tiloja, joiden käyttökulut rasittavat toimitilojen taloutta. Vuokralaisia on lähtenyt pois: Tikanpuistosta on tyhjillään 56 %. Nastalan hallista on tyhjillään 86 %.

42 42 (54) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Toimitilojen tehokas käyttö käytössä olevat toimitilat h- m²/toimitilojen määrä yhteensä h-m²i 87 % 82,7 % Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma koulutuspäivät/henkilö 2 pv/ henkilö 2 pv/henkilö TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Toimitilat Ta + muutos 2016 Erotus Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Ta 2016 Tamuutos 2016 Tot % Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

43 43 (54) Kuntatekniikka Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö Tulosyksiköt: Liikenneväylät Jätehuolto Konekeskus Maa- ja vesialueet KIT vesi- ja viemärilaitos KES vesi- ja viemärilaitos Toiminta-ajatus Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Yleisiä alueita, kuten puistoja ja toreja hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava kuntakuva. Pienvenesatamia ja Pyhäjärven veneilyväylää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Pursiseura Ilmarisen kanssa. AIMO-aluetta kehitetään, lentokenttää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Keski-Karjalan Ilmailukerhon kanssa. Puunmyyntiä lisätään talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntajätteet luovutetaan Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla Ekokem Oy:lle, joka käsittelee ne Riihimäen jätteenpolttolaitoksessa energiahyötykäyttöön. Biojätteet toimitetaan BioKymppi Oy:n biokaasulaitokselle. Kaatopaikkakaasu menee lämpöenergiaksi. Ekopisteet on päätetty lakkauttaa alkaen, kun tuottajavastuu laajeni Jätelain mukaisesti koskemaan kaikkia ekopisteissä kerättyjä hyötyjätteitä. Ekopisteiden ylläpitovastuu siirtyi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n järjestettäväksi. Jätelaki ja öljyvahinkojen torjuntalaki ovat lisänneet kuntien vastuuta. Kiteen vesi- ja viemärilaitoksen toimintaympäristö on vakiintunut. Vesihuoltolaitos on vuokrattu Kiteen Vesikunnalle. Vuokrasopimusta muutetaan tuottojen mahdollistamiseksi liiketaloudellisesti oikealle tasolle. Kesälahden vesi- ja viemärilaitosta hoidetaan omana toimintana. Laitos myy talousveden Keski-Karjalan Läntiselle vesiosuuskunnalle ja Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalle sekä ottaa vastaan jäteveden Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalta. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Liikenneväylien talvihoito on nostanut palvelujen ostojen kustannuksia, aurauskertoja oli kevätkaudella 17 ja liukastumistapauksia 2. Valtiolta kaduiksi siirtyneiden liikenneväylien vaikutus toimintakuluihin alkaa tarkentua. Liikennejärjestelmätyöhön on osallistuttu jatkuvasti, työ edistää liikenneturvallisuutta ja seudun väylähankkeita. Katuvalojen elohopeahöyrylamppujen uusiminen energiaa säästäviksi lampuiksi on menossa Kesälahden taajamassa. Katumaksuja ei ole ryhdytty perimään kiinteistöjen omistajilta. Yksityistieavustukset on säilytetty edellisvuoden tasolla.

44 44 (54) Ekopisteiden lakkauttamisen myötä ei ekopistemaksuja ole enää peritty, mutta kuluja on vielä ollut, koska RINKI Oy:n ekopisteiden aloitus on viivästynyt. Viimeinenkin RINKI-ekopiste valmistui elokuun alussa. Jätteenkuljetusyritykset tilittävät jätteenkäsittelymaksut 3 kk:n jaksoissa oman asiakaslaskutuksensa rytmissä, 6 kk:n tuotot on saatu. Jätemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti. Kaupallisten jätteiden osuuden lisääntyminen on vähentänyt jätemaksutuottoja. Kesällä oli opiskelija mm. laatimassa uusia jätehuoltomääräyksiä otettavaksi käyttöön v Konekaluston tuntiveloitushintoihin on tehty vuosittainen indeksitarkistus. Konekalusto on ollut tehokkaassa käytössä, toimintatuotot ja -kate ovat toteutuneet suunnitellusti. Talousmetsien hoidosta on tehty sopimus Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan kanssa, sopimus on voimassa Metsiä on hoidettu sopimuksen mukaisesti. Puunmyyntitulojen kertyminen painottuu loppuvuoteen. Taajamametsien raivaukseen on panostettu. Tolosenmäessä on avattu uusi maa-aineksen ottopaikka. Vesi- ja viemärilaitosten riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Puhoksen jätevedenpuhdistamoa ja viemäriverkostoa koskeva toimintasuunnitelma viemärilaitoksen häiriö- ja poikkeustilanteita varten valmistui elokuussa. Puhoksessa on tekeillä viemäriverkon vuotovesiselvitys. Kesälahden vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen muutos ja laajennus on vahvistettu Kesälahden jätevedenpuhdistamolla peruskorjattiin bioroottorit. Sortolammen siirtoviemärin muutos on otettu käyttöön ja vanha paineviemäri poistettu käytöstä. Jäteveden pumppaamoille on tehty perushuolto. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Katualueiden talviajan kunnossapito suoritetaan kustannustehokkaasti oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä Aurauskerrat/vuosi Liukastumistapaukset <20 < Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön osaamisen vahvistaminen koulutuspäiviä / henkilö 2 pv/hlö 2,7 Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Jätteiden hyötykäyttö kierrättämällä tai energiaksi jätteenpolttolaitoksessa vuodesta alkaen Kierrätys -% 90 Ei voitu määrittää, tilastoja ei saatavissa

45 45 (54) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Kuntatekniikka Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus 2016 Toimintatuotot , Toimintakulut , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

46 46 (54) Toimintakate toimielimittäin Toimintakate Tammikuu-Elokuu 2016 Toimielin: 10, 20, 30, 50, 70, 80 Summatasot: Toimielin Ta 2016 Toteuma 2016 Tot % (tas.tot 66,7 %) Tasainen toteuma 10 Tarkastuslautakunta , Kaupunginhallitus , Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta , Perusturvalautakunta , Ympäristölautakunta , Tekninen lautakunta , RAPORTTI YHTEENSÄ ,

47 47 (54) Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Kiteen kaupunki Ulkoiset ja sisäiset Ta 2016 Ta + muutos 2016 Ta-muutos 8/2016 Tot % 8/ Erotus Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , , Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Rahoitustuotot- ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 8/12 elokuulle.

48 48 (54) Rahoitusosan toteutuminen TA 2016 TA-muutos TA+muutos 2016 Poikkeama Tot-% TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE ,74% TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,19% INVESTOINTIMENOT ,21% RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN ,79% PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT ,93% ,49% TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,36% RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,0% PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,16% LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS ,01% MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,89% RAHAVAROJEN MUUTOS ,67%

49 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ (54) Investointiosan toteutuminen Kustannusarvio Aik.vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Poikkeama Tot-% 90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) 901 Valtuusto 9401 Arppen koulu ,84% Menot ,84% Tulot Rahoitusosuudet Kaasun tankkausasema ,0% Menot ,0% Tulot ,0% Rahoitusosuudet ,0% 9429 Paloasema ,36% Menot ,36% Tulot Rahoitusosuudet Aurinkotalon peruskorjaus ,58% Menot ,58% Tulot Rahoitusosuudet Valtuusto yhteensä ,76% Menot ,55% Tulot ,0% Rahoitusosuudet ,0% Pysyvien vastaavien myynnit

50 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ (54) Kustannusarvio Aik.vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten j. Talousarviomuutokset Poikkeama Tot-% 90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä ,76% Menot ,55% Tulot ,0% Rahoitusosuudet ,0% Pysyvien vastaavien myynnit HALLITUSTASO ( ) 902 Hallitus 9280 Maa- ja vesialueet ,82% Menot ,0% Tulot ,91% Pysyvien vastaavien myynnit ,91% 9281 Osakkeet ja osuudet ,88% Menot ,88% Tulot Rakennukset Menot Tulot Pysyvien vastaavien myynnit Kalusto/hallitus ,0% Menot ,0% Tulot Hallitus yhteensä ,95% Menot ,67% Tulot ,93% Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit ,93%

51 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ (54) Kustannusarvio Aik.vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten j. Talousarviomuutokset Poikkeama Tot-% 91 HALLITUSTASO ( ) yhteensä ,95% Menot ,67% Tulot ,93% Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit ,93% 92 LAUTAKUNTATASO (ALLE ) 905 Sivistys- ja vapaa-aikaltk 9382 Kalusto/sivistys ja vap.aika ,0% Menot ,0% Tulot Hyppyrimäki yms. liikuntapaika ,86% Menot ,86% Tulot Koulukesk.lähiliikuntapaikka ,69% Menot ,72% Tulot ,96% Rahoitusosuudet ,96% 905 Sivistys- ja vapaa-aikaltk yhteensä ,9% Menot ,81% Tulot ,96% Rahoitusosuudet ,96% Pysyvien vastaavien myynnit Perusturvalautakunta 9437 Marila ,0% Menot ,0% Tulot Kalusto/perusturva ,27%

52 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ (54) Kustannusarvio Aik.vuosien käyttö Talousarvio muutosten j. Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Poikkeama Menot ,27% Tulot Perusturvalautakunta yhteensä ,72% Menot ,72% Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Tot-% 908 Tekninen lautakunta 9400 Kohdentamaton määräraha ,0% Menot ,0% Tulot Kästekonen Ilmarisentie ,0% Menot ,0% Tulot Kadut ,0% Menot ,0% Tulot Katuvalojen uusiminen ,46% Menot ,46% Tulot Meijerinrannan katuverkosto ,0% Menot ,0% Tulot Kalusto/tekninen ,82% Menot ,82% Tulot Puisto- ja torialueet ,45%

53 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ (54) Kustannusarvio Aik.vuosien käyttö Talousarvio muutosten j. Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Poikkeama Menot ,45% Tulot Postinrannan alue ,97% Menot ,97% Tulot Tot-% 9807 Postinrannan laituri/hyppytorn ,85% Menot ,35% Tulot Rahoitusosuudet Vesi- ja viemärilinjat ,0% Menot ,0% Tulot Kiteen hulevesilinjat Menot Tulot Sortolammen paineviemäri ,61% Menot ,61% Tulot Bioroottorin uusinta ,98% Menot ,98% Tulot Tekninen lautakunta yhteensä ,89% Menot ,16% Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit

54 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ (54) Kustannusarvio Aik.vuosien käyttö Talousarvio muutosten j. Poikkeama Kustannus-arvio Aik.vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Tot-% Poikkeama Tot-% Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset 92 LAUTAKUNTATASO (ALLE ) yhteensä ,26% Menot ,2% Tulot ,96% Rahoitusosuudet ,96% Pysyvien vastaavien myynnit RAPORTTI YHTEENSÄ ,49% Menot ,21% Tulot ,97% Rahoitusosuudet ,79% Pysyvien vastaavien myynnit ,93%