KOULULAUTAKUNTA. Toiminnalliset tavoitteet Varhaiskasvatus päivähoidon ohjaaja Rauni Siirtola

Transkriptio

1 KOULULAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet 2017 Varhaiskasvatus päivähoidon ohjaaja Rauni Siirtola Varhaiskasvatukseen sisältyy lasten päivähoito, vuorohoito, esiopetus, erityisvarhaiskasvatus, leikkikenttätoiminta, kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatus pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteisiin, sekä kaupungin omiin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Poistot ja arvonalennukset Tehtävän kokonaiskustannukset Päivähoito TP 2015 TA 2016 TA2017 hoitopäiviä alle kouluikäisiä lapsia lapsia päivähoidossa Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Peruskoulujen puolella käyttötalouteen vaikuttavat mahdolliset kouluverkkoa koskevat päätökset. Vuodelle 2017 ei kuitenkaan ole budjetissa suunniteltu muutoksia kouluverkkoon. Uusi syksyllä 2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma lisää kustannuksia n eurolla, koska oppiainejakoa ala- ja yläkoulun kesken on muutettu. Uuden opetussuunnitelman tuntijako pidettiin entisellään kokonaistuntimäärän osalta. 1

2 Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Poistot ja arvonalennukset Tehtävän kokonaiskustannukset Oppilaat TP2015 TA2016 TA2017 Alakoulut Yläkoulu Lukio Rehtori Erkki Seitajärvi Lukion opiskelijamäärä on laskenut tasaisesti vuodesta 2000 lähtien ikäluokkien pienenemisen myötä. Käytettävissä olevaa tuntikehystä on myös pystytty supistamaan, mutta ei samassa suhteessa kuin mitä opiskelijamäärän lasku on ollut. Lukion kurssitarjontaa on säästösyistä supistettu jonkin verran uuden opetussuunnitelman käyttöönottovaiheessa syksyllä Yhteistyötä Siikalatvan ja Kärsämäen lukioiden kanssa on lisätty siten, että etäopetuksena annettavan opetuksen määrä on moninkertaistunut. Etäopetuksen ansiosta saadaan vuositasolla n euron säästöt. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Poistot ja arvonalennukset Tehtävän kokonaiskustannukset Opiskelijat TP2015 TA2016 TA

3 Kirjasto Kirjastonjohtaja Sari Seitajärvi Kirjastolaitoksen muodostavat pääkirjasto ja kirjastoauto. Kirjastopalveluja kehitetään yhteistyössä muiden kirjastojen ja muiden toimijoiden kanssa asiakaslähtöisesti. Suomi100 huomioidaan myös kirjaston toiminnassa. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Poistot ja arvonalennukset Tehtävän kokonaiskustannukset Kirjasto TP 2015 TA 2016 TA 2017 Lainojen määrä, pääkirjasto Lainojen määrä, kirjastoauto (sis. Vihanti) Lainan hinta 3,1 3,5 3,14 Lainat/asukas 19,3 19,5 19,0 Hankintojen määrä Fyysiset käynnit/asukas 8, Aukiolotunnit 2 976, Kansalaisopisto Rehtori Liisa Vornanen Jokihelmen opiston johtokunta Jokihelmen opisto pyrkii pitämään toiminnan laajana ja monipuolisena valtionosuuden menetyksestä ja leikkauksista huolimatta. Opiston kehittämisen painoalueet Pedagogisen ja digiosaamisen vahvistaminen kumppanuusperiaatteella eri toimijoiden kanssa. 3

4 2. Kumppanuuskampusyhteistyön jatkaminen, syventäminen ja laajentaminen. 3. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen yhteistyössä Meri-Pohjolan opistopiirin kanssa Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien valtakunnalliset perusteet valmistuvat v kuluessa. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön v Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Poistot ja arvonalennukset Tehtävän kokonaiskustannukset Tunnusluku TP 2015 TA 2016 TA 2017 Opiston perustehtävän toteutuminen vapaan sivistystyön tuntimäärä , vapaan sivistystyön opiskelijamäärä vapaan sivistystyön kurssilaisten määrä 395 taiteen perusopetuksen tuntimäärä 2 946, taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä opiskelijoiden lukumäärä/asukas (%) 20, Opistokohtaiset kustannustehokkuuden tunnusluvut nettotuntihinta 33,46 35,15 33,38 (ylläpitäjän/kuntien maksuosuus/tuntimäärä) bruttotuntihinta (kaikki menot 90,05 92,35 85,85 /tuntimäärä) kokonaismeno / asukas ( ) 61,94 64,28 67,63 kunnan maksuosuus / asukas ( ) 22,68 23,81 26,50 Osuudet tuloista valtionosuus % 43,03 43,46 41,54 ylläpitäjän/sopimuskuntien maksuosuus % 35,29 37,16 37,84 4

5 kurssimaksutulot % 20,71 18,10 19,00 muut tulot % 0,96 1,29 1,62 hankerahoitus Talousarvion toteutuminen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen toteutunut / ei toteutunut, toteutumisprosentti % 97, Liikuntatoimi Liikuntasihteeri Kati Mäntylä Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntapalvelut järjestävät kuntalaisille vapaa-aikapalveluita sekä toimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. liikuntaa, kilpaurheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistäen kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Liikuntapalveluiden keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. ulkoliikuntapalvelut: latualueet, jääalueet, urheilukenttä, pesäpallokenttä, tenniskenttä, frisbeegolf-rata, lentopallokentät jne. Uimahalli- ja liikuntahallitoiminta, jäähallitoiminta, skeittialue sekä kilpailutoiminta. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Poistot ja arvonalennukset Tehtävän kokonaiskustannukset Liikuntapalvelut TP2015 TA2016 TA2017 Vaikuttavuustavoitteet % Tuotantotavoitteet Vaikuttavuustavoitteet: liikuntapalveluiden käyttöaste prosenteissa sisä-/ulkoliikunta-alueilla. Tuotantotavoitteet: kävijämääriin on laskettu kaikkien liikunta-alueiden käyttäjät 5

6 Kulttuuritoimi Kulttuurisihteeri Sisko Isokoski Kulttuuritoimi tuottaa kuntalaisille monenlaista kulttuuritoimintaa yhteistyössä erilaisten toimintaryhmien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kulttuuritoimi panostaa lasten ja nuorten kulttuurikasvatukseen tarjoamalla erilaista kulttuuritoimintaa sekä koulu- että vapaa-aikana (mm. Lasten ja nuorten kulttuuriviikot). Lisäksi huomioidaan kasvavan eläkeläisväestön sekä laitoksissa ja pienryhmäkodeissa asuvien vanhusten että erityisryhmien kulttuuritarjonta. Kulttuuritoimen keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. erilaiset tapahtumat, näyttelytoiminta, museotoiminta, kotiseututyö sekä kotiseutuarkisto, kulttuurimatkat sekä Kulttuurikeskus Kirnun hallinnointi. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Poistot ja arvonalennukset Tehtävän kokonaiskustannukset TP2015 TA2016 TA2017 Vaikuttavuustavoitteet % Tuotantotavoitteet Vaikuttavuustavoitteet: kuntalaisten osallistuminen tapahtumiin. Tuotantotavoitteet: kävijämääriin on laskettu kaikki tapahtumat, joissa kulttuuritoimi on jollakin lailla mukana. Nuorisotyö Kulttuurisihteeri Sisko Isokoski Nuorisotyö tuottaa lapsille ja nuorille nuorisotoimintaa yhteistyössä erilaisten toimintaryhmien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, mutta kannustaa myös omaehtoiseen toimintaan. Nuorisotyössä huomioidaan etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön laajenevaa toimintakenttää. Yhteisissä tiloissa toteutamme ns. matalan kynnyksen ohjaamo-mallia, jossa nuorisopalvelut ovat saman katon alla. Tiloissa toimivat etsivä nuorisotyöntekijä, yksilövalmentaja, nuorten työpaja, kulttuurisihteeri ja 4H-toimisto. 6

7 Hyvinvointia edistävä toiminta on nuorisotyössä erittäin tärkeässä roolissa. Keskeisiä asioita ovat erilaista elämäniloa tuottavat asiat, harrastamaan kannustaminen sekä aktivointi kaikilla elämän osa-alueilla. Nuorisotyön keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. nuorisotalotoiminta, etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö, seinätön työpaja/yksilövalmentaja, nuorisovaltuusto, erilaiset tapahtumat ja matkat, perhekeskeinen toiminta ja koulunuorisotyö. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Poistot ja arvonalennukset -4 Tehtävän kokonaiskustannukset Nuorisotyö TP2015 TA2016 TA2017 Vaikuttavuustavoitteet % Tuotantotavoitteet Etsivä nuorisotyö/asiakkuudet Seinätön työpaja/yksilövalmentaja asiakkuudet Vaikuttavuustavoitteet: nuorten osallistuminen nuorisotalotoimintaan. Tuotantotavoitteet: nuorisotalon kävijämäärät (vain alle 29 v.) Etsivän nuorisotyöntekijän asiakaskontaktit/asiakkuudet Yksilövalmentajan asiakaskontaktit/asiakkuudet 7

8 4. HALLINTOKUNTIEN KESKEISET TOIMINNALLISET SUUNNITELMAT JA MUUTOKSET 4.2 SIVISTYSTOIMI Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen osalta on selvityksessä yksityistämisen laajentaminen. Mikäli yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta päätetään lisätä, on sillä vaikutusta kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valmistuvat lokakuussa 2016 ja niiden pohjalta aloitetaan kaupungin oman varhaiskasvatussuunnitelman teko 2017 vuoden alussa. Suunnitelman tulee olla valmis ja käytössä alkaen. Ahjolan päiväkodin toiminta jatkuu edelliseen tapaan. Päiväkoti Onnimannissa toimii viisi päiväkotiryhmää sekä ryhmäperhepäiväkoti Metsätähdet. Onnimanniin ja Metsätähtiin on keskitetty vuorohoitoa tarvitsevien lasten varhaiskasvatus. Varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään pääsääntöisesti päiväkodeissa. Perhepäivähoitoa kehitetään edelleen ja uusia perhepäivähoitajia rekrytoidaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. Minttulan ryhmäperhepäiväkoti toimii perhepäivähoidossa oleville lapsille perhepäivähoitajien työajantasausvapaiden varahoitopaikkana. Erityisvarhaiskasvatusta kehitetään, jotta kaikille erityistä tukea tarvitseville lapsille voitaisiin tarjota heidän tarpeidensa mukaista kehityksen tukea jo varhaisessa vaiheessa ja samalla vahvistaa heidän oppimisensa taitoja jo ennen koulun aloittamista. Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perheillä on mahdollista valita myös yksityinen varhaiskasvatus tai kotihoidon tuki. Haapaveden kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Koulutoimi Valtuuston aiemman periaatepäätöksen mukaan kouluverkko säilyy nykyisellään kyläkoulujen osalta. Jos peruskoululaisten määrä alittaa 28 oppilasta niin koulun toiminta lakkautetaan. Tämän periaatteen ja ennusteiden mukaisesti kouluverkko säilyisi nykyisellään vuonna Keväällä 2015 perustetussa kouluverkkotyöryhmässä käsiteltiin erilaisia malleja kouluverkon muuttamiseksi. Kouluverkkotyöryhmälle esitettiin kustannussäästöjä, jotka toteutuisivat yhden tai kahden kyläkoulun lakkauttamisesta. Esillä oli myös vaihtoehto, jossa rakennetaan uusi yhtenäiskoulu 5-9 luokille ja keskitetään 0-4 luokkien opetus taajamaan. Tässä mallissa kaikki kyläkoulut lakkautettaisiin. Kaupunki on tilannut syksyllä 2016 esiselvityksen uuden yhtenäiskoulun rakentamisesta. Uusi yhtenäiskoulu olisi esiselvityksen mukaan käytössä syksyllä Opettajien virkojen tai tuntiopettajien määrä ratkaistaan lukuvuosittain koululautakunnassa tuntikehystä päätettäessä. Lukuvuodelle on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ns. tasaarvoavustusta euroa. Avustusta on käytetty koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja 8

9 jakotunteihin. OKM:n avustuksella on palkattu lukuvuodeksi ,5 koulunkäynninohjaajaa. Avustuksen määrä on pudonnut muutamassa vuodessa noin viidesosaan siitä mitä se suurimmillaan on ollut. Tämä on vaikuttanut siten, että jakotunteja on ollut entistä vähemmän. Koulunkäynninohjaajien määrää on kokonaisuudessaan vähennetty lukuvuonna pyrkimällä monipuolistamaan ohjaajien toimenkuvaa siten, että ohjaajia voidaan käyttää useamman ryhmän yhteisenä voimavarana. Lukion ja yläkoulun opiskelijamäärän vähentymisestä johtuen lisätään vähitellen yläasteen ja lukion yhteisten opettajien osuutta. Tällä tavalla voidaan opetuksessa turvata laatu sekä riittävä määrä opetustunteja. Tehtävien täyttö mietitään tarkkaan eläköitymisten yhteydessä. Kirjasto Kirjastossa ei tapahdu henkilöstön suhteen muutoksia vuonna 2017 Jokihelmen Opisto Uusi rehtori palkataan alkaen, nykyisen siirtyessä eläkkeelle. Aluerehtorin virka muutetaan apulaisrehtorin viraksi. Toinen aluerehtorin virka lakkautettiin 2016 viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Yksi musiikin opettajan virka muutettiin 2016 suunnittelijaopettajan viraksi, viranhaltija vastaa Oulaisten ja Merijärven toiminnan suunnittelusta. Vapaa-aikatoimi Liikuntapalveluiden järjestämiseen vaikuttaa mahdollinen liikuntapalveluiden yhtiöittäminen Haapaveden Liikunta Oy: ksi. Nuorisotyön talousarvioon varataan varsinaiseen nuorisotyöhön palkkamäärärahat oppisopimusopiskelijalle, jonka toimipaikka on nuorten työpajalla. Kulttuurikeskus Kirnu tulee omana kustannuspaikkanaan kulttuuritoimen talousarvioon. Kirnun kiinteistömenot ovat euroa ja poistot euroa, siivouskulut euroa ja muihin käyttömenoihin varataan euroa. Kansalaisopisto maksaa sisäisinä vuokrina euroa. 9

10 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VIRKOJEN JA TOIMIEN LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ Muutokset +/- NIMIKE TA virka/ toimi SIVISTYSOSASTO Koulutoimisto Sivistysjohtaja Toimistosihteeri 1 1 Kuraattori 1 1 Yhteensä 2 2 Humalojan koulu Luokanopettaja 3 3 Tuntiopettaja Tuntiopettaja, OKM Kouluavustaja 0,9 0,9 Esiopetuksen tuntiopettaja Erityisopettaja, kiertävä Yhteensä 3,9 3,9 Hyttikallion koulu Rehtori 1 1 Luokanopettaja Erityisopettaja, kiertävä 0,9 0,9 Erityisluokanopettaja 4 4 Erityisopetuksen tuntiopettaja 4 2 Esiop.tuntiop.erityisop. Tuntiopettaja, OKM 1 Tuntiopettaja Koulunkäynninohjaaja 11,9 9,1 Kieltenopettaja 1 1 Esiopetuksen tuntiopettaja 0,9 0,9 Esiopetuksen koulunkäynninohjaaja Koulusihteeri 1 0,8 Yhteensä 37,7 31,7 Mäkirinteen koulu Rehtori Luokanopettaja 7 7 Erityisopettaja, kiertävä 1 1 Erityisluokanopettaja Erityisopetuksen tuntiopettaja Esiop.tuntiop.erityisop. Tuntiopettaja, OKM 10

11 Tuntiopettaja (käsityö) Kouluavustaja 3,6 3,6 Kieltenopettaja Esiopetuksen tuntiopettaja 0,8 0,8 Esiopetuksen kouluavustaja Koulusihteeri lehtori ks. Yhteensä 12,4 12,4 Mieluskylän koulu Luokanopettaja 3 3 Tuntiopettaja, OKM Kouluavustaja 1,6 1,6 Esiopetuksen tuntiopettaja 0,8 0,8 Esiopetuksen kouluavustaja Erityisopettaja, kiertävä Kieltenopettaja musiikin lehtori käsityön lehtori Yhteensä 5,4 5,4 Vatjusjärven koulu Luokanopettaja 3 3 Tuntiopettaja, OKM Kouluavustaja 1,5 1,5 Esiopetuksen tuntiopettaja 0,8 0,8 Erityisopettaja, kiertävä Yhteensä 5,3 5,3 Vattukylän koulu Luokanopettaja 3 3 Tuntiopettaja Kouluavustaja 1,2 0,7 Erityisopettaja, kiertävä musiikin lehtori käsityön lehtori Yhteensä 4,2 3,7 Yläkoulu Rehtori 1 1 Lehtori

12 Erityisopettaja 1 1 Päätoiminen tuntiopettaja 2,8 2,8 Koulunkäyntiavustaja 2,5 3,5 Koulusihteeri 1 1 Erityisluokanopettaja 3 4 Erityisopetuksen tuntiop. 2 2 Yhteensä 35,3 36,3 Lukio Rehtori 1 1 Lehtori 9,7 10,7 Koulusihteeri Yhteensä 10,7 11,7 Koulut yhteensä 116,9 112,4 Kirjasto Kirjastonjohtaja-informaatikko 1 1 Kirjastovirkailija 3 3 Kirjastoautonkulj./virkailija 1 1 Yhteensä 5 5 Varhaiskasvatus Ahjolan päiväkoti Päiväkodin johtaja Lastentarhanopettaja 5,6 5,6 Lastenhoitaja 5 5 Ryhmäavustaja 3 3 Henkilökohtainen avustaja 1,6 1 Yhteensä 15,2 14,6 Päiväkoti Onnimanni Päiväkodin johtaja 1 1 Lastentarhanopettaja 8 8 Erityislastentarhanopettaja/lastentarhanopettaja 1 1 Lastenhoitaja 7 7 Ryhmäavustaja 5 5 Henkilökohtainen avustaja 2 2 Yhteensä

13 Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoitokoti Päivähoidon ohjaaja 1 1 Perhepäivähoidon ohjaaja 1 1 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 1 1 Perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäivähoitaja 7 5 Lastentarhanopettaja 2 Lastenhoitaja 1 1 Yhteensä Päivähoito yhteensä: 64,2 62,6 Jokihelmen opisto Rehtori 1 1 Opistosihteeri 3,3 3,3 Aluerehtori 0 0 Apulaisrehtori 1 1 Päätoiminen opettaja * esittävät taiteet; tanssi 1 1 * kuvataiteet 2 2 * musiikki 2 2 * tekstiilityö 1 1 * liikunta *suunnittelijaopettaja 1 1 Tuntiopettaja, opetusta yli 16 t/vko 9 9 Tuntiopettaja, opetusta alle 16 t/vko Jokihelmen opisto yhteensä 36,3 36,3 Liikuntapalvelut Liikuntasihteeri 1 1 Kenttämestari 2 2 Uinninvalvoja, uimaopettaja 2,6 2,6 Lippukassanhoitaja 1,7 1,7 Yhteensä 7,3 7,3 Kulttuuritoimi Kulttuurisihteeri 0,5 0,5 13

14 Nuorisotoimi Kulttuurisihteeri 0,5 0,5 Erityisnuorisotyöntekijä 1 1 Etsivä nuorisotyöntekijä 1 1 Yksilövalmentaja 1 1 Yhteensä 3,5 3,5 Vapaa-aikatoimi yhteensä 11,3 11,3 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 233,7 227,6 14