Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia."

Tuomas Hiltunen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivistyslautakunta Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv /04.040/2014 SIVLK 117 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laatimiseen tarvittavat ohjeet ja heiltä on talousarvioehdotukset pyydetty mennessä ulkoisten menojen osalta. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia. Palkat on laskettu elokuun 2014 tilanteen mukaisesti. Palkkoihin on kuitenkin laskettu +0,4 % elokuusta 2015 alkaen. Talousarvioon lisätään taloustoimessa vuoden 2015 sisäiset menot. Siivous- ja ruokapalvelun menot ovat oppilasennusteiden mukaisina ja samanhintaisina kaikille kouluille. Vuoden 2015 talousarviossa kouluruoan hinta on edelleen 2,68. Kouluruoan kuljetus on lisätty kustannuspaikoille. Kiinteistöjen kunnossapidossa on huomioitu teknisen toimen ehdotukset kiinteistöittäin. Kunnossapitoon tarvittavat määrärahat näkyvät suoraan sisäisissä vuokrissa, jotka määrää tekninen toimi. Kiinteistöjen investoinneista ja kunnossapidosta on tehty erillinen esitys. Koululaisten kuljetuskustannuksissa on odotettavissa 6,8 %:n kasvu, mikä johtuu kuljetustarpeen kasvusta. Kuljetusreitit on ajateltu syksyn 2014 mukaisesti. Ruukin koulujen teknisen työn opetus tapahtuu Revonlahdella ja Gumeruksessa. Investoinneissa aktivointiraja on Sitä pienemmät hankinnat kuuluvat käyttötalouteen ja on huomioitu talousarviossa. Koulunjohtajat ja rehtorit sekä varhaiskasvatusjohtaja huomioivat kalustohankinnat käyttötaloudessa. Ruukin alakoulun, Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion väliaikaiset opetusjärjestelyt väistötiloissa vaikuttavat käyttötaloutta lisäävästi kiinteistömenoissa ja palkkamenoissa. Atk-laitteiden leasing-vuokrausta jatketaan. Osa laitteista voidaan lunastaa. Kotikuntakorvaukset on lisätty käyttötalouteen.

Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia. Palkat on laskettu elokuun 2014 tilanteen mukaisesti. Palkkoihin on kuitenkin laskettu +0,4 % elokuusta 2015 alkaen.

2 Oheisena jaetaan käyttösuunnitelmatasoisena tehty TA 2014 esitys, jossa mukana ovat sisäiset menot. Tällaisia ovat mm. ruokahuolto ja siivous, sisäiset vuokrat ja osuudet palkkahallinnosta sekä atk-menoista jne. Käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuun 2015 kokouksessa, kun budjetti on saatu vuodelle Koulunjohtajat ja rehtorit tarkistivat esityksensä pidetyssä kokouksessa. Stj:n esitys: Sivistyslautakunta päättää 1. Sivistystoimen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatettavista ohjeista ja suuntaviivoista: YLEISTÄ Palkankorotusvaraus on 0,4 % heinäkuusta 2015 joulukuuhun Sijaismäärärahoihin varataan palkkamenoja + 3 %, koskien kaikkia palkkoja peruskoulutuksessa ja lukiossa. Sisäiset erät lisätään taloustoimessa. Ruoan hintaan ei esitetä %-korotuksia. Maksujen ja taksojen korotuksista päätetään erikseen. Kuljetuksissa ei ole odotettavissa suuria taksamuutoksia. Joukkoliikenteen subventio on 404,10 /koulupäivä, mikä on budjetoitu vuoden 2013 tasoisena. Asia tarkistetaan vuosittain tammikuussa. Kotikuntakorvaukset on otettu perusopetuksen käyttösuunnitelmaan. Kysymyksessä ovat muualla olevat siikajokiset, jotka opiskelevat jossain peruskoulussa ja toisaalta Siikajoen peruskouluissa opiskelevat oppilaat, joiden kotikunta on jokin muu. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -koulutukseen varataan 100 /vakinainen työntekijä. HALLINTO Sivistystoimenjohtajan palkkamenoista 5 % on kansalaisopiston rehtorin palkkamenoina. Asiointiliikenne kuuluu sivistystoimen hallinnon alaisuuteen. Joukkoliikenne on oma kustannuspaikka Tämä kuului aikaisemmin sosiaalitoimen alaisuuteen. Haetaan kerhotoimintaan ja ryhmien pienentämiseen suunnattua erillistä valtionapua. Taiteen perusopetus on sivistystoimen hallinnon tulosyksikkö. Kunta järjestää taiteen perusopetusta ostopalveluna Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun konservatoriossa. Seutukunnallisen

Koulunjohtajat ja rehtorit tarkistivat esityksensä 14.10.2014 pidetyssä kokouksessa. Stj:n esitys: Sivistyslautakunta päättää 1.

3 käytännön mukaisesti kuntakohtaista maksua ei peritä huoltajilta. Määrärahoja ei ole korotettu. Muskaritoimintaa ei järjestetä. VARHAISKASVATUS Tulosalueeseen kuuluu lastenhoidon tuki (kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä Siikajoella maksettava yksityisen hoidon tuen kuntalisä). Yksityisen hoidon tuen kuntalisää ( ) arvioidaan haettavan keskimäärin 25 lapsen hoitoon kuukaudessa. Lakisääteistä kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea arvioidaan tarvittavan Perhepäivähoitoa järjestetään 10 perhepäivähoitokodissa hoitajan kotona (5 vakinaista ja 5 määräaikaista). Lasten kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa määräaikaisia perhepäivähoitajia tarvitaan 2. Ryhmäperhepäivähoitoa ei enää järjestetä. Kunnassa on 4 päiväkotia: Repolan päiväkoti Revonlahdella, Satumetsän päiväkoti Ruukissa, Tuulenpesän päiväkoti Siikajoenkylällä ja Leppiksen päiväkoti Paavolassa. Päivähoidossa on nyt 152 lasta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintaa järjestetään Gumeruksen, Paavolan, Revonlahden ja Ruukin kouluilla. Maksuihin ei esitetä korotuksia, koska ne ovat lakisääteisesti enimmillään. Maksu 20 aamupäivätoiminta, 60 iltapäivätoiminta ja 80, jos lapsi osallistuu molempiin. Maksu on 50 % pienempi, jos lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 kertaa kuukaudessa. Sisaralennus 50 %.Välipalan hinta 0,50 /kerta (ei peritä huoltajilta). Välipalan hinta on entinen. Siikajoen kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa yli lakisääteisen tuntimäärän. Mahdollisesta lisämaksusta päätetään erikseen eikä sitä ole huomioitu talousarviossa. ESIOPETUS Järjestetään kaikilla alakouluilla. Esioppilaat kuljetetaan olemassa olevien koulukuljetusten yhteydessä. Kuljetusetu myönnetään myös olemassa oleviin koululaiskuljetuksiin päivähoidosta esiopetukseen

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää (40 000 ) arvioidaan haettavan keskimäärin 25 lapsen hoitoon kuukaudessa. Lakisääteistä kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea arvioidaan tarvittavan 500 000.

4 ja takaisin. PERUSOPETUS Yleisopetukseen ei esitetä uusia virkoja perustettavaksi. Ryhmäjakoja jatketaan myös kevätlukukaudella. Sijaisuuksiin varataan 3 %, myös koulunkäynninohjaajille. Oppilaskohtainen oppikirjamääräraha esiopetuksessa ja alakouluissa on 125 /opp, yläkouluissa 145 /opp, toimistotarvikkeet 55 /opp, ja muu materiaali (tn, ts, li, ko) 65 /opp. Kirjallisuus- ja kalustomäärärahat ovat koulujen esityksissä. Määrärahavaraukset ovat vuoden 2013 tasossa. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mukainen. Kuljetusetu on 0-3 luokkalaisille alkaen 3 km, muille alkaen 5 km, mitattuna lyhintä mahdollista liikenneväylää pitkin kotiportailta koulun ovelle. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso- koulutukseen varataan 100 / vakinainen työntekijä. Leasingvuokriin varataan atk-laitteiden ja puhelinten vuokrat. Oppilasruokailun kustannukset tulevat keskitetysti ruokahuolto- ja siivouspäälliköltä. Sisäiset vuokrat teknisen toimen esityksen mukaisina. Erityisopetus toteutetaan kelpo-hankkeen mukaisesti. Sairaalakouluun Oulussa ja Tervaväylän kouluun ovat omat määrärahansa. Leinonpuiston ja Lohipadon erityisopetukseen ei ole enää määrärahavarausta. Maahanmuuttajien valmistava opetus järjestetään Ruukin koulussa. Syksyllä osa oppilaista integroidaan myös Ruukin yläkouluun. Ruukin yläkoulun 7.lk on 4-sarjainen syksyllä Ruukin alakoulun ja yläkoulun opetus järjestetään väliaikaisissa tiloissa. LUKIO Uusia virkoja ja toimia ei esitetä. Verkostolukiotoimintaa kehitetään ja pyritään yhteistyössä Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen lukioiden kanssa lisäämään verkko-tunteja.

Kirjallisuus- ja kalustomäärärahat ovat koulujen esityksissä. Määrärahavaraukset ovat vuoden 2013 tasossa. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mukainen.

5 Rehtorin virka on edelleen budjetoitu yläkoulun yhteisenä. Lukion aloittava luokka syksyllä 2015 on suunniteltu yksisarjaisena. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mukainen, alkaen 5 km:sta. Siikajoen lukion opetus järjestetään väliaikaisissa tiloissa. KANSALAISOPISTO Johtokunnalta tulee oma esitys. Kurssitarjotin laaditaan siten, että syksyllä 2014 alkavat opintopiirit voivat jatkaa myös keväällä Opiskelijat maksavat kurssimaksut kaikista kursseista, joihin osallistuvat pl. eräät maksuttomat liikuntakurssit. Haetaan opintosetelityyppistä valtionapua. Kunnan kulttuuritoimi on kansalaisopiston tulosyksikkö.. Kansalaisopiston toimistosihteerin palkkauksesta 50 % kirjataan kulttuuritoimeen. Pitäjäpäivätoiminnan määräraha on siirretty keskushallinnon alaisuuteen. KIRJASTOTOIMI Kirjastopalvelut järjestetään entisissä toimipisteissä.kirjastot avoinna 79 tuntia viikossa. Jatketaan Outi-kirjastotoimintaa alueellisesti. Kirjastojärjestelmän vaihdos tiedossa. Aineistomäärärahat pidetään entisen tasoisina. VAPAA-AIKATOIMI Nuorisotoimi: Etsivän nuorisotyöntekijän toimintaan on valtionapu saakka. Määrärahavaraus on koko vuodeksi Haetaan etsivään nuorisotyöhön jatkorahoitusta. Koululaisten kesätyöt ovat hallinnollisesti vapaa-aikatoimen tulosyksikkönä. Toiminnasta vastaa nuoriso-ohjaaja. Kunta työllistää nuoria kahden viikon ajaksi eri hallintokuntiin ja ulkopuolelle. Kunta maksaa nuoria työllistävälle yritykselle, yhteisölle, järjestölle ja yksityiselle henkilölle tukea yhteensä 170

Kurssitarjotin laaditaan siten, että syksyllä 2014 alkavat opintopiirit voivat jatkaa myös keväällä 2015. Opiskelijat maksavat kurssimaksut kaikista kursseista, joihin osallistuvat pl.

6 kahden viikon ajalta. Kunnan sisällä tuntipalkka on 50 % peruspalkasta, joka määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdasta 08PER010 (vuonna 2014 on 4,99 /h). Mahdollinen yleiskorotus maksetaan kaikille.tuki koskee noin 190 nuorta. Nuorisotoimen avustukset Liikuntatoimi: Toiminnat ennallaan. Ylläpidetään kuntosaleja, kaukaloita ja hiihtolatuja. Salivuorot jaetaan liikuntatoimessa, mutta salit ovat hallinnollisesti rehtoreiden/koulunjohtajien alaisuudessa. Avustuksia jaetaan Sivistyslautakunta päättää hyväksyä oheisena olevat sivistystoimen tavoitteet, keinot ja mittarit. Tunnusluvut tarkentuvat hallituksen esitykseen. Sivistyslautakunta TA 2015 yhteensä ennen poistoja: tuotot kulut toimintakate Päätös: 1. Hyväksyttiin. 2. Peruskoulun kalustosta siirretään Revonlahden koulun kuukausipalkkoihin. Muilta osin hyväksyttiin sivistystoimenjohtajan muutettu esitys, liite. Sanallinen osio käsitellään tarkennettuna seuraavassa lautakunnassa.

Salivuorot jaetaan liikuntatoimessa, mutta salit ovat hallinnollisesti rehtoreiden/koulunjohtajien alaisuudessa. Avustuksia jaetaan 12 000. 2.

Samankaltaiset tiedostot

Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia.

Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia. Sivistyslautakunta 126 26.09.2013 Sivistystoimen talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016 3219/04/040/2013 SIVLK 126 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laatimi seen tarvittavat