Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016

Transkriptio

1 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat käyttötalousosan rahat tulosyksiköille. Sitovuustaso käyttötaloudessa on valtuustoon nähden tulosaluetaso, joten rahoja ei voi käyttösuunnitelmassa siirtää tulosalueelta toiselle. Käyttösuunnitelma valtuuston myöntämälle rahalle hyväksytään lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Käyttösuunnitelmalla osoitetaan tulosyksiköiden sitova toimintakate. Lautakunnat ja viranhaltijat toimivat niille talousarviossa sitovuustasoittain annettujen rahojen puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli rahamuutokset eivät ylitä valtuuston sitovuustasolla myönnettyä rahaa, päättävät lautakunnat toiminnan totteluttamisesta, tavasta ja resursseista itsenäisesti. Lautakunta VALTUUSTOSITOVUUS LAUTAKUNTASITOVUUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Tulosalue Tulosyksikkö Kustannuspaikka Sivistyslautakunta TA600 Sivistyspalvelut TY600 Sivistyspalvelut TY601 Sivistyshallinto Sivistyslautakunta, Sivistyshallinto TA610 Perusopetus TY610 Perusopetus Hailuodon peruskoulu, Perusopetuksen projektit TA620 Nuoriso-, kulttuurija liikuntapalvelut TY620 Nuoriso TY625 Kulttuuri TY630 Liikunta TY635 Muu opetus Nuorisotyö Yleinen kulttuuritoimi, Kirjasto, Museo Liikuntatoimi Kansalaisopisto, Musiikkioppilaitokset TA650 Varhaiskasvatus TY650 Varhaiskasvatus Perhepäiväkoti Tuomikka, Perhepäivähoito, Päiväkoti Onnen- Saari, Kotihoidontuki VALTUUSTOSITOVUUS Tulosalueittain, TA600 TA610 TA620 TA650 Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Käyttösuunnitelma tulosyksiköittäin TY600 Sivistyspalvelut (sivistyslautakunta) TOIMINTAKATE: Yleiskuvaus tulosyksikön palveluista ja tarkoituksesta: Sivistyslautakunta vastaa kunnan opetus-, kasvatus-, kulttuurija vapaaaikapalveluista luottamushenkilötasolla. Lautakunnassa on 7 jäsentä ja se kokoontuu 5-7 kertaa vuodessa. TY600 Sivistyspalvelut (sivistysltk) TA 2016 Palkat ja palkkiot Eläkekulut -206 Muut henkilösivukulut -62 YHTEENSÄ TOIMINTAKATE -1868

2 2 TY601 Sivistyshallinto TOIMINTAKATE: Yleiskuvaus tulosyksikön palveluista ja tarkoituksesta: Sivistyshallinto vastaa palvelualueensa hallintoasioiden hoitamisesta sekä johto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä. Tavoitteena on opetus- ja kasvatuspalvelujen kehittäminen sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen toimintaedellytysten turvaaminen oikein kohdennetulla resursoinnilla, yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa sekä tilojen ylläpidolla. TY601 Sivistyshallinto TA 2016 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut -882 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -270 Muut toimintakulut -500 YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Sivistyspalveluiden ja sivistyshallinnon sitovat tavoitteet (otettu talousarviosta 2016) Organisaation jatkuva kehittäminen Kunnassa toteutuu nopea reagointi ja laadukas päätöksenteko sekä yhteistyö naapurikuntien kanssa Kunnan palveluissa, johdossa ja luottamushenkilöjohdossa on käytössä hallinnon rajoja ylittävä tehokas toimintapa Verkostoidutaan ympäristökuntien sivistysjohtajien kanssa ja hyödynnetään ympäristökuntien tietotaitoa sekä jaetaan omaa Yhteistyötä yli hallintokuntarajojen kehitetään Luottamushenkilöarviointi Toimeenpantavien päätösten suhteessa tehtyjen päätösten än Luottamushenkilökoulutusten Luottamushenkilöarviointi Organisaatiouudistuksen toteutuminen Sote -uudistuksen toteutuminen osallistutaan alueellisiin ja valtakunnallisiin sivistystoimen yhteistyö ja koulutusfoorumeihin TY610 Perusopetus TOIMINTAKATE: Yleiskuvaus tulosyksikön palveluista ja tarkoituksesta: Hailuodon peruskoulu on yhtenäiskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9. Peruskoulun tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä kouluttaa heille tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tarkoituksena on edistää tasa-arvoa, oppilaiden edellytyksiä osallistua jatkokoulutukseen sekä valmiuksia itsenäiseen elämään jatko-opintovaiheessa mantereella.

3 3 TY610 Perusopetus TA 2016 Myyntituotot 4500 YHTEENSÄ 4500 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Perusopetuksen sitovat tavoitteet (otettu talousarviosta 2016) Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Järjestetään koulun arjessa liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksia (liikunnalliset välitunnit, erilaiset juhlat ja tilaisuudet) Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus THL:n viisarin lukemat Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde Koulutustaso Kuntatiedotteen terveysinfojen Hyvinvointitapahtumien Lasten ja nuorten palveluissa toteutuu monialainen yhteistyö Tuotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut lapsen ja nuoren edun ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta (elämänkaariajattelu, ehkäisevä työ) Lapset Puheeksi toimintamalli on vakiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä kehitysympäristöjä Tiivistetään yhteistyötä perusturvapalvelujen kanssa (kuraattori- ja koulupsykologipalvelujen jakaminen) Kehitetään yhteistyötä kotien ja koulun välillä vanhempaintoimikunnan toiminnalla Kouluterveyskyselyn tulokset Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Lapset Puheeksi keskustelujen toteutuminen eri ikäryhmissä säännölliset tapaamiset oppilashuollon edustajien kanssa yli hallintokuntarajojen säännölliset vanhempaintoimikunnan tapaamiset TY620 Nuoriso Nuoriso- ja vapaa-aikasihteeri TOIMINTAKATE: Yleiskuvaus tulosyksikön palveluista ja tarkoituksesta: Nuorisotyö luo edellytyksiä nuorten toiminnalle ja osallistumiselle. Nuorisotoimi antaa neuvontaa, asiantuntija- ja muuta apua ja sen vastuualueeseen kuuluu myös ehkäisevä päihdetyö, yhteistyössä perusturvapalvelujen kanssa.

4 4 TY620 Nuoriso TA 2016 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut -903 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -100 YHTEENSÄ TOIMINTAKATE TY625 Kulttuuri Kulttuurisihteeri TOIMINTAKATE: Yleiskuvaus tulosyksikön palveluista ja tarkoituksesta: Kulttuuritoimi luo mahdollisuuksia kulttuurin harrastamiselle. Se on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestämässä tapahtumia, näyttelyitä ja muita kulttuuritilaisuuksia. Monipuolinen kulttuuritarjonta lisää kunnan elinvoimaisuutta ja edistää kuntalaisten hyvinvointia. Kirjasto palvelee sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta ja tukee opiskelua, omatoimista tiedon hankintaa ja kirjallisuuden harrastamista sekä muita harrastuksia. TY625 Kulttuuri TA 2016 Maksutuotot -400 YHTEENSÄ -400 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut -500 YHTEENSÄ TOIMINTAKATE TY630 Liikunta Nuoriso- ja vapaa-aikasihteeri TOIMINTAKATE: Yleiskuvaus tulosyksikön palveluista ja tarkoituksesta: Liikuntapalveluiden tehtävänä on huolehtia liikuntatoiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä huolehtia liikuntapaikkojen ja alueiden kunnossapidosta.

5 5 TY630 Liikunta TA 2016 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset -500 Vuokrat Muut toimintakulut -700 YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Nuoriso-, kulttuurija liikuntapalvelujen sitovat tavoitteet (otettu talousarviosta 2016) Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Kehitetään olemassa olevia liikuntapaikkoja monipuolistamalla niiden käyttömahdollisuuksia Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus THL:n viisarin lukemat Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde Koulutustaso Kuntatiedotteen terveysinfojen Hyvinvointitapahtumien Tuotetaan kuntalaisia innostavia liikunta-, kulttuurija vapaa-ajan palveluja. Kansansairaudet vähenevät Päihde- ja mielenterveysongelmat vähenevät Luodaan mahdollisuuksia kulttuurin harrastamiselle sen eri muodoissa Kannustetaan kuntalaisia liikkumaan ja osallistumaan monipuolisesti Hailuodon kulttuuritarjontaan (museo, kirjasto, kansalaisopisto, tapahtumat) Tilojen käyttöaste Tapahtumien (Osallistujien ) Kansansairauksien indeksit, sairastavuusindeksit (KELA ja THL) Kansansairauksien indeksit, sairastavuusindeksit (KELA ja THL) Lasten ja nuorten palveluissa toteutuu monialainen yhteistyö Tuotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut lapsen ja nuoren edun ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta (elämänkaariajattelu, ehkäisevä työ) Tehdään yhteistyötä lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman puitteissa Kouluterveyskyselyn tulokset Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Lapset Puheeksi toimintamalli on vakiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä kehitysympäristöjä Yhteistyö on sujuvaa seurakunnan ja järjestöjen kanssa Lapset Puheeksi keskustelujen toteutuminen eri ikäryhmissä Toteutuminen

6 6 Vetovoimainen luonto- ja kulttuurimatkailukohde Monipuoliset luontoreitit ja kulttuuritapahtumat Hoidetaan ja kehitetään virkistysalueita ja selvitetään mahdollisuuksia uusiin kulttuuritapahtumiin Asukastyytyväisyys Matkailijoiden palautteet selvitetään kuntoradan käytön monipuolistamismahdollisuudet (frisbeegolf-radan mahdollinen rakentaminen) osallistutaan resurssien puitteissa erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen TY635 Muu opetus TOIMINTAKATE: Yleiskuvaus tulosyksikön palveluista ja tarkoituksesta: Hailuodon kansalaisopistopalvelut tuotetaan ostopalveluna yhteistyössä oululaisen Vuolle-opiston kanssa (entinen Oulun Setlementti). Vuolle-opisto järjestää yleissivistävää opetusta pääasiallisesti aikuisille. Muuhun opetukseen kuuluu myös Oulun konservatorio, jossa opiskelevien alle 16-vuotiaiden kuntalaisten lukukausimaksut kustantaa kunta. TY635 Muu opetus (kansalaisopisto) TA 2016 Maksutuotot 5000 YHTEENSÄ 5000 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 Vuokrat -600 YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Muun opetuksen sitovat tavoitteet: kuten nuoriso-, kulttuurija liikuntapalveluiden tavoitteet TY650 Varhaiskasvatus Päiväkodin johtaja TOIMINTAKATE: Yleiskuvaus tulosyksikön palveluista ja tarkoituksesta: Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja niiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehittymistä. Päiväkodin toimintaa ohjaavat kasvatustavoitteet. Päiväkoti Onnen Saaressa hoidetaan pääosin yli 3-vuotiaat päivähoitolapset sekä erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset. Päiväkoti vastaa myös esiopetuksesta. Ryhmäperhepäiväkoti Tuomikassa on hoidossa pääosin alle 3-vuotiaat lapset. Tuomikassa toimii myös ilta- ja viikonloppuhoito. Perhepäivähoitoa voidaan antaa joko lapsen kotona tai hoitajan kodissa. Kotihoidontukea voi saada perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja.

7 7 TY650 Varhaiskasvatus TA 2016 Maksutuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut -400 YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Varhaiskasvatuksen sitovat tavoitteet (otettu talousarviosta 2016) Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Huolehditaan kattavista varhaiskasvatuspalvelujen tarjonnasta uuteen päivähoitorakennuskokonaisuuteen tukeutuen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus THL:n viisarin lukemat Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde Koulutustaso Kuntatiedotteen terveysinfojen Hyvinvointitapahtumien Edistetään valinnanvapautta ottamalla käyttöön asteittain palveluseteli Perheitä ja kotona asumista tuetaan ennaltaehkäisevästi, varhaisesta vuorovaikutuksesta huolehtien Tehdään monialaista yhteistyötä sosiaalipalvelujen ja peruskoulun kanssa perheiden tukemiseksi Toteutuminen Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Lasten ja nuorten palveluissa toteutuu monialainen yhteistyö Lapset puheeksi -toimintamalli on vakiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä kehitysympäristöjä Lapset Puheeksi keskustelujen toteutuminen eri ikäryhmissä päivähoitotoiminnan organisoinnin kehittäminen säännölliset ja tarpeenmukaiset tapaamiset peruskoulun ja sosiaalipalvelujen toimijoiden kanssa