Kontion koulun peruskorjaushankkeen edistyminen on turvattava.
|
|
- Kirsi-Kaisa Hakala
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KÄYTTÖTALOUS Toimielin Sivistyslautakunta Tehtävä Perusopetus Toiminta Perusopetuslain mukaisesti. Toimintaympäristön muutokset Oppilasmäärät vähenevät kolmen vuoden suunnittelukauden aikana n.10 %. Erityistä tukea vaativia oppilaita varten tarvitaan joko henkilökohtaisia tai ainakin pienryhmäkohtaisia koulunkäyntiavustajia. Koulunkäynti ilman tällaisia ratkaisuja ei onnistuisi, ja ennalta ehkäisevät tukitoimet ovat kuitenkin merkittävästi halvempia kuin mm. sairaalakouluratkaisut. Perusopetuksessa työskentelee toistaiseksi palkattuja koulunkäyntiavustajia sekä lisäksi päivähoidon puolelta toistaiseksi palkattuja työntekijöitä on siirtynyt koulunkäyntiavustajan tehtäviin. Yleensä molempiin em. ryhmiin kuuluvat avustajat toimivat myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta lisää osaltaan perusopetuksen palkkamenoja, mutta se on koettu erittäin tarpeelliseksi perheitä tukevaksi toiminnaksi. Sillä on osaltaan vähennetty lasten yksinoloa kotona ja helpotettu vanhempien työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Aamu- ja/tai iltapäivätoiminta koetetaan vakiinnuttaa myös osaksi kyläkoulujen palvelutarjontaa.. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina. Taajaman ulkopuolisilla alueilla esiopetusta järjestetään kyläkouluilla sekä taajamassa päivähoidon esiopetusryhmissä. Esiopetusta hallinnoi päivähoito. Toteutus tapahtuu yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Kyläkoulujen esiopetus- ja alkuopetusluokissa tarvitaan avustajia. Tavoitteena on, että lukuvuoden 2011 alussa jokaisella kyläkoululla olisi oma koulunkäyntiavustaja. Kontion koulun peruskorjaushankkeen edistyminen on turvattava. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Perusopetuksen päättötodistus 114 oppilaalle. Kaikille perusopetuksessa oleville pyritään takaamaan mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet oppivelvollisuuden suorittamiseen. Maahanmuuttajaoppilaille annetaan aluksi tehostettua suomen kielen opetusta. Mahdollisimman moni lapsi osallistuu esiopetukseen. Taloussuunnitelmakauden aikana toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-3 ja tavoitetaso >2. Kouluverkon tarkistus Kyläkoulujen oppilasmäärien pienentyessä joudutaan tarkistamaan kyläkouluverkkoa ja kyläkoulujen opettajamääriä. Talousarvion laadinnassa on oletettu, että syksyllä 2011 on toiminnassa neljä kyläkoulua.
2 Henkilöstö Kontion koululle tarvitaan alkuopetukseen yksi luokanopettaja lisää. Tarve muodostuu koulunsa aloittavien lukumäärän takia. Vuoden 2010 aikana eläkkeelle jääneiden kahden kielenopettajan tilalle varaudutaan palkkaamaan yksi opettaja. Koska kyläkouluverkon tarkastelun tuloksena saattaa yksi tai useampi kyläkoulu tulla lähivuosina lakkautetuksi, on tarkoituksenmukaista täyttää avoimeksi tulevat luokanopettajien virat määräaikaisina. Muita määräaikaisia virkoja, joihin on pysyvä tarve, pyritään vakinaistamaan. Mahdollisesti myös ylempien luokkien puolelta voi jäädä opettajia eläkkeelle. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Oppilashuolto Peruskoululaisille tulee tarjota mahdollisuus käydä koulua kotoa pitäen siten, ettei koulukyyteihin ja odottamiseen käytetty aika muodostu tarpeettoman pitkäksi. Myös muu oppilashuolto on järjestettävä vähintään lainmukaisesti. Lähimpien kyläkoulujen kouluruokailun mahdollinen järjestäminen jakelukeittiön kautta otetaan tarkasteltavaksi. Talous TA 2010 TA-ehdotus 2011 TS 2012 TS Toimintamenot Toimintatulot Netto Henkilöstö Opettajat - vakinaiset määräaikaiset / pitkäaikaiset sijaiset päätoimiset tuntiopettajat 10 6
3 Työsuhteiset työntekijät vakinaiset - koulukuraattori koulusihteerit vahtimestari ATK-tuki / kouluavustaja koulunkäyntiavustajat määräaikaiset - koulunkäyntiavustajat 2 3
4 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Toimielin Varhaiskasvatus Toimintamenot Toimintatulot Netto TA 2010 TA 2011 TS TS Tehtävä Päivähoito, esiopetus ja lasten kotihoidontuki Toiminta Tehtäväalue vastaa päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisestä, toteuttamisesta ja edistämisestä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve vaatii huomioiden päivähoitolain ja -asetuksen velvoitteet. Varhaiskasvatus tukee lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä pyrkii varhaisen puuttumisen periaatteella ennaltaehkäisevään työhön. Toimintaympäristön muutokset Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa. Metsokujan päiväkodissa toimii saakka integroitu 14 lapsen ryhmä. Pätevän hakijan puuttuessa ryhmässä toimii määräaikainen erityislastentarhanopettaja alkaen Metsokujan päiväkotiryhmä muutetaan tavalliseksi 14 lapsen päiväkotiryhmäksi. Määräaikaisesti täytetty erityislastentarhanopettajan toimi muutetaan lastentarhanopettajan toimeksi ja täytetään alkaen toistaiseksi. Päiväkoti Satumetsässä on tilat 40 kokopäivähoidossa olevalle lapselle. Päiväkodin tilat mahdollistavat muidenkin kuin esioppilaiden päivähoidon, mutta päiväkotien vähäinen määrä suhteessa esioppilaiden määrään aiheuttaa sen, että päiväkoti Satumetsä täyttyy pelkistä esioppilaista. Mäkikadun päiväkodissa, Kirkkotien ryhmäperhepäiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkoti Ala -Könnissä tarjotaan ensisijaisesti vuorohoitoa perustettiin määräaikaisesti toimiva vuorohoitoa antava Saarikosken ryhmäperhepäiväkoti, jonka toimintaa on jatkettu lukukausi kerrallaan vuoden 2010 loppuun saakka. Vuorohoidon kysynnästä johtuen perustettiin uudelleen neljä vuotta aiemmin lakkautettu Ylä- Könnin ryhmäperhepäiväkoti. Molempien ryhmäperhepäiväkotien toimintaa on jatkettava ainakin vuoden 2011 loppuun saakka. Kaikissa ryhmäperhepäiväkodeissa hoidettavat lapset ovat ensisijaisesti 1-3-vuotiaita, Mäkikadun päiväkodissa lapset ovat 3-6-vuotiaita. Mäkikadun päiväkodin remontti toteutetaan suunnitelmakauden aikana. Kaikki päivähoitoyksiköt toimivat mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidon sijaishoitopaikkoina. Ongelmana on päivähoitoyksiköiden ahtaat tilat, jotka eivät mahdollista sijaishoitojärjestelyjen keskittämistä yhteen päivähoitoyksikköön. Tavoitteena on saada vuoteen 2013 mennessä tilat uudelle noin 60-paikkaiselle vuoropäiväkodille, jonne kaikki vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan. Tämä mahdollistaisi Saarikosken -, Ala-Könnin-, Ylä-Könnin- ja Kirkkotien ryhmäperhepäiväkodeista sekä Metsokujan päiväkotiryhmästä luopumisen. Tämä olisi edullisempaa sekä henkilöstön käytön että ateria- ja puhtaanapitopalveluiden järjestämisen kannalta. Mäkikadun päiväkoti ja Päiväkoti Satumetsä toimisivat tällöin 40-paikkaisina 3-6-vuotiaiden lasten päivähoitoa antavina päiväkoteina. Jatkossa päiväkoteihin pääsisivät muutkin kuin vuorohoitoa tarvitsevat alle 6-vuotiaat lapset.
5 Vuorohoitoa tarvitseville 1-2-luokkalaisille koululaisille annetaan päivähoitoa koulun toiminta-aikoina tarvittaessa ennen kello 7 ja kello 17 jälkeen sekä viikonloppuisin ja koulujen lomien aikana päivähoitotarpeen mukaisesti. Lisäksi päivähoitoa annetaan koulujen lomien aikana niille haja-alueella asuville 1-2-luokkalaisille, jotka voidaan sijoittaa jo olemassa oleviin haja-alueen perhepäivähoitopaikkoihin. Perhepäivähoidossa lasten lukumäärä on aleneva. Tämä ei kuitenkaan vielä vaikuta perhepäivähoitajien lukumäärään alentavasti, koska nyt on purettu perhepäivähoidon ylisuuria ryhmiä. Lisäksi perhepäivähoitajia tulee varata perhepäivähoidon varahoidon käyttöön. Eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat lapset pyritään sijoittamaan päivähoidon palveluiden piiriin siten, että lapset tulevat viimeistään 3-vuotiaina perhepäivähoitoon ja 5-vuotiaina päiväkotiin. Lasten kotihoidon tuen kuntalisästä tehtiin selvitys keväällä Kyselylomake lähetettiin 203 perheelle, vastausprosentti oli 58%. Mikäli Kuhmon kaupunki ottaa käyttöön lasten kotihoidon tuen kuntalisän, tulee se tehdä kolmen vuoden kokeiluna, jotta todelliset kustannukset saadaan selville. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän valmistelutöiden vuoksi kokeilu voisi alkaa aikaisintaan elokuun 2011 alusta, jolloin viidelle kuukaudelle tulisi varata talousarvioon lisää rahaa euroa (kotihoidon tuen kuntalisä ja päivähoitotulojen väheneminen). Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1.Sitovat tavoitteet Päiväkotipaikat Ennuste/ toteuma 2010 Ennuste/ toteuma 100/ kokopv./74-40 osapv./ Ennuste kokopv. Päiväkotipaikat / kokopv./74-40 osapv. /26 94/ kokopv./ kokopv. Perhepäivähoito Keskim.lapsia/kk 170/ / 127 kokopv / 22ospv tot. Esioppilaat lukuvuosi -taajaman päiväkodit -perusopetus YHT. 6-vuotiaiden ikäluokasta % Päivähoidon hoitopäivät - siitä kokopäivät -osapäivät /67 8/ 10 82/77 koko ikäluokan ollessa / / / / /61 12/14 75/75, joista yksi lapsi vuotta vanhempaa ikäluokkaa. 100/
6 Lasten kotihoidon tukea on maksettu v.2010 tammi-heinäkuussa keskimäärin 105 perheelle/kk ja v.2009 keskimäärin 100 perheelle/kk. Vastaava luku v.2008 oli 105 perheelle. Taloudellisuus ja asiakastyytyväisyys Päivähoidon päivänhinta ( ei sisällä vyörytyseriä eikä kotihoidontukea) Varhaiskasvatuksessa toteutettavan esiopetuksen päivänhinta Asiakastyytyväisyys 1-3 (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) ennuste /toteuma 2009 ennuste/tavoite 2010 ennuste/tavoite ,72/62, /41, / arvosana /vastausprosentti 56,5% 2/ %/ 43% % 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen päivähoitolain ja asetuksen mukaisesti. Tavoitteena kehittää toimiva perhepäivähoidon sijaishoitojärjestelmä. Henkilöstö vakinaiset Päivähoidon johtaja 1 1 Päiväkodinjohtaja 1 1 Perhepäivähoidon ohjaaja 3 3 Kanslisti 1 1 Erityislastentarhanopettaja 1 1 Lastentarhanopettaja 5 6 Lastenhoitaja Päiväkotiapulainen 5 5 Ryhmäperhepäivähoitaja 7 1/2 7 1/2 Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitajien vakansseja on kaikkiaan 90, joista on otettu myös ryhmäperhepäivähoitajat ja päiväkotiapulaiset (vakinaisesti täyttämättä 42,5 perhepäivähoitajan paikkaa). -määräaikaiset Erityislastentarhanopettaja 1 Ryhmäperhepäivähoitaja 5 1 Perhepäivähoitaja 6 3 Päiväkotiapulainen 1 1 Talousarviota suunniteltaessa eri päivähoidon yksiköt ovat esittäneet toiveita talousarvioon. Varhaiskasvatuksen talous- ja toimintasuunnitelmaa on työstetty myös varhaiskasvatuksen johtoryhmässä.
7 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Toimielin Kuhmon kansalaisopisto Tehtävä Vapaan sivistystyön kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Toiminta Lyhyt kuvaus tehtävän toiminta-ajatuksesta Kuhmon kansalaisopiston tavoitteena on kannustaa kuntalaisia itsensä kehittämiseen ja tarjota mahdollisuuksia opiskeluun ja harrastustoimintaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Kuhmon kaupunki ja Kainuun ammattiopisto ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Kainuun ammattiopiston Kuhmon toimipaikka toteuttaa kansalaisopiston opetuksen tiloissaan. Toimintaympäristön muutokset Ammattiopiston tilajärjestelyjä on tarkasteltu Kuhmon toisen asteen koulutuksen Tulevaisuuspolkutyöryhmän loppuraportissa. Kesällä 2010 sanottiin irti Kuhmon toimipaikan auto-osaston siipi, jossa on toteutettu myös kansalaisopiston opetusta. Kansalaisopisto pyrkii järjestämään opetusta mahdollisimman joustavasti ja edullisesti eri puolella kaupunkia. Syksystä 2010 lähtien kudontaluokka siirtyy Rajakatu 52:een. Kansalaisopiston kursseja pidetään myös huomattavasti aiempaa enemmän lukion tiloissa. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1.Sitovat tavoitteet Kuhmon kansalaisopiston opetuksen tuntimäärä vuonna 2011 on 6900 tuntia. Kurssitarjonnassa ja kurssien toteuttamisessa pyritään toteuttamaan opiskelijoiden toiveita. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Kansalaisopiston toimintaan osallistuu noin 1300 opiskelijaa, joiden kurssisuorituksia tulee yhteensä noin Talous TA 2010 euroa TA 2011 euroa TS euroa TS euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto Henkilöstö ja /määrät virka- ja toiminimikkeittäin - vakinaiset 2 virassa olevaa opettajaa 33 % koulutussihteeri
8 20 % rehtori - määräaikaiset 2 päätoimista tuntiopettajaa 55% toimistovirkailija sivutoimisia tuntiopettajia
9 KÄYTTÖTALOUS Toimielin Kulttuuri-, kirjasto- ja museotoimi Tehtävä Kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluiden tuottaminen Toiminta Kuhmon kirjaston toimintaa ja tavoitteita ohjaa kirjastolaki ( ). Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää kuhmolaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kuhmon kaupunginkirjasto tuottaa laadukkaita, luotettavia ja tasa-arvoisia palveluja taloudellisesti. Kirjastolla on ammattitaitoinen henkilökunta. Kuhmon kirjasto on osa maakunnallista ja kansallista tietoverkkoa. Kirjastolle tärkeitä arvoja Kuhmossa ovat asiakaslähtöisyys, tasa-arvo, luotettavuus, tiedon ja sivistyksen arvostaminen sekä taloudellisuus. Kulttuuritoimi järjestää kaikenikäisille kuhmolaisille monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuuripalveluja yhteistyössä kulttuurijärjestöjen ja harrastajien kanssa. Talvisotamuseo ja Tuupalan museo tallentavat, keräävät ja esittelevät kuhmolaista perinnettä ja historiaa. Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kuhmolaisten tietoutta kulttuuristaan ja historiastaan. Toimintaympäristön muutokset Kirjasto on avoinna tällä hetkellä 48 tuntia viikossa talviaikaan (ma-ke, pe klo 10 19, to klo ja la klo 9 15). Kesäaikaan kirjasto on lauantaisin suljettu. Aamupäivällä kirjastoa käyttävät pääasiassa seniorit ja koululaiset, iltapäivällä koululaiset ja illalla työssäkäyvät kuntalaiset. Kirjastoautolla on n. 140 pysäkkiä, joissa auto käy kerran kahdessa viikossa. Lisäksi kirjastoauto käy kerran viikossa kyläkouluilla. Kirjastossa työntekijöitä on tällä hetkellä 8 henkeä: kirjastonjohtaja (vastuuyksikkönä kirjasto, kulttuuri ja museo), kirjastonhoitaja ja 6 kirjastovirkailijaa. Kirjastoautoa ajaa 2 kirjastovirkailijaa: toinen ajaa aamureitit ja toinen iltareitit. Pääkirjastossa on vähintään 2 henkeä aamuvuorossa ja 2 henkeä iltavuorossa, Vuosilomien aikana, kun henkilökuntaa on minimimäärä töissä, sairastapaukset ovat haasteellisia kirjastoasetuksen 4 pykälä muuttui kirjaston henkilökunnan kelpoisuusvaatimusten osalta. Uudessa asetuksessa sanotaan, että kirjaston henkilöstöstä vähintään 45 % tulee olla yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto. Tällä hetkellä Kuhmon kirjastossa on kaksi korkeakoulututkinnon suorittanutta eli 25 % Kuhmon kirjaston henkilöstöstä. Koulutetun henkilöstön osuutta koskevat vaatimukset tulee täyttää kuuden vuoden siirtymäajan kuluessa. Kuhmon kaupungin konserniohjeen tavoitteena on järjestää palveluja yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Kuhmon kirjasto on tehnyt yhteistyötä Kainuun kirjastojen kanssa seuraavalla tavoilla. Kirjastossa on käytössä Kainuun kirjastojen yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Kainet. Kainuun yhteiseen kirjastojärjestelmään kuuluvat Kajaanin, Kuhmon, Suomussalmen, Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kirjastot.
10 Yhteisestä kirjastojärjestelmästä asiakkaalle on se hyöty, että hän voi lainata yhdellä kirjastokortilla Kainuun kirjastoissa Sotkamoa lukuunottamatta. Asiakas voi tehdä myös Internetin kautta varauksen (seutulainavaraus) em. Kainuun kirjastoissa olevasta aineistosta. Kainuun kirjastoille yhteisestä kirjastojärjestelmästä on hyötyä vuosittaisissa ohjelmistomaksuissa. Kirjastot voivat myös erikoistua varsinkin harvinaisemman aineiston hankinnassa ts. kaikkien kirjastojen ei tarvitse hankkia samaa kirjaa kokoelmiinsa. Henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista voidaan myös hyödyntää aikaisempaa enemmän. Kuhmon kaupungin konserniohjeen mukaan kulttuuritoimi järjestää yhteistyössä kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa kolmatta kertaa kulttuuritapahtuman Kuhmon Talvi Tapahtumassa ovat osallisena kaupungin kulttuuritoimi, Kuhmo-talo, Juminkeko, Petola, Sommelo ja Kamarimusiikki. Tapahtumassa on tarkoitus tuoda esiin nuoria kuhmolaisia taiteilijoita ja korkeatasoista kulttuuriosaamista. Kuhmon Talvesta on tarkoitus tehdä toistuva tapahtuma Kuhmoon ja sitä markkinoidaan kuhmolaisille, muualle Kainuuseen sekä matkailijoille. Kuhmon Talvi tapahtumaa on markkinoitu ja markkinoidaan Vuokattiin, jossa on paljon venäläisiä turisteja tammikuun alussa. Näin kulttuuritoimi toteuttaa käytännössä kaupungin elinkeino-ohjelmaa kohtaa 3. Matkailuelinkeinon uusi vire: yhteistyön lisääminen Vuokatin kanssa. Piilolan koulun teknisen puolen tiloja n. 260 m2 saadaan käyttöön museoesineiden varastotiloiksi vuonna Tämä lisää tilapalveluvuokria 3200 vuodessa. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Kirjastoaineistoa hankitaan ensi vuonna seuraavasti: Kirjoja 3000 kpl (n kpl vuonna 2009) Musiikkiäänitteitä 350 kpl (n. 350 kpl vuonna 2009) DVD-levyjä 200 kpl (214 kpl vuonna 2009) Lehtivuosikertoja 165 kpl (163 kpl vuonna 2009) Kirjastonkäytönopetusta järjestetään säännöllisesti ala-asteen 2. ja 4. luokkalaisille sekä yläasteen 7. luokkalaisille ja lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kirjaston verkkopalveluja lisätään esittelemällä uutuuskirjoja ja muuta uutuusaineistoa Kuhmon kirjaston internet sivuilla. Eriaiheisia valikoimaluetteloita tuotetaan myös kirjaston internetsivuille. Kirjaston henkilökunnan täydennyskoulutuspäiviä yhteensä 36 (4 päivää / työntekijä). Kirjasto sai opetusministeriöltä valtionavustusta 5500 vuosina 2010 ja 2011 käytettäväksi henkilökunnan koulutukseen. Kulttuuritoimi järjestää vuonna 2011 Römppäviikon marraskuussa ja Suomi Soi esityksiä kesäheinäkuussa. Kulttuuritoimi on myös osallisena Kuhmon Talvi tapahtumaviikon järjestämisessä yhdessä kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Lisäksi kulttuuritoimi järjestää eri ikäryhmille suunnattuja taiteellisesti tasokkaita kulttuuriesityksiä (teatteri, tanssi, musiikki, sirkus, nukketeatteri) yhteistyössä kulttuurijärjestöjen ja harrastajien kanssa. Tuupalan museossa järjestetään teemapäiviä seuraavasti: Helenan päivä, syyskuussa museoyö ja joulukuussa hiljenny joulun tunnelmaan. Talvisotamuseossa vietetään talvisodan alkamisen ja päättymisen vuosipäivää. Hilpeän heinäkuuhun osallistutaan lapsille suunnatuilla Pikkupiian ja Pikkulotan opastuskierroksilla. Tuupalan museossa järjestetään yksi isompi vaihtuva näyttely. Museossa jatketaan esineiden ja valokuvien vastaanottamista ja luettelointia.
11 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Suoritetavoitteet Kirjasto: lainat Kulttuuri: kävijät Museo: kävijät Tehokkuus / taloudellisuus Kirjasto: toimintakulut / lainat 2,7 Kulttuuri: toimintakulut / kävijät 15 Museo: toimintakulut / kävijät 12 Talous TA 2010 euroa TA 2011 euroa TS euroa TS euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto Henkilöstö vakinaiset kirjastotoimenjohtaja kirjastotoimenjohtaja kirjastonhoitaja kirjastonhoitaja 6 kirjastovirkailijaa 6 kirjastovirkailijaa museonhoitaja museonhoitaja kulttuurisihteeri kulttuurisihteeri kanslisti (1/3) kanslisti (1/3) henkilötyövuosina 10 1/3 10 1/3 Vuoden 2011 talousarviota sekä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita on käsitelty henkilökunnan palaverissa
12 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Toimielin Musiikkiopisto Tehtävä Taiteen perustaopetuksesta säädetyn lain L 1998/633 mukaisen musiikin perusopetuksen antaminen Kuhmossa ja Sotkamossa Toiminta Musiikkiopiston toiminta-ajatus Kuhmon musiikkiopisto antaa musiikin perusopetusta Kuhmossa ja Sotkamossa. Toiminnan päämääränä on vastata toiminta-alueen musiikin perusopetuksen tarpeisiin. Musiikkiopisto toteuttaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Musiikin perusopetuksen lisäksi voidaan järjestää projekteja ja erikoiskursseja, joiden tarkoituksena on tukea musiikin perusopetusta. Toiminta järjestetään yhteistyössä Sotkamon kunnan kanssa. Toiminta nykymuodossaan ja nykyisessä laajuudessa on mahdollista vain tämän yhteistyön tuloksena. Sotkamossa osa opetuksesta on yhteistä Sotkamon kansalaisopiston kanssa. Hyvin järjestettynä musiikkiopiston toiminta voi olla yksi paikkakunnan vetovoimatekijä. Toiminnan tavoitteena on antaa kuhmolaisille ja sotkamolaisille lapsille ja nuorille hyvän elämän rakennusaineksia sekä konserteissa ja tapahtumissa tarjota musiikkielämyksiä kaikille toiminta-alueen asukkaille. Kuhmon musiikkiopiston toiminta tukee myös Kuhmon yhteislukion musiikkiin painottuvaa opetusta. Kuhmon musiikkielämässä tärkeä yhteistyökumppani on Kuhmon puhallinmusiikin ystävät ry. sekä Kuhmon puhallinorkesteri. Kesämuusikkotoiminta tuottaa tapahtumia lomakauden alussa, jolloin on vain vähän muuta tapahtumatarjontaa. Musiikkiopiston toiminta tähtää kuhmolaisten menestykseen. Toimintaympäristön muutokset Musiikkiopisto elää tarkan talouden aikaa. Henkilöstökustannusten osuus musiikkiopiston talousarviossa on korkea. Kuluvan vuoden talousarviossa palkkamenot sivukuluineen ovat 89%. Pienikin palkkakustannusten nousu on musiikkiopiston taloudessa merkittävä. Vuokrakustannukset nousevat kesällä %. Vuokran osuus talouden kokonaisraamista vuonna 2010 on 5,5%. Musiikkiopiston toiminta on suunnitelmallisesti rakennettu kahden toimipaikan varaan, mistä aiheutuu matkakustannuksia. Matkat on tällä hetkellä järjestetty edullisimmalla mahdollisella tavalla; silti matkojenkin osuus menoista eteläisen Suomen oppilaitoksiin verrattuna on korkea (noin 4%). Talousarvion puitteissa ei ole liikkumavaraa toiminnan aitoon kehittämiseen. Oppilaitoksen talous on viime vuosina tasapainottunut, mikä on lisännyt osaltaan toiminnan uskottavuutta. Talouden tasapainottumisen takana on useita toimenpiteitä: menoja on kontrolloitu, Sotkamon kuntamaksua on nostettu, samoin lukukausimaksuja, opetuksen määrää on leikattu. Talouden kehys on hieman kasvanut. Valtionosuus nousi 13,7% vuoden 2010 alusta. Toisaalta erittäin säästäväinen talouden hoito ei ole ollut musiikkiopistolle ainoastaan eduksi. Kaluston suunnitelmallinen ylläpito ja kehittäminen eivät talouden nykyraamissa ole mahdollisia. Opettajien täydennyskoulutus ei ole riittävää. Ylipäänsä toiminnan kehittämiseen ei ole ollut varaa. Jatkuva
13 taloudellisen resurssin leikkaaminen ja toiminnan supistaminen ovat pitkällä aikavälillä uhka henkilöstön jaksamiselle. Työnteon mielekkäät edellytykset tulisi pyrkiä turvaamaan pitkällä tähtäimellä. Musiikkiopiston antaman opetuksen tulee täyttää tietyt kriteerit, jotta toiminta vastaisi valtionosuuden ehtoja. Toiminnan supistaminen muuttaisi musiikkiopiston toiminnan profiilia niin merkittävästi, että siihen tulisi Kuhmon kaupungin hallintoelinten ottaa kantaa. Musiikkiopiston antaman opetuksen volyymi ei vastaa palvelujen kysyntää. Musiikkileikkikoulun ryhmien uudelleen organisoinnista huolimatta jonossa on kymmenkunta lasta; musiikkileikkikoulussa on kuitenkin noin 50 lasta aiempaa enemmän. Solistiseen opetukseen jonottaa kolmisenkymmentä lasta. Solistisen opetuksen ruuhkaa osittain helpottamaan käynnistettiin valmennustoiminta, jossa on 20 lasta. Toiminnan vaikuttavuus on näin merkittävästi parantunut. Toiminta on samalla tehostunut, kun oppilasmäärä on kasvanut ja oppilaitoksen kokonaistuntimäärä on pysynyt entisellä tasolla. Talouden raami ei kuitenkaan salli toiminnan kasvattamista kysyntää vastaavaksi. Toisaalta supistamisen paineet voivat aiheuttaa vakavia toiminnallisia ongelmia. Jos instrumenttivalikoimaa kavennetaan, vaikeutuu yhteissoiton järjestäminen. Säästöä ei myöskään kyetä enää saamaan aikaiseksi muista toimintamenoista, koska ne on jo mitoitettu minimiin. Tämän seurauksena esimerkiksi opetusvälineistön kunto on merkittävästi heikentynyt. Musiikkiopiston pitkän tähtäimen toiminnan kannalta merkittävimmät opetuksen haasteet ovat sellonsoiton ja lyömäsoitintensoiton opetuksen järjestäminen. Sellonsoiton opetusta on tällä hetkellä yksi päivä, ja oppilaita on yhdeksän. Lyömäsoitintensoiton opetusta ollaan käynnistämässä pienimuotoisesti valmennusryhmätoiminnan kautta. Nämä soittimet ovat tärkeitä musiikkiopiston orkesteritoiminnan kannalta. Lisäksi lyömäsoitintensoiton opetus mahdollistaisi opetuksen painottamista Sotkamossa suuntaan, jota kunnalta saadussa palautteessa on toivottu. Sekä sellonsoiton että lyömäsoitintensoiton opetukseen on kysyntää kuhmolaisten ja sotkamolaisten taholta. Kuhmon musiikkiopiston laskennallinen valtionosuuteen oikeuttava opetustuntien määrä on vuoden 2010 alusta 9.489, mutta toteutuva tuntimäärä tällä hetkellä noin tuntia vuodessa. Korotusta valtionosuuteen tullaan hakemaan jatkossakin, jos opetusministeriö jakaa uusia valtionosuustunteja. Opetuksen leikkaaminen tässä vaiheessa olisi kuitenkin väärä viesti ministeriön suuntaan suuremman valtionosuuden tarpeesta. Kuhmon musiikkiopisto on saanut lukuvuodeksi opetusministeriön ja opetushallituksen kautta toiminnan kehittämiseen varoja noin euroa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kehittämishankkeissa kumppaneina ovat Pielisen Karjalan musiikkiopisto, Keski-Karjalan musiikkiopisto, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu sekä Ylä-Savon musiikkiopisto. Hankkeita on kaikkiaan neljä. Ne kohdistuvat informaatioteknologian opetuskäytön kehittämiseen, musiikin perusteiden opetuksen kehittämiseen, henkilöstökoulutuksen suunnitelmallisuuden parantamiseen sekä puhallinorkesteritoiminnan kehittämiseen. Hankerahoitus antaa vuoden 2011 osalta mahdollisuuden sellaiseen toiminnan kehittämiseen, mikä ei normaalin käyttötalouden puitteissa olisi mahdollista. Yhteyksiä lähialueiden musiikkioppilaitoksiin pidetään aktiivisesti yllä ja kehitetään edelleen. Edellisten huomioiden perusteella vuoden 2011 talousarvion perustana on, että opetustuntien määrä Kuhmon musiikkiopistossa säilyy entisellään muiden instrumenttien paitsi lyömäsoittimien osalta. Lyömäsoittimiin esitetään 5 vuosiviikkotunnin korotusta. Muihin menokohtiin on tehty vain kustannusten nousua vastaavia korjauksia lukuun ottamatta kalustohankintoihin tarkoitettua määrärahaa, johon esitetään tuhannen euron korotusta. Kumppaniverkoston kehittämiseksi musiikkiopisto lähettää edustuksen Petroskoin Sinisalo-musiikkikoulun jousisoittajien tapahtumaan helmikuussa Tapahtumaan osallistuu 2 viuluoppilasta. Matkaan lähtee myös yksi musiikkiopiston opettaja sekä venäjän kielen taitava valvoja.
14 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1.Sitovat tavoitteet Kuhmon musiikkiopisto tuottaa laadukkaasti ja kansallisesti uskottavalla tasolla taiteen perusopetuksesta annetun lain tarkoittamaa musiikin laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta sekä musiikin varhaiskasvatusta Kuhmossa ja Sotkamossa. Opetustuntien määrä säilyy vuoden 2010 opetustuntien tasolla muissa instrumenteissa paitsi lyömäsoittimissa, joihin esitetään 5 vuosiviikkotunnin korotusta. Kuhmon musiikkiopisto järjestää konsertteja ja tapahtumia, jotka tukevat yllä mainitun tavoitteen saavuttamista sekä täydentävät toiminta-alueen väestölle tarjottuja kulttuuripalveluja. Kuhmon musiikkiopisto tukee henkilöstön osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä huolehtimalla siitä, että henkilöstö voi osallistua alan täydennyskoulutukseen. Kuhmon musiikkiopiston opetusvälineet ja kalusto ovat tasolla, joka palvelee laadukkaan opetuksen antamista. Kalustoa ja opetusvälineistöä kehitetään suunnitelmallisesti. Kuhmon musiikkiopisto luo aktiivisesti kumppaniverkostoa lähialueilla. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Kuhmon musiikkiopiston toiminta voi osaltaan lisätä seutukunnan vetovoimaisuutta. Tämän takia on tärkeää, että Kuhmon musiikkiopiston resurssit pysyvät tasolla, joka mahdollistaa kohtuullisen laajuisen instrumenttivalikoiman ja opetuksen riittävän volyymin. Valtionosuuden tulisi vastata opetuksen todellista volyymia; Kuhmon musiikkiopisto anoo lisää valtionosuustunteja, mikäli opetusministeriö ilmoittaa jakavansa taiteen perusopetukseen lisää valtionosuustunteja. Edellisen perusteella Kuhmon musiikkiopisto voi välttää toiminnan supistamisen, turvata nykyistä paremmin kysyntää vastaavan toiminnan volyymin sekä pyrkiä toiminnan laadulliseen kehittämiseen. Samalla turvataan nykyisten työpaikkojen pysyvyys.
15 Talous TA euroa TA euroa TS euroa TS euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto Henkilöstö ja /määrät virka- ja toiminimikkeittäin vakinaiset, yht. 12 2/3 12 2/3 opettajat kanslisti 2/3 2/3 rehtori päätoiminen tuntiopettaja sivutoimiset tuntiopettajat iltavahtimestari 1 1 Henkilöstön osallistuminen talousarvion laadintaprosessiin Talousarvion laadinta on ollut esillä Kuhmon musiikkiopiston henkilöstökokouksissa ja Kokouksissa käsiteltiin talousarvion laadinnan periaatteita sekä koottiin henkilöstön näkemyksiä ja toivomuksia talousarviossa huomioitavista musiikkiopiston toimintaan vaikuttavista seikoista.
16 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Toimielin VAPAA-AIKAPALVELUT Tehtävä Kuhmolaisten hyvinvoinnin edistäminen ja kaupungin ulkoisen kuvan parantaminen vapaa-ajanpalveluja kehittämällä. Toiminta Perusliikuntapaikkojen ja luontomatkailukohteiden ylläpito ja kunnostaminen Terveys ja soveltava liikuntatoiminta Työpaja-, nuoriso- ja uimahallitoiminnan järjestäminen. Lyhyt kuvaus tehtävän toiminta-ajatuksesta Vapaa-aikapalvelut vastaa kuhmolaisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämistä ja edistämisestä tuottamalla riittävät olosuhteet virkistys- ja harrastetoiminnoille sekä järjestämällä monipuolista ja virikkeellistä toimintaa eri-ikäisille kuhmolaisille yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vapaa-aikapalvelut toteuttaa kaupungin strategiaa, tuottamalla palvelut asiakaslähtöisesti, ylläpitämällä ja kunnostamalla luontomatkailukohteita sekä edistää kaupungin hyvää mainetta vapaa-ajanpalveluja kehittämällä. Toimintaympäristön muutokset Vapaa-aikapalveluiden talousarvioon sisältyvillä määrä-rahoilla voidaan toteuttaa perustoiminnot, mutta määrä-rahat eivät riitä kaupunginhallituksen edellyttämään henkilöstön osaamisen ja palvelukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tarvittavan kouluttamisen toteuttamiseksi. Liikuntapaikkojen peruskunto on heikentynyt jo useiden vuosien ajan., koska määrärahat riittävät ainoastaan ko. paikkojen ylläpitämiseen. Talousarvioesitys sisältääkin esityksen Yleisurheilukentän peruskorjauksesta ajanottamo Yleisurheilukentän juoksurata ( Pinnoite rikki ) urheilukentän katsomo. Liikunnan merkityksestä puhuttaessa kaupunki on paalupaikalla niin liikunnan hyötyjen lunastajana kuin liikkumattomuudesta aiheutuvien sairauksien laskujen maksajana. Viime vuosina on monella tavalla todistettu, että liikunnalla on tärkeä merkitys ihmisten terveydelle. Lisäksi on myös todistettu liikunnan merkitys ennalta ehkäistä eri kansansairauksia. Kaupungin tehtävä onkin huolehtia siitä, että ihmisillä on mahdollisuudet harrastaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä harrastuksia turvallisilla ja asiallisilla suorituspaikoilla. Esitetyllä talousarvioilla ei pystytä täysin huolehtimaan liikuntapaikkojen turvallisesta ja riittävän hyvästä kunnosta eikä tarkoituksenmukaisesta kehittämisestä vaan talousarvio luo puitteet hidastaa eri toimintapisteiden rappeutumista. Liikuntapaikkojen kunnostaminen / liikuntapalvelujen tarjoamisessa on muistettava, että tuoteturvalaki edellyttää, että tarjottava palvelu on asiakkaalle turvallinen. Kainuun Rastiviikon järjestäminen Kuhmossa aiheuttaa lisääntyviä työtehtäviä vapaa-aikapalvelujen työntekijöille, mutta tapahtuman aikana on henkilöstön työtehtävissä suoritettava priorisointia siten, että muiden toimintojen parissa suoritetaan vähemmän kunnossapitoa. Tilatyöryhmä on kokouksessaan esittänyt, että työpajalle kunnostetaan uudet toimitilat KAO: n Kuhmon koulun tiloihin, tämä vaikuttaa työpajatoimintaan, koska mukana olo remontissa vähentää työtunteja asiakastyöstä, mutta toimintojen vakiintuessa tilojen hyvä sijainti lisää asiakaskontakteja. Kuhmon uimahallin pitkä-aikainen laitosmies Jouni Komulainen siirtyy eläkkeelle vuoden 2011 alkupuolella, uimahallin laitosmiehen toimen täyttäminen välttämätöntä, laitosmiehen yhtenä tärkeänä tehtävän on uintiveden laadun valvonta. Uimahallin veden laatu on ensiarvoisen tärkeää uimahallin toiminnan kannalta. 1.Sitovat tavoitteet - esitetään määrää tai laatua kuvaavina tunnuslukuina tai sanallisesti Mikäli esitetty talousarvio toteutuu vapaa-aikapalvelut tuottaa seuraavat palvelut Haja- alueen hiihtoladut avustamalla kyläyhdistyksiä Taajaman latuverkosto ajalla km km
17 alkutalvi marras-joulukuu km Luonnonjääluistelualueet Sormulan, Koulukadun kenttä, urheilukeskuksen luonnonjääkaukalo, Kontion koulun kenttä, Saarikosken, Hietaperän, Timoniemen, Lentuan, ja Seilosen koulun kenttä sekä iivantiiran koulun kenttä ostopalveluna. Luonnonjäiden perustaminen suoritetaan vasta pysyvän talven tulon jälkeen. Jäähallin hoito Yleisurheilu -, jalkapallo ja pesäpallokenttä Taajaman valaistut kuntoradat. Ruukinrannan avantouintipaikka Uimahallitoiminta o Uimakoulut, koulujen uinninopetus, vesiliikunta Nuorisotoiminta o Lasten leiritoimintojen järjestäminen o Nuorten toiminta nuorisotilassa o Nuorten tiedotuspiste o Nuorisokahvilatoiminta o Työpajatoiminta 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet - esitetään määrää tai laatua kuvaavina tunnuslukuina tai sanallisesti Liikuntapaikkojen kustannustehokkuuden kehittäminen siten, että tilastoitujen kävijöiden määrä / kustannukset voitaisiin pienentää alle / kävijä. Talousarviovuoden aikana kehitetään järjestelmää, miten eri palvelujen kustannustehokkuutta voitaisiin kehittää. Talous TA 2010 TA 2011 Toimintamenot Toimintatulot Netto Henkilöstö ja määrät virka- ja toiminimikkeittäin Vakinaiset ja Vapaa-aikatoimenjohtaja - Kanslisti 60 % vapaa-aikatoimi, 20 % sivistystoimenhallinto 20 % kaupunginhallitus - Terveysliikunnanohjaaja, Erityisnuorisotyöntekijä, 2 vapaa-aikaohjaajaa - 2 liikunnanohjaajaa, uimahallityöntekijä ( osa-aikaeläkkeelle vuoden 2009 aikana ) - 1 Liikuntapaikkamestari - 3 liikuntapaikkojen hoitajaa - 2 yhteistä työntekijää tekniikka- ja ympäristöpalvelujen / puistojen kanssa - Projektisihteeri määräaikaiset ja työpajavalmentajaa ( Lääninhallituksen työpaja-avustuksella.) Talousarviota on käsitelty koko henkilöstön yhteisessä palaverissa.
18 KÄYTTÖTALOUS Toimielin Sivistystoimen hallinto Tehtävä: Hallintopalvelujen tuottaminen sivistyslautakunnalle Toiminta Lyhyt kuvaus tehtävän toiminta-ajatuksesta Toimintaympäristön muutokset Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Henkilöstö, muutokset 2. Perustelutietoina asettavat tavoitteet Talous Toimintamenot Toimintatulot Netto
Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tekstit. Perusopetus
Sivistyslautakunta Talousarvio Tekstit Perusopetus KÄYTTÖTALOUS Toimielin Sivistyslautakunta Tehtävä Perusopetus Toiminta Perusopetuslain mukaisesti. Toimintaympäristön muutokset Oppilasmäärät vähenevät
LisätiedotTehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen
KÄYTTÖTALOUS 31.12.212 Talous Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälkeen Poikkeama Toimintatulot 54 54 49 287-4 713 Toimintamenot 89 844 89 844 859 515-49 671 Toimintakate 755 844 755 844 81
LisätiedotTalousarviomuutokset. v.2011 suunnitelma 2012
KÄYTTÖTALOUS 31.12.2012 2012 Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOITO, KOTIHOIDON TUKI JA ESIOPETUS Talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vyörytyserät, tulot Vyörytyserät, menot Suunnitelmapoistot Alkuperäinen
LisätiedotSivistyslautakunta. Talousarvio. Tekstit. Hallinto
Sivistyslautakunta Talousarvio Tekstit Hallinto KÄYTTÖTALOUS Toimielin Sivistystoimen hallinto Tehtävä: Hallintopalvelujen tuottaminen sivistyslautakunnalle Toiminta Lyhyt kuvaus tehtävän toiminta-ajatuksesta
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja
KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1 Toimielin Kulttuuri-, kirjasto- ja museotoimi Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja Toiminta Kuhmon
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotSIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)
SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 74
KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS Opetus ja kulttuuritoimen hallinto. Hallintopalvelujen tuottaminen sivistyslautakunnalle. Toiminta. Toimintaympäristön muutokset
KÄYTTÖTALOUS 2014 Toimielin Opetus ja kulttuuritoimen hallinto Tehtävä: Hallintopalvelujen tuottaminen sivistyslautakunnalle Toiminta Toimintaympäristön muutokset Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Lisätiedot2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotSivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotKOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015
Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota
LisätiedotSivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus
Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun
LisätiedotSivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus
Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun
LisätiedotStrategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Tavoite Mittari Tavoitetaso 2016 Raportointi TP2016
1 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimielin: Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Tulosalueen tarkoitus: Kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen,
Lisätiedot- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT
- 48-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Kouluja Peruskoulut 5 5 5 6 6 6 Lyseon lukio 1
LisätiedotTulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
LisätiedotTyöryhmä on valmistellut vaihtoehtoisia toimintamalleja päätöksenteon pohjaksi
Kuhmon kaupunki Sivistyslautakunta 1.TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO Työryhmän tehtävänä on ollut vuoden 2008 loppuun mennessä työstää sivistyslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle eri vaihtoehdoista muodostuva
LisätiedotKulttuuri- ja kansalaistoimi
1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,
LisätiedotOpetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat
TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun kehittäminen Opetuksen kehittäminen (samanaikaisopettajuuden
LisätiedotKAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT
- 4-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2007-2008 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Kouluja Peruskoulut 6 5 5 5 6 6 Lyseon lukio 1 1
LisätiedotVarhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto
Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi
Lisätiedot- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.
- 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu
LisätiedotHYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.
LisätiedotKeski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari
Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit
LisätiedotLisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).
Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat
LisätiedotSOTKAMON KUNTA Sivistystoimi
Sivistystoimen lautakunta 19.6.2018, liite 52 SOTKAMON KUNTA Sivistystoimi Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Sivistysjohtaja kansalaisopiston rehtori Sivistystoimen taloussuunnittelu ja taloudenhoito,
Lisätiedot- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).
- 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu
LisätiedotSivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö
VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...
LisätiedotKajaanin varhaiskasvatus SK
Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee
Lisätiedot1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.
Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista
LisätiedotPALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT
PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833
LisätiedotRuokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.
Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen
LisätiedotMäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:
JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin
LisätiedotKOULUTUSLAUTAKUNTA 66
KOULUTUSLAUTAKUNTA 66 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TA13/TA14 TP12/TA14 Sivistystoimen hallinto - - - - Henkilötyövuodet 5 5 5 4-9,5 % -21,1 % / Henkilötyövuosi 75 450 66 046 83 996 83 488-0,6
LisätiedotTAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ
TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3
LisätiedotPeruspalvelulautakunta määrää toimintasäännössä sille hallintosäännön perusteella kuuluvan ratkaisuvallan siirtämisestä
1 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN TOIMINTA-/ DELEGOINTISÄÄNTÖ Voimaan 1.8.2012 (Peruspalvelulautakunta 6.6.2012 38) Muutos 1.1.2014 (Peruspalvelulautakunta 3.12.2013 77) Muutos 1.4.2018 (Peruspalvelulautakunta
LisätiedotHenkilöstömenojen lisäksi toinen kohta talousarviossa, jota täytyy tarkastella kriittisesti, on Sotkamon
1 KÄYTTÖTALOUS 2008 Toimielin: Musiikkiopisto Tehtävä: Musiikin perusopetus Toiminta-ajatus: Kuhmon musiikkiopisto on Kuhmon ja Sotkamon alueella toimiva lakisääteistä valtionapua nauttiva musiikkioppilaitos.
Lisätiedot- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.
- 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %
Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
LisätiedotESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015
LisätiedotPalvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)
KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016
LisätiedotToimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä
LisätiedotORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.
LisätiedotSivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus
Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen ja Seppo Vilén 1 000 euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet
LisätiedotPalvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen
KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71
Lisätiedot- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.
2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797
LisätiedotKOULUTUSLAUTAKUNTA 67
KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014
LisätiedotTAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ
TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien
LisätiedotErityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari
Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä
LisätiedotPerusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.
SIVISTYSOSASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta Sivistyslautakunta on johtanut kunnan opetustointa ja vastannut kuntalaisten koulutuspalvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen esiopetuksen,
LisätiedotVASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ
Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400
Lisätiedot2.1. Hyvinvointipalvelut
2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden
LisätiedotSivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: Kasvatustoiminnan johtaja Henkilöstöpäätös
Sivistyslautakunta 16 22.08.2017 Tiedoksi esitettävät viranhaltijapäätökset Sivistyslautakunta 22.08.2017 16 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: Kasvatustoiminnan johtaja
LisätiedotHÄMEENKYRÖN KUNNAN ESIOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN
HÄMEENKYRÖN KUNNAN ESIOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2019 ALKAEN SISÄLTÖ 1. TOIMINNAN TAVOITTEET 2. TOIMINNAN KOORDINOINTI JA SUUNNITTELU 3. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET
LisätiedotEmmi Romppainen Emmi Romppainen
Kokouskutsu Nro Koulutuslautakunta 21.3.2019 2 Kokousaika TORSTAI 28.3.2019 KLO 18.00 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LisätiedotKoulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen
Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.
Lisätiedotajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100
3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi
LisätiedotSivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015
Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS 2007. Toimielin: Musiikkiopisto. Tehtävä: Musiikin perusopetus
KÄYTTÖTALOUS 2007 Toimielin: Musiikkiopisto Tehtävä: Musiikin perusopetus Toiminta-ajatus: Kuhmon musiikkiopisto on Kuhmon ja Sotkamon alueella toimiva lakisääteistä valtionapua nauttiva musiikkioppilaitos.
Lisätiedot6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti
Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan
LisätiedotLautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.
29 Koululautakunnan tehtävät ja toimivalta Koululautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta
Lisätiedot7.1 Lainsäädännöllisiä lähtökohtia ja toiminnan järjestämisen periaatteita
7 ESIOPETUKSEEN HAKEMINEN 7.1 Lainsäädännöllisiä lähtökohtia ja toiminnan järjestämisen periaatteita Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden
LisätiedotSivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus
Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,
LisätiedotTAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN. Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus Helsinki, Paasitorni
TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus 15.4.2010 Helsinki, Paasitorni Taiteen perusopetuksen kehittäminen Opetustuntikohtaisen taiteen perusopetus:
LisätiedotKOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011
KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen
LisätiedotToimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi
UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,
Lisätiedot- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.
- 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta
LisätiedotLasten ja nuorten kulttuuriseminaari
Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen
LisätiedotSIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ
NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013
LisätiedotHENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014
KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja
LisätiedotTavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty
Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten
LisätiedotINFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito)
INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa.
LisätiedotSivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /
SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen
LisätiedotSivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä
Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola
LisätiedotKoulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta
Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,
LisätiedotHenkilöstöresurssisuunnitelma
Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %
300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat
16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.
LisätiedotVasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.
Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,
LisätiedotSelvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015
29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa
LisätiedotTOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.
LisätiedotKASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ
TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.5.2017 43 Kulttuurilautakunta 17.5.2017 36 Liikuntalautakunta 10.5.2017 22 Nuorisolautakunta
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla
06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816
LisätiedotElämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta
Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.
LisätiedotKOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012
KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten
LisätiedotNIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO
Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
LisätiedotSIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Musiikkiopisto
SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Musiikkiopisto Talous (ulkoiset) 1 6/2014 1 6/2013 Ero Ero % KS 1 6/2014 Ero TOT 2013 KS 2014 Ero Ennuste Poikkeama Vuosi Vuosi 2014 KS:aan Toimintatuotot 101 119 19 15,54
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotSivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet
Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 73
KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013
LisätiedotTavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla
Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,
LisätiedotSivistyslautakunta. Hallinto
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
LisätiedotSIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ
1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen
Lisätiedot11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet
11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden
Lisätiedot