Toiminnallinen tavoite/ toimenpiteet Riittävä henkilöstö Henkilöstön koulutus. Yksityinen palvelutuotanto. varhaiskasvatussuunnitelmat

Transkriptio

1 VARHAISKASVATUS Palvelualueen kuvaus Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan ja yksityisen järjestämästä päivähoidosta, kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta Varhaiskasvatus on tietoista toimintaa lasten oppimisen ja hyvinvoinnin toteutumiseksi Tämä näkyy arjen toiminnassa, oppimisympäristöissä ja varhaiskasvatuksen keskeisessä elementissä, leikissä Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on tukea lasten kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia yhdessä vanhempien kanssa Toimintaympäristön muutokset ja painopistealueet Lapselle tarjotaan varhaiskasvatusta mahdollisuuksien makaan vanhempien toivomassa muodossa Päiväkotiryhmiä muutetaan sisarusryhmiksi tai alle 3-vuotiaiden ryhmäksi vastaamaan asiakkaiden kysyntää Vuorohoidon tarve on lisääntynyt merkittävästi Päiväkoti Puolukan toiminnassa korostuu kansainvälisyys Vieraista kulttuureista ja kielialueilta tuleville lapsille pyritään järjestämään kielen oppimista tukevaa päivähoitoa Lapsi voi jossain elämänvaiheessa tarvita tehostettua tai erityistä tukea Tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi tukitoimet aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu Seuraavan lastentarhanopettajan tehtävän vapautuessa se muutetaan kiertäväksi erityislastentarhanopettajan tehtäväksi Lisäksi palkataan määräaikainen lastentarhanopettaja vuoden 2017 loppuun saakka Varhaiskasvatuskeskuksen suunnittelu käynnistetään toimintavuoden aikana Päiväkotipaikkojen riittävyyden ja monipuolisen tarjonnan turvaamiseksi haetaan lisäksi yksityistä päiväkotitoimijaa Sitovat talousarviotavoitteet Strategiset linjaukset/päämäärä Monipuolisen eri tarpeisiin vastaavan laadukkaan ja nykyaikaisen vgrhaiskasvatuksen tuottaminen Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käyttöön Hoitopaikat ovat tehokkaassa käytössä Vuorohoidon keskittäminen yhteen toimintapisteeseen Toiminnallinen tavoite/ toimenpiteet Riittävä henkilöstö Henkilöstön koulutus Yksityinen palvelutuotanto Varhaiskasvatussuunnitelman tekoon osallistuu koko henkilöstö Lomien keskittäminen Lapsiryhmien rakennemuutokset tarvetta vastaaviksi Henkitöstöresurssien käyttö joustavasti eri yksiköiden välillä Vuorohoidon järjestäminen keskitetään päiväkoti Mänty- Mittarit TAK-arviointi Lapsille suunnattu kysely Yksikkökohtaisetja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat on tehty vuoden 2017 loppuun mennessä Tavoitetaso % läsnäolotilasto / käyttöaste 80% Laatumittari, kustannustehokkuus/ hoitopäivän hinvuorohoidon hinta pysyy

2 Kansainvälisyys osana toimintaa lään ta/lapsi vuoden Kansainvälinen ryhmä perustetaan päiväkoti Puolukkaan henkilökunnan rekrytointi vapautuneisiin toimiin kansainvälisten lasten määrä 2016 tasolla yksi ryhmä Henkilöstö: varhaiskasvatusjohtaja, päivähoidon ohjaaja VA, toimistosihteeri Vt, päiväkodinjohtaja 3, erityislastentarhanopettaja 1, lastentarhanopettaja 12, lastenhoitaja WA, ryhmäavustaja 4, perhepäivähoitajat: ryhmäperhepäiväkodeissa 15, omassa tai lasten kodissa 31 (vakinaista)+ 10 (määräaikaista) Varhaiskasvatus TA 2016 TA 2017 os Vakinaiset ,5 1,5 Määräaikaiset 18 Sijaiset Työllistetyt Yhteensä HTV , o 113,5 1,5

3 SUUNNITELMA Käyttötalous Toimielin = Palvelu = Palvelualue = Palvelualueen tavoitteet Asiakastyytyväisyys TAK (1 SIVISTYSLAUTAKUNTA HYVINVOINTIPALVELUT VARHAISKASVATUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 Päiväkotipaikat Ryhmäperhepk Kalajoki Ryhmäperhepk Merijärvi Perhepäivähoitopaikat Kalaj Perhepäivähoitopaikat Merij Päiväkodit läsnäolopäivät Ryhmäperhepvähoito - läsnäolopäivät Kalajoki läsnäolopäivät Merijärvi Perhepäivähoito - läsnäolopäivät Kalajoki läsnäolopäivät Merijärvi Käyttöaste, koko pvhoito Kotihoidontuki lasta tuen piiris '320] Yksityisen hoidon tuen piirissä Kotihoidontuki lasta tuen piiris Yksityisen hoidon tuen piiriss Palveluseteli myönnetty/lapsi Esiopetus yhteensä Esiopetus päiväkodit Esiopetus koulut Etelänkylä Mehtäkylä - Pohjankylä Rahja - Raumankari Rautio Tynkä Vuorenkallio TS 2018 TS 2019 HYVINVOINTIPALVELUT/VA RHAISKASVATUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 os e os % Myyntituotot , 5%

4 I , 0% l Tuet ja avustukset o o , 7 % , 5%l , 3 % , 7 % , 2% , 8% , 2 % , 9 % TOIMINTAKATE , 7 %

5 Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os Puolukka KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulot , O 5, O 5, O toimintatuotot tolmintafcuotot 3530 tuotot toiminbatuotob toimintatuotot l 600 l 600 l l l l 96 25, O 25, O 25, O 4,5 TOIMINTAKDLUT 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät 4230 Sairaus vakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk-, korjauserät 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuufcusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut henkilösivukulufc 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut Aineet, tarvikkeet j a tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet j a hoitotarvikkeet l l l , 2 l, 4 4, O 4, O 4, 3 4, 8 4, 4 42, 7 6, 5 3, 9-8, 8 l, l 3,4-62, 5-75, O 9, 6 9,6-20, O 50, O

6 317 52, Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Aineet, tarvikkeet j a tavarat ,O 3, l 3, l toimintakulut 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot 4900 Välilliset verot 4910 Välittömät verot 4940 kulut -l -l 300 -l l 000 -l , 7 76, 9 115,4 3,8 TOIMINTAKATE ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Mäntylä KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulofc , , 5 fcoimintatuotot 3530 tuotot toimintatuofcot toimintatuotot l 600 l 600 l l 000 l 000 l , 5 37, 5 37, 5 52, Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat , Erilliskorvaukset Maksetut palkat- ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät , Sairaus vakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät , KuEL-maksut / palkkaperusbeinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusfceinen , 9-6,3 4, O 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut , 3 7,2 4, 7

7 Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os , , ,8 Palveluj en ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 0-60, ICT-palvelut , Posti- ja kuriiripalvelut , Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 100, Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4420 Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut -l 700 -l Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut , , ,5 Aineet, tarvikkeet j a tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus -33, Elintarvikkeet Vaatteista Kalusto , Muu materiaali 100, , , Välilliset verot -l -l , kulut,0 -l 300 -l ,1 -l 300 -l , ,3 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Satiunajakka KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulot , l 3, l 3, l toimintatuotot 3530 tuotot toimintatuotot l l 000 l 000 l ,1

8 Ulkoinen Ed budj 2016 Käyt t osuun 2017 os 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvauksefc Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät , O -50, O 0, KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen , 3 44, 8-3, Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut , 8 2, 5 12, 3-6, O -0, Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut -l l l , O -77, 8 19,4 19, Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostot ti likauden a ikänä Aineet/ tarvikkeet ja tavarat ,7-3, 6-0, 8-0, Koneiden ja lait t vuokramenot 4900 Välilliset verot 4940 kulut -l -l 300 -l l 000 -l 100 -l , 7-15,4 7, 7-0,4 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Muu päiväkotihoito

9 Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os KÄYTTÖ 4735 Päivähoidon palvelusetelikulut ,4-4,4-4,4-4,4 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,4 Päiväkotihoito KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulot ,2 25,2 25, tuotot toiminfcatuotot , 8 23,8 23, 8 25,1 Palkat j a palkkiot 4002 Vakinaisten palkat , Sijaisten palkat , Erilliskorvaukset ,0 -l l ,6 Henkilöstökorvaukset/ henk korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset ,3 Henkilöstökorvaukset/ henk korjauserät ,3 -l l , KuEL-niaksufc / palkkaperusteinen , KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen , , Työnantajan sosiaaliturvamaksut , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , , ,8 -l l , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , ICT-palvelut ,0

10 11 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitfc rak/kunn pitopal 4420 Matkustuspalvelufc 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opefcus- ja -kulttuuripalvelut 4470 Muufc palvelut Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali 4735 Päivähoidon palvelusetelikulut l 100 -l , O 150, O 40, O -65,4 2,4 2,4-18, 2 21, l -3, 7 18,2-0,2-0,2-4,4-4,4-4, Koneiden ja laifct vuokramenot fcoimintakulut 4900 Välilliset verot 4910 Välittömät verot 4940 kulut l l l , 7-33, 3 12, 8 33, 3 0,6 TOIMINTAKATE -l l ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -l l , l

11 Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os % Mustikka KÄYTTÖ Maksutuofcot 3261 sosiaalitoimen maksutulot Maksutuobot , O 10, O 10, O boimintatuotot 3530 tuotot , Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset/ henk korjauserät ,3-30, O -14,2-14,4 Henkilösivukulufc 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu l , O -82, 8-50, Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut l l l , 8-12, l -14, O -24,7-45, 9-23,3 Muiden palvelujen ostofc 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja "kulttuuripalvelut Palveluj en ostot l 250 l 250 l 000 l 700 l , 7 25, O 36, O 36, Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali , l -50, O -66, 7

12 27 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj 2016 Käyfctösuun 2017 os 4900 Välilliset verot 4940 kulut toiminfcakulut toimintakulut -l 950 -l l 950 -l , O -50, O -50, O -22,8 TOIMINTAKATE ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Pikkutupa (Merijärvi) KÄYTTÖ Myynti tuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3115 yhteistoimintakorvaukseb Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Myynti tuotot 3261 sosiaalitoimen maksutulot , Sijaisten palkafc 4100 KuEL-maksufc / palkkaperusteinen Eläkekulufc 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut henki lasivukulut Henkilösivukulub 4421 Kuljetuspalvelut 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista l l

13 Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali fcoimintakulut 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4900 Välilliset verot l 250 l ,0 TOIMINTAKATE ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Raution ryhmäperhepäiväkofci KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulot , 3 5,3 5, tuotot tolmintatuotot toimintatuotot , O 50, O 50, O 5, Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4230 Sairaus vakuutuskorvaukset l 000 Henkilösfcökorvaukset, henk korjauserät l KuEL-maksut / palkkaperusteinen KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen henki lasivukulut 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut -l Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut -l 060 henkilösivukulufc l 000 l l , l 316, 7-0,7-0, 7-0,4 97, 5 38,4 45, l l, 9-0, 7 12, 7 33,2-9,2

14 Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os % 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4420 Matkustuspalvelufc 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4465 Sähkönsiirtopalvelu l 550 l l 000 l , O,O 112, 9 112, 9 Ostot tilikauden a ikänä 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4571 Sähkö 4572 Vesi 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Aineet, tarvikkeet j a tavarat , O -92, 5 25, O 900, O -66, 7 158, 9 158, Rak ja huoneistojen vuokramenot toiminfcakulut 4900 Välilliset verot 4940 kulut , O,O -50, O 1650,O 6,5 TOIMINTAKATE ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Koivutupa (Merijärvi) KÄYTTÖ Myynti tuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3115 yhteistoiniintakorvaukset Korvaukset kunnilta j a kuntayhteisöiltä Myynti tuotot l, O l, O l, O 3261 sosiaalitoimen maksutulot Maksutuofcot toimintatuotot 3530 tuotot

15 Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os , Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset Henkilöstökö rvaukset, henk korjauserät 4230 Sairaus vakuutuskorvaukset Henki lastako rvaukset, henk korjauserät 4100 KuEL-inaksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-niaksut / varhaiseläkemenoperu 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Mafckustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 4440 Opetus- j a -kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet j a tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostofc tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet j a tavarat l S l 450 -l l l l , 3-51, 5-23, 5-24, O -23, 2-58, 7-57, 8-21, 6-23, 5-32, 9-54, O -32, 5-66, 7-33,3 100,O -13, 3-69, 4-69, 4 50, O 1042,9 265, 5 265, Rak ja huoneistojen vuokramenot 4900 Välilliset verot io ooo

16 260 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os ,6 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Seilari KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulot ,6 13,6 13, tuotot toimintabuotot , O -25, O -25, O 13, Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4420 Matkustuspalvelub 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut l l l l l l 000 -l , 7 50, O 11,2 11,3 11, 5 ll, l 8, O 38, 6 13, 9 10, 8-2, 5 5,3 10, O -66, 7-50, O -33,3 25, 8

17 1 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os Aineet, tarvikkeet j a tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali 4900 Välilliset verot TOIMI NTAKULUT -l l 600 -l l l , a 9 l 60, O -11, l 9,4 9,4 10,2 TOIMI NTAKATE ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Ryhmis Koivula KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulot , 9 5, 9 5, 9 toimintatuotot 3530 tuotot tolmintatuobot , 3 33, 3 33, 3 5, Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat Maksetut palkat j a palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4230 Sairausvakuutusko rvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät 4100 KuEL-maksut / palkkaperusfceinen Eläkekulufc 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut l l l , 6-3,4-3, 5-3, l -3, l 46, 8 -l, l -3, O 15, 3

18 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 os , 7-4, Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4421 Kulj etuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut -l 100 -l 100 l 000 l 650 l , O,O 50, O 50, O 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Aineet, tarvikkeet j a tavarat so -ISO l 450 l 450-9, l -50, O 50, O -50, O -3, 3-3, Välilliset verot 4940 kulut toiminfcakulut ,6 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Muu ryhinäperhepäivähoito KÄYTTÖ 4735 Päivähoidon palvelusetelikulut ,0 TOIMI NTAKATE ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,0 Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖ Myynti tuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisoilta 3115 yhteistoimintakorvaukset Korvaukset kunnilta j a kuntayhteisoilta Myynti tuotot ,1 16, l 16, l

19 101 30, Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os % 3261 sosiaalitoimen maksutulot 3530 tuotot l 300 l 300 l , l 12, l 12, l 13,3 13,3 13,3 14, Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4010 Eri 11iskorvauksefc Henkilöstökorvaukset/ henk korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset HenkilöstÖkorvaukset, henk korj auserät 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteiuen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työtfcömyys vakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4340 Toimisto- j a asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelufc 4421 Kuljetuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4465 Sähkönsiirtopalvelu 4470 palvelut 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet l l l l l, 3 148, 3-57, 9 6, 7-3, O -3, l -2, 7 99,2 82,1 34,1 46, 5-0, 6-3, O 14, 9 l -9, 9-55,2-76, 5 20, O 5, 9 14, 3-13, 3-56, 6-56, 6 3, 8-30, O -64, 7

20 ; Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os 4530 Vaatteista 4571 Sähkö 4572 Vesi 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Aineet, tarvikkeet j a tavarat -l ISO , O 344, O -7, l 108,4 108, Päivähoidon palvelusetelikulut Rak ja huoneistojen vuokramenofc , O 167, O toimlntakulut 4900 Välilliset verot 4940 kulut l 700 -l , O -G6, 7-21, 7 131, 7 17,8 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,2

21 Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os Perhepäivähoi to KÄYTTÖ Mak-sutuotot 3261 sosiaalitoimen maksutulot l, 9 l, 9 l, tuotot ,O 100,O 1,8 TOIMI NTAKULUT 4002 Vakinaisten palkat , Sijaisten palkat Määräaikaisten palkat , Erilliskorvaukset , ,8 Henkilöstökorvaukset, henk korj auseräb 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstokorvaukset, henk korjauserät , KuEL-maksut / palkkaperusteinen , KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen , KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu , , Työnantajan sosiaaliturvamaksut , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturraavakuutusmaksut , , ,8 -l l , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , ICT-palvelut , Posti- ja kuriiripalvelut Majoitus- ja ravit semispalvelut Matkustuspalvelut -l , Kuljetuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut 4493 Sisäiset monistuspalvelut, , ,5 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -16,7

22 Ulkoinen Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 os % 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden a ikänä l l ,O 25, O -60, O -16, l -16, l 4735 Päivähoidon palvelusetelikulut ,O 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot -l l , O 20, O 20, O -13,6 TOIMINTAKATE -l l ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -l l , Muu perhepäivähoito KÄYTTÖ Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta Asiakaspalvelujen ostot ,0 TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,0 Perhepäivähoi to KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulot l, 9 l, 9 l, 9 toimlntatuotot toimintatuotofc 3530 tuotot toimintatuotot toimintatuotot ,O 1,8

23 Ulkoinen Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 os 4002 Vakinaisten palkat , Sijaisten palkat Määräaikaisten palkat , Erilliskorvaukset , ,8 Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät , KuEL-maksut / palkkaperusteinen , KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen Ifl 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu , ,7 henkilösivukulufc 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , , ,8 -l l ,3 Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta ,0 Asiakaspalvelujen ostot , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , ICT-palvelut , Posti- ja kuriiripalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut -l 000 -l Matkustuspalvelut -l , Kuljetuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut 4493 Sisäiset monistuspalvelut, , , Toimisto- ja koulutarvikkeet -16, Kirjallisuus, Elintarvikkeet , Kalusto -l -l 4600 Muu materiaali , , , Päivähoidon palvelusetelikulut , , ,0 boimintakulut 4840 Koneiden ja laitt- vuokramenofc 20,0 20,0 20,0 -l l ,9

24 Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os % TOIMINTAKATE -l ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -l ,7

25 Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os Päivähoidon oh j aus KÄYTTÖ TOIMI NTAKULUT 4002 Vakinaisten palkat ,4 26,4 26, KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu , 7 22,6 Muufc henkilösivukulufc 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksufc 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut l l l , 5 29,4 26, 3 10, 8 19, 5 24, Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut -l , 7-40, O -83, 3-20, O -11, l -10, 5-10, Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostofc tilikauden aikana Aineet-, tarvikkeet ja tavarat -l 450 -l , O -33, 3-34, 5-34, Koneiden ja lait t vuokramenot ,7 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Lasten kotihoidontuki (Kalajoki) KÄYTTÖ TOIMI NTAKULUT

26 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os 4700 Lasten kotihoidontuki 4705 Yksityisen hoidon tuki , l -10, 6-10, 6-10,6 TOIMINTAKATE ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Lasten kotihoidontuki (Merijärvi) KÄYTTÖ Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3115 yhteistoimintakorvaukset Korvaukset kunnilta j a kuntayhteisöiltä Myynti tuotot , O 20, O 20, O 20, Lasten kotihoidontuki ,0 20, O 20, O 20,0 TOIMINTAKATE o TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Muu päivähoito KÄYTTÖ Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisoilta 3115 yhteistoimintakorvaukset Korvaukset kunnilta j a kuntayhteisöiltä Myynti tuotot , O 20, O 20, O 20,0 Henkilösfcökulut 4002 Vakinaisten palkat 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen ,4 26,4 26,4 26, 7

27 Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu , , Työnantajan sosiaaliturvamaksut , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut -l 510 -l , , , , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -66, Painatukset, ilmoitukset ja markkin -40, Posti- ja kuriiripalvelut -83, Majoitus- ja ravitsemispalvelut -l , Matkustuspalvelut , Opetus- ja -kulttuuripalvelut palvelut , , Toimisto- ja koulutarvikkeet -80, Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 100, Kalusto , Muu materiaali -l ,5 -l , Lasten kotihoidontuki -l , Yksityisen hoidon tuki l ,0 -l , Koneiden ja l ai tt vuokramenot 100,0 100,0 100,0 TOIMINTAKULOT -l l ,2 TOIMINTAKATE -l l ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -l l , 9

28 Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os VARHAISKASVATUSPALVELUT KÄYTTÖ Myynti tuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteiso ilta 3115 yhteis toimintako rvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteiso ilta Myynti tuotot 3261 Muufc sosiaalitoimen maksutulot Maksutuotofc , 5 17, 5 17, 5 10, O 10, O 10, O toimintatuotot toiminbatuotot 3530 tuotot toiminbatuofcot toimintatuotot S 900 S l l , 7 23, 7 23, 7-15 TOIMI NTAKULUT 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta Asiakaspalvelujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut l 800 l, l 38,4 21, 3 26, l 1,2 10, 3 10, 3 1,4 l, 5 28, 6 4, O -4,2 44, 2 3, 7 l, 2 11, 2 -S, 9-0, 3-66, 4-35, 7-56, O 77, 8 40, O 94, 9

29 Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os % 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kulj etuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4465 Sähkönsiirtopalvelu 4470 palvelut 4493 Sisäiset monistuspalvelut Aineet, tarvikkeet j a tavarat l 000 -l ,4 2,3 -l, 6-54, 8-16, O 3, Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4571 Sähkö 4572 Vesi 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali l l l , 7-24, 3-21, 6 25,3 53, O 15, 6 23, 2 23, Lasten kotihoidontuki 4705 Yksityisen hoidon tuki 4735 Päivähoidon palvelusefcelikulut l l 667 l l l , 3 0, 5-4, 3-4, Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot l , O 440, O 173, Välilliset verot 4910 Välitfcömät verot 4940 kulut toiminfcakulut l , l -50, O 108, 2-0,9 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,7