Suunnitelma tekla , toteutuma tekla

Transkriptio

1 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 1. vainprojektien onnistuminen 1.1 Keskustan hittäminen ek Valtatie 13 yleissuunnitelma ek ity-kortteli ja P-ity sekä Marian aukio: Marian aukion rantaminen, Kirkko-, Valta- ja Koulukadun katusuunnitelmat. Kirkkokadun rantaminen. Tilapäiset liinnejärjestelyt Edustatori: Villimiehenkadun kansiranteiden osittainen uusiminen. Edustatorin suunnittelu Kauppatorin alueen kaavoitus ja maankäyttösopimukset, suunnittelu, Sammonkadun ja Oksasenkadun katusuunnitelma, liinne- ja pysäköintisuunnitelmat, Torikorttelin korttelisuunnitelman käynnistäminen Vapaudenaukion ja Paasikiven puiston viimeistely Neuvottelujen käynnistäminen Lappeen ja Gallerian yhdistämiseksi kävelykäytävällä Kaupungintalon viereinen tontti; entre. semakaavoitus ja kiinteistönmuodostus. Kansiranteiden viimeistely Nuijamaantien yleissuunnittelu, vt 13 edunvalvonta X X X X 1-12 X Toteutunut X X X X 1-12 X Villimiehenkadun kansiranteiden osittainen uusiminen siirtyy vuodelle Edustatorin suunnittelu on lähes valmis. X X X X X 1-12 X Sammonkadun katusuunnitelma on tehty. Oksasenkadun katusuunnittelu on käynnistetty. Torikorttelin korttelisuunnitelman käynnistäminen siirtyy odottamaan torin maanalaisen pysäköintilaitoksen rantamistarvetta. X X 1-7 X Puisto on avattu. X X X X 1-12 Ei käynnistetty. X X X X X X 1-9 Kaavaluonnos valmisteilla. Kansiranteet on viimeistelty. X X X X 1-12 X Yleissuunnitelma on tulossa nähtäville. Suunnitelma on linjassa teillä olevan yleiskaavan kanssa.

2 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 1.3 Valtatie 6 jatko 1.4 Luumäki-Imatra kaksoisraide 1.5 Kauppa- ja työpaikkaalueet ek Kärki Luumäki edunvalvonta X X X 1-12 X Tieosuuden työt ovat käynnissä, rinnakkaistiesuunnitelma lausunnolla. Tavoitteena moottoriliinnetie Taavetti-Imatra. ek Huolehditaan edunvalvonnasta Luumäki - Imatra kaksoisraiteeseen ratasuunnittelussa ek 5 X X X X X 1-12 X Radan suunnittelu on käynnissä. Saimaan kanavan kohdan ratasuunnitelma on hyväksyttävänä liinnevirastossa Tarvittavat kaavamuutokset X X X X semakaavamuutostarve Saimaan kanavan ratasillan kohdalla. Työ käynnistetty Rauhan/Tiurun alue (kaavoitus, kunnallistekniikan rantaminen) Kylpyläntien rantaminen, uimaranta Rauhan satamaan IKEn alue. Jatkotoimenpiteisiin varautuminen Pajarila (kaavoitus, täydennysmaanhankinta) maanhankinta X X X X X X 1-12 X Kylpyläntielle ei jatkorantamista vuonna Rauhan uimaranta on ranteilla. semakaavamuutos teillä. X X X X X X 1-12 X Kiinteistökauppa tontista tehty lueen kunnallistekniikka valmiina kauppaskushantta varten. X X X X X X 1-12 X semakaavaluonnosta valmistellaan. Maanostoneuvottelut/lunastuksen valmistelu käynnissä Myllymäki-Hyrymäki täydennyskaavoitus X X X X X X 1-12 X semakaavaluonnosta valmistellaan.

3 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ ek Huhtiniemen matkailualue, Pelitien asemakaava X X X X 1-12 X semakaavaluonnosta valmistellaan; työ suinalueet 1.7 Yleiset alueet Skinnarilan asemakaavojen tarkistus - Kampus asemakaava - LUT, Saimia, Technopolis- ym. kaava - Skinnarilankadun muuttaminen Yliopistonkaduksi, yleissuunnittelu Ojala-Tuomela osa II, tonttien luovutus, rannusluvat Viipurin vanerin alue, kunnallistekniikan rantamisen viimeistely, ympäristörantaminen Munteron rantamisen valmistelu; hansuunnittelu (rantaminen aikaisintaan 2018) Laihianranta, maanhankinta ja kaavoitus sekä hansuunnittelu (rantaminen aikaisintaan 2017) Simolantien varren rrostaloalue kaavoitus, kunnallistekniikka ja maankäyttösopimus Ympäristörantamisen kohteet pääosin kunnossapitoa Kesneräisten katujen työohjelman ja ulkovalaistuksen saneerausohjelman toteuttaminen X X X X 1-12 X Kampuksen asemakaavamuutos teillä. Skinnarilankadusta on laadittu alustava luonnos. Skinnarilankadun katunimen muuttaminen Yliopistonkaduksi, valmistellaan. X X X 1-12 X Etenee. X X X 1-12 X Ympäristörantamistyöt ovat valmiit Viipurin vanerin rantatorilla X X 1-12 Rantaminen siirtynee aikaisintaan vuodelle 2019 X X X X X X 1-12 X semakaavaluonnos teillä. X X X X X X 1-12 X suinrantaminen on käynnistynyt. Kunnallistekniikka on valmis. semakaava v X X X Etenee X 1-12 X Käynnissä, työohjelma on toteutunut.

4 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 1.8 Rannushanket Myllymäen päiväkoti-koulu X X 1-8 Edennyt aikataulussa, valmistuu suunnitellusti Pontuksen koulu X X 1-12 X Valmistuu sä Länsialueen paloasema X X 1-7 Valmistunut Pääjäähallin ja tekojään kylmätekniikan uusiminen X 5-9 Valmistunut Koulujen pihat X 6-8 Toteutunut. 1.9 Pääomavuokrahanket Läntisen alueen palveluverkkoselvitys X X X X 1-12 X Palveluverkkoselvitys valmistunut ja päätös verkosta tehty KV Jatkovalmistelutyö on valmistunut. Päätös loppuvuodesta vaihtoehdosta tehty. Jatkovalmistelut ovat käynnissä Lauritsalan koulu X X 1-12 X Tiivistyskorjauksia tehty ja niitä jattaan. Pysyvä päätös hanken onnistumisesta on lykätty alkuvuoteen Talonrannuksen työsuunnitelma X 1-12 X Rannushanket etenevät pääosin suunnitellusti.

5 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 1.10 Yleiskaavat 1.11 Linnoituksen hittäminen 1.12 Maaseudun hittämistehtävät 1.13 Pien-Saimaan kunnostaminen Keskusta-alueen osayleiskaava X X X X X X 1-12 X Kaavaehdotus teklassa ja nähtävillä Korvenkylän osayleiskaava X X X X X 1-12 X Kaavaehdotus teklaan ja nähtäville väällä Itäisen alueen osayleiskaava X X X X X 1-12 X Kaavaehdotus teklaan ja nähtäville väällä Eteläisten alueiden osayleiskaavojen tarkistus X X X X X 1-12 X Kaava lainvoimainen Läntisen alueen osayleiskaava X X X X X 1-12 X Kaavaehdotus teklaan ja nähtäville väällä Nuijamaantien osayleiskaava X X X X X 1-12 X Kaavaehdotus teklaan ja nähtäville väällä Päiviön ja Virranniemen yleiskaavamuutokset ja myynnin valmistelu X X X 1-5 X Kaavaehdotukset hittämisjaostoon ja nähtäville väällä X X X Käynnistetään v Pienvesistöjen rantayleiskaavoitus; selvitykset ek semakaava X X X X X 1-12 X semakaavaa valmistellaan. ek Salpalinjan mahdollisuudet jatkohan Hulevesikosteikkojen rantaminen PISR X X 1-12 X ken suunnittelu ei ole edennyt. X X X X 1-12 X Rantaniitynkadun kosteikko valmis 05/2016 X X 1-12 X käynnissä, Haapajärven valuma-alue on painopisteenä, kosteikkorantaminen aloitettu,

6 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 1.14 Kasvihuonekaasupäästöjen aleneminen 1.15 Ympäristöohjelma 1.16 Ympäristön tilan parantaminen 1.17 Tuet ja avustukset 1.18 Jätevesiratkaisu Osallistuminen yhteisiin vesistökunnostushankisiin Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen X X X Osallistutaan PUS:an ja hoitokalastukseen X X X X X X X 1-12 X HINKU ohjelmassa ja Resurssiviisausohjelmassa. Uusi han käynnistyi , Neljä kunniakirjaa saatu Lappeenrannan kaupungille X X X X X X X X X 1-12 Valmistui 12/ Ympäristöohjelman laatiminen Meluntorjuntasuunnitelman laadinta X X X X X 1-4 Selvitys ja suunnitelma on valmis. suunnitelman laadinta on käynnistetty Joutsenon taimitarha-alue (sopimusmenettely) Maatalouden EU-tukien sujuva ja oia hoito suntojen rantamiseen ja korjaukseen liittyvät korkotukilainat ja investointiavustukset X X X 1-12 X Sopimusluonnokset valmiit. Tapion kanssa kustannusten jakoneuvottelut menossa. X X 1-12 X Etenee aikataulussa. X X X 1-12 X Valmistuneet:Erityisryhmät 2 kpl (64/163), Uudisrantaminen 1 kpl (72) X X 1-12 X Korjaus- ja energia-avustus 46 asuntoa X X X 1-12 X Ei hamuksia Korjaus- ja energia-avustusten sujuva, oia välittäminen vustukset hissien rantamiseen / Esteetön Suomi 2017 han" Yksityistieavustusten sujuva hoito X X 1-12 X vustukset maksatukseen heinäkuussa Hyväristönmäen jatkotoimet X X X X X 1-12 X OYK KV 08/2016, asema-

7 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ kaavaa valmistellaan, lunastuslupaa valmistellaan. Osayleiskaavasta on valitettu hallinto-oiuteen.

8 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 2 Toiminnan tehokkuus ja tuottavuus 2.1 Teknisen toimen toimintakatteen saavuttaminen 2.2 Työturvallisuussuunnitelma 2.3 Maksujen ja taksojen selvitys ja tarkistus 2.4 Säästöjen ja lisätulojen systemaattinen haminen Talouden tiukka seuranta ja kustannusohjaus X X X X X X X X X 1-12 X Toteutettu Työturvallisuussuunnitelman toteuttaminen X X X X X X X X X 1-12 X Toteutettu ikataulutetaan syksyllä X X X X X X X 1-12 X Rannusvalvonnan taksan korotus aikaistettiin voimaan alkaen. Kaavoitus ja Kimi syksyllä Ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja maaainesten taksa on tarkistettu vuoden 2016 aikana Kertaluonteiset ja ranteelliset säästöt ja lisätuotot - Henkilömäärän vähentäminen - Puistojen ja viheralueiden hoitoluokituksen tarkistaminen - Katujen ylläpito, hoitoluokituksen tarkistaminen - Pintausten vähentäminen - Toimitilojen karsiminen (Opintien varikon tilajärjestelyt) - ulkovalaistuksen merkittävä polttoajan vähentäminen Kiinteistöjen myynti: kiinteistöohjelma, X X X X X X X X X 1-12 X Henkilömäärää vähennetty Puistojen ja viheralueiden hoitoluokitus tarkistettu Katujen ylläpito, hoitoluokituksen tarkistus syksyllä 2016 Pintausten vähentäminen tarkistettu Ulkovalaistuksen säsammutus, yösammutus ja ledvalojen himmennys toteutettu. X X X X 1-12 Etenee. Osa myydään heti,

9 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 2.5 Kaavataloudelliset laslmat salkku E, rannusmassan realisointi (rannukset ja maat) Laslmien suunnittelu: jälkilaslmat ja vaihtoehtolasnta; pilottihan osassa tehostetaan alueiden maankäyttöä asemakaavoituksella. X X X X X 1-12 Käynnistellään elinkaarilasntamallia (Kadut, infra ja kaavoitus)

10 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 3 Palveluiden ja tuotteiden laatu 3.1 Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö 3.2 Palvelujen turvaaminen 3.3 Henkilöstön osaamistaso koraa 3.4 Sujuvat liinneyhteydet 3.5 Joukkoliinteen toimintaedellytysten turvaaminen 3.6. Energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksen hallinta Laadukkaiden kaavojen tuottaminen X X X X X X 1-12 X toteutettu to ek 3 ek Palvelujen laadun ja laajuuden sovittaminen vastaamaan annettuja resursseja Rekrytoinnin ennakointi ja sijaisten saaminen, ulkoisten konsulttien käyttö Pakkoinoasioihin resurssin mahdollistaminen Kurssit ja seminaarit, koulutustarpeen selvittäminen tulosskusteluissa Yleiskaavoihin liittyvä liinnesuunnittelu, Mutkakatu Snellmaninkatu kiertoliittymä, pyöräilysuunnitelman laatiminen skusta-alueelle X X X X X X X X X 1-12 toteutettu X X X X X X X X X 1-12 X Rekrytoinnin ennakointi ja sijaistaminen ei toteutunut X X X X 1-12 X 3 v määräaikainen rannetun ympäristön tarkastaja aloitti virassaan elokuussa. X X X X X X X X X 1-12 X toteutettu X X X 1-4 X Mutkakadun kiertoliittymä on valmis. Pyöräilysuunnitelma on hyväksytty teklassa Pysäkki-infran hittäminen X X 1-12 Etenee. 8 kpl pysäkjä parannettu Talousasioiden koordinointi X 1-12 X Etenee Kaupunkiranteen eheyttäminen maankäytön suunnittelulla. Kaavoitusohjelma Kaupungin omaisuuden energiansäästöohjelma ja sen mukaisten tehtävien toteuttaminen X X X X X 1-12 X Osayleiskaavat teillä. Eheyttäviä asemakaavoja valmistelussa. Osa tonteista jo rannettavissa. X X X X X X 1-12 X Sopimuskausi päättyi ja uuden sopimuksen valmistelu on käynnistetty.

11 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 3.7 Sähköisten eli epalveluiden käyttöönotto / spa 3.8 Ympäristöterveydenhuollon palveluiden turvaaminen 3.9 Ympäristönsuojelun valvonnan suunnitelmallisuuden parantaminen etontti, eloite, erannusvalvonta ja epoikamislupa Ympäristöterveydenhuollon valvontaa kohdennetaan valvontasuunnitelman mukaisesti riskinarvioinnin perusteella. Laatujärjestelmä on käytössä Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen X X X X X 1-12 erannusvalvonta kokonaan tuotantokäytössä kaikilta osin, etontti käytössä, ekaavoitus valmistellaan. Maatalouden etukihaku käynnissä ja sähköisten määrä nousussa. X 1-12 X Toteutunut X 1-12 X Uusi lain edellyttämä suunnitelma käynnistettiin, mutta jäätiin tavoitteesta.

12 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 4 Toiminnan hittäminen 4.1 Prosessien hittäminen Prosessikuvausten ajantasaistaminen ja virtaviivaistaminen sekä mittarien tarkistaminen kiden talouden hallinnan ja raportoinnin hittäminen. 4.2 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittisen ohjelman ajantasaistus 4.3 Rantamisen laadun ohjausmenetelmien hittäminen rkkitehtuuriohjelman toteuttaminen D mallin laajentaminen ja käytön hittäminen 4.4 Sähköinen arkistointi Rannuslupien piirustusarkiston digitointi Ylämaan osalta 4.5 Webmapin käyttölpoisuuden hittäminen Kaupungin omistamien rannusten piirustusten digitointi Ulkovalaistustietojen digitointi webmappiin. X X X X X X X X 1-12 X Infra rantamisen hankintaprosessikuvaus päivitetty X X X X X X X X 1-12 X Otetaan huomioon jatkossa systemaattisesti. X X X 1-12 X Ohjelmaluonnos valmistunut ja valmis luottamusmieskäsittelyyn tammikuussa X X X X X X 1-12 X Päivittämistä valmistellaan 2016 lopulla X X X X X X 1-12 Laserilausaineistoa saatu. Kehittäminen käynnissä. X X 1-6 X Toteutunut. X 1-12 X Etenee. X X 1-12 X Työ valmistunut. Jatkotyönä viedään liinnevalotiedot Trimble NIS:iin.

13 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ Noudatetaan soveltuvin osin seuraavia strategioita: - rkkitehtuuriohjelma - Terveyden edistämisen ohjelma - Ilmasto-ohjelma - Joukkoliinnepoliittinen ohjelma - Esteettömyysohjelma - Vanhuspoliittinen ohjelma - Lapsipoliittinen ohjelma - Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko - Vammaispoliittinen ohjelma Kiinteistöohjelma - Maapoliittinen ohjelma - sumis- ja maankäyttöohjelma - Etelä-Karjalan liinnejärjestelmäsuunnitelma - Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma Manner-Suomen maaseudun hittämisohjelma Lappeenranta kaupunkistrategia Energiatehokkuusohjelma - Etelä-Karjalan liinnejärjestelmäsuunnitelma