TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Transkriptio

1 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 1. vainprojektien onnistuminen ko 3.2, 1.1 Keskustan hittäminen 5.1, 5.2 ko 5.1, 5.2 ko 5.1, 5.2 ko 5.1, ity-korttelin ja ityparkin toteutus, kaavat ja maankäyttösopimukset sekä Marian aukion jatkosuunnittelu, Kirkkokadun, Valtakadun ja Koulukadun katusuunnitelmat. suunnittelu. Tilapäiset liinnejärjestelyt Iso-Kristiinan ja teatterin toteuttaminen, kansiranteiden uusimisen toteutus. suunnittelu, edustatori Kauppatorin alueen kaavoitus ja maankäyttösopimukset, suunnittelu, Sammonkadun ja Oksasenkadun katusuunnitelma, liinne- ja pysäköintisuunnitelmat, Toriparkki Vapaudenaukion ja Paasikiven puiston rantaminen X X X X X X X X X X 1-9 X X X X X X X ko 5.1, Liiskus Iso-Kristiina / Lappee / Galleria X X X X Valtatie 13 yleissuunnitelma 1.3 Valtatie 6 jatko 1.4 Luumäki-Imatra kaksoisraide ko 5.1, Kaupungintalon viereinen tontti; entre. semakaavoitus ja kiinteistönmuodostus. Kansiranteiden toteuttaminen. X X X X X 1-9 vo Nuijamaantien, vt 13 edunvalvonta X X X X 1-12 vo Kärki Luumäki edunvalvonta X X vo Huolehditaan edunvalvonnasta Luumäki - Imatra kaksoisraiteeseen suunnittelussa vo Tarvittavat kaavamuutokset X X X X X

2 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 1.5 Kauppa- ja työpaikkaalueet 1.6 suinalueet vo 3.1, 3.2 3,3 vo 3.1, 3.2 3,3 ko 4.1 vo 3.1, 3.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, Rauhan/Tiurun alue (kaavoitus, kunnallistekniikan rantaminen, Kylpyläntien rantaminen, uimaranta Rauhan satamaan X X X X X IKEn ja IKNOn alueen viimeistely X X Pajarila (kaavoitus, täydennysmaanhankinta) X X X X X maanhankinta Myllymäki-Hyrymäki täydennyskaavoitus X X X X X X Huhtiniemen matkailualue, Pelitien asemakaava Skinnarilan asemakaavojen tarkistus - Kampus asemakaava - LUT, Saimia, Technopolis- ym. kaava - Skinnarilankadun muuttaminen Yliopistonkaduksi, yleissuunnittelu Ojala-Tuomela osa II, kunnallistekniikan rantaminen, tonttien luovutus, rannusluvat (yhteinen tilaisuus) Viipurin vanerin alue, kunnallistekniikan rantamisen viimeistely, ympäristörantaminen Munteron rantamisen valmistelu; hansuunnittelu (rantaminen aikaisintaan 2016) Laihianranta, maanhankinta ja kaavoitus sekä hansuunnittelu Simolantien varren rrostaloalue kaavoitus, kunnallistekniikka ja maankäyttösopimus; kunnallistekniikan rantaminen, palokunnan X X X X X X X 1-10 X X X X X X X X 1-12 X X X X X X X X X X

3 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 1.7 Yleiset alueet 1.8 Rannushanket 1.9 Pääomavuokrahanket ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 3.2 rannus. Opintien valoristeyksen rantaminen ja radan alikulku Tyysterniemen koulun alueen kaava ja tonttien kilpailutus X X X X X Ympäristörantamisen työohjelma, Rantaraitin rantamisen jatkaminen X X X ko Kesneräisten katujen työohjelman ja ulkovalaistuksen saneerausohjelman toteuttaminen ko 1.3, ko Myllymäen päiväkoti-koulu X ko rmilan sairaala X 1-12 ko 1.3, Kesämäen koulu rannus 3 X? ko 1.3, Pontuksen koulu X 1-12 ko 1.3, Lauritsalan alakoulu (sn) X Teatteritontin kaavoitus ja maankäyttösopimus X X X X X X 1-5 X Talonrannuksen työsuunnitelma

4 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 1.10 Yleiskaavat 1.11 Linnoituksen hittäminen 1.12 Maaseudun hittämistehtävät 1.13 Pien-Saimaan kunnostaminen ko 4.1, Keskusta-alueen osayleiskaava X X X X X 4.2, 4.3 ko 4.1, Korvenkylän osayleiskaava X X X X 4.2, 4.3 ko 4.1, Itäisen alueen osayleiskaava X X X X 4.2, 4.3 ko 4.1, Eteläisten alueiden osayleiskaavojen tarkistus X X X X 4.2, 4.3 ko 4.1, Läntisen alueen osayleiskaava X X X X 4.2, 4.3 ko Nuijamaantien osayleiskaava X X X Päiviön ja Virranniemen yleiskaavasta X X X 1-5 X poikamiset ja myyntiin saaminen Pienvesistöjen rantayleiskaavoitus X X X ko semakaava X X X X eo 5.5 eo 1.5 ko 1.2 ko 1.2 ko Salpalinjan mahdollisuudet jatkohan Potkua vesihuoltoon projekti ken jatkaminen maakunnallisena hankena Kivisalmen pumppaamon rantaminen Hulevesikosteikkojen rantaminen PIS + X X 1-6 X X X X X X X 1-4 X X X X

5 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 1.14 Kasvihuonekaasupäästöjen aleneminen ko 1.2 ko Osallistuminen yhteisiin vesistökunnostushankisiin Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen X X X X X X X X X 1.15 Ympäristöohjelma Ympäristöohjelman laatiminen X X X X X X X X X Ympäristön tilan parantaminen ko 1.2, Meluntorjuntasuunnitelman laadinta X X X X X 1-4 ko 1.2, Joutsenon taimitarha-alue (sopimusmenettely) X X X 1.17 Tuet ja avustukset eo Maatalouden EU-tukien sujuva ja oia X hoito ho suntojen rantaminen ja korjaus/ Rn avustusten ja lainojen sujuva, oia välittäminen X eo Yksityistieavustusten sujuva hoito X ho vustukset hissien rantamiseen / Esteetön Suomi 2017 han" 1.18 Jätevesiratkaisu Hyväristönmäen jatkotoimet X X X X

6 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 2 Toiminnan tehokkuus ja tuottavuus 2.1 Teknisen toimen toimintakatteen saavuttaminen 2.2 Työturvallisuussuunnitelma 2.3 Maksujen ja taksojen selvitys ja tarkistus 2.4 Säästöjen ja lisätulojen systemaattinen haminen 2.5 Kaavataloudelliset laslmat ko Talouden tiukka seuranta ja kustannusohjaus X X X X X X X X Työturvallisuussuunnitelman toteuttaminen X X X X X X X X ikataulutetaan syksyllä X X X X X X X Kertaluonteiset ja ranteelliset säästöt ja lisätuotot - (Määrärahan siirto investoinneista käyttötalouden tueksi) - Henkilömäärän vähentäminen - Puistojen ja viheralueiden hoitoluokituksen tarkistaminen - Katujen ylläpito, hoitoluokituksen tarkistaminen - Pintausten vähentäminen - Toimitilojen karsiminen (Opintien varikon tilajärjestelyt) - Maksujen ja taksojen tarkistaminen - ulkovalaistuksen merkittävä polttoajan vähentäminen Kiinteistöohjelma, salkku E, rannusmassan realisointi (rannukset ja maat) Laslmien suunnittelu: jälkilaslmat ja vaihtoehtolasnta; pilottihan X X X X X X X X X X X 1-12 X X X X X

7 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 2.6 Maanhankintaan liittyvä lasnta 2.7 Tuottavuuslasnnan hittäminen Lasnnan käynnistäminen X Lasnnan aloittaminen uuden kohteen osalta

8 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 3 Palveluiden ja tuotteiden laatu 3.1 Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö 3.2 Palvelujen turvaaminen 3.3 Henkilöstön osaamistaso koraa 3.4 Sujuvat liinneyhteydet 3.5 Joukkoliinteen toimintaedellytysten turvaaminen ko 2.4 ko 2.4 ko 1.1, 1.3, 4.3 ho 6.1 ko 2.1 ko 2.2, 2.3 eo Energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksen hallinko Liinneväylien, puistojen ja ulkovalaistuksen kunnon ylläpitäminen (asiakastyytyväisyys) Liinneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen; 7+7 ohjelma X Laadukkaiden kaavojen tuottaminen X X X X X Palvelujen laadun ja laajuuden sovittaminen vastaamaan annettuja resursseja Rekrytoinnin ennakointi ja sijaisten saaminen, ulkoisten konsulttien käyttö Pakkoinoasioihin resurssin mahdollistaminen Kurssit ja seminaarit, koulutustarpeen selvittäminen tulosskusteluissa X X X X X X X X X 1-12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Yleiskaavoihin liittyvä liinnesuunnittelu, pyöräilysuunnitelman laatiminen skustaalueelle, valmistellaan hamus vuoden 2016 pyöräilykaupungiksi X X X 1-4 X Pysäkki-infran hittäminen X X Talousasioiden koordinointi Koulukuljetusten varmistaminen X Kaupunkiranteen eheyttäminen maankäytön suunnittelulla (Kaavoitushankiden prio- X X X X

9 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ ta 3.7 Sähköisten eli epalveluiden käyttöönotto / spa 3.8 Ympäristöterveydenhuollon palveluiden turvaaminen 3.9 Ympäristönsuojelun valvonnan suunnitelmallisuuden parantaminen eo 5.1 eo 1.3 eo 1.3 risointilistan 1. kori) Kaupungin omaisuuden energiansäästöohjelma ja sen mukaisten tehtävien toteuttaminen X X X X X etontti, ealoite ja epoikamislupa X X X X X Ympäristöterveydenhuollon valvontaa kohdennetaan valvontasuunnitelman mukaisesti riskinarvioinnin perusteella. Laatujärjestelmä on käytössä Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen

10 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 4 Toiminnan hittäminen 4.1 Prosessien hittäminen Prosessikuvausten ajantasaistaminen ja virtaviivaistaminen sekä mittarien tarkistaminen 4.2 Talousraportoinnin hittäminen 4.3 Organisaation toiminnan hittäminen 4.4 Rantamisen laadun ohjausmenetelmien hittäminen kiden talouden hallinnan ja raportoinnin hittäminen Talousarvion toteutumisen ennustettavuuden parantaminen (isot menoerät) ja sisäisten vuokrien ja maksujen oiellisuus sekä kustannusvastaavuus Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymä Rannuttamis- ja kunnossapitopalvelujen toteuttaminen kv:n päätöksen pohjalta rkkitehtuuriohjelman toteuttaminen D mallin laajentaminen ja käytön hittäminen 4.5 Sähköinen arkistointi Rannuslupien piirustusarkiston digitointi Ylämaan osalta 4.6 Webmapin käyttölpoisuuden hittäminen Kaupungin omistamien rannusten piirustusten digitointi Ulkovalaistuksen johtotietojen digitointi webmappiin. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1-12 X X 1-6 X X X

11 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 4.7 Tietojärjestelmien käytön järkiperäistäminen Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tietojärjestelmien ja dokumentinhallinnan selyttäminen X 1-12

12 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työkyky 5.1 Työkykyinen ja omaaloitteinen henkilöstö Tyky Online(kulttuuri- ja liikuntapassi) käyttöasteen kasvattaminen X X X X X X X X X Hyvät työsntely- olosuhteet ja työvälineet X X X X X X Työterveyshuollon vuosisuunnitelman toteuttaminen X X X X X X X X rmilan sairaalan maankäyttökilpailu Toteutetaan alkaen 2018 Noudatetaan soveltuvin osin seuraavia strategioita: - rkkitehtuuriohjelma - Terveyden edistämisen ohjelma - Ilmasto-ohjelma - Joukkoliinnepoliittinen ohjelma - Esteettömyysohjelma - Vanhuspoliittinen ohjelma - Lapsipoliittinen ohjelma - Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko - Vammaispoliittinen ohjelma Kiinteistöohjelma - Maapoliittinen ohjelma - sumis- ja maankäyttöohjelma - Etelä-Karjalan liinnejärjestelmäsuunnitelma - Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma Manner-Suomen maaseudun hittämisohjelma Lappeenranta kaupunkistrategia Energiatehokkuusohjelma - Etelä-Karjalan liinnejärjestelmäsuunnitelma