Vuoden 2015 sitovien tavoitteiden osalta on onnistuttu suunnitellulla tavalla.

Transkriptio

1 TEKNINEN TOIMI Vuoden 2015 sitovien tavoitteiden osalta on onnistuttu suunnitellulla tavalla. Taloudellisten tavoitteiden osalta tekninen toimi jäi toimintakatetavoitteesta, mikä korjataan kuluvana vuonna. Tilakeskuksen tilinpäätös oli budjetoitua parempi, ja tulos olisi lievästi positiivinen ilman E-salkun rakennusten alaskirjauksia. Etelä-Karjalan maaseututoimi pysyi talousarviossaan. Kiinteistöjen myynnin osalta tarkistettu tuottotavoite ylittyi eurolla. MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN YKSITYISTIET Taloudellinen ja kaikkina aikoina toimiva pysyvän asutuksen yksityistieverkosto Yksityisteiden avustukset. Kohtuullisilla avustuksilla ja tiekuntien aktiivisuudella on saatu aikaan kustannustehokas alempi tieverkosto. Sujuvat liikenneyhteydet Kunnossapidetään liikenneväyliä Yksityisteiden katselmukset toukokuussa. Avustukset yksityisteille heinäkuun alussa. Yksityistieavustushakemuksia tuli 256 ja myönteisiä avustuspäätöksiä tehtiin vuodenaikojen mukaan 255. Yksi tie ei täyttänyt sovitun luokittelun avustuskriteerejä. mukaisesti. Avustetaan Avustettavien teiden pituus noin. 560 km. noin 270 yksityistietä, Vastattu noin 200 km yhteensä 600 km ja aurauksesta vastataan noin 200 työsuorituksena. tiekilometrin aurauksesta työsuorituksena Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri Vastataan tielautakunnan lakisääteisistä toimitus ja neuvontatehtävistä. Avustuspolitiikalla saadaan kunnan kannalta taloudellinen ja tiekuntien aktiivisuutta tukeva tienpitojärjestelmä kiinnittämällä huomiota mm. tiekuntien yhdistämiseen. Neuvonta ja toimituksiin liittyviä palveluja tarvittaessa kaikille yksityisteiden käyttäjille ja tienpitäjille. Mahdolliset yksityistietoimitukset hakemuksesta. Hyödynnetään sähköistä avustusten hakupalvelua. Tielautakunnan toimituksia on ollut 2 kpl (tiekuntien yhdistäminen ja riita-asia). Riita- ja muissa yksityisteihin liittyvissä asioissa annettu neuvontaa. Toiminta on jatkunut suunnitellusti ja avustuspäätösten yhteydessä on kiinnitetty huomiota tiekuntien yhdistämistarpeisiin. Yksityistieavustushakemuksia tuli 100 sähköisesti.

2 KAAVOITUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet Tonttitakuu: Varmistetaan laadukas ja riittävä asuin- ja työpaikkaalueiden kaavatuotanto Asemakaavojen laadinta. 25 asemakaavaa teklassa, lainvoima 13 asemakaavaa Keskustaajaman OYK:t valmistelussa. Hyvinvointiohjelma: Kaavoitetaan monipuolisia asuinalueita palveluineen Asemakaavojen laadinta. Valmistelussa: Keskustaajaman OYK:t, Laihainrannan ak, Kaislarannan ak Suunnitellaan viihtyisiä kaupunkitiloja vetovoimaiseen kaupunkikeskustaan Tiivistetään kaupunkirakennetta ja vähennetään liikkumistarvetta suunnittelulla Elinkeino-ohjelma/Venäjä-ohjelma: Kaavoitetaan kaupan alueita sekä markkinoidaan niitä sijoittajille ja rakentajille Talous- ja palvelurakenneohjelma: Mitoitetaan ja turvataan yleiskaavoilla eri kaupunginosien palvelut huomioiden liikkumiskustannukset Asemakaavamuutokset Kaupunkirakennetta eheyttävien asemakaavojen laadinta. Kaupan alueiden asemakaavojen laadinta. Keskustakortteleiden kaavoitus; Lpr Energian ak Tiivistämiskaavat mm. Kivisalmen kenttä, Energian korttelin ak, Pontuksen asemakaavamuutokset, valmistelussa Alakylän koulun tontti Kaavaluonnokset keskustaajaman oyk+ muut oyk (yht. 6 kpl). Laarinkadun ak, Juvakan tila. Valmistelussa asemakaavamuutoksia Pajarilan, Myllymäen ja Hyrymäen alueella. Keskustaajaman osayleiskaavat (länsi, keskusta, itä, eteläinen 1) ja Korvenkylän oyk luonnoksena nähtävillä Valmistelussa Nuijamaantien oyk. KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI Tonttitakuu Riittävän tonttitarjonnan turvaamiseksi oikea-aikainen maanhankinta, kaavoitus sekä kunnallistekniikan rakentaminen. Tonttivarantoa AO 190, AKR 40, T 25. Kaikkia tontteja on ollut riittävästi. Jaetut tontit: AO 60, AKR 4, T 2. Asuinympäristöönsä tyytyväiset asukkaat monipuolinen tonttitarjonta Eri puolilta kaupunkia tontteja tarjolla, myös Joutsenosta, Nuijamaalta, Ylämaalta ja hajaasutusalueelta. Alueellisesti kysyntää on ollut tarjontaa enemmän Laihialta.

3 Kaupunkikuva henkisen hyvinvoinnin tukena taajamametsien suunnitelmallinen hoito Tehokas maankäyttö tarjotaan riittävästi rakentamiskelpoisia työpaikka- ja asuintontteja sekä laadukkaita julkisten palvelujen tontteja, tonttitarjonnassa mukana sekä yksityisten että kaupungin rakentamiskelpoiset tontit. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri Ylläpidetään asiakaspalautejärjestelmiä. Kehitetään e-palveluja Eheä ja kustannustehokas kaupunkirakenne Tunnistetaan elinkeinopoliittiset hankkeet ja toteutetaan ne. Toteutetaan ennakoivaa ja aktiivista maanhankintaa. Taajamametsien suunnittelu ja hoito perustuu kestävään kehitykseen. Ekologinen, ekonominen ja sosiaalinen kestävyys on huomioitu taajamametsäsuunnitelmissa. Hoitotöistä sopimus 80 ha:sta. Taajamametsiin liittyvät asukkaitten toivomukset (yksittäisten puiden kaato, raivaukset, oksien poisto jne.) kirjataan metsänhoitotöitten työlistaan. Teollisuus- ja liiketontteja on ollut jaossa. Yksityisten rakentamiskelpoisten asuintonttien listaus olemassa. Korotettu kiinteistövero on käytössä. etonttivarauspalvelun käyttöönotto. Osallistutaan evarausjärjestelmän käyttöönottoon. Viisto- ja ortoilmakuvaus taajamaalueilta. Ei vireillä elinkeinopoliittisia hankkeita. Taajamametsien suunnittelussa ja hoidossa monimuotoisuus on huomioitu, hoitotyöt toteutetaan hakkuutuloilla ja toimenpiteillä on asukkaiden enemmistön tuki. Hoitotöistä toteutettu 80 ha. Metsänhoitotöitten työlistan kohteista toteutettu 300 kpl. Teollisuustontteja on ollut määrällisesti kysyntää vastaavasti. Liiketonttien kysyntä laantunut. etontti otettiin käyttöön toukokuussa. FreeZone otti käyttöön evarauksen venepaikkojen varauksessa helmikuussa Ilmakuvat saatiin käyttöön lokakuussa Maata on hankittu aktiivisesti asemakaava-alueen lähettyviltä. KADUT JA YMPÄRISTÖ Keskeneräisiä katuja (sisältää vanhat On rakennuttu keskeneräisiä katuja Jäljellä 48 km. ja uudet kadut) valmiiksi 7 kilometriä. Yhdyskuntateknisten palveluiden laadulliset tavoitteet On kunnossapidetty katuja ja puistoja teknisen lautakunnan hyväksymien katuluokitusten ja puistojen hoitoluokitusten mukaisesti. Asiakastyytyväisyystulostavoite >3 Liikennealueiden ylläpito mittari 3,09 Puistojen hoito mittari 3,34 Katuvalaistus mittari 3,91 Joukkoliikenteen, yksityisautoilun, pysäköinnin, pyöräilyn ja kävelyn Toteutettiin liikenneturvallisuustoimenpideohjel ma. Toteutettiin pyöräilyverkon Lappeenranta vuoden 2015 pyöräilykaupunki. Liikenneturvallisuus parani, vaikka

4 matkaketjuista luodaan sujuvia ja turvallisia. Kaupunkirakenneohjelma Kasvatetaan joukkoliikenteen käyttäjämääriä matkalipputuotteita kehittämällä. Edistetään Imatralle, Helsinkiin ja Pietariin suuntautuvien joukkoliikenneyhteyksien paikkakunnallemme suotuisaa kehitystä kehittämiseen tähtäävää suunnitelmaa. Käynnistettiin kaupunki keskustan pyöräilyvyöhykkeen pyöräverkon suunnittelu. Tehtiin liikenteen sujuvoittamiseen tähtääviä liittymäjärjestelyjä mm. Armilankadun Lepolankadun kiertoliittymä, Simolantien ja Opintien liikennevaloristeys, Tykin alikulkutunneli kevyelle liikenteelle, Opintien ja Lavolankadun järjestellyt, Valtakadun kevyen liikenteen väylä, Kaukaan koulun ympäristön liikennejärjestelyt. Parannettiin liikennevalojen toimivuutta. Paikallisliikenteen pysäkeistä tehtiin selvitys tulevaa toteuttamista varten. Uusien lipputuotteiden käyttöönotto siirtyi valtakunnallisen Waltti maksuja lippujärjestelmän käyttöönoton siirtymisen vuoksi. Pietarin junille kehitettiin uusi kutsutaksiyhdysliikennetuote. Imatra Joutseno Lappeenranta yhdysvälille lisättiin liikennettä kysyntää vastaavasti yhteistyössä ELY - keskuksen kanssa. katuverkolla tapahtuikin yksi kuolemaan johtanut onnettomuus. Liikenteen sujuvuus parani. Paikallisliikenteen kokonaiskäyttäjämäärätavoite oli yli matkaa, joka toteutui. Matkustajamäärä laski kuitenkin noin 1%. Kokonaiskäyttäjämäärä paikallisliikenteessä oli matkaa.

5 TILAKESKUS Kaupungin omassa palvelutuotannossa tarvittavien toimitilojen hankinta, peruskorjaus, kunnossa- ja ylläpito hyvän työympäristön laatukriteerit täyttävällä tasolla. Investointiohjelman toteuttaminen: mm. Pontuksen koulun suunnittelu, Kesämäki, rakennuksen 3 peruskorjauksen toteutus, kaupungin arkiston iv-laitteiden ja lämmönsiirtimien uusinta. Rakennusten tekninen nykyarvo vuoden 2014 lopussa 71,3 % uudisrakennusarvosta. Kiinteistöohjelman toteuttaminen Energiasäästöohjelman toteuttaminen Voimassa on kaupunginhallituksessa hyväksytty ohjelma. Ohjelmaa noudatetaan. Mm. rakennusautomaatiojärjestelmän käytön laajentaminen, ivjärjestelmien säätö, valaistuksen uusiminen ym. Hyvinvointiohjelma: Esteetön rakentaminen Vuorovaikutusta edistävien julkisten tilojen toteuttaminen. Uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnittelussa on huomioitu esteetön liikkuminen RakMk F1 Esteetön rakennus mukaan. Kuntalaisten osallistaminen rakennussuunnitteluvaiheessa. Kuntalaisille on esitelty valmistuvia rakennussuunnitelmia. Uusissa hankkeissa pyritään tilojen monikäyttöisyyteen. Rakentaminen, ylläpito ja vuokraus ym. kiinteistöohjelman mukaisesti. Rakennuskannasta on katselmoitu 80% (vuoden 2014 lopun tilanne). Esteettömyyssuunnitelmat tehty: Myllymäen päiväkotikoulu Pontuksen päiväkotikoulu Länsialueen paloasema Vuorovaikutusta edistäviä hankkeita, joiden rakennussuunnitelmia on esitelty: Myllymäen päiväkotikoulu Pontuksen päiväkotikoulu

6 MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN MAASEUTUTOIMI Tukipäätökset asiakkaille 2 kk. kuluessa päätöstulostuksen avautumisesta Seurataan sallitun käsittelyajan ylityksiä prosentteina suhteessa jakson tukipäätösten kokonaismäärään. Kaikki tukipäätökset saatu ajoissa tehtyä ja toimitettua asiakkaille. Toteutunut

7 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Maankäyttö ja asuminen Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rakennusvalvonta Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Kadut ja ympäristö Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Johto ja tukipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tilakeskus Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja Vuosikate Poistot Tilikauden tulos

8 Etelä-Karjalan maaseututoimi Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Kiinteistöjen myynti Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE