TEKNINEN TOIMI Suunnitelma tekla , tot

Transkriptio

1 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 1. vainprojektien onnistuminen ko 3.2, 1.1 Keskustan hittäminen 5.1, 5.2 ko 5.1, 5.2 ko 5.1, 5.2 ko 5.1, ity-korttelin ja ityparkin toteutus, kaavat ja maankäyttösopimukset sekä Marian aukion jatkosuunnittelu, Kirkkokadun, Valtakadun ja Koulukadun katusuunnitelmat. suunnittelu. Tilapäiset liinnejärjestelyt Iso-Kristiinan ja teatterin toteuttaminen, kansiranteiden uusimisen toteutus. suunnittelu, edustatori Kauppatorin alueen kaavoitus ja maankäyttösopimukset, suunnittelu, Sammonkadun ja Oksasenkadun katusuunnitelma, liinne- ja pysäköintisuunnitelmat, Toriparkki Vapaudenaukion ja Paasikiven puiston rantaminen X X X X X 1-12 X ket meneillään. X X X X X X 1-9 Meneillään X X X X X 1-12 X Meneillään X X X X 1-12 X Meneillään ko 5.1, Liiskus Iso-Kristiina / Lappee / Galleria X X X X 1-9 Meneillään 1.2 Valtatie 13 yleissuunnitelma 1.3 Valtatie 6 jatko 1.4 Luumäki-Imatra kaksoisraide ko 5.1, Kaupungintalon viereinen tontti; entre. semakaavoitus ja kiinteistönmuodostus. Kansiranteiden toteuttaminen. X X X X X 1-9 Meneillään vo Nuijamaantien, vt 13 edunvalvonta X X X X 1-12 Meneillään vo Kärki Luumäki edunvalvonta X X X 1-12 X Urakoitsija valittu vo Huolehditaan edunvalvonnasta Luumäki - Imatra kaksoisraiteeseen suunnittelussa vo Tarvittavat kaavamuutokset X X X X X X 1-12 X Odottaa

2 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 1.5 Kauppa- ja työpaikkaalueet 1.6 suinalueet vo 3.1, 3.2 3,3 vo 3.1, 3.2 3,3 ko 4.1 vo 3.1, 3.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, Rauhan/Tiurun alue (kaavoitus, kunnallistekniikan rantaminen, Kylpyläntien rantaminen, uimaranta Rauhan satamaan X X X X X X 1-12 X Investoinnit jatkuva IKEn ja IKNOn alueen viimeistely X X X 1-12 X Meneillään Pajarila (kaavoitus, täydennysmaanhankinta) X X X X X X 1-12 X Maanhankinta ja kaavoitus maanhankinta etenee Myllymäki-Hyrymäki täydennyskaavoitus X X X X X X Etenee Huhtiniemen matkailualue, Pelitien asemakaava Skinnarilan asemakaavojen tarkistus - Kampus asemakaava - LUT, Saimia, Technopolis- ym. kaava - Skinnarilankadun muuttaminen Yliopistonkaduksi, yleissuunnittelu Ojala-Tuomela osa II, kunnallistekniikan rantaminen, tonttien luovutus, rannusluvat (yhteinen tilaisuus) Viipurin vanerin alue, kunnallistekniikan rantamisen viimeistely, ympäristörantaminen Munteron rantamisen valmistelu; hansuunnittelu (rantaminen aikaisintaan 2016) Laihianranta, maanhankinta ja kaavoitus sekä hansuunnittelu Simolantien varren rrostaloalue kaavoitus, kunnallistekniikka ja maankäyttösopimus; X X X X 1-12 X Odottaa operaattorin valintaa. semakaavan jatko konsultilla X X X X 1-10 Kampuskaavan uusinen tämän vuoden aikana X X X X 1-12 X Tonttien luovutus elokuussa. X X X X 1-12 X Etenee. Rantaraitti, kosteikko ja asfaltointi meneillään X X 1-12 Odottaa 2016 X X X X X X 1-12 X Kaava virkamieskäsittelyyn syksyllä X X X X X X 1-12 X Valoristeys urakoitsija valittu. Radan alikulku työt käynnis-

3 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 1.7 Yleiset alueet 1.8 Rannushanket 2.1, 2.2 kunnallistekniikan rantaminen, palokunnan rannus. Opintien valoristeyksen rantaminen ja radan alikulku ko 1.1, 1.3, 2.1, Tyysterniemen koulun alueen kaava ja tonttien kilpailutus tyy syksyllä X X X X X 1-9 Kaava säkuun valtuustossa ko Ympäristörantamisen työohjelma, Rantaraitin rantamisen jatkaminen X X X Työt käynnissä ko Kesneräisten katujen työohjelman ja ulkovalaistuksen saneerausohjelman toteuttaminen X 1-12 X Työt käynnissä. Ulkovalaistuksen hankinta markkinaoiudessa ko 1.3, ko Myllymäen päiväkoti-koulu X 1-12 Työt etenee 4.3 ko rmilan sairaala X 1-12 Työ käynnissä ko 1.3, Kesämäen koulu rannus 3 X? Työ käynnissä ko 1.3, Pontuksen koulu X 1-12 käynnissä ko 1.3, Lauritsalan alakoulu (sn) X 1-12 Parakit tilattu 1.9 Pääomavuokrahanket Länsialueen paloasema X Urakoitsijoiden valinta käynnissä Teatteritontin kaavoitus ja maankäyttösopimus X X X X X X 1-5 X Lautakunnassa säkuussa Talonrannuksen työsuunnitelma X 1-12 X Työsuunnitelmaa toteutetaan suunnitelman mukaan

4 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 1.10 Yleiskaavat 1.11 Linnoituksen hittäminen 1.12 Maaseudun hittämistehtävät 1.13 Pien-Saimaan kunnostaminen ko 4.1, 4.2, Keskusta-alueen osayleiskaava X X X X X X 1-12 X Luonnos valmis, odottaa vaihekaavaa ko 4.1, 4.2, Korvenkylän osayleiskaava X X X X X 1-12 X Luonnos valmis, odottaa vaihekaavaa ko 4.1, 4.2, Itäisen alueen osayleiskaava X X X X X 1-12 X Luonnos nähtäville elokuussa ko 4.1, 4.2, Eteläisten alueiden osayleiskaavojen tarkistus X X X X X 1-12 X Luonnos nähtäville säkuussa ko 4.1, 4.2, Läntisen alueen osayleiskaava X X X X X 1-12 X Luonnos valmis, odottaa vaihekaavaa ko Nuijamaantien osayleiskaava X X X X 1-12 X Luonnos nähtäville elokuussa Päiviön ja Virranniemen yleiskaavasta X X X 1-5 X Työn alla/selvitykset poikamiset ja myyntiin saaminen Pienvesistöjen rantayleiskaavoitus X X X Ei ole aloitettu ko semakaava X X X X X 1-12 X Työn alla eo 5.5 eo 1.5 ko 1.2 ko Salpalinjan mahdollisuudet jatkohan Potkua vesihuoltoon projekti ken jatkaminen maakunnallisena hankena Kivisalmen pumppaamon rantaminen Hulevesikosteikkojen rantaminen X X 1-6 X Päätöksessä. Rahat saatu. Jatkohan auki X X X X 1-12 X Päätöksessä. Rahat saatu. Jatkohanket auki X X X 1-4 X Maksatushan lähdössä. X X X 1-12 X Sammonlahti 2

5 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 1.14 Kasvihuonekaasupäästöjen aleneminen ko 1.2 ko 1.2 ko PIS Osallistuminen yhteisiin vesistökunnostushankisiin Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen X X 1-12 X hamus teillä X X X Toteutunut X X X X X X X 1-12 X Etenee 1.15 Ympäristöohjelma Ympäristöohjelman laatiminen X X X X X X X X X 1-5 Luonnos syksyllä valmis 1.16 Ympäristön tilan parantaminen ko 1.2, Meluntorjuntasuunnitelman laadinta X X X X X 1-4 Luonnos valmis ko 1.2, Joutsenon taimitarha-alue (sopimusmenettely) X X X Sopimuksia laaditaan 1.17 Tuet ja avustukset eo Maatalouden EU-tukien sujuva ja oia X X 1-12 X Toteutunut. Toiminta tarkastettu. hoito ho suntojen rantaminen ja korjaus/ Rn avustusten ja lainojen sujuva, oia välittäminen X X 1-12 X Päätökset saatu. Kaupungin päätökset asiakkaille eo Yksityistieavustusten sujuva hoito X X 1-12 X vustuksia maksetaan ho vustukset hissien rantamiseen / Esteetön Suomi 2017 han" 1.18 Jätevesiratkaisu Hyväristönmäen jatkotoimet X 1-12 X Ei ole tullut hamuksia X X X X X 1-12 X Osayleiskaava ennakkokuulemisessa

6 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 2 Toiminnan tehokkuus ja tuottavuus 2.1 Teknisen toimen toimintakatteen saavuttaminen 2.2 Työturvallisuussuunnitelma 2.3 Maksujen ja taksojen selvitys ja tarkistus 2.4 Säästöjen ja lisätulojen systemaattinen haminen 2.5 Kaavataloudelliset laslmat ko Talouden tiukka seuranta ja kustannusohjaus X X X X X X X X X 1-12 X Toteutunut Työturvallisuussuunnitelman toteuttaminen X X X X X X X X X 1-12 X Tarkistettu. Koulutukset pyörivät ikataulutetaan syksyllä X X X X X X X 1-12 Palataan syksyllä Kertaluonteiset ja ranteelliset säästöt ja lisätuotot - (Määrärahan siirto investoinneista käyttötalouden tueksi) - Henkilömäärän vähentäminen - Puistojen ja viheralueiden hoitoluokituksen tarkistaminen - Katujen ylläpito, hoitoluokituksen tarkistaminen - Pintausten vähentäminen - Toimitilojen karsiminen (Opintien varikon tilajärjestelyt) - Maksujen ja taksojen tarkistaminen - ulkovalaistuksen merkittävä polttoajan vähentäminen Kiinteistöohjelma, salkku E, rannusmassan realisointi (rannukset ja maat) Laslmien suunnittelu: jälkilaslmat ja vaihtoehtolasnta; pilottihan X X X X X X X X X 1-12 X Toimenpiteitä tehty X X X 1-12 Realisointityöt meneillään X X X X X käynnissä.

7 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 2.6 Maanhankintaan liittyvä lasnta 2.7 Tuottavuuslasnnan hittäminen Lasnnan käynnistäminen X Tehty Lasnnan aloittaminen uuden kohteen osalta Pajarilan liiskus työn alla

8 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 3 Palveluiden ja tuotteiden laatu 3.1 Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö 3.2 Palvelujen turvaaminen 3.3 Henkilöstön osaamistaso koraa 3.4 Sujuvat liinneyhteydet 3.5 Joukkoliinteen toimintaedellytysten turvaaminen 3.6. Energiatehokkuus ja ko 2.4 ko 2.4 ko 1.1, 1.3, 4.3 ho 6.1 ko 2.1 ko 2.2, 2.3 eo Liinneväylien, puistojen ja ulkovalaistuksen kunnon ylläpitäminen (asiakastyytyväisyys) X 1-12 X Tehty Liinneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen; 7+7 ohjelma X X 1-12 X Työt käynnissä Laadukkaiden kaavojen tuottaminen X X X X X X 1-12 X Kaavoja tuotettu Palvelujen laadun ja laajuuden sovittaminen vastaamaan annettuja resursseja Rekrytoinnin ennakointi ja sijaisten saaminen, ulkoisten konsulttien käyttö Pakkoinoasioihin resurssin mahdollistaminen Kurssit ja seminaarit, koulutustarpeen selvittäminen tulosskusteluissa Yleiskaavoihin liittyvä liinnesuunnittelu, pyöräilysuunnitelman laatiminen skustaalueelle, valmistellaan hamus vuoden 2016 pyöräilykaupungiksi X X X X X X X X X 1-12 Ongelmia rannusvalvonta, kaavoitus, kiinteistö- ja mittaustoimi, joukkoliinne X X X X X X X X X X Konsultteja käytetään. Sijaisten saaminen vaiaa X X X X X Ei resursseja, tehdään välttämätön X X X X X X X X X 1-12 X Osallistuttu mahdollisuuksien mukaan X X X 1-4 X Tehty, vuoden pyöräilykaupunki Pysäkki-infran hittäminen X X 1-12 Meneillään Talousasioiden koordinointi Onnistunut Koulukuljetusten varmistaminen X Varmistettu ko Kaupunkiranteen eheyttäminen maan- X X X X X 1-12 X Työt meneillään. Yleiskaa-

9 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ ilmastonmuutoksen hallinta 3.7 Sähköisten eli epalveluiden käyttöönotto / spa 3.8 Ympäristöterveydenhuollon palveluiden turvaaminen 3.9 Ympäristönsuojelun valvonnan suunnitelmallisuuden parantaminen eo 5.1 eo 1.3 eo 1.3 käytön suunnittelulla (Kaavoitushankiden priorisointilistan 1. kori) voitus. Hajautumishitystä ei ole saatu pysäytettyä Kaupungin omaisuuden energiansäästöohjelma ja sen mukaisten tehtävien toteuttaminen X X X X X X 1-12 X Edetään ohjelman mukaan etontti, ealoite ja epoikamislupa X X X X X 1-12 Raportointi johtoryhmälle. Etontti otettu käyttöön Ympäristöterveydenhuollon valvontaa kohdennetaan valvontasuunnitelman mukaisesti riskinarvioinnin perusteella. Laatujärjestelmä on käytössä Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen X 1-12 X Tavoitteiden mukaisesti toteutumassa X 1-12 X Tavoitteiden mukaan toteutumassa

10 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 4 Toiminnan hittäminen 4.1 Prosessien hittäminen Prosessikuvausten ajantasaistaminen ja virtaviivaistaminen sekä mittarien tarkistaminen 4.2 Talousraportoinnin hittäminen 4.3 Organisaation toiminnan hittäminen 4.4 Rantamisen laadun ohjausmenetelmien hittäminen kiden talouden hallinnan ja raportoinnin hittäminen Talousarvion toteutumisen ennustettavuuden parantaminen (isot menoerät) ja sisäisten vuokrien ja maksujen oiellisuus sekä kustannusvastaavuus Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymä Rannuttamis- ja kunnossapitopalvelujen toteuttaminen kv:n päätöksen pohjalta rkkitehtuuriohjelman toteuttaminen D mallin laajentaminen ja käytön hittäminen 4.5 Sähköinen arkistointi Rannuslupien piirustusarkiston digitointi Ylämaan osalta 4.6 Webmapin käyttölpoisuuden hittäminen Kaupungin omistamien rannusten piirustusten digitointi Ulkovalaistuksen johtotietojen digitointi webmappiin. X X X X X X X X Tarkistettu X 1-12 X Jatkuva tavoite; sisäisten vuokrien selvitys meneillään X X 1-12 X Toiminta vakiintunut X X Tehty X X X X X X 1-12 X Patsashanket X X X X X 1-12 On laajennettu X X 1-6 X Kesytynyt resurssipulan takia. Tilannetta korjataan X 1-12 X Työ käynnissä, arviolta 85 % digitoitu X X Työt etenevät. Käytössä tämän vuoden aikana

11 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 4.7 Tietojärjestelmien käytön järkiperäistäminen Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tietojärjestelmien ja dokumentinhallinnan selyttäminen X 1-12 Tehty alkuvuonna. Päällekkäsyys joiltain osin edelleen

12 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2015 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus -/ Tulosskustelu/ 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työkyky 5.1 Työkykyinen ja omaaloitteinen henkilöstö Tyky Online(kulttuuri- ja liikuntapassi) käyttöasteen kasvattaminen X X X X X X X X X Hyvät työsntely- olosuhteet ja työvälineet X X X X X X X 1-12 X kintaan kain aikaa Työterveyshuollon vuosisuunnitelman toteuttaminen X X X X X X X X X 1-12 X Vuosisuunnitelmaa ei ole tehty rmilan sairaalan maankäyttökilpailu Toteutetaan alkaen 2018 Noudatetaan soveltuvin osin seuraavia strategioita: - rkkitehtuuriohjelma - Terveyden edistämisen ohjelma - Ilmasto-ohjelma - Joukkoliinnepoliittinen ohjelma - Esteettömyysohjelma - Vanhuspoliittinen ohjelma - Lapsipoliittinen ohjelma - Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko - Vammaispoliittinen ohjelma Kiinteistöohjelma - Maapoliittinen ohjelma - sumis- ja maankäyttöohjelma - Etelä-Karjalan liinnejärjestelmäsuunnitelma - Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma Manner-Suomen maaseudun hittämisohjelma Lappeenranta kaupunkistrategia Energiatehokkuusohjelma - Etelä-Karjalan liinnejärjestelmäsuunnitelma