TALOUSARVIOESITYS : Yleinen osa ja tavoitteet TEKNINEN TOIMI. Toiminnan kuvaus

Transkriptio

1 TALOUSARVIOESITYS : Yleinen osa ja tavoitteet TEKNINEN TOIMI Toiminnan kuvaus Toimiala tarjoaa asukkaiden ja elinkeinoelämän tarvitsemia palveluja ja tuotteita kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden ja resurssien mukaisesti. Toimialan palveluita ovat maankäytön suunnittelu, maapolitiikan hoito, paikkatietojen tuottaminen, rakennusomaisuuden kehittäminen, kiinteistönpito, rakentamisen viranomaistehtävät ja neuvonta, asunto-olojen edistäminen, yhdyskuntatekniikan järjestäminen, joukkoliikenne, koulukuljetukset, maakunnalliset maaseutuhallinnon tehtävät sekä Lappeenrannan seudun ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät. Toimiala tuottaa jatkossa myös elinkeino- ja yrityspalveluja. Toiminnan tavoitteena on uusien yritysten sijoittuminen sekä viihtyisä ja turvallinen ympäristö, jossa on hyvä asua ja olla töissä. Tavoitteena on vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä sekä terveellinen elinympäristö. Toimiala eheyttää kaupunkirakennetta olemassa olevan katu- ja infraverkon äärellä sekä tarjoaa houkuttelevia alueita asumiseen ja yrittämiseen. TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset - Organisaatiomuutoksen toteuttaminen - Lappeenrannan kaupunkistrategian toteuttaminen - Maakuntauudistukseen sopeutuminen - Riittävästä tonttitarjonnasta vastaaminen, mikä edellyttää panostusta maanhankinnan, kaavoituksen ja kunnallistekniikan resursseihin kaavoitusohjelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseksi - Keskustaajaman, Korvenkylän ja Nuijamaantien osayleiskaavojen 2030 loppuun vieminen, joissa yhtenä tavoitteena kaupunkirakenteen tiivistäminen olemassa olevan infran äärellä. - Kaupungin alueiden ja rakennusten kiinteistökehittäminen. - Kaupunkirakenteen eheyttäminen. - Osallistavan toimintatavan toteuttaminen maankäytön suunnittelussa. - Ilmasto-ohjelman ja resurssiviisausohjelman toteuttaminen - Pien-Saimaan kuormituksen vähentäminen ja vesistökunnostustoimenpiteiden jatkaminen Toimintaprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Toimialan johtaminen perustuu kaupunkistrategiaan ja toiminnanohjausjärjestelmään, joihin pohjautuen laaditaan toimintasuunnitelma ja työohjelmat. Keskeisiä toiminnan kehittämistyökaluja ovat muiden kuntien kanssa toteutettavat vertailut ja asiakastyytyväisyyttä mittaavat selvitykset, joiden pohjalta kehitetään palveluja. Toimialalla on prosessipohjainen organisaatio, joka hallinnollisesti jakautuu vastuualueisiin, tulosalueisiin ja tulosyksiköihin sekä tiimeihin. Toiminnan vaikuttavuus Maankäytön suunnittelussa, tonttien luovutuksessa, alueiden kunnossapidossa ja rakentamisessa tavoitellaan puhdasta ja viihtyisää asuinympäristöä, viihtyisää ja elävää kaupunkikeskustaa, elinvoimaisia aluekeskuksia sekä toimivia tuotanto- ja toimitiloja sekä elinvoimaisia yrityksiä. Vuorovaikutus asukkaiden kanssa, ympäristöarvot ja maankäyttö- ja rakennuslain velvoitteet otetaan huomioon maankäytön ja toiminnan suunnittelussa. Toimiala on keskeisenä kaupungin toimijana Greenreality hankkeiden toteuttamisessa. Tavoitteena on elinvoimainen kaupunki. Kaupunkien kilpailu asukkaista ja yrityksistä kasvaa. Väestön ikärakenteen muutos ja keskustan kehittämiseen liittyvä erikoiskaupan tarpeiden huomioiminen ohjaa kaavoitusta keskusta-asumisen lisäämiseen. Kilpailukykyisten tonttien kysyntä kasvaa ja asettaa vaatimuksia pientalotonttitarjonnalle. Kun ostos- ja muu matkailu virkistyy, edellyttää se hyviä liikenneyhteyksiä ja riittävää liikepaikkatarjontaa.

2 Henkilöstö voimavarana Hyväksytty organisaatiomuutos muuttaa toimialan toimintaan. Tavoitteena on edelleen sujuvoittaa asiakaspalveluprosesseja ja turvata kaupungin kehittyminen ja elinvoima. Tulevaisuudessa elinkeinonäkökulmaa vahvistetaan Wirmasta siirtyvällä henkilöstöllä. Tavoitteena on kehittää yritystoiminnan toimintaedellytyksiä alueella ja tarjota palveluita yhden luukun periaatteella. Uuden organisaation muotoutuminen tulee vaatimaan henkilöstöltä rohkeutta ryhtyä kehittämään ja toteuttamaan strategian ja uuden toimintatavan mukaista toimintaa. Henkilöstöresurssivajauksiin tulee puuttua ja tarvittaessa tulee henkilöresursseja lisätä ja huolehtia henkilöstön jaksamisesta ja osaamisesta. Organisaatiomuutos nähdään mahdollisuutena. Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys Teknisen toimen palveluita on mukana vuosittaisissa kyselytutkimuksissa sekä kustannusvertailussa. Tulosalueilla on tehty säännöllisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia ja internetissä oleva palautemahdollisuus on aktiivisessa käytössä. Päättäjien, asukastilaisuuksien ja median kautta saatavaa palautetta seurataan ja toimintaa ohjataan sen mukaan. Kaavaprosessien yhteydessä tehdään yhteistyötä osallisten kanssa ja palautetta saadaan kaavojen kuulemisten yhteydessä. Toimiala etsii jatkuvasti uusia tapoja kehittää palveluja asiakaslähtöiseksi. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Toimiala on arvioinut seuraavat riskikartoituksessa esiin nostetut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät: - Sisäilmaongelmat - Valtion osuuksien väheneminen - Tietojärjestelmien ja prosessien yhteensovittaminen - Tarpeettomista toimitiloista ei päästä eroon (E- ja P-salkku) - Päätösten ennakkoarviointi - Korjausvelan kasvu - Matkailun ja investointien väheneminen - Suuret taloudelliset kustannukset elinkeinoelämän investoinneista - Julkisten hankintojen toteuttaminen - Konsernin hallinnon rakenne ei toimi halutusti - Kaupunkikeskustan elinvoima Toimiala voi ennakoida ja ehkäistä riskien toteutumista ensisijaisesti tunnistamalla ja tiedostamalla riskit ja mittaamalla riskin toteutumista eri muuttujilla. Riskien toteutumista voidaan ehkäistä ennakkotoimenpiteillä, jotka alentavat riskin toteutumista. Nämä tunnusluvut ja ennakkotoimenpiteet sovitaan ja määritetään osallistumalla riskikartoituksen päivitykseen. Riskejä arvioidaan tämän lisäksi myös hankekohtaisesti, riskien arvioinnissa voidaan käyttää apuna herkkyystarkasteluja, jossa arvioidaan eri muuttujien toteutumisen vaikutuksia riskien toteutumiseen. Riskien toteutumisen vaikutukset toimialalle voivat olla taloudellisia tai toiminnallisia. Riskit toteutuessaan voivat vaikuttaa kaupunkirakenteeseen tai alueen elinvoimaan. Riskien toteutumisen seurauksena investoinnit tai muut toimenpiteet voivat kohdentua epäedullisesti tai panostukset toimenpiteisiin voivat mennä hukkaan. Riskien arviointi on osa toiminnan suunnittelua ja ohjausta.

3 KAUPUNGIN STRATEGIAN MUKAISET TAVOITTEET HYVINVOIVAT ASUKKAAT 4. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö 4.1. Kehitämme turvallista ja terveellistä elinympäristöä (Ilkka Räsänen) 4.2. Tarjoamme houkuttelevia asuinalueita (Pasi 4.4. Kehitämme esteetöntä ympäristöä (Pasi 4.6. Kehitämme kaupunkikuvaa suunnitelmallisesti (Maarit Pimiä) 4.7. Mahdollistamme asumisen ja yritystoiminnan kehittymisen maaseutualueilla (Pasi Asukkaat kokevat asuinalueet turvallisiksi ja terveellisiksi Melualueilla asuvien asukkaiden määrä vähenee Asukkaat kokevat asuinalueet viihtyisiksi ja toimiviksi Tyytyväisyys asuinalueen palvelutasoon kasvaa 4/5 (3,7) Palvelujen tasapuolinen saavutettavuus ja tapaturmien määrän väheneminen Kaikki kaupungin tarjoamat palvelut ovat esteettömiä vuoteen 2028 mennessä Kaupunkikuva on viihtyisä ja siisti Tyytyväisyys rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen paranee 3,5/5 (3,1) Asuminen ja yritystoiminta maaseudulla on mahdollista Maaseutualueiden strateginen suunnittelualue kattaa 2028 koko kaupungin. Alueellisen liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa. Laaditun seudullisen melunselvityksen toimenpiteiden käynnistäminen. Liittymäjärjestelyt, nopeuden hallinta ja kevyenliikenteen järjestelyt. Maaperän puhdistustoimenpiteiden toteuttaminen. Ilman laadun seuranta. Käynnistetään Virkistysaluetyöryhmä. Investointien lisääminen uusiutuvaan energiaan. Kosteikkojen rakentaminen vähintään 10 kpl Saimaan kanavasillan ratasuunnitelman meluntorjunnan toteuttaminen. Sisäilma-asiantuntijoiden hyödyntäminen talonrakentamisen hankkeissa. Asuinalueiden asemakaavojen päivittäminen sekä uusien tonttien kaavoittaminen kaupunkirakennetta tiivistäen. Kaavojen mukainen yleisten alueiden rakentaminen. Kaupunki keskustan pyöräilysuunnitelman toteuttamisen jatkaminen, edustatorin rakentaminen ja Marian aukion jatkorakentaminen. Huomioidaan esteettömyysvaatimukset läntisen alueen palveluverkkosuunnitelman suunnittelussa. Huomioidaan esteettömyysvaatimukset itäisen alueen palveluverkkosuunnitelman päivityksen yhteydessä. Kaupunkikuvatyöryhmän lausunnoin ohjataan yksityistä ja julkista rakentamista. Ajantasaiset asemakaavat ohjaavat rakentamisen toteutusta. Valmistelemme strategisen suunnittelun käynnistämistä maaseutualueella. Suunnittelutarveratkaisut ja edunvalvonta.

4 ELINVOIMAINEN KAUPUNKI 1. Uudistuva elinkeinorakenne 1.5. Edistämme kaavoituksella ja infrastruktuurilla yritysten toimintaedellytyksiä (Pasi Uusille, olemassa oleville ja alueelle sijoittuville yrityksille on tarjolla houkuttelevia sijoittumispaikkoja Alueelle sijoittuneiden ja uudelleen sijoittautuneiden yritysten määrä Yleiskaavojen laatiminen. Työpaikkatonttien asemakaavoitus ja luovuttaminen. 2. Eheä ja tehokas kaupunkirakenne 2.1. Vahvistamme tasapainoista ja kestävää kaupan sekä palvelujen rakennetta (Pasi Uudet liiketontit sijoittuvat olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään ja infrastruktuurin varrelle. Uusista liiketonteista yli 70 % sijoittuu olemassa olevan kaupunki-rakenteen sisään ja infrastruktuurin varrelle. Osayleiskaavojen laatiminen lainvoimainen vaihemaakuntakaava huomioiden. Kaupunkikeskustan korttelihankkeet. Asemakaavamuutosten laatiminen mm. Pajarila ja Eteläkatu Tehostamme maankäyttöä (Pasi 2.3. Parannamme kaupunkikeskustan vetovoimaa ja viihtyisyyttä (Pasi Uudet asuintontit sijoittuvat olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään ja infrastruktuurin varrelle. Uusista asuintonteista yli 80 % sijoittuu olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään ja infrastruktuurin varrelle. Kaupunkikeskusta houkuttelee matkailijoita, asukkaita ja yrityksiä. Kaupunkikeskustan liiketiloista on tyhjänä max. 10 %. Asemakaavamuutosten laatiminen kaupunkirakennetta eheyttäen. Keskustan hankkeet ja mm. Laihian ja Mälkiän alueet, Alakylä, Voisalmi, Korvasienenkatu sekä Mattilan että Mäntylän alueet. Keskustakortteleiden asemakaavamuutosten laatiminen, houkuttelevien liike- ja asuntonttien tarjonnan turvaaminen. Edustatori, kauppatori ja Marian aukio. 3. Saavutettavuus ja sujuvat liikenneyhteydet 3.1. Luomme matkaketjuista sujuvia ja turvallisia (Pasi 3.2. Kehitämme joukkoliikennettä (Pasi Liikenteen solmukohdat ovat joustavia Arvio kävely- ja pyöräteiden kunnosta paranee 3/5 (2,82) ja liikenneonnettomuuksien määrä vähenee Joukkoliikenne on houkutteleva liikennöintimuoto NPS -arvo (suositteluindeksi) kasvaa (tulos nyt 0, mikä tarkoittaa, että arvostelijoita on yhtä paljon kuin suosittelijoita, 2028 NPS arvo 25. Maas palveluiden kehittäminen, juna Linja-autoyhteyksien parantaminen, pyöräpysäköinti, pysäkit sekä pysäköintilaitosten rakentumisen edistäminen. Joukkoliikennemarkkinointi ja uusien Maas pohjaisten palveluiden käyttöönottamisen edistäminen. Asiakastarpeisiin perustuva toiminnan kehittäminen. MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN KAAVOITUS Varmistetaan laadukas ja riittävä asuin- ja työpaikkaalueiden kaavatuotanto. kaupunkirakennetta tiivistäen mm. keskustan alueella Asemakaavamuutokset olemassa olevaa sekä asumiseen esim. Korvasienenkatu, Laihian ja Mälkiän alueet ja Voisalmi. Työpaikka-alueet Pajarila, Eteläkatu.

5 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI Maapolitiikan hoitaminen Oikea-aikainen maanhankinta sekä yhteistyö kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen kanssa. KADUT JA YMPÄRISTÖ Keskeneräisiä katujen määrän vähentäminen keskeneräisiä katuja jäljellä <45 km Yhdyskuntateknisten palveluiden laadulliset tavoitteiden Liikenneväylät >3, puistot >3, Ulkovalaistus >3 saavuttaminen (Yhdyskuntatekniset palvelutkyselytutkimuksen mukaan, arvostelu välillä 1 5) Tonttitarjonnan infratarpeista huolehtiminen Rakennetaan tonttitarpeita vastaava infra. TILAKESKUS (max. 3) Kaupungin omassa palvelutuotannossa tarvittavien Uudisrakennus- ja peruskorjausinvestoinnit sekä toimitilojen hankinta, peruskorjaus, kunnossa- ja ylläpito kunnossapito- ja ylläpitotoimenpiteet kohdennetaan hyvän työympäristön laatukriteerit täyttävällä tasolla. oikein. Kiinteistönpito toteutetaan suunnitelmallisesti ja ennakoivasti. Varmistetaan sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden oikeanlainen huomioiminen suunnittelussa ja toteutuksessa siten, että ratkaisujen myötä saamme terveelliset ja turvalliset toimitilat. Kiinteistöohjelman toteuttaminen Toteutetaan kiinteistöohjelmaa soveltuvin osin ja päivitetään kiinteistöohjelma uuden yhtiön ja organisaation tavoitteiden, toiminnan ja prosessien mukaiseksi. Energiasäästöohjelman toteuttaminen Liitytään kuntien energiatehokkuussopimukseen ja vastataan sopimuksessa määriteltyihin tavoitteisiin. ETELÄ-KARJALAN MAASEUTUTOIMI Toiminnan kuvaus Maksajavirastosopimuksen ja kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnallisen maaseutuhallinnon tehtävät Etelä-Karjalan alueella. TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Hoitaa maatilojen tukihakemusten käsittely ja tukien maksaminen Maksajavirastosopimuksen vaatimusten mukaisesti. Parikkalan toimistolle mahdollisesti uusien toimitilojen haku ja toimiston muutto. Valmistautuminen siirtymään v alusta uuteen maakuntahallintoon.

6 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä - Henkilöstö on toiminnan merkittävin voimavara, joten henkilöstön työssä jaksaminen on toiminnan suurin riskitekijä ja huolenaihe - Uuden maakuntahallinnon valmistelu aiheuttaa henkilöstölle epävarmuutta, kun valmistelu on vasta alkuvaiheessaaan ja tuleva organisaatio vielä hyvin selkiytymätön Tukipäätökset asiakkaille 2 kk. kuluessa Seurataan sallitun käsittelyajan ylityksiä prosentteina päätöstulostuksen avautumisesta suhteessa jakson tukipäätösten kokonaismäärään.