Talousarvioehdotus vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi
|
|
- Aleksi Salo
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Talousarvioehdotus vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen
2 Kuntien tehtävät ja rooli murroksessa Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne Maakuntien laajuiset itsehallintoalueet Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen Valtio ja kunnat yhdessä osana julkisen talouden ohjausjärjestelmää Suomi velkaantuu Mittavia toimia tarvitaan Kasvanut maahanmuuttajien määrä näkyy myöhemmin uusina kuntalaisina Helsingin johtamisjärjestelmä 2
3 Yleinen taloustilanne 3
4 Talous ei ole toipunut vuoden 2009 romahduksesta 4
5 Suomen markkinaosuus yhä supistunut 5
6 Taloustilanteen ennusteet Lähde: Vuosi 2014 Tilastokeskus, vuosien ennusteet VM (Kuntatalousohjelma ) Prosenttia: BKT, määrän muutos -0,4 0,2 1,3 1,4 1,3 1,2 Palkkasumman muutos Ansiotasoindeksin muutos Työttömyysaste 0,3 1,4 8,7 0,5 1,1 9,6 1,5 1,2 9,4 1,7 1,2 9,1 2,2 1,7 8,7 2,5 2,1 8,3 Kuluttajahintojen muutos 1,0-0,1 1,1 1,5 1,8 2,0 Kuntien kustannustason muutos 0,5 0,6 1,2 1,1 1,7 2,1 Inflaatiosta deflaatioon? 6
7 Julkisen sektorin velan kasvu ei hidastu mittavista sopeutustoimista huolimatta Velan BKT-suhde 60 % viitetaso ylittyy vuonna
8 Kuntatalouden tilanne 8
9 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvaa tällä hetkellä hyvin nopeasti Mrd Lainakanta Rahavarat Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM
10 Vuosien leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj * Tämän lisäksi OKM:n valtionosuusrahoitusta on leikattu noin 400 milj. euroa vuosina Kaudella OKM:n leikkaukset ovat noin 200 milj. euroa Tehdyt leikkaukset pienentävät valtionosuutta vuoden 2019 tasolla 1,9 mrd. euroa eli noin 18 %. Leikkausten johdosta kunnilta jää saamatta 10,5 mrd. euroa peruspalvelujen valtionosuutta vuosina Ko. vuoden uusi valtionosuusleikkaus Aikaisempien leikkausten kumulatiivinen summa Sosiaali- ja terveystoimen maksujen korotusten hyödyn (40 milj. ) leikkaaminen kunnilta valtionosuutta vähentämällä. Ko. vuoden indeksikorotuksen jäädyttämisen vaikutus (arvio) Aikaisempien vuosien indeksikorotusten jäädyttämisten kumulatiivinen vaikutus (arvio)
11 Julkisen talouden suunnitelma (JTS) tarkastelee valtion ja kuntien taloustilannetta kokonaisuutena JTS:ssä on asetettu myös kuntataloudelle tasapainotavoite Tavoitteen mukaan kuntatalous saisi olla vuonna 2019 korkeintaan ½ prosenttia alijäämäinen suhteessa BKT:hen Valtiolla ei ole keinoja ohjata kuntatalouden investointeja eikä sitä kautta hillitä kuntatalouden velkaantumista Kuntien ja kuntayhtymien investointien priorisoinnilla on suuri merkitys JTS:n mukaan kuntien tuleekin jatkossa kyetä nostamaan investointien omarahoitusosuutta 11
12 TAE 2016 lähtökohdat 12
13 Lähtökohtana valtuustokauden tavoite: Velkaantumiskehityksen hidastaminen rahoittamalla kasvava osuus investoinneista tulorahoituksella ja omaisuuden myyntituloilla Tavoitetta edistävät linjaukset: pidetään emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 100 milj. euron vuositasolla. Kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien rakennusten ja osakehuoneistojen myyntitavoite on asetettu edelleen 35 milj. euron vuotuiseen tasoon ottamalla samalla huomioon rakennuskannan korjausvelan pienentäminen vuotuisten investointien taso rajataan investointiraamin mukaisesti 468 miljoonaan euroon (investointiraamiin sisältyy vuosittaiset indeksitarkistukset 13,3 milj. euroa sekä kaupunginhallituksen raamin 2016 käsittelyssä päättämä tasokorotus 15 milj. euroa) 13
14 Talousarvion 2016 lähtökohdat: Arviot kustannustason muutoksesta ja väestönkasvusta ovat alentuneet raamivaiheesta (Khs ): Peruspalvelujen hintaindeksi : Kasvu kolmen vuoden aikana (28.9 ennuste) +2,3 % Muutos raamivaiheesta -1,2 %-yksikköä 14
15 Talousarvion 2016 lähtökohdat: Arvio väestönkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan seuraava: Raamissa ,3 % 1,5 % ,2 % 1,5 % ,0 % 1,0 % ,0 % 1,0 % ,0 % 15
16 Helsingin lainakannan finanssikriisin jälkeinen nopea kasvu saatava hidastumaan TS toteuttaa tätä Lainapääoma (mukana liikelaitosten lainat) 16
17 Veroprosentit 2016 TA-ehdotuksessa Kunnallisverotulot milj. euroa veroprosentti 18,5 % prosenttiyksikön tuotto = 137 milj. euroa Yhteisöverotulot 308 milj. euroa Kiinteistöverotulot 220 milj. euroa Asuinrakennukset 0,37 % yleinen vero 0,8 % rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 2,3 % voimalaitokset 3,10% (HE:n korotetun ylärajan mukaisesti (2015 voimassa oleva yläraja 2,85 %)) 17
18 Verorahoituksen kasvuvauhti ei riitä oikaisemaan kaupungin rahoitusvajetta TP 2014 Enn. 2/2015 Raami 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Kunnallisvero 2 434, , , , , ,0 Muutos ed. vuodesta -0,3 2,1 2,0 2,0 3,1 Yhteisövero 309,8 340,0 308,0 308,0 308,0 318,0 Muutos ed. vuodesta 15,4 9,7-9,4 0,0 3,2 Kiinteistövero 206,7 224,0 220,0 220,0 230,0 235,0 Muutos ed. vuodesta 5,8 8,4-1,8 4,5 2,2 Koiravero 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Verotulot yhteensä 2 951, , , , , ,4 Muutos ed. vuodesta 1,6 3,3 0,4 2,0 3,0 Valtionosuudet 249,9 270,2 270,2 300,0 300,0 300,0 Muutos ed. vuodesta -9,4 8,1 11,0 0,0 0,0 Verorahoitus yhteensä 3 201, , , , , ,4 Muutos ed. vuodesta 0,6 3,7 1,3 1,8 2,8 18
19 Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisältäen liiketoimintaa ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) Käyttö Käyttö Ennuste TA TS TS * Vuosikate Poistot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Lainakanta!499!579!738! Vuosikate, % poistoista Investointien tulorahoitus-% * Tilinpäätös 2014 ilman yhtiöittämisen vaikutuksia 19
20 Investointeja rahoitetaan aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekä kiinteän omaisuuden myyntituloilla Käyttö Käyttö Ennuste TA TS TS * Vuosikate Maanmyyntitulot Rakennusten ja osaketilojen myynti Vuosikate sekä kaupungin maan, rakennusten sekä osaketilojen myyntitulot yhteensä Investoinnit Erotus * Tilinpäätös 2014 ilman yhtiöittämisen vaikutuksia
21 Investointien kattaminen vuosikatteella heikentyi yhtiöittämisten myötä Investoinnit Vuosikate, Vuosikate ilman liikelaitoksia, 21
22 TA:n 2016 toimintamenot Vuoden 2016 talousarvio laadittu siten, että kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen TA 2016 menotaso on -1,5 % kaupunginhallituksen raamin (Khs ) mukaisen tuloslaskelman yhteenlaskettua menotasoa pienempi Menotaso pienenee raamista kustannustason kasvun hidastumisen myötä. Myös väestönkasvuennuste on toteutunutta kasvua matalampi Reaalisesti määrärahat vastaavat raamia
23 TA:n 2016 toimintamenot Tarkasteltaessa vuoden 2016 talousarviota vuoden 2013 tilinpäätökseen strategiatavoitteen osalta toimintamenot kasvavat 3,3 % Hallintokuntien toimintamenojen kasvua tulee tarkastella kokonaisuutena vuosien 2014, 2015 ja 2016 osalta Talousarviossa liikkumavara on, raamin mukaisesti, pääosin kohdennettu niihin peruspalvelutoimintoihin, joihin väestönkasvu vaikuttaa suorimmin sosiaali- ja terveystoimi varhaiskasvatustoimi Opetustoimi HSL:n maksuosuuksien kasvu (kehärata ja länsimetro) vuodesta 2015 Sisäisissä hinnoissa ei kustannustason nousun mukaisia korotuksia (hintataso vuoden 2015 tasolla) Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuodelle 2017 on 1,1 % ja vuodelle 2018 on 1,7 %
24 Määrärahakohdennukset TA:ssa sekä kyseisten kohtien 3 vuoden kasvu (ilman työterveyspalveluiden kela-korvausmuutosta)
25 Kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään Käytännön toteutus tulee tehdä kunnissa Valtio vähentää tehtävien vähentämistä vastaavat menosäästöt valtionosuuksista Esimerkki varhaiskasvatuksesta: Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos lähtien VM:n arvioima säästö koko maan kustannuksissa -25,8 Valtionosuuksia vähennetty -6,6 milj. euroa koko maan tasolla Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos lähtien -25,2 ja -6,4 milj. euroa
26 Tuloslaskelma , sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2014 * TA 2015 Enn 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä * Tilinpäätös ilman yhtiöittämisen vaikutuksia 26 26
27 Tuloslaskelma 2016 eriteltynä (milj. euroa) Kaupunki ilman Liikelaitokset Yhteensä, sisäiset Yhteensä, sisäiset liikel. ja rahastoja ja rahastot erät mukana erät vähennetty Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä
28 Rahoituslaskelma , sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2014 * TA 2015 Enn 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusos. investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen * Tilinpäätös ilman yhtiöittämisen vaikutuksia 28
29 Rahoituslaskelma 2016 eriteltynä (milj. euroa) Kaupunki ilman Liikelaitokset Yhteensä, sisäiset Yhteensä, sisäiset liikel. ja rahastoja ja rahastot erät mukana erät vähennetty Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusos. investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen
30 Toimintamenot toimialoittain, milj. euroa TP 2014 TA 2015 Enn 2/15 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Kaupunginjohtajan toimiala 193,6 243,8 263,1 270,5 292,5 356,3 Rakennus- ja ympäristötoimi 601,9 613,9 598,0 609,1 620,6 623,8 Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi 2 519, , , , , ,3 Sivistystoimi 912,5 925,6 937,8 930,3 928,2 927,7 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 308,1 325,8 324,8 334,8 335,2 335,5 Käyttötalousosa yhteensä 4 535, , , , , ,6 Tuet, kaupunginkanslian käytettäväksi 13,6 18,4 17,2 22,9 29,1 33,1 Toimintamenot yhteensä 4 549, , , , , ,7 30
31 Kaupunginjohtajan toimiala Keskushallinnon uudistuksen myötä työllisyyden hoidon koordinaatiovastuu siirtyi kaupunginkansliaan. Tästä syystä vuodesta 2016 lähtien työmarkkinatuen kuntaosuus siirtyy sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrää kasvattaa voimakkaasti maksuperusteiden muutos alkaen. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu 2015 ennusteen tasoinen varaus 56 milj. euroa Kaupungin työllisyyden hoidon uudistamista valmistellaan, palveluita kehitetään ja kohdennetaan työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat virastoille kiintiöt työkokeilupaikkojen tarjoamiseksi ja kuntouttavan työtoiminnan aktiivisempi käyttö. Yhdistysten on tällä hetkellä mahdollista saada Helsinki-lisää pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen. Palveluohjausmallia kuntaosuuslistalla olevien saamiseksi palveluiden piiriin suunnitellaan vuodelle Keskitettyyn menovaraukseen varattu raamin mukaisesti 5,0 milj. euroa Apotti-hankkeen määrärahat siirretty sosiaali- ja terveystoimeen omalle TAkohdalleen 31
32 Rakennus- ja ympäristötoimi Katujen kokonaisvastuullinen hoito kantakaupungissa siirtyy kaupungille (tavoite, että siirto on kantakaupungin osalta toteutunut 2020 mennessä) Staran volyymin ennakoidaan vuonna 2016 olevan vuonna 2014 toteutuneen tasolla Pelastuslaitoksen vastuulle on siirtynyt HSY:ltä sammutusvesijärjestelmä HSL:n maksuosuus 10 milj. euroa vuoden 2015 tasoa suurempi Kasvu on pääasiassa seurausta Kehäradan ja Länsimetron käynnistymisestä Metroliikenteessä tapahtuu isoja muutoksia vuonna 2016 Länsimetron liikenne käynnistyy elokuussa HKL tulee vastaamaan länsimetron liikennöinnistä ja radan ylläpidosta. Lisäksi HKL osallistuu isännöitsijänä uusien metroasemien ylläpitoon. 32
33 Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi Vuoden 2015 aikana voimakkaasti lisääntyneen maahanmuuton edellyttämiä valmiuksia lisätään tarpeen mukaan. Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut, joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon. Tarvittavat talousarviomuutokset käsitellään erikseen. Ajan myötä maahanmuuttajat uusina helsinkiläisinä tulevat kaupungin palvelujen piiriin 33
34 Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi Palvelurakennetta kevennetään ja tarkastellaan vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja kuten palveluseteliä vammaispalvelujen henkilökohtaisessa avun tuottamisessa ja kotiin vietäviä palveluja lastensuojelussa. Ikääntyvien palveluissa toiminnan painopistettä siirretään kotona asumisen tukemiseen, ja ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien osuus ikääntyneistä laskee. Sairaalatoiminnan painopistettä siirretään geriatrisen akuuttihoidon ja kuntoutuksen suuntaan. Toimialalle perustettava uusi talousarviokohta sisältää Apotin (asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalveluhanke) kustannukset Helsingille vuosina
35 Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi Päivähoitoikäisten määrän kasvuvauhti hidastuu nopeimmasta kasvuvaiheesta Helsinkiläisistä 1 6-vuotiaista lapsista noin 60 prosenttia on kunnan järjestämässä päivähoidossa, yksityisen hoidon tukea saa noin 8 prosenttia lapsista ja yli 20 prosenttia lapsista on kotihoidon tuen piirissä. Kerhoissa käy 3,7 prosenttia lapsista ja osa heistä saa yhtäaikaisesti kotihoidontukea. Varhaiskasvatuksen avointa toimintaa eli kerhoja ja osapäivähoitoa sekä monimuotoista kunnallista leikkipuistotoimintaa pyritään lisäämään. Kerhotoiminnan järjestämisessä tehdään yhteistyötä liikuntaviraston, Korkeasaaren ja muiden toimijoiden kanssa. Tarkoitus on myös lisätä yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä järjestettyä päivähoitoa. 35
36 Päivähoitoikäisten väestömuutos suhteessa edelliseen vuoteen
37 Sivistystoimi Keskustakirjastohanke on käynnissä. Valmistumisvuosi on Rakentaminen on alkanut vuonna 2015 ja maanpäällinen rakentaminen alkaa vuonna 2016 Työterveyskeskus muuttuu liikelaitokseksi Helsingin kaupungin työterveys liikelaitos aloittaa toimintansa ja liikelaitos käyttää nimeä Työterveys Helsinki. Työterveys Helsinki toimii kaupungin sisäisenä palvelutuottajana, jonka asiakkaana ovat kaupungin kaikki virastot, liikelaitokset ja osa konsernin tytäryhteisöjä. Arvioitu vuosittainen Kela-korvauksen osuus (yhteensä noin 6,8 milj. euroa vuodessa) on lisätty virastojen vuoden 2016 talousarvioihin toimintamenoihin ja toimintatuloihin Kela-korvausmuutos lisää strategian menokasvutavoitteen mukaisia menoja keskimäärin 0,16 % Uusi kaupunginmuseo Museoille yhteinen konservointi- ja kokoelmakeskus 37
38 Opetustoimen palvelumäärät kasvavat Kokonaisasiakasmäärä kasvaa 1 550:lla (esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja ruotsinkielinen lastenpäivähoito) eli noin 2,7 % (vrt. 2015), trendi kasvava Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa noin oppilaalla elin noin 3,4 % ja lukiokoulutuksen opiskelijamäärä laskee noin 300 opiskelijalla eli 3,2% vuoteen 2015 verrattuna. Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan tasoon (järjestämisluvan mukaisesti haetut ja myönnetyt lisäkoulutuspaikat +370 vrt. 2015) ja oppisopimuskoulutuksen määrä on sopimusta vuonna Useita suuria lainsäädäntömuutoksia suunnitteilla ja hallitusohjelman toimenpiteistä useat kohdistuvat toimialalle. Nuorten kesävirkistystoiminta siirtyy nuorisoasiainkeskukseen
39 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi Tavoitteena luoda kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset asunnon rakentamiselle vuosittain Tilakeskuksella on tavoitteena myydä tarpeettomia tiloja vuosittain 35 miljoonalla eurolla Asuintalojen hissien rakentamisavustukseen on arvioitu tarvittavan 0,5 milj. euroa enemmän (kaup. osuus 10% ja valtion 50%). Sisäisiä vuokria ei ole indeksiin perustuen tarpeen tarkistaa vuosien ennakoitua maltillisemman indeksikehityksen vuoksi 39
40 Investoinnit 40
41 Investoinnit ilman liikelaitoksia Investointiosan menot ovat 468,3 milj. euroa sisältäen raamin ulkopuolisen lähiörahaston 5 milj. euron määrärahan. Investoinnit ovat 4,8 % suuremmat kuin vuoden 2015 talousarviossa. Vuoden 2016 investointiraami on 463,3 milj. euroa (raamiin ei sisälly lähiörahastosta rahoitettavat 5 milj. euron hankkeet), joka on (+6,5 %) korkeampi kuin vuoden 2014 strategiaohjelman taso 435 milj. euroa. Investointiraami 463,3 milj. euroa = strategiataso 435 milj. euroa + indeksitarkistukset 13,3 milj. euroa raamissa (Khs ) päätetty tasokorotus 15 milj. euroa Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj. euroa Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj. euroa 41
42 Liikelaitosinvestoinnit Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2016 yhteensä 212,0 milj. euroa. Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat käytännössä Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista. HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat - TA 2016: 209,9 milj. euroa - TS 2017: 128 milj. euroa ja - TS 2018: 139 milj. euroa. HKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina sisältää yhteensä 1,2 miljardin euron investoinnit 42
43 Investointisuunnitelman lähtökohtia Etusijalla rakennetun omaisuuden käyttökelpoisuus Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet, asumisen tavoitteet (AMohjelma) sekä rahoitukselliset tavoitteet Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia Yhteistyöhankkeisiin on varauduttu. Esim. Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekä Liikenneviraston tiehankkeet Vuokra- ja osakehankkeista merkittävin on Metropolia ammattikorkeakoulun Myllypuron kampusalueen 165 milj. euron investoinnit Hanke toteutetaan kiinteistöosakeyhtiömuotoisena ja siten se ei sisälly investointiraamiin 43
44 Investoinnit 680 milj. euroa vuonna 2016 Talonrak., peruskorj. 145,9 Kadut, liik.väylät, radat 107,7 Kiinteä omaisuus 82,5 Irtaimen om. perushank. Talonrakennus, uudis 43,5 54,7 Muut Liikuntapaikat Puistot Väestönsuojat 13,7 9,8 9,4 1,0 Liikelaitokset HKL 209,9 Muut liikelaitokset yht. 2,
45 Investoinnit vuosina mukaan lukien liikelaitosten investoinnit Milj. 950,0 900,0 850,0 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Muut investoinnit Liikelaitokset Yhtiöitettyjen Energian ja Sataman investoinnit * TA milj. raami + 5 milj. lähiörahastohankkeet * Ennuste 2/
46 Suurimmat investointihankkeet vuosina Kohde Hanke yhteensä milj. euroa Rakennusaika Investoinnit TS Kalasataman esirakentaminen, puistot ja kadut (sis. Sörnäisten liikennetunnelin 160 milj. ) 382, ,4 Länsisatama esirakentaminen, puistot ja kadut 134, ,2 Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66, ,5 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, puistot ja kadut (sis. Kruunusiltojen 56 milj. osuus) 172, ,4 Stadin ammattiopisto/roihuvuori, Perusparannus 46, ,3 Stadin ammattiopisto/teollisuusk.23, Muutostyöt 35, ,8 Alppilan lukion perusparannus 23, ,4 46
47 Suurimmat investointihankkeet vuosina (1/2) Kohde Hanke yhteensä milj. euroa Rakennusaika Investoinnit Kalasataman esirakentaminen, puistot ja kadut (ei sis. Sörnäistentunnelia Pasilan esirakentaminen, puistot ja kadut Sörnäisten liikennetunneli Läntinen terveys- ja hyvinvointikeskus, läntinen perhekeskus ja sairaalaosastot Länsisatama esirakentaminen, puistot ja kadut Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, puistot ja kadut (ei sis. Kruunusiltoja) Keskustakirjasto (Helsingin osuus) Finlandia-talo, Peruskorjaus
48 Suurimmat investointihankkeet vuosina (2/2) Kohde Hanke yhteensä milj. euroa Rakennusaika Investoinnit Kruunusillat *) 56 Stadin ammattiopisto/roihuvuori, Perusparannus Kehä I - Itäväylän eritasoliittymä **) 37 Stadin ammattiopisto, Holkkitien kampus 1. vaihe Stadin ammattiopisto, Holkkitien kampus 3. vaihe Stadin ammattiopisto, Holkkitien kampus 2. vaihe Stadin ammattiopisto/teollisuusk.23, muutostyöt Jätkäsaaren peruskoulu, uudisrakennus *) Kaupungin osuus alustavista kokonaiskustannuksista (kevyen liikenteen yhteys). Raitiotiekustannuksista 167 Me vastaa HKLliikelaitos. **) Kaupungin osuus, muu osuus valtio 48
49 Talonrakennus, suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2016 Kust. Yhteensä Rakentamisen ajoitus 2016 milj. euroa Opetustoimen hankkeet Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja päiväkoti 10, ,5 Varhaiskasvatusviraston hankkeet Päiväkoti Selkämeri (Jätkäsaari) 5, ,2 Päiväkoti Alppikylä 4, ,3 Muut hankkeet Keskustakirjasto 66, ,5 Maunulan kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo 9, ,4 49
50 Talonrakennus, suurimmat korjaushankkeet vuonna 2016 Opetustoimen hankkeet Kust. Yhteensä Rakentamisen ajoitus 2016 milj. euroa Stadin ammattiopisto/teollisuuskatu 35, ,7 Stadin ammattiopisto/roihuvuori 46, ,2 Olunkylän ala-aste 10, ,4 Pihlajamäen ala-aste 10, ,1 Varhaiskasvatusviraston hankkeet Päiväkoti Virkkula, alatalo 1, ,6 Päiväkoti Virkkula, ylätalo 2, ,4 Muut hankkeet Sofiankatu 4, Kaupungintalokorttelin elävöittäminen 11, ,1 50
51 Uusien aluerakentamiskohteiden infrainvestoinnit ilman HKL-liikelaitosta (milj. euroa) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Kamppi-Töölönlahti Kalasatama Länsisatama Pasila Kruunuvuorenranta Kuninkaankolmio Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna Sisältää esirakentamisen, kadut ja puistot 51
52 Uusien aluerakentamiskohteiden infrainvestoinnit* ilman HKL-liikelaitosta Milj Kamppi-Töölönlahti 60 Länsisatama 50 Kalasatama ** 40 *** Kruunuvuorenranta 30 Pasila 20 Kuninkaankolmio * Sisältää esirakentamisen, kadut ja puistot ** Kalasataman investointeihin sisältyy Sörnäisten liikennetunnelin investoinnit vuodesta 2022 alkaen *** Kruunuvuorenrannan investointeihin sisältyy vuodesta 2018 alkaen Helsingin kaupungin osuus Kruunusillat hankkeen investoinneista. Lisäksi HKL liikelaitoksen investointeihin sisältyy Kruunusillat -hankkeeseen liittyviä investointeja. 52
53 HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina (milj. euroa) HKL:n investoinnit Investoinnit Investoinnit TS Uudet metrovaunut 94,1 94,1 Uudet raitiovaunut 88,2 84,0 Muut raitioradat (ratojen peruskorj. ja raitioverkon laajennus) 151,1 55,1 Metroasemat (mm. Herttoniemi ja Hakaniemi) 104,4 38,4 Laajasalo, rata ja sillat sekä vaunukalusto 275,2 38,1 Uudet raitiovaunut, optio 1 59,1 18,5 Sähkönsyöttöinvestoinnit 48,7 16,7 Koskelan varikko 55,5 12,5 53
54 HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina (milj. euroa) HKL:n investoinnit Investoinnit Laajasalo, rata ja sillat sekä vaunukalusto 275,2 Muut raitioradat (ratojen peruskorj. ja raitioverkon laajennus) 151,1 Raide-Jokeri, rata, vaunukalusto ja varikko 112,3 Metroasemat (mm. Herttoniemi ja Hakaniemi) 104,4 Uudet metrovaunut 94,1 Uudet raitiovaunut 88,2 Uudet raitiovaunut, optio 1 59,1 Koskelan varikko 55,5 54
55 Jussi Pajunen Kaupunginjohtaja Pohjoisesplanadi PL 1, HELSINGIN KAUPUNKI 55
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotVuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus
LisätiedotKaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi
Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi Vastuullista välittämistä Asukkaita kuunnellen sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät Ranta-alueet rakentuvat helsinkiläisille Suomalainen hyvinvointimalli
LisätiedotKaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden
LisätiedotKaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi. Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi Suomalainen hyvinvointimalli murroksessa Kuntarakenne Seutuhallinto Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne Liikelaitosten yhtiöittäminen Kuntien tehtävien
LisätiedotTalousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet
LisätiedotHelsingin talouden kehitys - Ja kuinka se vaikuttaa Teknisen palvelun lautakunnan sekä lautakunnan alaisten virastojen toimintaan -
Helsingin talouden kehitys - Ja kuinka se vaikuttaa Teknisen palvelun lautakunnan sekä lautakunnan alaisten virastojen toimintaan - 1.11.2011 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Kansantalouden kehitys Euroalueen
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*
LisätiedotVuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos
LisätiedotStrategiaohjelman toteutumisen kokonaiskuva
Strategiaohjelman 2013-2016 toteutumisen kokonaiskuva Kaupunginvaltuuston seminaari 2. - 3.2.2017 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 1 Strategiaohjelman tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus - Valtuustoseminaarin
LisätiedotTalousarvio vuodeksi 2014 ja taloussuunnitelma vuosiksi Kaupunginhallituksen ehdotus
Talousarvio vuodeksi 2014 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2014 2016 Kaupunginhallituksen ehdotus Sisällysluettelo Lähtökohdat Verorahoitus, strategiaohjelman taloustavoitteet Tulos- ja rahoituslaskelmat
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2021
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset
LisätiedotKaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi Vastuullista välittämistä Asukkaita kuunnellen sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät Ranta-alueet rakentuvat helsinkiläisille Suomalainen hyvinvointimalli
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020
LisätiedotTalouden toimintaympäristö
Mistä rahat Helsingin investointeihin? Talouden toimintaympäristö 26.9.2013 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Kunnalla on menonsa - Toimintamenot toimialoittain, 4 539 Sosiaaliaali- ja terveysvirasto 46 %
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin
LisätiedotKuntatalouden tilannekatsaus
Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit
% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 8,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2022 -0,5 5,6 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 5,2 5,2-3 -4-4,4-5,1-5 -6 1) 2) 2) 3) 4) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotRAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotKaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi Taloutta tasapainotetaan Prosentin tuottavuustavoite 435 miljoonan euron investointikatto Suomalainen hyvinvointimalli murroksessa Kuntarakenne Seutuhallinto
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotRAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 7.10.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Syksyn 2019 kuntatalousohjelma (7.10.2019) Mikko Mehtonen 7.10.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Lisätiedottulevaisuuden näkymät
Kaupungin taloustilanne ja tulevaisuuden näkymät 3.2.2011 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2011 Julkaisuajankohta BKT muutos Inflaatio
LisätiedotKOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
LisätiedotTALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot
TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2022
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Lähde: Kuntatalousohjelma 13.4.2018 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset
LisätiedotRahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
LisätiedotJulkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous
Liite 1 Hallintovaliokunta 19.5.2017 Julkisen talouden suunnitelma 2018-2021 ja kuntatalous Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa Tulos-
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2022
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Päivitetty 27.11.2018 Lähde: Kuntaliiton laskelmat & Kuntatalousohjelma 14.9.2018 Kehitysarviossa on huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotPoikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
LisätiedotMaakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013
Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. (painelaskelman mukaan)
Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. (painelaskelman mukaan) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1) Toimintakate -27,78-27,51-28,05-29,03-11,77-12,06-12,39 Verotulot 22,10 22,54 23,17 24,22 13,65 13,27
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Lisätiedot1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotVuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotTULOSLASKELMAOSA 2011 2014
257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotKaupungin investointi- ja rahoitusnäkymät
Kaupungin investointi- ja rahoitusnäkymät ASUNTOINFO 2014 7.2.2014 Rahoitusjohtaja Tuula Saxholm Keskushallinto uudistuu KAUPUNGINKANSLIA (Kanslia) Kp Tapio Korhonen Elinkeino-osasto Ekj Marja-Leena Rinkineva
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotTalousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi
Talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017-2019 5.10.2016 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Ajankohtaiset asiat Yleinen taloustilanne Työllisyys Kuntatalousohjelma Talousarvion 2017 lähtökohdat
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan
LisätiedotKasvun haasteet Helsingin taloudelle. Tuula Saxholm
Kasvun haasteet Helsingin taloudelle Tuula Saxholm Helsingin talous nyt Helsinki sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen talouden näkökulmasta Helsingin kasvu ja investoinnit Helsingin tulopohja Helsingin
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotVuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013
Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso
LisätiedotTalousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa
Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
LisätiedotKuntatalouden tila ja näkymät
Kuntatalouden tila ja näkymät Taloustorstai 20.9.2018 Minna Punakallio Pääekonomisti @MinnaPunakallio Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2019 Julkaisu- BKT, Työttö- Ansiotasoajankohta muutos myys- indeksin
LisätiedotKajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero
LisätiedotPääekonomisti vinkkaa. Vinkki 2: Kuntatalouden ennuste
Pääekonomisti vinkkaa Vinkki 2: Kuntatalouden ennuste Kuntatalousohjelma julkaistiin 4.4.2019 Kuntatalousohjelma https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntatalousohjelma-vuosille-2020-2023-julkaistu
LisätiedotValtuustoseminaari 11 10. 2011.
Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti
LisätiedotLahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotKuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu
Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 Kuntien lkm 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5 18,0
LisätiedotLisätietoa kuntien taloudesta
Lisätietoa kuntien taloudesta 1 Tilikauden tulos 2018, euroa/asukas Suurimmat arvot (Manner-Suomi): 1. Viitasaari (1 783 / as.) 2. Taivassalo (827 / as.) 3. Luhanka (676 / as.) 4. Pyhäranta (664 / as.)
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotValtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit
Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2017
Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/
Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 10.12.2018 Usko Lahden tulevaisuuteen ratkaisee. Lahti tarvitsee investointeja. Investori ostaa tulevaisuutta. 6 600 opiskelijaa on jo valinnut Lahden. Lahti
LisätiedotTalouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion valmistelukehys
Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 28.05.2018 Sivu 3 105 Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 28.05.2018 Sivu 4 Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 28.05.2018 Sivu 5 Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 28.05.2018
LisätiedotJulkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015
Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
Lisätiedot