Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi Taloutta tasapainotetaan Prosentin tuottavuustavoite 435 miljoonan euron investointikatto

2 Suomalainen hyvinvointimalli murroksessa Kuntarakenne Seutuhallinto Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne Liikelaitosten yhtiöittäminen Kuntien tehtävien arviointi

3 Kansantalouden kehitys

4 Suomen kokonaistuotanto on ollut laskussa pitkään

5 Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2013 ja 2014 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos 2013 BKT muutos 2014 Aktia lokakuu -0,8 % 1,2 % Pellervo syyskuu -0,3 % 2,3 % Palkansaajat syyskuu -0,6 % 2,1 % OP-Pohjola syyskuu 0,0 % 1,7 % Etla syyskuu -0,4 % 1,6 % Danske Bank syyskuu -0,7 % 1,5 % VM syyskuu -0,5 % 1,2 % Handelsbanken syyskuu -0,2 % 2,0 % Nordea syyskuu -0,5 % 1,5 % OP-Pohjola elokuu 0,8 % 1,7 % VM kesäkuu -0,4 % 1,2 % Danske Bank kesäkuu -0,4 % 1,5 % LähiTapiola kesäkuu -0,5 % 1,5 % Suomen Pankki kesäkuu -0,8 % 0,7 % Nordea kesäkuu -0,5 % 1,5 % POP Pankki kesäkuu 0,1 % 1,1 % Aktia kesäkuu -0,2 % 1,6 % Handelsbanken toukokuu 0,7 % 1,8 % VM maaliskuu 0,4 % 1,6 % Viime kuukausina kasvuennuste on tullut alaspäin kevään ennusteista

6

7 Suomen keskeiset vientialat supistuneet (Lähde: Suomen Pankki 12/2012) 6 Paperiteollisuus Osuus bruttokansantuotteesta, % Elektroniikkateollisuus

8

9 Helsingin Sataman yksiköity tavaraliikenne (12 kk liukuva keskiarvo)

10 Tehtyjen työtuntien kehitys (neljännesvuosittain, vertailuajankohta 2008/I = 100, liukuva vuosikeskiarvo) Helsingin seudun työtuntien määrän pitääkin kasvaa selvästi muuta maata nopeammin sillä väestönkasvu nopeaa Tämä ei kuitenkaan näy palkkasumman kasvuna

11 Palkkatulojen kasvuvauhti Helsingissä ja koko maassa, milj. euroa Huolimatta Helsingin vauhdikkaasta väestönkasvusta (sekä tehtyjen työtuntien kasvusta) viime vuosina emme ole yltäneet edes koko maan tasolle kunnallisveropohjan kehityksessä

12 Työllisyysasteen kehitys (neljännesvuosittain, vertailuajankohta 2008/I = 100, liukuva vuosikeskiarvo) Vaikka Helsingin tehtyjen työtuntien määrä kasvaa, niin työllisyysaste heikkenee Tämä kuvastaa Helsingin väestönkasvun profiilia

13 Kuntatalouden tasapaino lähivuosina - Peruspalvelubudjetti

14 Valtion talousarvioesitys 2014 Pohjana kevään 2013 kehyspäätös Keskeiset linjaukset koottu rakenneuudistusohjelmaan Ei lisäleikkauksia valtionosuuksiin

15 Kuntatalouteen kohdistuu 362 milj. euron VOSsäästö vuodelle 2014 (vuoden 2013 tasoon verrattuna) =

16

17

18 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman linjaukset liittyen kuntien talouteen ja velvoitteisiin Yhteensä kuntatalouteen esitetään 2 mrd. euron tasapainotustavoitetta Kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti (2017 tasolla) Alustava selvittely vuoden 2013 aikana Varsinainen lainsäädäntötyö tavoitteiden väljentämiseksi vasta tulevina vuosina Helsinki yhdessä kuutoskaupunkien kanssa on käynnistänyt kuntien tehtävien arvioinnin Miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla

19 Helsingin taloustilanne

20 Kaupungin rahoituksen epätasapaino (ml. liikelaitokset) 20ennuste * ennuste 2/

21 Helsingin Energian tuloutukset milj. euroa ylimääräiset tuloutukset perustamislainan lyhennykset perustamislainan korko peruspääoman tuotto yhteensä milj. euroa Yhteensä 850,5 milj. euroa

22 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

23 Veroprosentit 2014 TA-ehdotuksessa Kunnallisverotulojen ennuste milj. euroa Veroprosentti 18,5 % Prosenttiyksikön tuotto = 132 milj. euroa Yhteisöverotulojen ennuste 270 milj. euroa Kiinteistöverotulojen ennuste 205 milj. euroa asuinrakennukset 0,32 % yleinen vero 0,8 % rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 1,8 % (lakimuutos vireillä) 23

24 Helsingin vero- ja valtionosuustulot, milj. euroa TP 2011 TP 2012 TA 2013 Enn TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kunnallisvero 2 218, , , , , , ,0 Muutos ed. vuodesta 7,5 4,0 3,1 2,8 3,5 3,4 Yhteisövero 334,9 263,4 275,0 260,0 270,0 280,0 240,0 Muutos ed. vuodesta 30,3-21,3-1,3 3,8 3,7-14,3 Kiinteistövero 186,5 188,7 197,0 192,3 205,0 209,0 213,0 Muutos ed. vuodesta 1,1 1,2 1,9 6,6 2,0 1,9 Koiravero 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Verotulot yhteensä 2 740, , , , , , ,5 Muutos ed. vuodesta 9,3 0,7 2,6 3,2 3,4 1,7 Valtionosuudet 259,8 296,7 270,0 274,0 254,6 254,6 254,6 Muutos ed. vuodesta 3,9 14,2-7,7-7,1 0,0 0,0 Verorahoitus yhteensä 2 999, , , , , , ,1 Muutos ed. vuodesta 8,8 1,9 1,6 2,3 3,1 1,

25 Vuoden 2014 talousarvion lähtökohtana talouden tasapainottaminen Keinoina strategiaohjelmassa määritetyt toimenpiteet: velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla

26 Talousarvioehdotuksen 2014 lähtökohdat Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina on pienentynyt kesän 2013 aikana Tuoreimman ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan: ,3 % ,1 % ,9 % ,3 %

27 Talousarvioehdotuksen 2014 lähtökohdat Arvio väestönkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan seuraava: ,6 % ,4 % ,4 % ,9 %

28 Talousarvioehdotuksen 2014 lähtökohdat Kaupungin yhteenlasketut vertailukelpoiset toimintamenot kasvavat +2,5 % vuoden 2013 talousarvion tasosta Tarkasteltaessa vuoden 2014 talousarviota vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden kaupungin yhteenlasketut vertailukelpoiset toimintamenot kasvavat +5,9 % Vuoden 2014 talousarvion toimintamenojen loppusumma vertailukelpoisilla luvuilla tarkastellen on +1,9 % ennustetta 2/2013 suurempi

29 Talousarvioehdotuksen 2014 lähtökohdat Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuodelle ,3 % vuodelle ,2 % Vuosien osalta menokasvuun on varauduttu kaupunginjohtajan toimialalla keskitetysti Varauksen suuntaamisesta toimialoille päätetään näiden vuosien talousarviovalmistelun yhteydessä. Tulevien vuosien toimintamenojen kasvua joudutaan tarkastelemaan uudelleen vuoden 2015 raamitarkastelun yhteydessä kun hallituksen rakennepoliittisen ohjelman vaikutukset ovat tiedossa

30 Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 Enn 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

31 Tuloslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 Enn 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

32 Rahoituslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 Enn 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta 1 Investointimenot Rahoitusos. investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Pääoman siirto Heleniltä Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen ) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 548 milj. euroa 32

33 Rahoituslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 Enn 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusos. investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

34 Helsingin vuosikate, /as *ennuste 2/2013

35 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (ilman liiketoimintaa ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja) Käyttö 2012 milj. Ennuste 2013 milj. TA 2014 milj. Vuosikate Poistot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Investoinnit Lainakanta Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus-% 54 % 32 % 10 % 6 % 15 % 10 %

36 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisältäen liiketoiminnan ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) Käyttö 2012 milj. Ennuste 2013 milj. TA 2014 milj. Vuosikate Poistot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Investoinnit Lainakanta Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus-% 111 % 68 % 81 % 44 % 75 % 47 %

37 Talousarvio toimialoittain

38 Toimintamenot toimialoittain, milj. euroa Varhaiskasvatusvirasto 8% 368 milj. euroa Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 7 % 317 milj. vuonna 2014 Tuet hallintokunnille 15 milj. euroa Sosiaaliaali- ja terveysvirasto 46 % 2165 milj. euroa Kaupunginjohtajan toimiala 5 % 224 milj. euroa Rakennus- ja ympäristötoimi 14 % 658 milj. euroa Muu sivistystoimi 6 % 266 milj. euroa Opetusvirasto 14% 656 milj. euroa

39 Kaupunginjohtajan toimiala TP2012 TA2013 Enn TA2014 TA/TA TA14/Enn. milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 18,2 13,6 14,9 29,6 116,7 98,7 MENOT 189,9 199,6 208,6 223,7 12,1 7,3 henkilöstöpolitiikka siirtyy kaupunginjohtajan toimialalle työllisyys- ja elinkeinopolitiikka uudistetaan; valmistelu tapahtuu kaupunginkansliassa kaupunkiyhteinen ICT-palvelukeskus perustetaan keskitettyjen tietotekniikkahankkeiden määrärahat toimialalla europarlamenttivaaleihin liittyvät varaukset toimialalla keskitetyn eläkejärjestelmän ja jaksotettujen henkilöstömenojen määrärahavaraukset toimialalla Ilman ICT-palvelukeskuksen sekä keskitettyjen määrärahavarausten vaikutusta toimialan määrärahat vähenevät -3,4 prosenttia

40 Rakennus- ja ympäristötoimi TP2012 TA2013 Enn TA2014 TA/TA TA14/Enn. milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 332,6 363,6 325,7 351,3-3,4 7,9 MENOT 631,5 666,5 632,1 657,7-1,3 4,1 Vähennys TA 2013:sta TA 2014:han johtuu erityisesti Staran volyymin laskusta Toimialan bruttobudjetoitujen toimintojen ( HKR:n kadut ja puistot, ympäristökeskus, pelastuslaitos sekä HSL:n maksuosuus) osalta menokasvu 2013 talousarviosta 2014 talousarvioon on 1,8 %

41 HKR ja Stara HKR:n käyttömenoja on lisänneet viime vuosien runsaslumiset talvet, joista viraston sopeutustoimien jälkeen on myönnetty tarvittava ylitysoikeus Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat keskimääräiset talviolosuhteet HKR:n kokonaismenojen muutos vuoden 2013 talousarvioon verrattuna on 2,9 milj. euroa Staran tuloissa ja menoissa on ollut voimakasta vaihtelua viime vuosina Tilausten määrä ja hankkeiden koko on pienentynyt

42 Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi TP2012 TA2013 Enn TA2014 TA/TA TA14/Enn. milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 292,4 292,6 292,3 309,1 5,6 5,7 MENOT 2 409, , , ,7 3,4 1,6 Kokonaismenojen lisäys on 83,2 milj. euroa vuoden 2013 talousarvioon verrattuna ja vuoden 2013 ennusteeseen verrattuna 39,4 milj. euroa

43 Sosiaali- ja terveysvirasto Sosiaali- ja terveyspalvelut TP2012 TA2013 Enn TA2014 TA/TA TA14/Enn. milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 182,8 184,1 177,5 185,6 0,8 4,6 MENOT 1 420, , , ,0 1,9 1,1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion menot ovat 27,3 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa, ja 15,7 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2013 toteutumisennuste. 43

44 Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki TP2012 TA2013 Enn TA2014 TA/TA TA14/Enn. milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 74,7 72,9 79,0 87,1 19,5 10,2 MENOT 154,7 148,5 166,5 180,0 21,2 8,1 Toimeentulotukeen on varattu 31,5 milj. euroa, 21,2 % enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa

45 Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) TP2012 TA2013 Enn TA2014 TA/TA TA14/Enn. milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % MENOT 485,3 507,8 514,0 519,8 2,4 1,1 Kokonaismenojen lisäys on noin 12 milj. euroa vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Husin toiminta käsittää Husin helsinkiläisille tuottamat terveyspalvelut ns. kuntalaskutettavat palvelut, joista terveyskeskus maksaa Hus-hinnaston mukaisesti. Lisäksi terveyskeskus osallistuu Husin talousarvion mukaisiin Myrkytystietokeskuksen palvelujen rahoittamiseen sekä kattaa osuutensa kalliin hoidon tasausmaksusta

46 Varhaiskasvatusvirasto TP2012 TA2013 Enn TA2014 TA/TA TA14/Enn. milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 34,8 35,4 35,6 36,2 2,3 1,4 MENOT 343,0 355,3 363,4 367,8 3,5 1,2 Kokonaismenojen lisäys on noin 12,5 milj. euroa vuoden 2013 talousarvioon verrattuna

47 Sivistystoimi TP2012 TA2013 Enn TA2014 TA/TA TA14/Enn. milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 71,1 61,5 71,5 66,5 8,3-7,0 MENOT 877,9 903,0 918,3 922,7 2,2 0,5 Ennusteen osalta vertailukelpoisuuteen vaikuttaa mm: Uudet maa- ja vesialueiden vuokrasopimukset vähentävät liikuntatoimen vuoden 2014 menoja noin 3,9 milj. euroa Monet hallintokunnat ovat saaneet ennakoitua enemmän valtion harkinnanvaraisia avustuksia erillishankkeisiin vuonna 2013 (näkyvät tuloissa ja menoissa)

48 Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut/opev TP2012 TA2013 Enn TA2014 TA/TA TA14/Enn. milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 22,6 18,0 25,1 21,0 16,8-16,5 MENOT 533,3 553,1 565,7 571,2 3,3 1,0 Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa noin 520 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamäärä laskee noin 95 opiskelijalla vuoteen 2013 verrattuna Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntämät ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukaiset 250 lisäkoulutuspaikkaa vuodelle 2014 on huomioitu opetusviraston talousarviossa

49 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi TP2012 TA2013 Enn TA2014 TA/TA TA14/Enn. milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 641,8 655,5 664,2 669,8 2,2 0,8 MENOT 275,1 307,6 302,6 317,3 3,2 4,9 Ilman nettobudjetoituja kiinteistöviraston tilakeskusta ja asuntotuotantotoimistoa menot kasvavat 0,4 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna

50 Investoinnit

51 Investoinnit vuosina mukaan lukien liikelaitosten investoinnit Milj. euroa Yhtiöitettävien Energian ja Sataman investoinnit Liikelaitokset Muut investoinnit TS * *ennuste 2/

52 Investoinnit vuosina mukaan lukien liikelaitosten investoinnit 435 milj. raami *ennuste 2/

53 Investoinnit (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 Enn 2/13 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Investointiosa 482,7 470,2 481,4 435,0 435,0 435,0 Helsingin Energia 73,5 58,1 122,3 156,5 179,4 213,0 Helsingin Satama 15,9 23,3 22,5 23,3 29,2 37,4 HKL 76,6 142,0 116,8 90,8 175,2 181,8 Palmia 0,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Oiva Akatemia 0,01 0,08 0,08 0,05 0,05 0,05 Talpa 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Liikelaitokset yhteensä 166,9 226,2 264,4 273,4 386,6 435,1 Kaikki yhteensä 649,6 696,4 745,8 708,4 821,6 870, ) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 548 milj. euroa 53

54 Investointisuunnitelman lähtökohtia Strategiaohjelman tavoitteet mm. investointiraami 435 milj. euroa tonttien ja rakennusten myyntitavoitteet, AM-ohjelman mukaiset asuntotuotantotavoitteet ja toimitilarakentamisen tavoitteet kaupungin omassa käytössä oleva tilamäärä ei kasva Rakennetun omaisuuden käyttökelpoisuuden (turvallisuus, terveellisyys, toiminnallisuus, viihtyisyys) varmistaminen Yhteistyöhankkeisiin varautuminen Esim. Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekä Liikenneviraston tiehankkeet

55 Investoinnit 708 milj. euroa vuonna 2014 Talonrakennus, uudis 52,7 Talonrak., peruskorj. 126,5 Kadut, liik.väylät, radat 104,0 Kiinteä omaisuus 68,4 Irtaimen om. perushank. 49,7 Puistot 8,0 Liikuntapaikat 10,7 Väestönsuojat 0,5 Muut 14,6 Helsingin Satama Helsingin Energia 23,3 156,5 Liikelaitokset HKL Muut liikelaitokset yht. 2,8 90, milj. euroa

56 Suurimmat investointihankkeet Kohde Hanke yhteensä milj. euroa Rakennus aika Investoinnit TS Kalasataman esirakentaminen, puistot ja kadut Pasilan esirakentaminen, puistot ja kadut Länsisataman esirakentaminen, puistot ja kadut Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, puistot ja kadut (sis. Linnanrakentajantien järjestelyt) Stadin ammattiopisto/roihuvuori, Perusparannus Stadin ammattiopisto/teollisuusk.23, Muutostyöt Keskustakirjasto (Helsingin osuus 50 %) Elefanttikortteli, pohj.osan muutostyöt kaup.museo

57 Suurimmat liikelaitosten investointihankkeet HKL:n investoinnit Hanke yhteensä Investointi Investoinnit milj. euroa jakso TS Uudet metrovaunut (M300) Uudet raitiovaunut (NRV2010) Metron kulunvalvonta Jokeri 2 tunneli (HKL:n osuus) Myllypuron metroasema, peruskorjaus Hakaniemen metroasema, peruskorjaus Herttoniemen metroasema, peruskorjaus Helsingin Sataman ja Helsingin Energian investoinnit (yhtiönä 2015 jälkeen) IE-direktiivin vaatimat ympäristöinvestoinnit (Hanasaari ja Salmisaari) Helsingin energia, Vuosaaren tunneli Vuosaari C monipolttoainevoimalaitos Länsisataman uusi terminaali ja pysäköintilaitos

58 Uusien aluerakentamiskohteiden infrainvestoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna (milj. euroa) - Sisältää esirakentamisen, kadut ja puistot

59 Investointitulot Kiinteän omaisuuden myyntitavoite vuosina vuosittain 100 Me. Rakennusten ja osakkeiden myyntitavoite vuonna 2014 on 25 Me ja vuosina Me vuosittain

60 Maan hankinta ja esirakentaminen Maanhankinta kohdistuu erityisesti Östersundomin alueelle. Uusilla alueilla asunto- ja työpaikkarakentamisen edellytykset turvataan

61 Talonrakennus Kosteus- ja sisäilmaongelmakohteiden korjaukset etusijalla Uusien alueiden välttämättömät palvelurakennukset toteutetaan. 10-vuotisohjelmassa mukana hankkeet, joista tehty tarveselvitys

62 Talonrakennus Ammatilliset oppilaitokset - Vuosille ohjelmoitu uudis- ja korjaushankkeisiin yhteensä 220 Me (lisäksi suunniteltuja vuokrakohteita) - uusi kampus suunnitteilla vaiheittain Roihupeltoon, kampuksen kokonaistaloudellisuutta ja tilatehokkuutta selvitetään jatkossa - myönnettyjen lisäpaikkojen tarvitsemat tilat järjestetään omasta rakennuskannasta tai vuokraamalla

63 Talonrakennus Marian sairaala käyttö tai myynti sekä Keskusterveysaseman toteutusmuoto (omistus tai vuokra) ratkaistaan sosiaali- ja terveyspalveluverkon kokonaisselvityksen perusteella Herttoniemen sairaala - peruskorjaus tai korvaavat tilat Lapinlahden sairaala - etsitään toiminnallinen käyttö Khn päätöksen mukaisesti (vuokraus tai myynti) - välttämättömät ylläpitokorjaukset tehdään - vuonna 2015 käsitellään tarvittaessa uudelleen

64 Talonrakennus Muita merkittäviä hankkeita Keskustakirjasto (50 %:n rahoitusosuus) Elefanttikorttelin pohjoisosan muutostyöt kaupunginmuseon käyttöön Kalasataman korttelitalo Staran työtukikohta Jätkäsaaressa Haagan pelastusaseman peruskorjaus Investointiohjelman ulkopuolisina hankkeina toteutetaan mm. Kaupunginteatteri Tukkutorin pakastamo Myllypuron kampus Metropolian käyttöön

65 Kadut ja liikenneväylät Asuntotuotantoa ja työpaikkarakentamista edistävät katuhankkeet ovat etusijalla Kadut ja sillat pidetään käyttökelpoisina Joukkoliikenteeseen, liityntäpysäköintiin ja pyöräteihin kohdennettu nousevasti määrärahoja (Kruunusiltojen lisäksi) ohjelmakauden loppua kohden Muiden liikennehankkeiden sopeutuksessa on otettu huomioon asuntotuotannon ja elinkeinoelämän tarpeet

66 Kadut ja liikenneväylät Suuria käynnistyviä liikennehankkeita 10-vuotiskaudella Kruunusillat, rakentaminen alkaa vuoden 2018 lopulla. Talousarvion rahoitusosuus kohdistuu kevyen liikenteen siltayhteyksiin. Raitioliikenteen kustannuksista vastaa HKL- liikelaitos. Erilaisten vaihtoehtojen kustannus-hyötysuhteen arviointi (sekä YVA) vuonna Sörnäisten liikennetunneli, rakentaminen Itäväylän ja Linnanrakentajantien eritasoliittymä, rakentaminen vaiheittain alkaen 2018 Veturitie rakennetaan vaiheittain maankäytön edellyttämällä tavalla alkaen

67 Kadut ja liikenneväylät Liikenneviraston kanssa yhteistyössä toteutettaviin liikennehankkeisiin varaudutaan kaupungin rahoitusosuudella. Hankkeiden toteutus edellyttää, että valtio käynnistää hankkeet. Kehä I:n Kivikon eritasoliittymä Kehä I:n Myllypuron eritasoliittymä rakentaminen Kehä I ja Itäväylän eritasoliittymä, rakentaminen Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymän rakentaminen

68 Puistorakentaminen ja liikuntarakentaminen Puistojen uudisrakentaminen painottuu projektialueille ja muille uudisalueille. Muilla alueilla puistoja peruskorjataan. Töölönlahdenpuistoa rakennetaan vaiheittain ja väliaikaisin ratkaisuin. Lopullisen puistokokonaisuuden rakentaminen ajoittuu pidemmälle aikavälille Liikuntarakentaminen keskittyy liikuntapaikkojen perusparannuksiin. Uudishankkeita on sopeutettu rakennettavaksi vaiheittain

69

70