Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi. Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi

2 Suomalainen hyvinvointimalli murroksessa Kuntarakenne Seutuhallinto Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne Liikelaitosten yhtiöittäminen Kuntien tehtävien arviointi 2

3 Kansantalouden kehitys 3

4 Kokonaistuotannon supistuminen jatkunut 4

5 Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2014 Laitos Julkaisuajankohta 2014 BKT, muutos % Työttömyysaste, % Ansiotasoindeksin muutos, % Inflaatio, % VM syyskuu 0,0 8,6 1,4 1,1 VM kesäkuu 0,2 8,5 1,4 1,3 Danske Bank kesäkuu -0,2 8,5 1,2 1,0 Suomen Pankki kesäkuu 0,0 8,6 1,1 1,0 Aktia toukokuu -0,3 8,6 1,2 1,3 Handelsbanken toukokuu 0,4 8,4 1,3 1,2 Euroopan komissio toukokuu 0,2 8,5 VM huhtikuu 0,5 8,4 1,3 1,4 Pt maaliskuu 0,9 8,4 1,3 1,5 PTT maaliskuu 0,8 8,8 1,7 1,6 ETLA maaliskuu 0,7 8,4 1,3 1,6 VM joulukuu 0,8 8,4 1,3 1,5 5

6 Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2015 Laitos Julkaisuajankohta 2014 BKT, muutos % Työttömyysaste, % Ansiotasoindeksin muutos, % Inflaatio, % VM syyskuu 1,2 8,5 1,2 1,5 Nordea syyskuu 0,3 9,0 1,0 0,4 OP-Pohjola elokuu 0,6 8,8 1,2 0,8 VM kesäkuu 1,4 8,4 1,2 1,7 Danske Bank kesäkuu 1,5 8,4 1,2 1,2 Suomen Pankki kesäkuu 1,4 8,3 1,6 1,5 Aktia toukokuu 1,3 8,2 1,4 Handelsbanken toukokuu 1,5 8,2 1,4 1,6 Euroopan komissio toukokuu 1,0 8,4 VM huhtikuu 1,4 8,4 1,2 1,5 Pt maaliskuu 2,2 8,4 1,3 1,8 PTT maaliskuu 1,6 8,5 1,4 1,9 ETLA maaliskuu 2,0 8,3 1,0 1,9 VM joulukuu 1,8 8,2 1,2 1,6 6

7 Euroalueen tunnuslukuja Euroalueen maiden toipuminen eritahtista Kilpailukyvyn kustannuskehitys Euroopassa 7

8 Valtiontalouden luvuissa ei vielä mitään oikenemisen merkkejä Valtionvelka Budjettitalouden tulot, menot ja tasapaino Lähde: VM Budjettitiedote 8

9 Julkisyhteisöjen velka 9

10 Kuntatalouden näkymät lähivuosina 10

11 Vuosien valtionosuusleikkausten vaikutus kuntasektorin vuosikatteeseen Lähde: Kuntaliitto (perustuu tilastokeskuksen tilastoihin ja VM ennusteeseen) 11

12 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. (käyvin hinnoin) 12

13 Kuntatalouteen kohdistuu 296 milj. euron VOSsäästö vuodelle 2015 (vuoden 2014 tasoon verrattuna) 13

14 Helsingin vuoden 2015 talousarvioehdotus 14

15 Veroprosentit 2015 TA-ehdotuksessa Kunnallisverotulot milj. euroa veroprosentti 18,5 % prosenttiyksikön tuotto = 136 milj. euroa Yhteisöverotulot 308 milj. euroa Kiinteistöverotulot 219 milj. euroa asuinrakennukset 0,37 % (0,05% korotuksen vaikutus on 6 milj. euroa) yleinen vero 0,8 % rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 2,3 voimalaitokset 2,85 % 15

16 Helsingin vero- ja valtionosuustulot, milj. euroa TP 2013 TA 2014 E nn Raami 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kunnallisvero 2 442, , , , , , ,0 Muutos ed. vuodesta 5,9 0,2 0,2 3,5 1,6 4,4 3,5 Y hteisövero 268,5 270,0 285,0 280,0 308,0 269,0 283,0 Muutos ed. vuodesta 1,9 0,6 6,1-1,8 8,1-12,7 5,2 Kiinteistövero 195,3 205,0 207,0 212,0 219,0 225,0 231,0 Muutos ed. vuodesta 3,5 5,0 6,0 2,4 5,8 2,7 2,7 Koiravero 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Verotulot yhteensä 2 906, , , , , , ,5 Muutos ed. vuodesta 5,3 0,5 1,1 2,9 2,6 2,5 3,6 Valtionosuudet 275,7 254,6 250,0 254,6 244,0 244,0 244,0 Muutos ed. vuodesta -7,1-7,7-9,3 1,8-2,4 0,0 0,0 Verorahoitus yhteensä 3 182, , , , , , ,5 Muutos ed. vuodesta 4,1-0,2 0,2 2,8 2,2 2,3 3,3 16

17 Talousarvioehdotuksen 2015 lähtökohdat Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina ovat alentuneet raamivaiheesta Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan: Raamissa ,9 % 1,1 % ,1 % 1,2 % ,5 % 2,0 % ,7 % 17

18 Talousarvioehdotuksen 2015 lähtökohdat Arvio väestönkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan seuraava: Raamissa ,4 % 1,6 % ,5 % 1,4 % ,5 % 0,9 % ,0 % 18

19 Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 Enn 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

20 Tuloslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 Enn 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

21 Rahoituslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 Enn 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ) Rahoitusos. investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Pääoman siirto Heleniltä Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen ) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 553 milj. euroa 21

22 Rahoituslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 Enn 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusos. investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

23 Liikelaitosten yhtiöittämisen vaikutus kaupungin ylijäämään vuosina Liikelaitokset ennusteessa 2014, vaikutus ylijäämään Helen Satama 122 milj. euroa 13 milj. euroa Yhtiöt talousarviossa 2015, vaikutus ylijäämään Helen 43 milj. euroa ( Vantaan Energian osingot) Satama 18 milj. euroa Yhtiöittämisen vaikutus -75 milj. euroa vuonna 2015 Yhtiöt talousarviossa , vaikutus ylijäämään Helen 72 milj. euroa ( Vantaan Energian osingot) Satama 18 milj. euroa Yhtiöittämisen vaikutus -45 milj. euroa vuosina

24 Yhtiöiden rahavirrat kaupungille Helen Oy maanvuokrat korkotuotot osinkotuotot kiinteistövero lainojen lyhennykset Helen Oy yhteensä Vantaan Energia Oy:n osingot Helsingin Satama Oy maanvuokra korkotuotot korkotuotot * lainojen lyhennykset * Helsingin Satama Oy yhteensä

25 Helsingin vuosikate, /as Vuosikate, /as Vuosikate; /as. Vuosikate, ilman liikelaitoksia; /as. 25

26 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (ilman liiketoimintaa ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja) Käyttö TA Ennuste TA milj. milj. milj. milj. Vuosikate Poistot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Investoinnit Lainakanta Vuosikate % poistoista 60 % 15 % 27 % 36 % Investointien tulorahoitus-% 41 % 10 % 17 % 25 % 26

27 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisältäen liiketoimintaa ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) Käyttö TA Ennuste TA milj. milj. milj. milj. Vuosikate Poistot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Investoinnit Lainakanta Vuosikate % poistoista 117 % 75 % 86 % 44 % Investointien tulorahoitus-% 75 % 45 % 55 % 25 % 27

28 Talousarvio toimialoittain 28

29 Toimintamenot menolajeittain, milj. euroa (vuonna 2015) Palvelujen ostot 39 % Henkilösivumenot 9 % Aineet ja tarvikkeet 4 % Avustukset 9 % Palkat 27 % Muut menot 1 % Vuokrat 11 % 29

30 Kaupunginjohtajan toimiala TP 2013 TA 2014 E nn TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 20,4 29,6 24,9 30,4 2,7 22,1 MENOT 185,6 222,6 217,4 221,7-0,4 2,0 Ei keskitettyä menovarausta ICT-palvelukeskuksen toiminta ei ole toteutumassa budjetin mukaisessa laajuudessa vielä v Toimialan menoihin sisältyvät maahanmuuttajien työmarkkinaaseman parantaminen (2,0 milj. euroa) ja nuorten työllisyyden tukeminen. Helsingin Energia ja Helsingin Satama yhtiöitetään vuoden 2015 alusta 30

31 Rakennus- ja ympäristötoimi TP 2013 TA 2014 E nn TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 322,9 351,3 309,8 329,6-6,2 6,4 MENOT 625,3 654,9 609,3 617,1-5,8 1,3 Edellisen vuoden talousarvioon verrattuna tuloja ja menoja vähentää nettobudjetoidun Staran volyymin pieneneminen noin 30 milj. euroa. Helsingin Energia -liikelaitokselle kuulunut katu- ja viheralueiden ulkovalaistus siirtyy kaupungin omaisuudeksi eikä rakennusvirasto maksa tämän jälkeen valaistuksen pääomamenoja. Vastaavasti katuja viheralueiden investointeihin sisällytetään myös valaistuksen kustannukset. Lisäksi rakennusviraston menot pienenevät, koska kiinteistövirasto jättää jatkossa perimättä suuren osan vuokria maaalueista, joita rakennusvirasto ei vuokraa edelleen. 31

32 Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi TP 2013 TA 2014 E nn TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 289,8 309,1 310,2 299,1-3,2-3,6 MENOT 2 505, , , ,8 1,3 0,2 Kokonaismenojen lisäys on 34,1 milj. euroa vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Useita suuria lainsäädäntömuutoksia tulossa ja rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteistä useat kohdistuvat toimialalle. 32

33 Sosiaali- ja terveysvirasto / Sosiaali- ja terveyspalvelut TP 2013 TA 2014 E nn TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 166,5 185,6 182,5 179,8-3,1-1,4 MENOT 1 429, , , ,0 0,7 0,7 Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion menot ovat 10,4 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa, ja 9,8 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2014 toteutumisennuste. Työmarkkinatuen kuntaosuus on siirretty työllisyyden hoidon talousarviokohdalle ja vuosien 2013 ja 2014 luvut on tehty vertailukelpoisiksi. Syyrian pakolaisiin varautuminen, euroa 33

34 Sosiaali- ja terveysvirasto / Toimeentulotuki TP 2013 TA 2014 E nn TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 87,7 87,1 90,1 82,9-4,8-7,9 MENOT 168,8 170,0 179,3 172,1 1,2-4,0 Toimeentulotukeen on varattu 2,1 milj. euroa ja 1,2 % enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Vuoden 2014 ennusteeseen nähden muutos on -4,0 % Työttömyysturvaan, asumistukeen ja toimentulotukeen vuosina tehdyt uudistukset sekä kriisiasumisen kustannusten aleneminen vähentävät määrärahan tarvetta. Toisaalta työttömyyden kasvu ja pitkittyminen lisäävät tarvetta. 34

35 Sosiaali- ja terveysvirasto / Työllisyyden hoitaminen TP 2013 TA 2014 Enn TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT ,0 0,0 MENOT ,4 0,0 Työmarkkinatuen kuntaosuus on siirretty työllisyyden hoidon talousarviokohdalle ja vuosien 2013 ja 2014 luvut on tehty vertailukelpoiseksi. Yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden osalta työmarkkinatuen rahoitusvastuuta siirretään kunnille vuoden 2015 alusta lukien. Helsingillä on suunnitelma toimenpiteistä työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden pienentämiseksi (Khs ). 35

36 Sosiaali- ja terveysvirasto / Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) TP 2013 TA 2014 E nn TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % MENOT 516,6 519,8 529,3 522,4 0,5-1,3 Kokonaismenojen lisäys on noin 2,6 milj. euroa vuoden 2014 talousarvioon verrattuna Husin toiminta käsittää Husin helsinkiläisille tuottamat terveyspalvelut ns. kuntalaskutettavat palvelut, joista terveyskeskus maksaa Hushinnaston mukaisesti. Lisäksi terveyskeskus osallistuu Husin talousarvion mukaisiin Myrkytystietokeskuksen palvelujen rahoittamiseen sekä kattaa osuutensa kalliin hoidon tasausmaksusta. 36

37 Varhaiskasvatusvirasto TP 2013 TA 2014 E nn TA 2015 TA / TA TA 15 Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 35,4 36,2 37,4 36,2 0,0-3,4 MENOT 359,0 370,8 370,8 379,7 2,4 2,4 Kokonaismenojen lisäys on noin 8,9 milj. euroa vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Alle kouluikäisten määrän arvioidaan kasvavan vuonna 2014 noin lapsella ja vuonna 2015 noin 870 lapsella. Valtion talousarvioon sisältyvien kotihoidontuen uudistusten ja joustavan hoitorahan käyttöönoton vaikutukset kohdistuvat pääasiallisesti vuodelle

38 Sivistystoimi TP 2013 TA 2014 E nn TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 74,7 66,5 78,6 71,9 8,0-8,6 MENOT 910,3 925,3 939,6 934,6 1,0-0,5 Kokonaismenojen lisäys on 9,3 milj. euroa vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna pääluokan menot ja tulot laskevat, koska ennusteeseen sisältyy erillismäärärahoin toteutettua hanketoimintaa. 38

39 Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut / OPEV TP 2013 TA 2014 E nn TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 25,0 21,0 31,0 26,4 25,6-14,9 MENOT 558,1 572,2 583,8 580,9 1,5-0,5 Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa noin oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamäärä kasvaa noin 70 opiskelijalla vuoteen 2014 verrattuna. Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa oppilaan tasoon (+320 opiskelijaa vrt. 2014) ja oppisopimuskoulutuksen määrä on sopimusta vuonna Lainsäädännölliset muutokset: uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen uusien opetussuunnitelmien käynnistäminen, sähköiset ylioppilaskirjoitukset ja toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen. Nuorten työpajatoiminta on integroitu ammatilliseen koulutukseen. 39

40 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi TP 2013 TA 2014 E nn TA 2015 TA / TA TA15/Enn. milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 685,8 670,1 709,5 734,7 9,7 3,5 MENOT 302,9 317,5 320,5 326,2 2,7 1,8 Edellisen vuoden talousarvioon verrattuna tulojen kasvuun on vaikuttanut nettobudjetoidun tilakeskuksen kasvaneet vuokratulot (virastojen ulkoa vuokratut tilat maksetaan tilakeskuksen kautta) sekä kiinteistöviraston maanvuokratulojen normaalia suurempi kasvu liikelaitosten yhtiöittämisen vuoksi. Menot kasvavat Ilman nettobudjetoituja kiinteistöviraston tilakeskusta, rakennusvalvontavirastoa ja asuntotuotantotoimistoa 0,6 %. Vuoden 2015 alusta nettobudjetoiduksi yksiköksi siirtyvä rakennusvalvontavirasto kattaa menonsa tuloillaan. 40

41 Investoinnit 41

42 Investointisuunnittelun lähtökohdat Strategiaohjelman mukainen vuotuinen investointitaso (435 milj. euroa indeksitarkistettuna) 442 milj. euroa ja raamin ulkopuolisesta lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, yhteensä 5 milj. euroa. Investoinnit ovat yhteensä 447 milj. euroa Kiinteän omaisuuden vuotuinen myyntitavoite 100 milj. euroa ja rakennusten 35 milj. euroa. HKL-liikelaitoksen investointiehdotus sisältää tulevalla 10- vuotiskaudella 1,2 miljardin euron investoinnit. Projektialueiden katu- ja puistoinvestointien määrärahat osoitettu Khn käytettäväksi. Khs myöntää erikseen määrärahat projektialueille toimintavuoden aikana tarkentuneiden tarpeiden mukaisesti. 42

43 Investointisuunnitelman lähtökohtia Etusijalla turvallisuus ja terveellisyys, kuten rakennusten sisäilmaongelmiin liittyvät korjaukset sekä katujen ja siltojen peruskorjaukset Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet, asumisen tavoitteet (AMohjelma) sekä rahoitukselliset tavoitteet Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia Yhteistyöhankkeisiin on varauduttu. Esim. Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekä Liikenneviraston tiehankkeet 43

44 Investoinnit 611 milj. euroa vuonna 2015 Talonrakennus, uudis Talonrak., peruskorj. Kadut, liik.väylät, radat Kiinteä omaisuus Irtaimen om. perushank. Puistot Liikuntapaikat 10,6 10,1 35,6 52,2 75,1 103,2 145,4 Väestönsuojat Muut HKL Muut liikelaitokset yht. 0,4 14,5 161,1 3, milj. euroa Liikelaitokset 44

45 Investoinnit vuosina mukaan lukien liikelaitosten investoinnit Milj. euroa Yhtiöitettävät Energian ja Satama Liikelaitokset Kaupunki ilman liikelaitoksia TS * * Ennuste 2/

46 Investoinnit vuosina (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 Enn 2/14 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Investointiosa 415,3 1) 435,0 469,7 447,1 447,1 447,1 Helsingin Energia 136,3 156,5 93,0 0,0 0,0 0,0 Helsingin Satama 13,3 23,3 16,0 0,0 0,0 0,0 HKL 81,2 90,8 86,4 161,1 161,9 161,0 Palmia 0,9 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 Oiva Akatemia 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Talpa 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 Liikelaitokset yhteensä 231,9 273,4 195,7 164,1 164,7 163,9 Kaikki yhteensä 647,3 708,4 665,5 611,2 611,8 611,0 1) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 553 milj. euroa 46

47 Suurimmat investointihankkeet vuosina Kohde Hanke yhteensä milj. euroa Rakennusa ika Investoinnit TS Kalasataman esirakentaminen, puistot ja kadut (ei sis. Sörnäisten liikennetunnelia) Pasilan esirakentaminen, puistot ja kadut Länsisatama esirakentaminen, puistot ja kadut Stadin ammattiopisto/roihuvuori, Perusparannus Stadin ammattiopisto/teollisuusk.23, Muutostyöt Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, puistot ja kadut (ei sis. Kruunusiltoja) Keskustakirjasto (Helsingin osuus 50 %)

48 Suurimmat investointihankkeet vuosina (1/2) Kohde Hanke yhteensä milj. euroa Rakennus aika Investoinnit Kalasataman esirakentaminen, puistot ja kadut (ei sis. Sörnäistentunnelia Pasilan esirakentaminen, puistot ja kadut Länsisatama esirakentaminen, puistot ja kadut Sörnäisten liikennetunneli Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, puistot ja kadut (ei sis. Kruunusiltoja) Kruunusillat *) 55 Finlandia-talo, Peruskorjaus *) Kaupungin osuus alustavasti kokonaiskustannuksista (kevyen liikenteen yhteys). Raitiotiekustannuksista 155 Me vastaa HKL-liikelaitos. 48

49 Suurimmat investointihankkeet vuosina (2/2) Kohde Hanke yhteensä milj. euroa Rakennus aika Investoinnit S tadin ammattiopisto/roihuvuori, P erusparannus Keskustakirjasto (Helsingin osuus 50 %) S tadin ammattiopisto/teollisuusk.23, muutostyöt S tadin ammattiopisto, Holkkitien kampus 1. vaihe S tadin ammattiopisto, Holkkitien kampus 2. vaihe Kehä I - Itäväylän eritasoliittymä *) 26 J ätkäsaaren peruskoulu, uudisrakennus *) Kaupungin osuus, muu osuus valtio 49

50 Talonrakennus, suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2015 Kust. Yhteensä Rakentamisen ajoitus 2015 milj. euroa Opetustoimen hankkeet Kalasataman korttelitalo 13, ,9 Varhaiskasvatusviraston hankkeet Päiväkoti Ruskeasuon korvaava päiväkoti 4, ,7 Päiväkoti Selkämeri (Jätkäsaari) 5, ,1 Muut hankkeet Keskustakirjasto 48, ,5 Viikin nuorisotalo 2, ,9 50

51 Talonrakennus, suurimmat korjaushankkeet vuonna 2015 Kust. Yhteensä Rakentamisen ajoitus 2015 milj. euroa Opetustoimen hankkeet S tadin ammattiopis to/roihuvuori 48, ,3 S tadin ammattiopis to/teollis uus katu 43, ,6 Roihuvuoren ala-aste 12, ,2 Vuosaaren ala-aste 12, ,6 Varhaiskasvatusviraston hankkeet 2, ,0 Päiväkoti Tammi/Itä-Pakilan ala-aste 6, ,6 Muut hankkeet Kaupunginmuseon tilat 16, ,2 Töölön kirjas to 7, ,0 51

52 Uusien aluerakentamiskohteiden infrainvestoinnit ilman liikelaitoksia (milj. euroa) milj Kamppi-Töölönlahti Länsisatama Kalasatama Pasila Kruunuvuorenranta Kuninkaantammi vuosi Sisältää esirakentamisen, kadut ja puistot Kalasatamaan sisältyy Sörnäisten liikennetunneli vuodesta 2021 alkaen 52

53 HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina (milj. euroa) HKL:n investoinnit Investoinnit Investoinnit TS Laajasalo (sis. Kruunusillat) 170,1 0,8 Uudet metrovaunut 121,1 118,2 Uudet raitiovaunut 108,9 87,8 Raitioradat 108,3 32,6 Metron automatisointi 100,4 93,2 Raide-Jokerin vaunut 90,0 0,0 Raide-Jokeri 81,1 0,0 Metroasemat 77,6 29,6 Uudet raitiovaunut, optio 1 59,0 0,0 Koskelan varikko 50,3 12,6 Muu raitioliikenne 34,6 11,5 Sähkönsyöttö 33,8 11,9 53

54 Jussi Pajunen Kaupunginjohtaja Pohjoisesplanadi PL 1, HELSINGIN KAUPUNKI 54