Strategiaohjelman toteutumisen kokonaiskuva

Transkriptio

1 Strategiaohjelman toteutumisen kokonaiskuva Kaupunginvaltuuston seminaari Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 1

2 Strategiaohjelman tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus - Valtuustoseminaarin aineistot: Virastojen ja liikelaitosten arviot strategiaohjelman toteutumisesta Toimenpiteiden seurantataulukko Mittaristo Helsingin tila ja kehitys - Työpaja , jossa kanslian sekä virastojen ja liikelaitosten noin 30 asiantuntijaa arvioi tavoitteiden onnistumisia sekä haasteita - Seuraava yhteenveto on muodostettu työpajan tulosten ja aineiston pohjalta 2

3 Hyvinvoiva Helsinkiläinen Toteutunut kohtalaisesti Paljon onnistuneesti toteutettuja toimenpiteitä ja myönteistä näkyvyyttä. Palvelutarjonnan ja palvelujen rakenteellisten muutosten tukemana suuri osa tavoitteista on toteutunut. Kansainvälistyminen on kiihtynyt, mutta maahanmuuttajien aktivoinnissa on vielä tehtävää. Helsinkiläisten hyvinvointi on parantunut, mutta terveyserot kaventumisesta ei ole näyttöä. Liikunta, etenkin pyöräily, on kasvussa, mutta liikkumattomuus ei ole vähentynyt. Onnistuminen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa: Lasten ja nuorten osallistumisen ja osallisuuden lisääntyminen Haaste Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat, ja terveyserot kaventuvat Eriytymiskehityksen pysäyttäminen 3

4 Elinvoimainen Helsinki Toteutunut hyvin Helsingin elinvoimaisuus on kehittynyt myönteisesti. Kaupunki on pärjännyt erinomaisesti lukuisissa kaupunkien elämänlaatua, hyvinvointia, kilpailukykyä ja yrittäjyyden edellytyksiä mittaavissa kansainvälisissä vertailuissa. Tapahtuma- ja kulttuuritarjonta kaupungissa on elävöitynyt. Helsinki koetaan houkuttelevana vierailukohteena. Merenranta-alueet ovat kehittyneet. Onnistuminen Kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen kaupunki: Onnistumiset matkailumarkkinoinnissa, tapahtuma- ja kulttuuritarjonnan monipuolistuminen Haaste Suomen yritysmyönteisin kaupunki: yritysmyönteisyyden vahvistaminen, työpaikkojen määrä 4

5 Toimiva Helsinki Toteutunut hyvin Kehitystä tapahtunut myönteiseen suuntaan. Asuntotuotantomäärät ovat nousseet. Uusien projektialueiden rakentaminen on ollut vilkasta ja täydennysrakentamista tapahtunut eri puolilla kaupunkia. Yleiskaava on hyväksytty valtuustossa. Saavutettavuuden parantamiseksi on tehty merkittäviä päätöksiä (Raide- Jokeri, Kruunusillat) ja toteutettu hankkeita (Paloheinän tunneli). Alueiden eriytymiskehitykseen ja asumisen kohtuuhintaisuuteen täytyy kiinnittää huomiota. Onnistuminen Kaupunkirakenteen eheytyminen parantaa saavutettavuutta ja sujuvuutta: Liikennepäätökset, tiivistyvä kaupunki Haaste Monipuolisia asumisvaihtoehtoja kasvavassa kaupungissa: Kohtuuhintaisuus ja eriytymiskehitys 5

6 Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen Toteutunut kohtalaisesti Taloustavoitteista erillinen tarkastelu Johtamisjärjestelmäuudistus on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Esimies- ja johtamiskoulutukseen on panostettu. Tämä näkyi myös Kunta 10 -kyselyssä, jossa etenkin johtaminen ja esimiestyö ovat kehittyneet kahden viimeisen vuoden aikana. Kaupunkikonsernin johtaminen on osin hajanaista. Haasteina ovat mm. yhtenäisten tavoitteiden, toimintatapojen ja seurannan puute sekä yhteistyön parantaminen. Onnistuminen Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö: Johtamisjärjestelmäuudistus, esimies- ja johtamiskoulutukset Haaste Kaupunkikonsernia johdetaan kokonaisuutena: Hajanaisuus. 6

7 Demokratia ja osallisuus vahvistuvat Toteutunut kohtalaisesti Asennemuutos ollut merkittävä, osallisuudesta ja sen edistämisestä tullut tärkeää. On tehty paljon erilaisia toimenpiteitä suhteessa strategiakauden alkuun. Avoimeen dataan on panostettu, osallisuusmenetelmien ja -mallin kehittäminen sekä palvelumuotoilu ovat vieneet kokonaisuutta eteenpäin. Onnistuminen Avoin Helsinki: Asennemuutos, avoimen datan lisääntyminen Haaste Osallistava Helsinki: Tasavertaiset osallistumismahdollisuudet, hiljaisten ryhmien osallistaminen 7

8 Taloustavoitteiden toteutuminen 8

9 Strategiakauden taloustavoitteet: Velkaantumiskehitystä hidastetaan: Pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella ja Rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla 9

10 Velkaantumiskehitys Lainapääoma (mukana liikelaitosten lainat) 10

11 Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekä kiinteän omaisuuden myyntituloilla Käyttö 2013 Käyttö 2014 Käyttö 2015 TP-arvio 2016 TA 2017 Vuosikate Maanmyyntitulot Rakennusten ja osaketilojen myynti Vuosikate sekä kaupungin maan, rakennusten sekä osaketilojen myyntitulot yhteensä Investoinnit Erotus Vuosi 2015 ensimmäinen ilman Helsingin Energia liikelaitosta Rahoituspohja investointeihin heikkeni 11

12 Strategiaohjelman tavoite käyttötaloudelle Emokaupungin nettomenoille asetetaan talousarvioraami, jossa kaupungin käyttömenojen reaalikasvu on asukasmäärän kasvu -1% tuottavuustavoite 12

13 Strategian käyttötalouden taloustavoitteen mahdollistama vuosittainen menokasvu (verrataan menokasvuun niissä TA-kohdissa, jotka ovat kunkin vuoden tarkastelussa mukana) TP TP TP TP TA Väestönkasvun %-m. 1,44 1,31 1,19 1,18 Lähtötilanne Peruspalvelujen hintaindeksin %-m. (joulukuu 2016) 0,50 0,62 0,93-0,70 Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista 1,94 1,93 2,12 0,48 Tuottavuuden parantaminen -1,0 %-yksikkö -1,00-1,00-1,00-1,00 Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 0,94 % 0,93 % 1,12 % -0,52 % 4-vuostiskaudella menokasvu saisi yhteen laskien olla noin 92 M 13

14 Käyttötaloustavoitteen toteutuminen TP 2013 vertailun lähtövuosi Tarkastelussa vuodet Käyttömenotavoitteen tarkastelussa mukana olevat talousarviokohdat ovat hieman muuttuneet kauden aikana 4-vuostiskaudella menokasvu saisi olla yhteen laskien n. 92 M 4-vuostiskaudella TP- ja TA-luvuilla menokasvu olisi n. 165 M Vuoden 2017 toteutuessa TA:n tasolla tavoitteesta jäätäisiin n. 73 M Vuosi 2014: Strategiatavoitteen mukainen menokasvu toteutui 0,9 % tasolla Alitti tavoitteen (0,94 %) mahdollistaman kasvun Vuosi 2015: Strategiatavoitteen mukainen menokasvu toteutui 2,9 % tasolla Ylitti tavoitteen (0,93 %) mahdollistaman kasvun Vuosi 2016: Strategiatavoitteen mukainen menokasvu toteutui -0,7 % tasolla Alitti tavoitteen (1,12 %) mahdollistaman kasvun Vuosi 2017: Strategiatavoitteen mukainen menokasvu toteutuu (TP 2016 TA 2017) 1,8 % tasolla Ylittää tavoitteen (-0,52 %) mahdollistaman kasvun 14

15 Muut strategiaohjelman taloustavoitteet Asetetaan strategiakaudelle vuotuiseksi investointien tasoksi 435 miljoonaa euroa. Otetaan käyttöön vuosittainen 10- vuotinen investointiraami osana raamiohjausta. 15

16 Investointiraamin toteutuminen: Alkuperäinen raami 435 M Raami noussut TA 2017 tasolle 467 M indeksikorotusten (11 M ) ja muiden lisäysten myötä Milj. 950,0 900,0 850,0 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Yhtiöitettyjen Energian ja Sataman investoinnit Liikelaitokset Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v Muut investoinnit * 15 16** toteuma ollut alkuperäisen raamin alle Alkuperäinen raami 435 M Raami noussut TA 2017 tasolle 467 M indeksikorotusten ja muiden lisäysten myötä * Ilman yhtiöittämisien vaikutuksia ** TP-ennuste

17 Helsingin kaupungin tuloslaskelma TP 2016 arvio (milj. euroa) TP 2014* TP 2015 TP-Enn 16 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä * TP 2014 ilman yhtiöittämisen vaikutusta 17 17

18 Helsingin kaupungin rahoituslaskelma TP 2016 arvio (milj. euroa) TP 2014* TP 2015 TP-Enn 16 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusos. investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen * TP 2014 ilman yhtiöittämisen vaikutusta 18

19 Jussi Pajunen kaupunginjohtaja 19