Kaupungin investointi- ja rahoitusnäkymät

Transkriptio

1 Kaupungin investointi- ja rahoitusnäkymät ASUNTOINFO Rahoitusjohtaja Tuula Saxholm

2 Keskushallinto uudistuu

3 KAUPUNGINKANSLIA (Kanslia) Kp Tapio Korhonen Elinkeino-osasto Ekj Marja-Leena Rinkineva Hallinto-osasto Haj Juha Summanen Henkilöstöosasto Hj Marju Pohjaniemi Oikeuspalvelut Klm Sami Sarvilinna Talous- ja suunnitteluosasto Rj Tuula Saxholm Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tvj Jaakko Salavuo Maahanmuuttoasiat Annika Forsander Kaupunginsihteerit Kanslian henkilöstöasiat Anna Leino Kanslian taloushallinto Riitta Kivinen Kanslian ICT Riitta Mäkinen Kaupungin kilpailukyvyn Kehitys Santtu von Bruun Päätöksenteon tuki ja vieraanvaraisuus Antti Peltonen HR-tieto Petri Parrukoski Hallinto ja palvelussuhteet Sari-Anna Pennanen Aluerakentaminen Hannu Asikainen vs. Osallisuus ja neuvonta Johanna Seppälä Kaupunkimarkkinointi Saila Machere Tietopalvelut Leena Mällänen Osaaminen ja resurssit Päivi Mäkeläinen Rakentaminen ja vahingonkorvaukset Mikko Ravantti vs. Sisäinen tarkastus Sari Kyllönen Tietotekniikka Markku Raitio Työllisyyspalvelut Eija Hanni Turvallisuus ja valmiusyksikkö Matti Koskinen Työhyvinvointi Titi Heikkilä Sopimukset ja hankinnat Harry Åhlgren Strategiat ja kehitys Marko Karvinen Viestintä Tapio Kari Yrityspalvelut Timo Onnela Virastopalvelut Leif Verikov Työnantajapolitiikka Asta Enroos Yhteisöt ja verot Miia Aho ( asti) Talous- ja konserniohjaus Matti Malinen Varainhallinta Tuomo Mäkinen

4 Yleinen taloustilanne

5 Suomen kokonaistuotanto on ollut laskussa pitkään

6

7

8 Kaupungin talous- ja rahoitusnäkymät

9 Helsingin vuosikate, /as. *ennuste 2/2013

10 Helsingin lainakanta, (ml. liikelaitokset) * ennuste 2/2013

11 Helsingin Energian tuloutukset milj. euroa ylimääräiset tuloutukset perustamislainan lyhennykset perustamislainan korko peruspääoman tuotto ja 2016 osalta lainojen lyhennyksiä ja korkoja sekä osinkoja

12 Strategiaohjelman talouden linjaukset Talous tasapainottuu ja tuottavuus paranee Velkaantumiskehitystä hidastetaan: emokaupungin käyttömenojen reaalikasvun pitäminen asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella ja nykyistä suurempi osuus investoinneista rahoitetaan tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla 12

13 Investoinnit

14 Investoinnit vuosina mukaan lukien liikelaitosten investoinnit 435 milj. raami *ennuste 2/2013

15 Kaupunki investoi Esirakentamiseen, katuihin ja liikenneväyliin sekä puistoihin luodakseen edellytyksiä: Strategiaohjelman asuntotuotantotavoitteen 5500 asuntoa/vuosi toteutumiselle (AM-ohjelman tavoitteet) Työpaikkarakentamiselle Olemassa olevien alueiden kehittämiseen mm. täydennysrakentamisen avulla Rakennetun omaisuuden pitämiseksi käyttökelpoisena Yhteistyöhankkeisiin Esim. Pasilan ja Kalasataman projektialueet, Liikenneviraston tiehankkeet 15

16 Kaupunki investoi Investointiraami 435 milj.eur / vuodessa Lisäksi vuonna 2014 on käytettävissä vuonna 2013 keskeneräisten hankkeiden käyttämättä jääneitä määrärahoja runsaat 100 milj.eur investointimäärärahat v noin 535 milj.eur Arvio vuoden 2013 investoinneista 445 milj.eur Lisäksi HKL-liikelaitoksella merkittävät investoinnit, joilla luodaan edellytyksiä mm. kaupunginosien rakentumiselle Lisäksi useita investointiohjelman ulkopuolisia hankkeita, mm. kiinteistöosakeyhtiöt 16

17 Liikennehankkeet asuntorakentamisen tukena Suuria käynnistyviä liikennehankkeita 10-vuotiskaudella Kruunusillat, rakentaminen alkaa vuoden 2018 lopulla. Sörnäisten liikennetunneli, rakentaminen Itäväylän ja Linnanrakentajantien eritasoliittymä, rakentaminen vaiheittain alkaen 2018 Veturitie rakennetaan vaiheittain maankäytön edellyttämällä tavalla alkaen

18 Liikennehankkeet asuntorakentamisen tukena Liikenneviraston kanssa yhteistyössä toteutettaviin liikennehankkeisiin varaudutaan. Kehä I:n Kivikon eritasoliittymä Kehä I:n Myllypuron eritasoliittymä rakentaminen Kehä I ja Itäväylän eritasoliittymä, rakentaminen Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymän rakentaminen

19 Investoinnit 708 milj. euroa vuonna 2014 Talonrakennus, uudis 52,7 Talonrak., peruskorj. 123,5 Kadut, liik.väylät, radat 104,0 Kiinteä omaisuus 66,4 Irtaimen om. perushank. 54,7 Puistot 8,0 Liikuntapaikat 10,7 Väestönsuojat 0,5 Muut 14,6 Helsingin Satama 23,3 Helsingin Energia HKL 90,8 156,5 Liikelaitokset Muut liikelaitokset yht. 2, milj. euroa

20 Investoinnit uusiin kaupunginosiin

21 Uusien aluerakentamiskohteiden infrainvestoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna (milj. euroa) TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kamppi-Töölönlahti 5,8 6,0 2,8 Kalasatama 22,5 30,2 31,1 Länsisatama 15,3 19,7 15,5 Pasila 15,3 21,4 15,3 Kruunuvuorenranta 15,7 10,9 10,6 Kuninkaantammi 2,7 1,8 4,4 Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 77,3 89,9 79,6 - Sisältää esirakentamisen, kadut ja puistot

22 Uusien aluerakentamiskohteiden infrainvestoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna (milj. euroa) - Sisältää esirakentamisen, kadut ja puistot

23 Suurimmat investointihankkeet /2 Hanke yhteensä milj. euroa Kohde Rakennus aika Kalasataman esirakentaminen, puistot ja kadut Pasilan esirakentaminen, puistot ja kadut Länsisataman esirakentaminen, puistot ja kadut Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, puistot ja kadut (sis. Linnanrakentajantien ja Itäväylän liikennejärjestelyt) Investoinnit Sörnäisten liikennetunneli Kruunusillat *) 55 Stadin ammattiopisto, Holkkitien kampus 2. vaihe *) Kaupungin osuus alustavasti kokonaiskustannuksista (kevyen liikenteen yhteys). Raitiotiekustannuksista 155 Me vastaa HKL-liikelaitos

24 Asuntotuotantoa sujuvoitetaan Kaavamääräyksiä yhtenäistetään Kumppanuuskaavoitusta kehitetään Asuntorakentamisen taloudellisia toteuttamisedellytyksiä pyritään parantamaan myös kaavoituksen keinoin Kaupungin suunnitteluprosessia nopeutetaan Rakennuslupien sähköistä käsittelyä kehitetään Pysäköintinormin joustavuutta kehitetään erityisesti täydennysrakentamisen osalta Helsinki-kerrostalo Helsinki-pientalokonseptin rinnalle

25 Kaupunki luo edellytykset, tervetuloa rakentamaan!