Tekninen lautakunta. TALOUS TP 2013 TA/M 2014 TA 2015 Muutos euroa euroa %

Transkriptio

1 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: Tekninen lautakunta TALOUS TP 2013 TA/M 2014 TA 2015 Muutos euroa euroa % Tilapalvelut 7036, , ,4 16,6 % Yhdyskuntatekniset palvelut 849,8 842,6 847,6 5,0 0,6 % Tukipalvelut x) 2 816, , ,0-7,2-0,2 % Tekninen hallinto ja suunnittelu 75,9 90,1 30,0-60,1-66,7 % Vesihuoltolaitos 2 465, , ,1 135,3 5,4 % Toimintatulot , , , ,4 8,6 % Tilapalvelut 4870, , ,6 4,4 % Yhdyskuntatekniset palvelut 2 079, , ,4 110,9 5,7 % Tukipalvelut 3 895, , ,8 34,1 0,9 % Tekninen hallinto ja suunnittelu xx) 2 133, , ,3 106,7 4,4 % Vesihuoltolaitos 1 419, , ,9 21,0 1,4 % Toimintamenot , , ,2 535,3 3,4 % Tilapalvelut 2166, , ,2 940,8 75,5 % Yhdyskuntatekniset palvelut , , ,8-105,9 9,6 % Tukipalvelut ,7 119,5 78,2-41,3-34,6 % Tekninen hallinto ja suunnittelu , , ,3-166,8 7,2 % Vesihuoltolaitos 1 045, , ,2 114,3 10,9 % Toimintakate , ,6-274,5 741,1-73,0 % x) Taulukossa v tilinpäätöksessä on osa puhtauspalvelujen tulosta tilapalvelun tuloissa, koska ne sisältyivät tilapalvelun sisäisen vuokran laskutuksiin. xx)pelastustoimi yhdistetty teknisen hallinnon ja suunnittelun tulosyksikköön. Toiminnalliset tavoitteet: Tilapalvelu: 1. Vuonna 2015 saatetaan loppuun Leppäveden uuden koulukeskuksen, uuden paloaseman sekä kehitysvammaisten autetun asumisen investoinnit. 2. Kunnossapidossa taloudelliset resurssit keskitetään välttämättömiin suoraan sisäilmaa parantaviin tehtäviin. 3. Energian ominaiskulutuksiin tavoitellaan 5% säästöjä 4. Mitataan tilapalvelun asiakastyytyväisyyttä kyselyllä Vesihuoltolaitos: 1. Vesihuoltolaitoksen toimintamallista ja organisoinnista tehdään selvitys vuoden 2015 aikana. 2. Vesihuoltolaitoksen verkostojen kunnosta selvitys aloitetaan vuoden 2015 aikana 3. Kolmelle uudelle kadulle rakennetaan vesihuolto 2015 aikana 4. Lievestuoreen vesitornin saneeraus aloitetaan 5. Valkolan vedenottamon suunnittelu viedään loppuun 6. Lievestuoreen alueen viemäreiden vuotovesiä saadaan edelleen vähennettyä 7. Lievestuoreen jätevesiratkaisu saadaan valtuuston päätettäväksi 2015 kevään aikana 8. Lievestuoreen jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset vähintään ympäristöluvan mukaiset.

2 9. Laukaan vesihuollon yleissuunnitelmat saadaan valmiiksi Yhdyskuntatekniset palvelut: 1. Rakennetaan kolme uutta katua. 2. Kohdennetaan resursseja edellisvuosia enemmän katujen saneerauksiin. 3. Parannetaan katuvalaistusta energiatehokkaammalle tasolle. 4. Kehitetään Laukaan sataman vetovoimaisuutta Toiminta-ajatus: Teknisen lautakunnan toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on kehittää ja rakentaa kunnan infraa, rakentaa ja ylläpitää laadukkaita toimitiloja eri hallintokuntien käyttöön, huolehtia toimivasta ja turvallisesta vesihuollosta sekä tarjota ruoka- ja puhtauspalveluja kunnan eri toiminnoille. Palvelujen tuottamisessa kiinnitetään huomioita suunnittelun ja rakentamisen laatuun sekä asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Painopistealueet: Yhdyskuntatekniikan yksikön painopiste on vuonna 2015 yhdyskuntatekniikan kunnossapidon kehittämisessä. Tilapalvelussa kunnossapitorahoja kohdistetaan pääasiallisesti sisäilmakorjauksiin. Toiminnalliset muutokset: Tekniseltä osastolla on tulevana vuonna haasteena uuden organisaatiomallin käyttöönotto yhdyskuntatekniikan tulosyksikössä. Yhdyskuntatekniikan yksikköön on valittu yhdyskuntatekniikan päällikkö, joka toimii tulosyksikön päällikkönä yhdyskuntatekniikan kunnossapidossa, yhdyskuntatekniikan rakentamisessa ja vesihuoltolaitoksella. Yhdyskuntatekniikan henkilöstön tarkennetut toimenkuvat otetaan käyttöön. Yhdyskuntateknisissä palveluissa pyritään panostamaan kunnossapidon kehittämiseen. Tilapalvelun uudistettu toimintamalli ja henkilöstön tarkennetut toimenkuvat otetaan käyttöön. Avustukset: Avustukset, tekninen lautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % Avustukset, yhteistoimintaosuudet ja ,2 % jäsenmaksut Avustukset yhteisöille ,6 % Vesihuoltoavustukset ,0 % Yksityistieavustukset ,3 % Joukkoliikenne ,4 % Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut ,8 % Keski-Suomen Pelastuslaitos ,5 % Jyväskylän Seudun jätevedenpuhdistamo ,5 % Joukkoliikenne ,9 %

3 Tilapalvelut Tilapalvelu rakentaa, ylläpitää ja vuokraa kuntapalvelujen tuottajille tiloja, jotka ovat elinkaarikustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, rakentamismääräykset täyttäviä, turvallisia sekä muuntojoustavia ja monikäyttöisiä. Ylläpitoon sisältyvät kiinteistönhoito ja huolto, kunnossapito sekä pieni muotoiset toiminnalliset muutostyöt. Tilapalvelun rakennuttamis- ja suunnittelupalvelut tuottavat toimitiloja käyttäjähallintokunnille toiminnallisten ja teknisten vaatimusten mukaisesti tehokkaasti ja taloudellisesti. Tilapalvelu pyrkii edistämään toimitilojen käytön tehokkuutta. Sisäinen vuokra koostuu kiinteistön ylläpito- ja pääomakustannuksista (uudisrakennuksessa ylläpitovuokran osuus noin 25 % ja pääomavuokran 75 %) Keskimääräiset ylläpitokustannukset ovat 7,36 /m2. Ylläpitovuokra sisältää hallinnon, kiinteistönhoidon, normaalin kunnossapidon, energiat sekä siivouksen läpilaskutuksena. Pääomavuokran osuus määräytyy tapauskohtaisesti poistosuunnitelmaan perustuvana tasapoistona vuosittain. Sisäisessä laskutuksessa pääoman korko on 0 %. Kunnan ulkopuolisille toimijoille vuokrattaessa pääoman korko määritellään tapauskohtaisesti ja se on 2-4 %, jotta vuokrahinnoittelu vastaa markkinahintaa. Vuodelle 2015 tilapalvelun yksikköhintoja alennetaan -2 % vuoden 2014 tasosta. Palvelutuotannon käytössä oleva kiinteistömäärän kasvu ja poistoaikojen lyhentäminen kuitenkin lisää kiinteistökustannuksia. Vuoden 2015 talousarviossa kiinteistömassaksi arvioidaan m2, eli nettolisäystä edelliseen vuoteen on m2. Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen 1. Tilapalvelun määrärahojen leikkaukset kohdistetaan pääasiassa kunnossapitoon. 2. Päivitetään kiinteistökannan korjausvelka ja PTS-suunnitelmat vastaamaan muuttuneita neliöitä. 3. Luovutaan palvelutuotantoon soveltumattomista tai tarpeettomista kiinteistöistä ensisijaisesti myymällä ja toissijaisesti purkamalla. 4. Tilapalvelun uudistettu toimintamalli ja henkilöstön tarkennetut toimenkuvat otetaan käyttöön. Graafit:

4 Tunnusluvut: SUORITTEET htm2 Tp2013 TA2014 TA2015 Asuinrakennukset Myymälä, majoitus ja ravitsemus Hoitoalan rakennukset Hallintorakennukset Kokoontumisrakennukset Opetusrakennukset Teollisuusrakennukset Muut rakennukset Vuokralle otetut Vuokralle annetut Yhdyskuntatekniset palvelut Yhdyskunta teknisten palveluiden toiminta koostuu asukkaita ja elinkeinoelämää palvelevan liikenneturvallisen katuverkon rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla ja palveluiden tuottamisesta kilpailukykyisesti ja laadukkaasti. Ylläpidetään viihtyisää ja turvallista toimintaympäristöä kaikenikäisille kuntalaisille ja luodaan myönteistä kuntakuvaa. Jätehuolto järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisella tavalla. Yhdyskuntatekniset palvelut tuottaa kunnan sisäisiä varastopalveluita edullisesti ja täydentää urakoitsijoiden tuottamia palveluita kunnan omalla konekalustolla sekä järjestää laadukkaita ja edullisia satamapalveluita. Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen: Yhdyskuntatekniikan tulosyksikön päällikkönä toimii yhdyskuntatekniikan päällikkö. Tunnusluvut: SUORITTEET TP 2013 TA2014 TA2015 Puistot 156 ha 170 ha 170 ha Uimarannat 31 kpl 26 kpl 27 kpl Yhteiskeräyspisteitä 47 kpl 47 kpl 47 kpl Venepaikat 576 kpl 600 kpl 610 kpl Veneilyväylät 30 km 30 km 30 km Kadut 101 km 102 km 103 km

5 Valaistus 82 km 83 km 84 km Yksityistie 395 km 395 km 395 km Tukipalvelut Puhtaus- ja ruokapalvelujen tuottaminen kunnan eri yksiköille, sekä kunnan toimintaan liittyville ulkopuolisille asiakkaille. Ruokapalvelujen talousarvio on laadittu siten, että toimintatuotot kattavat toimintakulut, poistot ja vyörytykset. Vuodelle 2015 ruokapalveluyksikön yksikköhinnat pidetään vuoden 2014 tasolla. Sisäisten veloituksien muutokset johtuvat volyymien muutoksista. Ruokapalveluyksikön hinnoittelun mukaisesti kaikissa samaan toimialaan kuuluvissa yksiköissä yksikköhinta on sama. Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen: Vuoden 2015 aikana hinnoittelua kehitetään siten, että hinta määräytyy jatkossa yksikkökohtaisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tiituspohjan uuden koulun valmistuttua Leppäveden koulun keittiö muuttuu palvelukeittiöksi ja aluekeittiö siirtyy uudelle koululle. Tunnusluvut: SUORITTEET TP 2013 TA2014 TA2015 Ateriat Toimintakulut /ateria Siivottavat neliöt Siivouksen ostopalvelujen osuus kpl 2, ha 2, kpl 2, kpl 45 % Tekninen hallinto ja suunnittelu Tekninen hallinto ja suunnittelu: Hallinto-, toimisto- ja suunnittelupalvelujen tuottaminen osaston eri yksiköille. Asiakaspalvelu tekniseen toimialaan kuuluvissa asioissa. Joukkoliikenne: Kattavan ja kustannustehokkaan joukkoliikenteen järjestäminen Jyväskylän kaupunkiseudulla. Kunnan sisäisen asiointiliikenteen järjestäminen. Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen: Joukkoliikenteen nettomeno kasvaa vuodesta 2014 kaikkiaan 46 % eli euroa. Suurin nousu aiheutuu yhteistoimintaosuuksien kasvusta. Nämä kulut kasvavat vuoden 2014 tasosta euroa. Nousu perustuu Jyväskylän joukkoliikennejaoston hyväksymään kustannusarvioon, jossa on otettu huomioon joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen aiheuttamat vaikutukset. Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne siirtyi seudullisen viranomaisen hallinnoimaksi liikenteeksi. Liikenne järjestetään bruttomallin mukaisesti, jolloin liikennöitsijä vastaa jatkossa vain liikenteen ajamisesta ja viranomainen vastaa liikenteen suunnittelusta, käytettävistä lipputuotteista ja niiden hinnoista. Uusina tehtävinä seudulliselle viranomaiselle tulee joukkoliikenteen suunnittelu, joukkoliikenteen järjestelmien seuranta, raportointi ja lippu- ja maksujärjestelmän ylläpitotehtävät, markkinointi ja aikatauluinformaatiosta ja aikataulujen jakelusta vastaaminen.

6 Liikenteen hankintakustannuksiin varatut määrärahat nousevat olennaisesti edellisvuosien tasosta, koska liikennöitsijälle maksetaan korvaukset kilpailutuksen mukaisesti koko vuodelta. Vuoden 2015 liikenteen asiakastulot ja liikenteestä maksettavat korvaukset on arvioitu joukkoliikennesuunnitelmanlaskelmien mukaisesti. Liikenteen kustannuksina on käytetty kilpailutuksen mukaisia yksikköhintoja, joihin on lisätty indeksikorotus. Seudullisen joukkoliikenteen kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntalaisten matkustuksen (lipputulojen) suhteessa. Talousarvion valmistelussa lähtökohtana on käytetty kuntien asukaslukua, koska lipputulojen osuuden jakautumista ei pystytä vielä tässä vaiheessa arvioimaan. Laukaan kunnan osuus on kuitenkin laskettu alennetun prosentin (4.08 %) mukaisesti, koska Jyväskylä Laukaa välillä on vielä siirtymäajan sopimusten mukaista liikennettä (vuoteen 2018 saakka), josta ei makseta erillisiä korvauksia, mutta liikenteessä käytetyistä seutulipuista maksetaan lipputukea. Laukaan seutulippukuiksi on vuodelle 2015 arvioitu euroa ja kustannuksiin saatavan valtionavun määräksi on arvioitu euroa. Joukkoliikenteen toimintamallin muutokset eivät vaikuta kunnan sisäisen liikenteenjärjestämiseen. Kunnan asiointiliikennettä supistetaan vuonna 2015 yhdistämällä reittejä. Nykyisillä reiteillä käyttäjiä on 3-5 henkilöä / matka. Vuonna 2014 Lievestuore Laukaa välille lisättiin vuoroja kuudesta kahdeksaan vuoroon, jotta linja saatiin valtionavun piiriin. Kokeilun aikana päivävuorojen käyttö oli kuitenkin vähäistä. Suurin osa matkustajista (85 %) käytti aamun ensimmäistä vuoroa ja kahta iltapäivävuoroa. Vuorojen määrä supistetaan 2-4 vuoroon päivä. Yksityistieasiat: Tarjotaan Laukaan kunnan yksityisteille neuvonta- ja viranomaispalveluita sekä avustetaan yksityisteiden kunnossapitoa kulloinkin talousarvioon varatusta määrärahasta. Yksityistieasioissa viranomaisena toimii kolmejäseninen tiejaosto. Tunnusluvut: Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen kulkutapaosuutta pyritään nostamaan viidestä prosentista seitsemään prosenttiin. Joukkoliikenteen käytön tunnusluvut vuonna Tehtyjen matkojen määrä vuodessa kpl (Jyväskylän seutu) Asiakastulot vuodessa 1,53 euroa matkaa kohden (Jyväskylän seutu) Laukaan liikennettä koskevat tunnusluvut käytettävissä siinä vaiheessa, kun siirtymäajan sopimukset ovat loppuneet Valtionavun osuus liikenteen kustannuksista euroa (Jyväskylän seutu) Laukaan liikennettä koskevat tunnusluvut käytettävissä siinä vaiheessa, kun siirtymäajan sopimukset ovat loppuneet. Asiointiliikennettä suunnataan niille alueille, joissa eniten käyttäjiä. Asiointireitin käyttäjämäärät matkustaja / matka Kunnan maksama tuki euroa /asiointimatka Vesihuoltolaitos Laitos toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Hyvä palvelutaso tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla, liiketaloudellisesti kannattavasti ja kohtuullisin kustannuksin. Toiminta-ajatuksen mukaan laitosten ydintehtäviin kuuluvat strateginen johtaminen ja kehittäminen sekä asiakassuhteet ja palvelujen hinnoittelu. Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi ydintehtäviin kuuluvat myös vesihuoltoverkostojen pitkäaikainen hallinta, vedenhankinnasta ja käsittelystä sekä jätevesien käsittelystä huolehtiminen. Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on vastata toiminta-alueellaan vesihuoltopalveluista toimintaajatuksen mukaisesti. Palvelut tuotetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Laitoksen

7 saamilla maksutuotoilla katetaan varsinaisen toiminnan lisäksi poistot ja kunnalle maksettava korvaus 5 % jäännöspääomasta. Laitoksen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa, mutta tuloksen tulee olla lievästi positiivinen. Laitoksen omaisuutta ylläpidetään jatkuvan korjauksen periaatteella ja peruskorjaustoiminnalla. Toiminnassa otetaan huomioon energiatehokkuus kunnan hyväksymän strategian mukaisesti. Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen: Vesihuoltolaitoksen toimintamallista ja organisoinnista tehdään selvitys vuoden 2015 aikana. Vesihuoltolaitoksen päällikkönä toimii yhdyskuntatekniikan päällikkö. Tunnusluvut: SUORITTEET tp2013 ta2014 ta2015 Talousveden pumppaus 1000 m Laskutettu talousvesi kunta, 1000 m Talousveden myynti, Jyväskylä 1000 m Talousveden osto, Vuontee > Lievestuore Ominaiskulutus l/as/vrk Vesilaitoksen kustannukset / pumppaus m3 0,46 0,46 0,47 Vesijohdon pituus km Vesilaitoksen liittymisaste % Vesilaitoksen vuotovesikerroin 1,12 1,10 1,10 Jätevesimäärä 1000 m Jäteveden laskutus kunta, 1000 m Viemärilaitoksen kustannukset / jätevesimäärä 0,84 0,84 0,85 Viemärin pituus km Viemärilaitoksen liittymisaste % Viemärilaitoksen vuotovesikerroin 1,49 1,45 1,30 Investoinnit Teknisen lautakunnan hallinnoimien investointien kokonaismäärä oli asetettu kehyksessä tasolle euroa. Investoinnit ovat esityksessä kokonaissummaltaan euroa. Tämä sisältää talonrakennusinvestointeja euroa, yhdyskuntatekniset investoinnit euroa, puistojen ja yleisten alueiden investoinnit euroa ja vesihuoltolaitos euroa. Teknisen lautakunnan investoinnit Lievestuoreen jätevesiratkaisuihin liittyvään hankkeen toteutukseen on varattu suunnitelmavuodelle euroa ja suunnitelmien ja selvitysten

8 täydentämiseen vuodelle euroa. Vuodelle 2016 tehtyä varausta täsmennetään selvityksen perusteella lopulliseen 2016 investointiohjelmaan. Talonrakennuksen investointien määrärahatarve vuodelle 2015 on n. 10 miljoonaa euroa. Suurin muutos aiempiin taloussuunnitelmiin on Tiituspohjan koulun uudisrakentamisen vaiheiden 1. ja 2. yhdistäminen ja yhdistymisestä aiheutunut vanhan koulurakennuksen peruskorjauksen aikaistuminen vuodella. Koulun peruskorjauksessa tilojen käyttötarkoitus muutetaan päiväkodiksi. Tiituspohjan koulun uudisrakennuksen tarkennettu määrärahatarve vuodelle 2015 on euroa ja peruskorjauksen euroa. Muista vuonna 2014 alkaneista hankkeista on tehty tarkennettu vuoden vaihteen laskutusennuste ja tarkennettu vuoden 2015 määrärahatarpeita. KEVA-hankkeen määrärahatarve vuodelle 2015 on euroa ( euroa) ja paloaseman euroa ( euroa). Valtuuston kouluverkko päätöksen mukaisesti Vuonteen aluekoululle varataan vuodelle 2015 määrärahaa euroa. Kunnan rahoitustarve ja kustannusten jakautuminen vuosille tarkentuu hankesuunnittelun edetessä syksyllä Kuntalan vesikaton ilmanvaihtokonehuoneiden korjauksiin esitetään varattavaksi euroa.