Riittävä moni osaava, motivoitunut ja kehityshaluinen henkilöstö. Henkilöstön ammattitaidon ja työkyvyn ylläpito. Toiminnalliset tavoitteet

Transkriptio

1 HALLINTO Työskentelyn lähtökohtana on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttaminen käytännön tasolla sekä palvelukokonaisuuden, että myös yksittäisten toimintojen taloudellisuuden ja tehokkuuden seuraaminen ja tarvittaessa järjestämistapojen muuttaminen. Teknisen palvelualueen sisäisten- ja ulkoisten toimistopalveluiden tuottaminen ja kehittäminen taloudellisesti sekä tarkoituksenmukaisesti. Riittävä moni osaava, motivoitunut ja kehityshaluinen henkilöstö. n ammattitaidon ja työkyvyn ylläpito.. Tuottaa tehokkaasti palvelut kuntalaisille ja muille palvelualueille. Käsiteltävien asioiden viivytyksetön hoitaminen. Yhteistyö toimii sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa Toteuma: n ammattitaitoa ylläpidetty mm. koulutusten avulla Tunnusluvut TP 0 TA 0 TP0 TS 0 TS 06

2 KAAVOITUS JA MITTAUS Rakennusten ja infran rakentamisen edellytysten järjestäminen ja maankäytön ohjaus. Teollisuusalueiden kaavoittamisen käynnistäminen osayleiskaavan mukaisesti. Kaavoitetun tonttivarannon myynnin tehostaminen ja ylläpito kysyntää vastaavana.. Turunkankaan pohjakartan ja palstoitussuunnitelman päivittäminen Turunkankaan alueelle laadittu asemakaava.. Kannaksen ja Kokkolahden (Hamarala) kaavojen valmistuminen Kokkolahden ja Kannaksen kaavat ehdotusvaiheessa. Tunnusluvut TP 0 TA 0 TP0 TS 0 TS 06 - asemak. rajoittuva raakamaa, (ha) - vapaat tontit, asemakaava-alue (kpl) - vapaat tontit, Hamarala (kpl) - vapaat tontit, Rauanjärvi (kpl) Haja-asutusalueella myydään tontteja metsätalousarvolla - Teknisen johtajan tehtäväalueesta 0, 0, 0, 0, 0,

3 TIET JA YLEISET ALUEET Vastuualueen toimintaan kuuluu kunnan ylläpitämien liikenneväylien, torien, puistojen, satamien, ulkoliikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hoito-, kunnossapito- ja rakentamistyöt. Lisäksi vastuualueen tehtäviin kuuluu yksityisteiden neuvonta ja avustaminen. Kunnan liikenneväylät, torit, puistot, venevalkamat, ulkoliikuntapaikat ja muut yleiset alueet pidetään käyttötarpeen sekä lakien ja asetusten edellyttämässä kunnossa. Liikenneverkon peruskorjaus- ja rakentamishankkeet kohdistetaan yritystoimintaa palvelevaan tiestöön sekä vilkasliikenteisimpiin tieosuuksiin. Rakentamishankkeisiin varaudutaan ajoissa laadituilla suunnitelmilla. Taloudellisuuteen ja tehokkuuteen pyritään järkeviltä osin omilla resursseilla, kausityövoimalla, lähikuntien yhteistyöllä, kolmannen sektorin avulla ja kilpailuttamalla. Omaa kalustoa käytetään hoitotöissä ja pienehköissä rakentamiskohteissa. Auraustyöt kilpailutetaan kokonaisuudessaan. Liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tiekuntien neuvonnalla ja avustuksilla tuetaan haja-asutusalueen tienpitoa. talousarviovuodelle ja toteutuma. Liikenneväylien, ulkoliikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hoito-, kunnossapito- ja rakentamistoimenpiteillä luodaan käyttäjille asianmukaiset ja turvalliset olosuhteet kaikkina vuoden aikoina. Pääkatujen auraus ja hiekoitus hoidettiin kunnan pääosin kunnan kuorma-autolla ja muut väylät yksityisen urakoitsijan toimesta. Yö- ja viikonloppuauraukset hoidettiin kunnan kuorma-autolla palkkaamalla kuljettaja ostopalveluna ko. ajalle. Lanaukset ja höyläykset hoidettiin kilpailutettujen urakoitsijoiden toimesta. Muitten alueiden hoito- ja kunnossapitotyöt suoritettiin pääosin kunnan omalla kalustolla ja miehistöllä. Luistelukenttien hoidossa on käytetty oman vakinaisen henkilöstön lisäksi kuntouttavan työtoiminnan kautta saatuja henkilöitä. Latujen ja koulukeskuksen luistelukenttien kunnossapitoon (kunnan kalustolla) palkattiin viikonlopuiksi yksityiset henkilöt.. Aloitetaan katuvalaistuksen uusiminen. Valaistussuunnitelmiin tehtiin tarkennuksia ja suunnitelmat valmistuivat loppuvuodesta. Toteutus siirrettiin alkavaksi vuonna 0.

4 ja toteutuma. Rakentamishankkeita toteutetaan talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisesti. - Teollisuusalueen tiestön kunnostus saatiin valmiiksi lukuun ottamatta vierialueiden viimeistelytöitä, jotka jäivät vuodelle 0. - Vepsänjoentien alkupää päällystettiin ja tieosalle rakennettiin hulevesiviemäröinti.. - Nunnanlahden valaistu pururata ja latu valmistui. - Paalasmaan satamasta laadittiin kunnostussuunnitelmat. - Koulukeskusalueelle hankittiin ja asennettiin uusi kaukalo. - Koulukeskusalueen lähiliikuntapaikkasuunnitelmat saatiin valmiiksi ja hankkeelle haettiin valtion avustusta.. Toteutetaan aktiivisesti liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjä parantamistoimenpiteitä. - Heikkiläntien ja Ampumaradantien risteysalueen viimeistelytyöt - Torinseudun liikennejärjestelyille saatiin määräraha vuodelle 0. Yksityistieavustuksiin varataan :n määräraha. Kunnossapitoavustuksia maksettiin yhteensä 9.79 kaikkiaan 0 tielle ja 9 km:lle 6. Puistojen rakentamisella kohennetaan taajamailmettä ja lisätään leikkipuistojen turvallisuutta. Puistoissa ei toteutettu rakentamistoimenpiteitä, keskityttiin hoitotöihin. Tunnusluvut TP 0 TA 0 TP0 TS 0 TS 06 - kadut, km - kevyen liik väylät, km - yksityistiet, järjestäytyneet, km - puistot, ha kokoaikaiset - osa-aikaiset KIINTEISTÖTOIMI Rakennukset, konekeskus Vastaa kunnan omistamien toimitilojen, asuinrakennusten ja - huoneistojen sekä liike- ja teollisuustilojen kiinteistönhoidon ja teknisen kunnossapidon tehtävistä sekä konekeskustoiminnoista teknisen toimen tukitoimintoina ja em. kohtiin kohdistuviin investointihankkeisiin sisältyvistä tehtävistä ellei projektikohtaisesti toisin sovita. Kiinteistöstrategian mukainen ylläpitoresurssien kohdistaminen ja toimenpiteiden tehostaminen pitkäaikaisesti säilytettäviin rakennuksiin.

5 Säilytettävän rakennuskannan kuntoarvioiden ja -tutkimusten sekä näihin pohjautuvien peruskorjausohjelmien laadinta. Konekeskuksen kone- ja laitekannan säilyttäminen iskukuntoisena koko teknisen palvelualueen tarpeisiin kokoaikaisen käytettävyyden turvaamiseksi (/7/6-periaate). Kiinteistönpidon ja rakennuttamisen resursoinnin turvaaminen.. Strategian mukaisen hyötykäytössä säilyvän rakennuskannan tehokas kunnossapito.. Sähköisen huoltokirja-aineiston täydentäminen ja sen tehostettu käyttö.. Aktiivikäytöstä poistuvan rakennuskannan realisoinnin nopeuttaminen.. Kiinteistöjen ylläpidon (kiinteistönhoito ja kunnossapito) ennakkosuunnittelun lisääminen. Resurssit kohdistuivat pääasiassa suuriin investointihankkeisiin, eikä merkittävää panostusta em. tavoiteiden toteuttamiseksi ollut käytettävissä Tunnusluvut TP 0 TA 0 TP0 TS 0 TS 06 Maa- ja metsätilat Tehtävänä on hoitaa kunnan metsätiloja ja -omaisuutta tuottavasti uusitun metsäsuunnitelman (MS- 0-0 ) hakkuu- ja hoitoesitysten pohjalta huomioiden kunnan rakentamisen, monikäytön, ympäristön kestävyyden tarpeet. Peltoalueita hoidetaan vuokraamalla ne paikallisille viljelijöille maataloustuotantoon. Muut maaja vesialueet ovat rakennettuja tai rakentamiselle varattuja alueita, joita hoidetaan kunkin alueen käyttötarkoitusta edellyttämällä tavalla. Metsätalouden pitkäjänteisyyden vuoksi strategiset tavoitteet on määritelty metsäsuunnitelmassa 0 vuoden toimintaperiaatteella 0 vuoteen saakka. Keskeisiä näistä ovat metsänkasvun ( 000 m/v) ja puustopääoman (n m) turvaaminen, hakkuiden oikea aikainen ja rakenteellinen (harvennukset/uudistukset yht. n. 000 m/v) toteuttami-

6 6 nen, hoitotöiden suuntaaminen ja luontokohteiden (lähes 0 kpl) huomioiminen. Uusi metsäsuunnitelma on tehty loppuun v. 0 ja metsätiloille asetetaan tavoitteet uusitun suunnitelman perusteella. Toteutuma Uuden metsäsuunnitelman mukaiset isommat tavoitteet huomioitiin uusissa hakkuu- ja hoitosuunnitelmissa. Hakkuiden 000 m/v toteuttaminen metsäsuunnitelmassa asetettujen uudistus- ja harvennustavoitteiden sekä puukaupalliset seikat huomioiden :n tulotavoitteen (brutto) pohjalta.. Hoitotavoitteet pohjautuvat myös 0 v metsäsuunnitelman ja talven 0- aikana tehtävien hakkuiden seurauksena metsälakien edellyttämiin metsänhoitotöihin, joista keskeisinä metsänviljely n. ha, taimikonhoidot n. 70 ha.. Metsänparannustyöt kohdistetaan vanhojen metsäteiden perusparantamiseen n. km/v ja vanhojen metsäojitusalueiden 0 ha/v kunnostamiseen toteutettavien hakkuiden painopistealueilla. Toteutuma. Hakkuissa jäätiin noin 0 % määrä- ja tulotavoitteesta lauhan talven seurauksena eli talvihakkuut jäivät vuodelle 0. Uutta puukauppaa tehtiin ennätyksellisen leimikon ha ja n. 000 m suuruisena, mutta niiden toteutuminen jäi vuosille Metsänhoitotyöt tehtiin suunnitteen mukaisesti.. Metsäteille tehtiin perusparannuksia n., km Tunnusluvut TP 0 TA 0 TP0 TS 0 TS 06 - Hakkuut m/ha - Metsänviljely ha - Taimikonhoidot ha - Metsätiet perusparannus km - Metsäojien kunnostus km 0/0 9, 69, 0, 7 000/ /6 7,, 7 000/ / Työnjohtoon on käytössä vain 0 % metsäesimiehen työpanoksesta, 0 % muut maaja vesialueet, 0 % kaukolämpö työpanoksesta. 0, 0, 0, 0, 0, KAUKOLÄMPÖLAITOS Tehtävänä on tuottaa ja toimittaa tehokkaasti, taloudellisesti ja vaaditut ympäristönormit täyttäen kaukolämpöä Juuan kk:n taajama-alueen suurkiinteistöille ja kunnan käytössä oleville rakennuksille. Samalla otetaan uusi varavoimalaitos käyttöön koko laajenevan verkon alueella.

7 7 Yhteiseen kaukolämpöalan visiointiin perustuen kaukolämpölaitoksen tulee olla Juuan kk:n asukkaiden, yritysten ja ympäristön kannalta paras lämmitysmuoto. Tämä edellyttää kilpailukyvyn lisäksi, että lämmön tuottaminen tehdään taloudellisella kotimaisella polttoaineella, joka on tätä nykyä selvästi edullisin ja ympäristöystävällisin energiamuoto. Toteutuma Energiamaksua on korotettava n. % veromuutosten, lämmönhankinnan ja ylläpitokustannusten muutosten vuoksi. Asiakkaan lämmönsaannin toimintavarmuus turvataan loppuvuoden 0 aikana rakennetun varavoimalan avulla. Verkoston ylläpidon apuna on digitaalinen karttaaineisto. Verkostoa laajeneminen oletetaan vähäiseksi ja kohdistuu vain uudis- tai korjausrakentamiseen kk:n alueella. Laitos saavutti asetetut tulostavoitteet. Kotimaisen polttoaineen osuus tuotannosta oli 9, %. Kuntalain edellyttämä yhtiöittämisvalmistelu suoritettiin syksyllä 0, mutta k-valtuuston päätöksellä valmistelua jatketaan vuoden 0 aikana.. Lämmöntoimitusvarmuus 00 % laitteiston ja verkoston ylläpitotoiminnoilla. Käytännössä jo ikääntyvää laitteistoa ja verkostoa korjataan ennakoivan huollon periaatteella vanhenevan tekniikan osalta.. Varavoiman saatavuutta turvataan uuden MW varalämpökeskuksen avulla. Piha- ja viimeistelytyöt ja lisäasennuksia tehdään vuoden 0 puolella. Uutta verkoston rakentaminen tulee vain uudis- ja lisärakentamisen vuoksi, mm. paloaseman laajennus.. Puuhakkeen saatavuus varmistetaan pitkällä toimitussopimuksella, kilpailutus talvella 0.. Ympäristölupaehtojen täyttäminen lämmöntuotannossa. Laitoksella on toteutettu v.0 ympäristöluvan edellyttämät päästömittaukset ja niiden perusteella laaditaan esitys päästöjen tarkkailusuunnitelmaksi ympäristöviranomaisille. Samoin tehdään kattiloiden rekisteröinti muuttuneiden asetusten mukaiseksi. Toteutuma. Lämmöntoimitusvarmuus 00 % saavutettiin. Isoon hakekattilaan tehtiin mittava korjaus n Varalämpökeskus otettiin käyttöön tammikuussa ja piha-alueet päällystettiin syyskuussa. Uutta verkostoa rakennettiin n. 00 m Teollisuusalueella toteutuneen rakentamisen vuoksi.. Puuhakkeen saatavuus turvattiin jatkamalla entistä toimitussopimusta vuodella.. Laitoksen kattilat rekisteröitiin uusien nk. PINO-asetusten mukaiseksi ympäristöluvan sijaan. Omavalvonnan tuloksena laitos täyttää rekisteröinnin ehdot päästöjen osalta. Tunnusluvut TP 0 TA 0 TP0 TS 0 TS 06 - Lämmöntuotto/myynti GWh - Kotimaista energiaa % - Toimintavarmuus % - Lämpöasiakkaita kpl/m 0,7/7, 9 00 /000 /, /000 /7, /900,/ /0000,/9, /0000

8 Tunnusluvut TP 0 TA 0 TP0 TS 0 TS 06 : 0, esimies, käytönvalvoja, 0, varavalvoja ja lisäksi tarvittaessa heille varahenkilö kiinteistönhoidosta VESIHUOLTOLAITOS Vesihuoltolaitos tuottaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laadullisesti määräykset täyttävää talousvettä sekä huolehtii asiakkaittensa tuottamien yhdyskuntajätevesien ja sakokaivolietteiden puhdistamisesta. Lisäksi laitos huolehtii elintarvike- tms. teollisuuden tarvitsemista vesihuollon palveluista erillisten toimitussopimusten mukaisesti. Vesihuoltolaitoksella (vesi- ja viemärilaitoksella) on kattavasti käytössä sähköinen verkkotietojärjestelmä, johon on tallennettu verkosto-, liittyjäja sopimustiedot. Laitoksen verkoston tilasta on käytössä kuntoarvio, jonka pohjalta verkostoa saneerataan suunnitelmallisesti. Puhtaan veden saatavuus turvataan pohjaveden hankintaa tehostamalla. Vesihuoltolaitos pystyy poikkeusolosuhteissa turvaamaan hallitusti puhtaan veden saannin, jäteveden johtamisen ja käsittelyn. talousarviovuodelle. Viemäriverkoston saneerausta jatketaan syksyllä 0 valmistuneen vuotovesiselvityksen pohjalta. Samassa yhteydessä saneerataan myös vesijohtoverkostoa. Koskelassa saneerattiin 90 m vanhaa betoniviemäriä muoviputkeksi ja rakennettiin uutta 0 m sekä saneerattiin vanhaa vesijohtoa m ja rakennettiin uutta 6 m.. Toteutetaan Kiieskankaan vesihuollon rakentamistyöt. Välille Koskela - Turunkangas rakennettiin.9 m paineviemäriä, kaksi pumppaamoa sekä välille Koskela Kiieskangas rakennettiin.70 m vesijohtoa, paineenkorotuspumppaamo ja virtausmittauskaivo.. Arvonpolun pumppaamo uusitaan. hanke siirtyi vuodelle 0, koska automaatiosuunnitelmat eivät valmistuneet.. Laaditaan suunnitelmat (tutkimukset, lisäkaivojen rakentaminen, yhdysvesijohdot ja Kiieskankaan pohjavesiesiintymän käyttöönotto) pohjavedenhankinnan tehostamiseksi. Puhtaan veden saanti, jäteveden johtaminen ja käsittely turvataan poikkeusolosuhteissa syksyllä 0 valmistuneen valmiussuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä. Pohjavedenhankinnan ja vedenjakelun tehostamisen yleissuunnitelmat valmistuivat syksyllä 0.

9 9 6. Muut hankkeet - Koulukeskusalueen vesihuollon suunnitelmat valmistuivat - Täydentävät pohjavesitutkimukset siirtyivät vuodelle 0 - Verkoston lisärakentaminen; vesijohtoa Surakan suuntaan 0 m - Koskelan jätevedenpumppaamon saneerauksen suunnittelu siirtyi vuodelle 0 Tunnusluvut TP 0 TA 0 TP0 TS 0 TS 06 - laskutettu vesimäärä m/v - laskutettu jätevesimäärä m/v - käsitelty sakokaivolietemäärä m/v Talouden tunnusluvut - talousveden käyttömaksu / m - jäteveden käyttömaksu /m,,00,,00,,00,,0,,0 0, 0, 0, PALO- JA PELASTUSTOIMI JA VÄESTÖNSUOJELU Palo- ja pelastustoimen tehtävistä vastaa Joensuun kaupungin organisaatioon kuuluva P-K:n Pelastuslaitos ao. sopimuksen mukaisesti ja veloitusperustein. Palvelu on ostettu sopimuksen mukaisesti