Talousarviomuutokset. Talousarvio yhteensä Toteuma Tot. % Poikkeama

Transkriptio

1 Valtuustotaso Askolan kunnan tekninen osasto hankkii kuntalaisille rakentamiseen, asumiseen ja elämiseen sekä pelastustoimeen liittyviä palveluja kohtuullisin kustannuksin. Uutta tilinpäätöksessä 2015: Askolan kunta ei enää omista kokonaisia vuokra-asuntokiinteistöjä, mutta koulujen yms. yhteydessä oleviin asuntoihin vuokrankorotus tuottovaikutukseltaan 5 % alkaen. Veden käyttömaksujen korotus 6 %, jäteveden käyttömaksujen korotus 6 %, perusmaksujen korotus 9 %, vesi- ja viemäriliittymämaksujen korotus 3 % alkaen vesi- ja viemärilaitoksen talousvakauden varmistamiseksi ja kustannusvastaavuuden kehittämiseksi. Toiminnan muutokset Investointien kautta muodostuvan uuden rakennetun omaisuuden käyttö ja hoito. Toiminnan / kehittämisen painopisteet : Kunta pyrkii järjestämään sen ydintoimintoihin hyväkuntoiset ja tarkoituksenmukaiset sekä riittävät tilat. Kunnan rakennetuilla asemakaava-alueilla kaikille kiinteistöille on vesihuollon verkostot ja katuverkko pyritään asfaltoimaan ainakin alueen rakennuttua. Uusilla asemakaava-alueilla on riittävästi vapaita kunnallistekniikan piirissä olevia tontteja. Haja-asutusalueilla järjestetään vesihuollon verkostot itsekannattaville alueille. Tulossuunnitelma: Talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio yhteensä Toteuma Tot. % Poikkeama Myyntituotot ,11 107,6 % Maksutuotot , Tuet ja avustukset 0 0,00 0 Vuokratuotot ,13 88,9 % Muut toimintatuotot ,88 71,3 % Toimintatuotot ,12 100,3 % Henkilöstökulut ,47 104,0 % Palveluiden ostot ,97 108,7 % Aineet ja tarvikkeet ,60 80,4 % Avustukset ,20 72,3 % Vuokrat ,27 82,2 % Muut toimintakulut ,66 130,3 % Toimintakulut ,17 97,1 % TOIMINTAKATE (netto) ,05 94,8 % Suunn. mukaiset poistot ,15 108,5 % Poistot tietokoneohjelmista 0 0 Poistot muista pitkävaik. menoista , Poistot rakennuksista ,82 103,0 % Poistot kiint. rakenteista ja laitteista ,13 95,5 % Poistot koneista ja kalustosta ,40 100,1 % 1 Laskennalliset erät (sisäiset) ,24 94,5 % Lask. menot yhteensä ,86 101,2 % Laskennalliset tulot yhteensä ,10 95,9 % NETTO YHTEENSÄ ,96 102,06 %

2 Tekninen lautakunta TP 2014 TA 2015 TP 2015 Laskutettu vesimäärä, m Laskutettu jätevesimäärä, m Henkilöstö 1,2 1,2 1,0 Teknisen lautakunnan tuloskortti vuodelle 2015 strategiset tavoitteet näkökulmittain näkökulma mittarit (millä mitataan) Tyytyväiset asiakkaat Laadukkaat hankinnat Reklamaatioiden määrä Talousnäkökulma Tasapainoinen talous Prosessinäkökulma Tehokas ja taloudellinen tilaajatoiminta Kustannustehokkaat palvelut Markkinoiden hyödyntäminen Uudistus- ja henkilöstönäkökulma Talousarvion toteutuminen Onko lautakunta käsitellyt kokonaispalvelutuotann on sopimuksen mahdollisen irtisanomisen ja uudelleenkilpailuttamis en. Sitova tavoite 2015 (määrä, laatu, euro, on/off) Alle 30 kpl Talousarvion mukainen tulos kyllä/ei (Päätöksen tekeminen täyttää tavoitteen riippumatta siitä päättääkö lautakunta irtisanoa sopimuksen ja uudelleen kilpailuttaa sen vaiko ei) Toteutunut, ei ollut isoja häiriöitä Toteutunut, joka kokouksessa raportit ja selostus. Lautakunta ei käsitellyt sopimuksen irtisanomista tai uudelleen kilpailutusta. Asiasta keskusteltiin virastolla, mutta tilapäisellä viranhaltijalla ei ollut riittävää näkemystä asiasta ja talousarviotekstin tarkoituksesta Tilaajatyöskentelyn turvaaminen palvelunohjauksessa Tilaajan edustajan tavoitettavuus palvelunohjauksessa Tilaajan edustajan saavutettavuus Ei yli 10 työpäivän jaksoja ilman teknisen toimen omaa henkilöstöä Toteutunut Vastuualue: 4100 Tekninen toimisto Tekninen johtaja Tekninen toimisto hoitaa teknisen lautakunnan kokousten valmistelun ja päätöksien täytäntöönpanon, teknisen toimen hallinnolliset tehtävät sekä teknisen toimen laskutuksen. Tilinpäätöksen perustelut Toimintaympäristö on tilaajaorganisaatio. Tekninen toimi vastaa myös sille kuuluvista viranomaistehtävistä.

3 Toiminnan muutokset : Mahdollinen nykyisen kokonaispalvelutuotantosopimuksen irtisanominen ja uudelleenkilpailuttaminen Tekninen toimisto Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Tot. % Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä 2015 Toimintamenot ,11 103, ,11 Toimintatulot ,88 4, ,12 Netto (toimintakate) ,23 104, ,23 Poistot 0 0 0,00 0,0 0,00 Sisäiset menot ,35 126, ,35 Sisäiset tulot 0 0,00 0,0 0,00 Netto yhteensä ,58 112, ,58 Tekninen toimisto TP 2014 TA 2015 TP 2015 Henkilöstö: tekninen johtaja asiantuntija 0,2 0,2 0 Teknisen toimiston toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Prosessi toiminnalliset tavoitteet Laskutus sisällöltään oikea Tehokas ja taloudellinen tilaajatoiminta Tyytyväinen asiakas Markkinoiden hyödyntäminen mittarit (millä mitataan) Laskutusvirheisiin liittyvien valituksien määrä Onko lautakunta käsitellyt kokonaispalvelutuotannon sopimuksen mahdollisen irtisanomisen ja uudelleenkilpailuttam isen. Alle 5 kyllä/ei (Päätöksen tekeminen täyttää tavoitteen riippumatta siitä päättääkö lautakunta irtisanoa sopimuksen ja uudelleen kilpailuttaa sen vaiko ei) Toteutuu, 1 kpl Ei toteutunut. Asiasta keskusteltiin virastolla, mutta tilapäisellä viranhaltijalla ei ollut riittävää näkemystä asiasta ja talousarviotekstin tarkoituksesta.

4 Vastuualue: 4200 Palo- ja pelastustoimi Pelastustoimen tehtävänä on ennaltaehkäistä tulipalon ja muiden onnettomuuksien vaaraa, lisätä henkilöturvallisuutta sekä varautua ennalta pelastustoimilain määrittelemissä onnettomuuksissa uhrien pelastamiseen sekä aiheutuneiden vahinkojen torjumiseen ja rajoittamiseen. Tilinpäätöksen perustelut Palo- ja pelastustoimen hoitaa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. Kunta osallistuu maksuosuudellaan toiminnan ylläpitämiseen sekä yhteisen lautakunnan jäsenyydellä päätöksentekoon Toiminnan / kehittämisen painopisteet : Uuden paloaseman käyttöönotto. Onnettomuuksien ja tulipalojen ennaltaehkäisy. Palo- ja pelastustoimi Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Tot. % Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä 2015 Toimintamenot ,06 104, ,06 Toimintatulot ,19 250, ,19 Netto (toimintakate) ,87 87, ,13 Poistot ,52 212, ,52 Sisäiset menot ,63 87, ,37 Sisäiset tulot 0 0,00 0,00 Netto yhteensä ,02 387, ,02 Palo- ja pelastustoimi TP 2014 TA 2015 TP 2015 Ensihoidon suoritteet täydentyy Pelastustoimen suoritteet täydentyy Onnettomuuksien ehkäisy täydentyy Palo- ja pelastustoimen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 toiminnalliset tavoitteet Tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja henkilöturvallisuuden lisääminen Turvallisempi elinympäristö mittarit (millä mitataan) Onnettomuuksien ehkäisyn suoritemäärä yli , toteutuu

5 Vastuualue: 4500 Tilahallinta Tekninen johtaja Ylläpitää omassa käytössä olevien kiinteistöjen arvoa ja parantaa niiden teknisiä ominaisuuksia järjestelmällisen saneerauksen avulla. Järjestää kunnan toimialoille niiden tarpeiden mukaiset toimitilat. Tilinpäätöksen perustelut: Kiinteistönhoito ja -kunnossapitopalvelut sekä investointien toteutus hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Uutta tilinpäätöksessä 2015: Asuntojen vuokrankorotus tuottovaikutukseltaan 5 % alkaen. Toiminnan muutokset : Uuden pelastusaseman ja uusien esikoulutilojen käyttöön tuleminen yms. tilamuutokset. Toiminnan / kehittämisen painopisteet : Kunta pyrkii järjestämään sen ydintoimintoihin hyväkuntoiset ja tarkoituksenmukaiset sekä riittävät tilat. Tilahallinta Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Tot. % Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä 2015 Toimintamenot ,16 93, ,84 Toimintatulot ,61 81, ,39 Netto (toimintakate) ,55 98, ,45 Poistot ,18 106, ,18 Sisäiset menot ,71 84, ,29 Sisäiset tulot ,51 96, ,49 Netto yhteensä ,93 113, ,93 Tilahallinta TP 2014 TA 2015 TP 2015 Yksityinen palvelutuotanto COOR COOR COOR Kiinteistönhoidon kattavia katselmuksia 2 2

6 Tilahallinnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Talous Prosessi toiminnalliset tavoitteet Riittävät ja laadukkaat toimitilat kunnan toiminnoille Hankitaan kiinteistöille hyvän kiinteistöylläpitotavan mukaiset kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitopalvelut taloudellisesti Hankitaan kiinteistöille hyvän kiinteistöylläpitotavan mukaiset kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitopalvelut. Maa- ja metsätilojen hoito metsäsuunnitelman mukaan Haluttu toimintaympäristö Markkinoiden hyödyntäminen Laadukas kiinteistönhoito Hoidettu ja hyväkuntoinen metsä mittarit (millä mitataan) Toimialojen toimitilatyytyväisyys Talousarvion mukainen tulos Toimitilatyytyväisyys vähintään tyydyttävä Talousarvion mukainen tulos Reklamaatioiden määrä Alle 10 reklamaatiota kiinteistönhoidosta Metsän hoito Metsänsuunnitelman mukainen hoito suoritetaan Toteutunut. Uudet esikoulutilat ja palveluasuntoja sekä kouluverkkoselvitys. Toteutunut, lautakunta saanut tietoja. Vahijärven koulun myynti vähentää kiinteistömenoja Toteutunut, tehty energiaselvitystä ja selvitelty K-kylän öljylämmitysten korvaamista Toteutunut, Kirkonkylässä tehty laajat puiden kaadot laajalla alueella. Vastuualue: 4625 Liikennealueet ja yleiset alueet Tekninen johtaja Tulosalue vastaa kaavateiden, yleisten alueiden ja puistojen hoidon ja käytön sekä kunnossapidon. Palvelut hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Tulosalueelle toteutetaan myös investointeja. Tilinpäätöksen perustelut: Kaava-alueiden uudisrakentamisen kautta hoidettavien alueiden määrä kasvussa. Valtaosa liikennealueista on sorapintaisia. Toiminnan muutokset : Kaava-alueiden uudisrakentamisen kautta hoidettavien alueiden määrä kasvussa.

7 Liikenneväylät ja yleiset Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Tot. % Poikkeama alueet talousarvio muutokset yhteensä 2015 Toimintamenot ,37 107, ,37 Toimintatulot 0 0 0,00 0,0 0,00 Netto (toimintakate) ,37 107, ,37 Poistot ,04 97, ,96 Sisäiset menot ,94 93,8-283,06 Sisäiset tulot 0 0,00 0,0 0,00 Netto yhteensä ,35 104, ,35 Liikennealueet ja yleiset alueet TP 2014 TA 2015 TP 2015 Kunnossapidettävät tiet, km n.22 km n. 22 km n. 22 km Toreja ja muita alueita, ha n. 14 ha n. 14 ha n. 14 ha Yksityistieavustukset, Yksityistieavustukset, km n. 90 n. 90 n. 90 Yksityistieavustukset, /km n. 100 n. 100 n. 100 Henkilöstö COOR COOR COOR Liikennealueiden ja yleisten alueiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Talous Prosessi toiminnalliset tavoitteet Edellytykset asumispalveluille on luotu ja turvattu Tehokas ja taloudellinen tilaajatoiminta Tehokas ja taloudellinen tilaajatoiminta Tyytyväinen kuntalainen Toimiva elinympäristö Markkinoiden hyödyntäminen Hyväkuntoinen ja käyttökelpoinen tiestö mittarit (millä mitataan) Tienpidosta tulevien reklamaatioiden määrä Talousarvion mukainen tulos Valvontakatselmusten määrä Alle 10 kpl Talousarvion mukainen tulos Kaksi kattavaa Toteutunut, parannettu teollisuusalueiden katuja ja raivattu puita ja risuja yleisiltä alueilta 7 % poikkeama lautakuntatalolla, joka tasoittuu valtuustotason tarkasteluun toisten osastojen kautta. 2 toteutunut ja lisäksi sopimuspäällikön kanssa 6 neuvottelua ja kvartaalipalaverit.

8 Vastuualue: 4 Vesi- ja viemärilaitos Tekninen johtaja Tulosalue sisältää vesi- ja viemärilaitokset. (3-4 vedenottamoa verkostoineen sekä jätevesiverkoston). Toiminta perustelut: Vesi- ja viemärilaitos toimii omana taseyksikkönään vesihuoltolain mukaisesti. Uutta tilinpäätöksessä 2015: Veden käyttömaksujen korotus 6 %, jäteveden käyttömaksujen korotus 6 %, perusmaksujen korotus 9 %, vesi- ja viemäriliittymämaksujen korotus 3 % alkaen vesi- ja viemärilaitoksen talousvakauden varmistamiseksi ja kustannusvastaavuuden kehittämiseksi. Toiminnan / kehittämisen painopisteet : Laadukkaan vedenjakelun ja viemäriverkoston toiminnan varmistaminen. Kunnan rakennetuilla asemakaava-alueilla kaikille kiinteistöille on vesihuollon verkostot. Haja-asutusalueilla järjestetään vesihuollon verkostot itsekannattaville alueille ja rakentamisohjelman mukaisesti. Vahijärven vedenottamosta luopuminen ja tukkuostoveteen siirtyminen sovittu Porvoon veden kanssa. Vesi- ja viemärilaitos Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Tot. % Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä 2015 Toimintamenot ,47 91, ,53 Toimintatulot ,44 99, ,56 Netto (toimintakate) ,97 126, ,97 Poistot ,41 93, ,59 Sisäiset menot ,23 106,4 576,23 Sisäiset tulot ,59 90, ,41 Netto yhteensä ,08 7, ,92 Vesi- ja viemärilaitos TP 2014 TA 2015 TP 2015 Laskutettu vesimäärä, m Laskutettu jätevesimäärä, m

9 Vesi- ja viemärilaitoksen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 toiminnalliset tavoitteet Häiriötön vedenjakelu ja jätevesiverkoston toiminta Puhdas ja terveellinen elinympäristö Talous Tasapainoinen talous Kustannustehokkaat palvelut Prosessi Jätevesiverkoston hyvä Toimiva ja kattava toiminta jätevesijärjestelmä mittarit (millä mitataan) Reklamaatiot vedenjakelusta ja viemäriverkoston toiminnasta Tasapainoinen tuloslaskelma Toiminnan laajuus ja laatu Alle 10 reklamaatiota Tasapainoinen tuloslaskelma Ei aluetason toimintakatkoksia Toteutunut, tehty sopimus Porvoon Veden kanssa Monninkylän vesiongelmien poistamiseksi. Toteutunut, netto +27 %. Toteutunut, mm. Onkimaan pumppaamo rakennettu. Laadukas vesijohtoveden tuottaminen ja jakelu Toimivat vedenottamot ja vedenhankinta Vesijohtoveden laatu on määräyksien ja suositusten mukainen Ei määräyspoikkeamia. Suosituspoikkeamia alle 10 kpl Toteutunut, Monninkylän veden osalta Alavesisäiliön rakentaminen kilpailutettu ja aloitettu.