Sivistystoimi. Palveluverkot, korjausten priorisointi ja investoinnit Valtuuston seminaari Juha Hovinen

Transkriptio

1 Sivistystoimi Palveluverkot, korjausten priorisointi ja investoinnit Valtuuston seminaari Juha Hovinen

2 TIKE (Tilakeskus) ja SITO (sivistystoimi) perusroolit TIKE arvioi, ohjelmoi ja priorisoi korjauskohteet kiinteistönomistajan ja vuokranantajan tehtäviensä näkökulmasta ja toteuttaa korjaukset SITO arvioi, ohjelmoi ja priorisoi korjauskohteet palveluverkon kehittäjän ja toiminnan järjestäjän tehtäviensä näkökulmasta ottaen huomioon omat mahdollisuutensa väistöaikaisiin järjestelyihin Priorisointien yhteensovittaminen tehdään yhteistyössä toimialojen kesken investointiesityksistä neuvoteltaessa 2

3 Koulukiinteistöjen merkitys ja vaikuttavuus Koulukiinteistöt ovat sivistystoimen suurin tilavaranto Koulukiinteistöjen vakinaisia käyttäjiä ovat kaikki sivistystoimen neljä lautakuntaa ja viisi tulosyksikköä Koulutilojen säännöllinen jatkuva kuntalaiskäyttö tapahtuu aluepäälliköiden päätöksillä Koulujen kertaluonteinen kuntalaiskäyttö tapahtuu rehtorien päätöksillä 3

4 Sivistystoimen vuokra-ala 2015 yht huoneisto-m 2 Suomenkielinen opetus Suomenkielinen varhaiskasvatus Svenska bildningstjänster Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Kulttuuri SITO Esikunta 4

5 Sivistystoimen tulosyksikköjen huonetilavuokrat 2/2015 Huoneistoala Vuokra Keskivuokra/m 2 /kk htm 2 / m 2 Suomenkielinen opetus , ,51 Suomenkielinen varhaiskasvatus , ,16 Svenska bildningstjänster , ,47 Liikuntapalvelut*) , ,05 Nuorisopalvelut 9667, ,40 Kulttuurin tilat yhteensä , ,29 SITO Esikunta 3 376, ,27 *) pl. Otaniemen urheilukentän maa-alueen ja Laajalahden venesatama-alueen vuokrat , ,00 16,80 5

6 Priorisointiraportit Koulujen peruskorjaushankkeiden priorisointiraportti on laadittu 2013, 2007 ja 2003 Päiväkotien ja asukaspuistojen peruskorjaushankkeiden priorisointiraportti on laadittu 2011 Tilakeskuksen myöhemmät kiinteistökohtaiset kuntotutkimukset Tarjoavat yhdessä suuntaa antavan järjestyksen korjausten kiireellisyydelle 6

7 SITO:n haasteet ja priorisointi Jokainen perusparannuskohde on tilaisuus ja väline kehittää palveluverkkoa: Vastaaminen palvelukapasiteetin alueellisiin kasvutarpeisiin ja kaupunkirakenteen muutoksiin Toimintatilojen ajanmukaistaminen Alueellinen tasa-arvoisuus TATU-tavoitteiden toteuttaminen (tilatehokkuus ja yksikkökohtaiset kustannukset) 7

8 JHov Olevat toimitilat Säilytettävät - lakkautettavat Yhdyskuntarakenteen muutokset KSK, TEKE, asuntomarkkinat Palvelutarveselvitykset SITO & SOTET Toiminnalliset strategiat SITO & SOTET Kaupunkitasoiset palveluverkkotavoitteet Valtuusto & lautakunnat Sijainti Kapasiteetti Käyttöaste Toimivuus Tekninen kunto (TIKE) Kaavoitus (KSK) Liikenne- ja asuntorakentamisen toteuma Y-tonttivaranto (KSK ja tonttiyksikkö) Asiakasennusteet v Asiakastieto, muutokset Lainsäädäntö Palvelujen tuottamis- ja toimintatavat Muutosten ennakointi Kustannustavoitteet Henkilöstö ja lainsäädäntö Yksityinen palvelutuotanto ja sopimukset Käyttäjien toimitilastrategia SITO & SOTET Toimialojen yhteiset tavoitteet Tulosyksikkökohtaiset tavoitteet Yksikkökoot ja palvelualueet Tilamitoitukset ja huonetilaohjelmat Toiminnalliset tilaominaisuudet Tonttivarannon toiminnalliset vaatimukset Tarpeet palveluverkkomuutoksille ja niitä toteuttavat hankekohtaiset tarveselvitykset Oma kiinteistövaranto Omistajan kiinteistö- Markkinoiden kiinteistövaranto strategia (TIKE) Uudis- ja korjausinvestoinnit Elinkaariperusteinen päätöksenteko Tonttivarannon tekniset vaatimukset valtuusto & TAJA 8

9 Väestötavoitteiden jalkautus koulu- ja päivähoitokapasiteettiin Väkiluku asukasta Väkilukutavoite asukasta Vuosikasvu 35 v tasaisen kasvun oletuksen mukaan SUKO+SVEBI+yksityiskoulut Perusopetuksen piirissä olevia oppilaita SUVA+SVEBI+yksityiset päiväkodit Päivähoitoon oikeutettuja lapsia oppilasta oppilasta 430 oppilasta / v lasta lasta 285 lasta / v SUVA+SVEBI+yksityiset Päivähoidossa olevia lapsia (palvelutarveoletus 72% oikeutetuista) lasta lasta 260 lasta / v 9

10 SITO:n tilainvestointien tarvekehys Väestönkasvusta johtuva uudistilatarve (nyt SITO 2,7 htm 2 /asukas x ennuste 4100 asukasta/v, vrt kasvutavoite 3800 asukasta/v), ohjelmoitu investointiesityksessä, vuositarve keskimäärin M /v, josta valtaosa kouluja ja päiväkoteja Peruskorjaustarpeesta johtuva tekninen investointitarve htm 2 / 40v, ajoitetaan samanaikaisiksi laajennushankkeiden kanssa, ohjelmoitu investointiesityksessä, vuositarve olisi keskimäärin noin 36 M /v, ellei olisi jääty aikataulusta jälkeen (korjausvelka) Palveluverkon rakenteellisen uudistamisen investointitarve (epätarkoituksenmukaisista tiloista luopuminen ja korvaavien tilojen hankinta), volyymi analysoidaan SITO-TIKE yhteistyönä 2015 aikana osana TATU-ohjelmaa >>? M /v 10

11 Koulu- ja päiväkotikorjaukset muodostavat toiminnan järjestäjälle rakennusaikaisia muutoksia ja lisäkustannuksia Korjausten aikaiset väistötilaratkaisu: sisäiset vuokrat jopa kolminkertaistuvat väistöjen ajaksi Muuttojen kustannukset Saastuneen omaisuuden uusimisen ja puhdistuksen kustannukset Henkilöstökuluja Ruokailun järjestämisen lisäkustannuksia Rahoitus? 11

12 Suomenkielinen varhaiskasvatus Kunnallisen päiväkotihoidon deflatoitu yksikköhinta

13 Sivistystoimen omat rahoituskeinot 1. Valtionavustukset Koulurakentamisen investointeihin ei tällä hetkellä myönnetä valtionavustuksia Kun koulupihat toimivat lähiliikuntapaikkoina, niihin haetaan harkinnanvaraisia valtionavustuksia 2. Palveluverkkomuutokset: Aktiivinen palveluverkko muodostuu toiminnassa olevista toimipisteistä Passiivinen, reservissä oleva palveluverkko muodostuu rakentamattomien Y-tonttien varannosta Aluekehittämisprojektien yhteydessä esitetään mahdollisuuksien mukaan kaavataloudellisen suunnittelun ja Y-tonttivarannon uudelleenkäytön avulla kaupungille investointeja mahdollistavia tuloja 13

14 Yhteenveto Pääsääntöisesti toimipisteitä/kiinteistöjä perusparannetaan, jos tontit eivät mahdollista laajentamista Väkiluvun kasvusta johtuen kiinteistöjä esitetään laajennettaviksi perusparannusten yhteydessä silloin kun tontit antavat siihen mahdollisuuden Kasvuun nähden epätarkoituksenmukaisen sijainnin, toiminnallisen vajaavaisuuden, teknisin perustein tai taloudellisen epätarkoituksenmukaisuuden perusteella esitetään korjaamisesta ja kiinteistöistä luopumista ja tilalle korvaavia uudishankkeita Sivistystoimi ei esitä ainoastaan investointimenoja vaan esittää myös tulomahdollisuuksia 14