OSASTO: TEKNINEN OSASTO

Transkriptio

1 OSASTO: TEKNINEN OSASTO 1. Osaston toiminta-ajatus Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille 2. Toimintaympäristö- ja sen muutokset Koko kaupungin tasolla on meneillään tavoiteorganisaatio- ja palvelurakenneuudistus, jossa tekninen toimi on mukana. Palvelurakenne- ja organisaatiotyötä varten on perustettu yhteensä 8 työryhmää, joiden on määrä saada työnsä valmiiksi palvelurakenteen osalta vuoden 2015 talousarvioon. Varsinaiset organisaatiouudistukset valmistellaan vuoden 2015 aikana siten, että uudet organisaatiot aloittavat toimintansa vuoden 2016 alusta lähtien. Tekninen osasto on mukana palvelurakenneuudistuksessa tukipalvelut-, henkilöstö-, talous- ja tietohallinto työryhmissä sekä kouluverkkotyöryhmässä. Suunnitelmakauden eläköityminen hyödynnetään. 3. Painopistealueet 1. Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle 2. Palvelurakenneuudistuksen tuottamat toimenpiteet saatetaan osastolla tehokkaasti käytäntöön vuoden 2015 aikana: yhdistetään teknisen osaston siivouspalvelut ja sote-osaston sairaala Lapponian laitoshuoltopalvelut, materiaali- ja vaatehuolto yhdeksi tulosyksiköksi alkaen. Sivistysosaston varaston lakkauttamisen myötä siirtyy yksi henkilö teknisen osaston materiaalihuollon palvelukseen. valmistellaan tuleva organisaatiouudistus vuoden 2015 aikana yhdessä henkilöstön kanssa 4. Tuottavuustoimenpiteet Toiminnan uudelleen organisointi koko kaupungin tasolla. Henkilöstön eläköitymisten hyödyntäminen on suuri haaste ja mahdollisuus osaston tehtävien uudelleenorganisoinnin kannalta. Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa osastolla suunnitelmavuosina yhteensä 17 henkilöä. Kaikki vapautuvat virat/toimet ja niiden tehtävät tarkastellaan paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. Tehtävämitoituksia tarkistetaan. Osaamiskartoituksia tehdään. Työprosesseja avataan siten, että oikeaa osaamista voidaan kohdentaa oikeaan paikkaan. Laaditaan tuottavuusohjelma yhdessä henkilöstön kanssa. Ohjelma parantaa työnteon puitteita. Vapautuvista viroista/toimista voidaan jättää täyttämättä tämän hetken tiedon mukaan noin puolet. Tuottavuuden parantaminen edellyttää myös joustavuutta ja dynaamisuutta päätöksentekoon sekä irrottautumista jäykistävistä rakenteista. Sisäisen valvonnan painopisteenä on viranhaltijapäätösten tarkistaminen.

2 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.toimet/virat hlötyövuosi, määrä 67 63,5 ***) = = = = 78 Henkilöstömenot Muutos % -2,9 +22,5-1,8-1,7-0,7 Palvelujen ostot **) x) Muutos % *)12;8-0,8-1,7 2,9 0,3 *) nousu johtuu mm. Lepistön koulun purkukustannuksista n **) nousu johtuu Seminaarin koulun purkukustannuksista **) Sote-osastolta siirtyy yhteensä 22 ja sivistysosastolta 1 vakinaista henkilöä tekniselle osastolle: Laitoshuollosta siirtyy 19 henkilöä, materiaalihuollosta 1,5 ja vaatehuollosta 1,5. Sivistysosaston varastolta siirtyy 1 vakinainen henkilö eli yhteensä 23 henkilöä. x) ympäristösihteerityöt ostetaan muilta toimijoilta

3 TALOUSARVIO v TULOSALUE: 700 HALLINTOPALVELUT Vastuuhenkilö: Anja Ruuskanen Nimi ja virka-asema: Toimistopäällikkö 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalueeseen kuuluu tekninen lautakunta, osaston johto (tekninen johtaja) ja hallintopalvelut, kunnan toimialaan kuuluvat viranomaistehtävät asuntoasioissa sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Hallintopalveluissa haetaan tuottavuutta hyödyntämällä eläköitymisten tuomaa mahdollisuutta tehtävien uudelleen organisoimiseksi tehdyn palvelurakenneuudistuksen mukaiseksi. 4. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Henkilöstö/eläkesuunnitelma 2. Parannetaan työhyvinvointia tavoitteena osaava jaksava henkilöstö *Käydyt kehityskeskustelut, jossa arvioidaan koulutustarve *Sairauspoissaolojen seuranta ja analysointi Eläköitymiset hlöä/ haetut täyttöluvat kpl % henkilöstöstä koulutuspäivä/hlö kpv/hlö Talous: 3. Kustannustietoisuuden lisääminen ja talousvastuun syventämien koko osastolla 4. Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen *Työtyytyväisyyskyselyn tuloksien analysointi Esimiehille suunnatut taloushallinto-koulutukset Työprosessien avaaminen siten, että oikeaa osaamista kohdennetaan oikeaan paikkaan. 5. Ohjelmistojen tehokas hallinta Parannetaan ohjelmistojen hallittavuutta osallistumalla ohjelmistojen täsmäkoulutukseen. Tavoitearviot /tot.kustannukset, toimintakate, suoritteen kustannukset Tehdyt prosessikuvaukset koulutuspv/hlö 4. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot

4 Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.toimet/virat 4,0 4,0 3,5 3 3,0 3,0 hlötyövuosi, määrä Henkilöstömenot Muutos % -6,9 7,3-0,7-5,8-12,5 0 Palvelujen ostot Muutos % 3,3-5,4-12 0,8 2 0 Toimintakate /asukas

5 TALOUSARVIO v TULOSALUE: 710 MAANKÄYTTÖ Vastuuhenkilö: Tapio Pöyliö Nimi ja virka-asema: : Kaupungingeodeetti 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa maankäytön suunnittelusta, kartasto- ja mittaustoiminnasta, maanhankinnasta ja myynnistä sekä maa-alueiden vuokrauksesta; rakennus- ja maa-ainesluvista sekä rakentamisen neuvonnasta, ympäristösuojelusta ja korjausneuvonnasta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme maankäytöllisten ostojen, myyntien ja kaavoituksien avulla kartta-, lupa-, valvontaprosessien kautta edellytykset teknisten toimenpiteiden maastoon viemiselle hyvän huomisen elinympäristön rakentamiseksi. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Aktiivinen toiminta viranomaisyhteistyön kehittämiseksi naapurikuntien kanssa. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1.. Keskusta-Pöyliövaara-Pitkävaara-al ueen yleiskaavoituksen loppuunsaattaminen Kaavaluonnos ja ehdotus nähtäville 2015 Lainvoimainen tleiskaava 2. Rakennusjärjestyksen uudistaminen Valmis vuonna Valmistautuminen Yhteistyöneuvottelut naapurikuntien ympäristönsuojelun ja kanssa rakennusvalvonnan uudistumiseen Uusi rakennusjärjestys Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan toteutustapa 4. Ympäristönsuojeluun liittyvien Valmis 2014 Sähköinen kartta aineistojen (mm. maa-ainesten ottoalueet) vienti numeeriseen muotoon (sähköinen kartta) 5. Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk Keskimääräinen käsittelyaika 6. Toteutetaan metsätaloussuunnitelmaa Ohjelman toteutus Ohjelman toteutus 4. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate

6

7 5.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.toimet/virat 7,5 6,5 6, hlötyövuosi, määrä Henkilöstömenot Muutos % -3, , Palvelujen ostot Muutos % 44, ,6 0,8 Toimintakate , /asukas Vapaat rakennuspaikat, kpl - loma-asuntotontit asuntotontit teollisuustontit Vahvistetut asemakaavat, kpl Hyväksytyt yleiskaavat, kpl

8 TALOUSARVIO v TULOSALUE: 700 KIINTEISTÖT Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Nimi ja virka-asema: Tekninen johtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa kaupungin omistamista rakennuksista ja niiden kiinteistöhoidosta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme ammattitaidolla laadukkaat tilapalvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kilpailukykyisesti 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kiinteistöjen eriyttäminen kaupungin kirjanpidosta ja kaupungin toimitilojen ja yritystilojen muodostaminen tilaliikelaitokseksi. Tietohallinnon entistä parempi hyödyntäminen (kiinteistönhallintaohjelma, kiinteistöautomaatio, vikailmoitusjärjestelmä, kiinteistöhallintaohjelma). Siivouspalveluiden yhdistäminen Sairaala Lapponian laitoshuollon, vaatehuollon ja materiaalihuollon kanssa yhdeksi tulosyksiköksi tukipalveluiden palvelurakenneuudistusesityksen mukaisesti. Luopuminen tyhjistä kiinteistöistä sekä tilatehokkuuden parantaminen. Kiinteistöjen kuntoluokan nostaminen yli 60 %. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1 Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti. Ohjelmassa mainitut toimenpiteet. Ohjelman toimenpiteet: kiinteistöjen luokittelu, salkutus, korjausvelalle selkeät tavoitteet luopuminen tyhjistä kiinteistöistä Myytävät kiinteistöt, kpl Purettavat kiinteistöt, kpl Kuntoluokan parantaminen, kuntoluokka Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi. Kosteusvaurioiden syntymistä estetään mm. korjaamalla ja uusimalla vesikatteita 4 Laaditaan ilmastointilaitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelma Kuntoarvioiden laatiminen kiinteistöohjelman mukaisesti 3 kpl. Toimenpiteet investointiohjelmaan Kuntoarviot määrä kpl Korjausinvestointi = laskennallinen poisto 4 kiinteistöä kpl kiinteistöjä rakennuskuutiota rakennuskuutio 5. Kiinteistöjen IV-järjestelmien perustarkastus ja kunnostus kolme kiinteistöä kpl kiinteistöjä

9 6 Tyhjinä oleville kiinteistöille. löydetään uusi käyttömahdollisuus (myynti, käyttötarkoituksen muutos, purkaminen) kaksi kiinteistöä kpl 7 Energia-säästöhankkeiden toteuttaminen 8. Sisäilmaolosuhteiden hallinta valaistussaneerausta, energiasäästöt kwh uusiutuvan energian hyödyntäminen lämmityksessä 4. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.toimet/virat ,5 57,5 56,5 hlötyövuosi, määrä Henkilöstömenot Muutos % -4,1-2, ,1 Palvelujen ostot Muutos % *)28,6 **)44 19, Toimintakate /asukas 408 Tilojen pinta-ala, m Tilojen käyttöaste, 81, % 89 Kunnossapito /brm 2 0,7 0,70 0,7 0,70 0,70 0,70 Tyhjät tilat, /vuosi *) Suurin syy menojen kasvuun on v toteutettu Lepistön koulun purku-urakka **) nousu johtuu Seminaarin koulun purkukustannuksista

10 TALOUSARVIO v TULOSALUE: 750 KUNNALLISTEKNIIKKA Vastuuhenkilö: Markku Koivisto Nimi ja virka-asema: Kunnallistekniikan päällikkö 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikunta- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Toiminta-ajatus: Me ylläpidämme turvallista ja viihtyisää ympäristöä kunnostamalla liikenneväylät, torit, puistot ja liikunta-alueet meille kaikille. 2.Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kunnallistekniikan ja vesihuollon johto- ja esimiestehtävistä vähennetään yksi henkilötyövuosi vuoteen 2018 mennessä. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Katujen uudelleen Päällystemäärät (m2) päällystämisessä pyritään noin 25 vuoden keskimääräiseen uusimistahtiin. Katujen uudelleen päällystämistä vähintään m2. 2. Tiemestarin siirtyessä Virka täytetään syksyllä osa-aikaeläkkeelle, palkataan uusi tiemestari. 3. Laaditaan liikuntapaikkasuunnitelma yhdessä sivistystoimen kanssa. Suunnitelman laadinta. 4. Katuvalaisimien uudistaminen nykyvaatimusten mukaisiksi aloitetaan. Uusitaan katuvalaisimia etupäässä Särkikankaan alueella. Valaisimet valitaan elinkaarikustannusten pohjalta. Uusitut valaisimet (kpl) Energiasäästö ( /v). 4. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate

11 5.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.toimet/virat hlötyövuosi, määrä 8, ,9 8,9 8,9 8,5 Henkilöstömenot Muutos % 6,5 3,2-0,9-0,6 0 0 Palvelujen ostot Muutos % 11,8-0, Koneiden käyttöaste % 77 Ylläpidettävää moottorikelkka-reitistö ä, km 175 Ylläpidettävää venereitistöä, km Avustettavia yksityisteitä, km Ylläpidettävä katuverkosto, km 93 Ylläpidettävää latuverkostoa, km Toimintakate, /as

12 TALOUSARVIO v TULOSALUE: 770 VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö: Markku Koivisto Nimi ja virka-asema: Kunnallistekniikan päällikkö 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalueeseen kuuluu vesi- ja viemärilaitos. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. Varmat vesihuoltopalvelut välttämätön hyvälle elämälle. 2.Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Selvitetään vesihuoltolaitoksen uudelleenorganisointi (yhtiöittäminen/liikelaitostaminen) 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitoksen taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa. Vertailuhinta 2. Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. 3. Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan hyväksytyn ohjelman mukaan Ohjelman toteutus Rakennetaan viemäriverkosto Sipovaara-Kallaanvaara alueelle, asemakaava-alueen ulkopuolelle. Saneerattua vesijohtoa (m) 4. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot Aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Korvaus jäännöspo:sta Ali/ylijäämä ennen varauksia Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Veden myynti, m /vuosi Laskutettu jätevesi m3/vuosi Vakin.toimet/virat 6,1 6,1 6,1 5,6 5,6

13 hlötyövuosi, määrä 4 TALOUSARVIO v TULOSALUE: 780 PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Nimi ja virka-asema: Tekninen johtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue sisältää pelastustoimen maksuosuuden, jonka Lapin liitto laskuttaa kunnalta. Maksuosuus sisältää pelastustoiminnan, väestönsuojelun, öljyntorjunnan ja sopimuspalokunnat. Pelastustoimi on siirtynyt kunnalta kokonaisuudessaan Lapin liiton hoidettavaksi alkaen. 2. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Maksu Lapin liitolle Eläkemenoperusteinen maksu Toimintakate Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintakate /asukas -101

14 TALOUSARVIO v TULOSALUE: 790 YRITYSTILAT Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Nimi ja virka-asema: Tekninen johtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa kaupungin omistamista yritystiloista. Yritystilojen ylläpidosta vastaavat tapauskohtaisen sopimuksen pohjalta vuokranantaja tai vuokralainen. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Tavoitteena on pitää tilojen käyttöaste mahdollisimman korkeana. Markkinoinnin tehostaminen Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa Käyttöaste% 2. Rakennusten peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen 3. Valmius tarvittaessa toiminnallisiin muutoksiin vuokralaisen vaihtuessa Seuranta Korjausinvestoinnit=poistot Investointiohjelmaan muutosvaraus Toimintakatteen kasvu % 4 Toimitilojen myyminen Markkinoinnin tehostaminen Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa Kpl 4. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Palvelujen ostot Muutos % 13,2-3,7 0,5 2 2,4,32 Tilojen käyttöaste, % 80 Yritystilojen pinta-ala, m Vuokrasaatavat, % laskutettavista vuokrista Tyhjät tilat, /vuosi

15

16