1. Osaston toiminta-ajatus Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille

Transkriptio

1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: TEKNINEN OSASTO Raportti ajalta Osaston toiminta-ajatus Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille 2. Toimintaympäristö- ja sen muutokset Koko kaupungin tasolla on meneillään tavoiteorganisaatio- ja palvelurakenneuudistus, jossa tekninen toimi on mukana. Palvelurakenne- ja organisaatiotyötä varten on perustettu yhteensä 8 työryhmää, joiden on määrä saada työnsä valmiiksi palvelurakenteen osalta vuoden 215 talousarvioon. Varsinaiset organisaatiouudistukset valmistellaan vuoden 215 aikana siten, että uudet organisaatiot aloittavat toimintansa vuoden 216 alusta lähtien. Tekninen osasto on mukana palvelurakenneuudistuksessa tukipalvelut-, henkilöstö-, talous- ja tietohallinto työryhmissä sekä kouluverkkotyöryhmässä. Suunnitelmakauden eläköityminen hyödynnetään. 3. Painopistealueet 1.Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle. 2. Palvelurakenneuudistuksen tuottamat toimenpiteet saatetaan osastolla tehokkaasti käytäntöön vuoden 215 aikana: - yhdistetään teknisen osaston siivouspalvelut ja sote-osaston sairaala Lapponian laitoshuoltopalvelut, materiaali- ja vaatehuolto yhdeksi tulosyksiköksi alkaen. Sivistysosaston varaston lakkauttamisen myötä siirtyy yksi henkilö teknisen osaston materiaalihuollon palvelukseen. - valmistellaan tuleva organisaatiouudistus vuoden 215 aikana yhdessä henkilöstön kanssa 4. Tuottavuustoimenpiteet Toiminnan uudelleen organisointi koko kaupungin tasolla. Henkilöstön eläköitymisten hyödyntäminen on suuri haaste ja mahdollisuus osaston tehtävien uudelleenorganisoinnin kannalta. Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa osastolla suunnitelmavuosina yhteensä 17 henkilöä. Kaikki vapautuvat virat/toimet ja niiden tehtävät tarkastellaan paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. Tehtävämitoituksia tarkistetaan. Osaamiskartoituksia tehdään. Työprosesseja avataan siten, että oikeaa osaamista voidaan kohdentaa oikeaan paikkaan. Laaditaan tuottavuusohjelma yhdessä henkilöstön kanssa. Ohjelma parantaa työnteon puitteita. Vapautuvista viroista/toimista voidaan jättää täyttämättä tämän hetken tiedon mukaan noin puolet. Tuottavuuden parantaminen edellyttää myös joustavuutta ja dynaamisuutta päätöksentekoon sekä irrottautumista jäykistävistä rakenteista. Sisäisen valvonnan painopisteenä on viranhaltijapäätösten tarkistaminen.

2 5.Talousarvion toteutuminen % TA 215 TPE 215 Poikkeama Tekninen osasto Toimintamenot Toimintatulot , Toimintakate , Hallintopalvelut Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Maankäyttö Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Kiinteistöt Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Kunnallistekniikka Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Vesihuoltolaitos Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Pelastustoimi Toimintamenot , Toimintakate , Yritystilat Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate ,

3 5. Tunnusluvut % TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstö HTV (* 65 *) Henkilöstömenot , Muutos % 28 % Palvelujen ostot , Muutos % 15 % Toimintakate /as (*Huom! eutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä. *) Sairaala Lapponiasta on tullut teknisen osaston palvelukseen 22 henkilöä.

4 TALOUSARVION SEURANTA v TULOSALUE: 7 HALLINTOPALVELUT Vastuuhenkilö: Anja Ruuskanen Nimi ja virka-asema: Toimistopäällikkö 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalueeseen kuuluu tekninen lautakunta, osaston johto (tekninen johtaja) ja hallintopalvelut, kunnan toimialaan kuuluvat viranomaistehtävät asuntoasioissa sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Hallintopalveluissa haetaan tuottavuutta hyödyntämällä eläköitymisten tuomaa mahdollisuutta tehtävien uudelleen organisoimiseksi.. 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit eutuminen Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Määritellään osastolle nykyiseen toimintaympäristöön soveltuva palvelutarve mm. Henkilömäärän kehitys, HTV Vapautuvan viran tarpeellisuus on arvioitu. Parannetaan työhyvinvointia tavoitteena osaava jaksava henkilöstö eläköitymisiä hyödyntäen. *Käydyt kehityskeskustelut, jossa arvioidaan koulutustarve *Sairauspoissaolojen seuranta ja analysointi % henkilöstöstä koulutuspäivä/hlö kpv/hlö Kehityskeskustelut on pääosin käyty. Talous: Kustannustietoisuuden lisääminen ja talousvastuun syventämien koko osastolla Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen Ohjelmistojen tehokas hallinta *Työtyytyväisyyskyselyn tuloksien analysointi Talous- ja henkilöstöhallinnon koulutukset esimiehille Työprosessien avaaminen siten, että oikeaa osaamista kohdennetaan oikeaan paikkaan. Parannetaan ohjelmistojen hallittavuutta osallistumalla ohjelmistojen täsmäkoulutukseen. eutuneet koulutuspv/hlö Tehdyt prosessikuvaukset. koulutuspv/hlö Koulutuksia ei ole järjestetty. Koulutustilaisuuksia on suunniteltu. Organisaatiouudistuksen sekavuus on vaikeuttanut kehitystyötä. Koulutusta ei ole järjestetty. 4. Henkilöstösuunnitelma toimet/virat toimet/virat TA 215 toimet/virat TPE 215 toimet/virat Poikkeama Tekninen johtaja Toimistopäällikkö Toimistosihteeri Vesilaskutusasiain,3,3 -,3 hoitaja Yhteensä HTV 4,3 4 4,3 3, -1,3

5 *Huom! eutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä. 5. Talous % TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Tunnusluvut % TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot Muutos % -1 % Palvelujen ostot , Muutos % -7 % Toimintakate /asukas

6 TALOUSARVION SEURANTA v TULOSALUE: 71 MAANKÄYTTÖ Vastuuhenkilö: Tapio Pöyliö Nimi ja virka-asema: Kaupungingeodeetti 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa maankäytön suunnittelusta, kartasto- ja mittaustoiminnasta, maanhankinnasta ja myynnistä sekä maa-alueiden vuokrauksesta; rakennus- ja maa-ainesluvista sekä rakentamisen neuvonnasta, ympäristösuojelusta ja korjausneuvonnasta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme maankäytöllisten ostojen, myyntien ja kaavoituksien avulla kartta-, lupa-, valvontaprosessien kautta edellytykset teknisten toimenpiteiden maastoon viemiselle hyvän huomisen elinympäristön rakentamiseksi. 2.Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Aktiivinen toiminta viranomaisyhteistyön kehittämiseksi naapurikuntien kanssa. 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit eutuminen Keskusta-Pöyliövaara- Pitkävaara-alueen yleiskaavoituksen loppuunsaattaminen Kaavaluonnos- ja ehdotus nähtäville 215 Lainvoimainen yleiskaava Kaavaluonnos on tulossa nähtäville loppuvuoden aikana. Rakennusjärjestyksen uudistaminen Valmistautuminen ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan uudistumiseen Ympäristönsuojeluun liittyvien aineistojen (mm. maaainesten ottoalueet) vienti numeeriseen muotoon (sähköinen kartta) Valmis vuonna 215 Yhteistyöneuvottelut naapurikuntien kanssa Uusi rakennusjärjestys Ympäristönsuojel un ja rakennusvalvonn an toteutustapa Ei toteutunut Valmis 215 Sähköinen kartta Ei toteutunut Yhteistyöneuvottuja on käyty Itä-Lapin kuntien kesken. Tavoitteena on saada yhteistyösopimus valtuustojen päätettäväksi loppuvuonna. Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk Keskimääräinen käsittelyaika Tavoitteeseen ei ole päästy. Käsittelyaika noin 2 kk. eutetaan metsätaloussuunnitelmaa Ohjelman toteutus Ohjelman toteutus eutettu

7 4. Henkilöstösuunnitelma toimet/virat toimet/virat TA 215 toimet/virat TPE 215 toimet/virat Poikkeama Kaupungingeodeetti Suunnitteluavustajat Teknikko Kaavoittaja Rakennustarkastaja Ympäristösihteeri,5,5,5,5 Palvelusihteeri 1 Yhteensä HTV 7,5 6,5 6,5 6,5 Huom! eutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä. 5. Talous % TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Tunnusluvut % TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot ,9 Muutos % -8 % Palvelujen ostot , Muutos % -7 % Toimintakate /asukas -5 Vapaat rakennuspaikat, kpl lomaasuntotontit asuntotontit teollisuustontit Vahvistetut asemakaavat, kpl Hyväksytyt yleiskaavat, kpl 3 3

8 TALOUSARVION SEURANTA v TULOSALUE: 7 KIINTEISTÖT Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Nimi ja virka-asema: Tekninen johtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa kaupungin omistamista rakennuksista ja niiden kiinteistöhoidosta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme ammattitaidolla laadukkaat tilapalvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kilpailukykyisesti 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tietohallinnon entistä parempi hyödyntäminen (kiinteistönhallintaohjelma, kiinteistöautomaatio, vikailmoitusjärjestelmä, kiinteistöhallintaohjelma). Siivouspalveluiden yhdistäminen Sairaala Lapponian laitoshuollon, vaatehuollon ja materiaalihuollon kanssa yhdeksi tulosyksiköksi tukipalveluiden palvelurakenneuudistusesityksen mukaisesti. Luopuminen tyhjistä kiinteistöistä sekä tilatehokkuuden parantaminen. Kiinteistöjen kuntoluokan nostaminen yli 6 %. 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit eutuminen Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti.. Ohjelmassa mainitut toimenpiteet. Ohjelman toimenpiteet: - kiinteistöjen luokittelu, salkutus, korjausvelalle selkeät tavoitteet - luopuminen tyhjistä kiinteistöistä Myytävät kiinteistöt, kpl Purettavat kiinteistöt, kpl Kuntoluokan parantaminen, kuntoluokka Kiinteistöohjelman päivitys on meneillään. Myyntivalmistelut 2 kiinteistön osalta. Kiinteistöjen peruskorjausja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi. Kuntoarvioiden laatiminen kiinteistöohjelman mukaisesti 3 kpl. Toimenpiteet investointiohjelmaan Kuntoarviot määrä kpl Korjausinvestointi = laskennallinen poisto On laadittu kuntoarvio yhteen kiinteistöön sekä korjaussuunnitelma kahteen kiinteistöön. Kosteusvaurioiden syntymistä estetään mm. korjaamalla ja uusimalla vesikatteita Laaditaan ilmastointilaitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelma 4 kiinteistöä kpl kiinteistöjä 3 kiinteistön vesikaton peruskorjaus on meneillään 4 rakennuskuutiota rakennuskuutio Huoltosuunnitelma käynnissä.

9 Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Ei muutosta tarkastelujaksolla Kiinteistöjen IV-järjestelmien kolme kiinteistöä kpl kiinteistöjä perustarkastus ja kunnostus Valmistelutyöt käynnissä. Tyhjinä oleville kiinteistöille löydetään uusi käyttömahdollisuus (myynti, käyttötarkoituksen muutos, purkaminen) kaksi kiinteistöä kpl Energia-säästöhankkeiden toteuttaminen valaistussaneerausta, uusiutuvan energian hyödyntäminen lämmityksessä Sisäilmaolosuhteiden hallinta Tutkimusten teko kpl energiasäästöt kwh 4. Henkilöstösuunnitelma ? ? TA 215 TPE 215 Poikkeama Isännöitsijä Teknikko Siivoustyönjohtaja Siivoustyönohjaaja/lait oshuoltaja Kiinteistötyönjohtaja LVI-teknikko Säätölaiteasentaja,5,5,5,5 Laitosmies 1,5 1, 1,5 1 -,5 Laitoshuoltajat Välinehuoltaja Kiinteistötyöntekijät Sähkömies Varastonhoitaja Sairaalahuoltaja Rakennusmiehet 5,5 5,5 5,5 5,5 (tuntipalkkaiset) Yhteensä HTV 37,5 59 6,5 59-1,5 Huom! eutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä. 5. Talous % TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate ,

10 6.Tunnusluvut % TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot , Muutos % 56 % Palvelujen ostot , Muutos % 41 % Toimintakate /asukas Tilojen pinta-ala, m Tilojen käyttöaste, % Kunnossapito /brm 2,7,7 Tyhjät tilat, /vuosi 16 16

11 TALOUSARVION SEURANTA v TULOSALUE: 75 KUNNALLISTEKNIIKKA Vastuuhenkilö: Markku Koivisto Nimi ja virka-asema: Kunnallistekniikan päällikkö 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikunta- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Toiminta-ajatus: Me ylläpidämme turvallista ja viihtyisää ympäristöä kunnostamalla liikenneväylät, torit, puistot ja liikunta-alueet meille kaikille. 2.Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kunnallistekniikan ja vesihuollon johto- ja esimiestehtävistä vähennetään yksi henkilötyövuosi vuoteen 218 mennessä. 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit eutuminen Katujen uudelleen päällystämisessä pyritään Katujen uudelleen Päällystemäärät (m2) noin 25 vuoden päällystämistä vähintään keskimääräiseen 1. m2. uusimistahtiin. Tiemestarin siirtyessä osaaikaeläkkeelle, palkataan uusi tiemestari. Laaditaan liikuntapaikkastrategia Suunnitelman laadinta. yhdessä sivistystoimen kanssa. Katuvalaisimien uudistaminen nykyvaatimusten mukaisiksi aloitetaan. Päällystetty yhteensä noin 17. m2. Virka täytetään syksyllä 215. Virka täytetään vuoden 216 alusta. Uusitaan katuvalaisimia etupäässä Särkikankaan alueella. Valaisimet valitaan elinkaarikustannusten pohjalta. Uusitut valaisimet (kpl) Energiasäästö ( /v). Laadinta kesken. Urakka kesken. 4. Henkilöstösuunnitelma ? ? TA 215 TPE 215 Poikkeama Kunnallistekniikan,4,5,5,5 päällikkö Teknikko Työnjohtaja,5,5,5,5 Ulkoaluetyöntekijä Koneenkuljettaja Yhteensä 8, Huom! eutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä.

12 5. Talous % TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Tunnusluvut % TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot , Muutos % -1 % Palvelujen ostot , Muutos % 22 % Koneiden käyttöaste % Ylläpidettävää moottorikelkkareitistöä, km Ylläpidettävää venereitistöä, km Avustettavia yksityisteitä, km Ylläpidettävä katuverkosto, km Toimintakate, /as

13 TALOUSARVION SEURANTA v TULOSALUE: 77 VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö: Markku Koivisto 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalueeseen kuuluu vesi- ja viemärilaitos. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. Varmat vesihuoltopalvelut välttämätön hyvälle elämälle. 2.Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Selvitetään vesihuoltolaitoksen uudelleenorganisointi (yhtiöittäminen/liikelaitostaminen) 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit eutuminen Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitoksen taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa. vertailuhinta, Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan hyväksytyn ohjelman mukaan Ohjelman toteutus Rakennetaan viemäriverkosto Sipovaara- Kallaanvaara alueella, asemakaava-alueen ulkopuolelle Saneerattua vesijohtoa (m) Vertailuhinta lasketaan vuoden lopussa. Saneeraustyöt menossa. Urakka valmis, liitetty 2 kiinteistöä viemäriverkostoon.

14 4. Henkilöstösuunnitelma ? ? TA 215 TPE 215 Poikkeama Kunnallistekniikan,6,5,5,5 päällikkö Teknikko Työnjohtaja,5,5,5,5 Putkiasentaja Laitosmies Vesilaskutusasiainhoit,7,5,7,5 -,2 aja Yhteensä HTV 6,8 6,5 6,7 5,5-1,2 Huom! eutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia. 4. Talous % TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Tunnusluvut % TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot , Muutos % -1 % Veden myynti, m 3 Mitataan vuoden lopussa /vuosi Laskutettu jätevesi m 3 Mitataan vuoden lopussa /vuosi

15 TALOUSARVION SEURANTA v TULOSALUE: 78 PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Nimi ja virka-asema: Tekninen johtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue sisältää pelastustoimen maksuosuuden, jonka Lapin liitto laskuttaa kunnalta. Maksuosuus sisältää pelastustoiminnan, väestönsuojelun, öljyntorjunnan ja sopimuspalokunnat. Pelastustoimi on siirtynyt kunnalta kokonaisuudessaan Lapin liiton hoidettavaksi alkaen. 2. Talous % TA 215 TPE 215 Poikkeama Maksu Lapin liitolle , Eläkemenoperusteinen maksu ,1 Toimintakate , Tunnusluvut Toimintakate /asukas % TA 214 TPE 214 Poikkeama

16 TALOUSARVION SEURANTA v TULOSALUE: 79 YRITYSTILAT Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Nimi ja virka-asema: Tekninen johtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa kaupungin omistamista yritystiloista. Yritystilojen ylläpidosta vastaavat tapauskohtaisen sopimuksen pohjalta vuokranantaja tai vuokralainen. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet 4. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit eutuminen Tavoitteena on pitää tilojen Markkinoinnin Käyttöaste % Markkinointitoimenpiteet vielä käyttöaste mahdollisimman tehostaminen Kemijärven suorittamatta. Käyttöaste lasketaan vuoden lopussa. korkeana. Kehitys Oy:n kanssa Rakennusten peruskorjausja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen Seuranta Korjausinvestoinnit=poistot On suoritettu määrärahojen rajoissa Valmius tarvittaessa toiminnallisiin muutoksiin vuokralaisen vaihtuessa Investointiohjelmaan muutosvaraus Toimintakatteen kasvu % Toiminnallisia muutoksia tehty Heralammen yritystalossa Toimitilojen myyminen Markkinoinnin tehostaminen Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa kpl Markkinointipaketti on tilattu konsulttityönä. Ei vielä toteutuksessa. 4. Talous % TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Tunnusluvut % TA 215 TPE 215 Poikkeama Palvelujen ostot , Muutos % 29 % 2 2 Tilojen käyttöaste, 75 8 % Yritystilojen pintaala, m Vuokrasaatavat, % laskutettavista vuokrista 4 6 Tyhjät tilat, /vuosi 9 9