OSASTO: Tekninen osasto

Transkriptio

1 OSASTO: Tekninen osasto Tilivelvolliset Kuntalain 75 :n mukaisia tilivelvollisia ovat olleet vuonna 2014: Teknisen lautakunnan jäsenet: Kostamovaara Teemu, pj Kangas Esa, varapj Alaluusua Teuvo Hannola Jaana Jaakkola-Räisänen Hannele Kaisanlahti Tarja Ojala Kirsti Poropudas Pertti Tikkanen Jani varajäsen: Antti Kerkelä Pertti Nurmela Jorma Vaarala Tiina Niemimuukko Saila Haikonen Mirja Lampela Riina Kaisamatti Ilkka Haapalinna Urpo Alakurtti Teknisen osaston viranhaltijat: Tekninen johtaja Markku Kankaanranta Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö Kunnallistekniikan päällikkö Markku Koivisto Toimistopäällikkö Anja Ruuskanen 1. Osaston toiminta-ajatus Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille. 2. Painopistealueet ja niiden toteutuminen Hallinto: Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle. täyttölupia on haettu vain kaikkein välttämättömimpiin toimiin henkilöstösuunnitelman mukaisesti Maankäyttö: Keskusta-Pöyliövaara-Pitkävaaran alueen yleiskaavoitus kaavaluonnos valmistuu keväällä 2015 Maapoliittisen ohjelman uusiminen ohjelma on käsitelty valtuustossa maaliskuussa 2014 Kiinteistöt: Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti. Tilaliikelaitoksen toiminnan arviointi ennen päätöksiä. tekninen lautakunta on käsitellyt liikelaitoksen perustamista ja esittänyt sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Asia ei ole edennyt päätöksentekoon. - kiinteistöohjelman laadinta/hyväksyntä siirtyy vuodelle 2015 edellä mainitusta sekä vielä keskeneräisistä kaupungin palvelurakenneselvityksistä johtuen. Kunnallistekniikka: Toteutetaan lautakunnan hyväksymää katujen peruskorjausohjelmaa toteutusvuorossa oleva Jatulinkadun peruskorjaus on saatettu loppuun Leikkipaikkojen määrän supistaminen ja jäljelle jäävien tason nostaminen

2 Käytöstä poistettiin kuusi vähällä käytöllä ollutta leikkipaikkaa ja jäljelle jäi kuusi leikkipaikkaa, joita kunnostettiin. Vesihuolto: Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan ohjelman mukaisesti vesijohtoa saneerattiin 1770 metriä Toteutetaan haja-asutusalueen viemäröinti hyväksytyn ohjelman mukaisesti Halkokankaan alueelle rakennettiin viemäriverkostoa 4,5 km, verkostoon liitettiin 54 kiinteistöä Yritystilat: Pidetään tilojen käyttöaste mahdollisimman korkeana. Käyttöaste oli 75 % (v, %, v %) Rakennusten peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen - Kuntotutkimuksia on suoritettu 1 kpl ja energian kulutuksen hallintaa on myös tehty Heralammen yritystalolla. 3. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13/TP14 toimet HTV Henkilöstömenot *) *)Muutos % -2,2-3,5-2,9 2,9 Palvelujen ostot *)Muutos % 4,5-2,7 12,9(** -1,1 Toimintakate /asukas *) sisältää jaksotettuja palkkoja sivukuluineen (ed. vuonna ) **) nousu johtuu Lepistön koulun purkamiskustannuksista Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi ja raportointi Kuntalain 69 :n mukaisesti Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoitti erityisesti tarkastuslautakunta. Hankkeiden taloutta valvoivat lisäksi rahoittajien edustajat, kuten Lapin ELY. Osaston sisäisestä valvonnasta vastasivat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastasivat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjasivat ja valvoivat alaistensa toimintaa. Lautakunta valvoi, että osasto toimi vahvistetun talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta sai lisäksi raportteja ja tiedonantoja osaston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa tehtiin kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa. 6. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kuntalain 69 :n mukaisesti Valtionosuudet tulevat lähivuosina merkittävästi vähentymään ja toimintaa joudutaan taloudellisista syistä supistamaan kaikilla osastoilla. Tekniselle osastolle erityisen haasteen antaa tilojen sopeuttaminen hallintokuntien tarpeisiin. Kiinteistöstrategia luo edellytykset kiinteistöjen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun niin kaupungin sisäisiin kuin myös tarvittaessa koko kuntakonsernin tulevaisuuden tarpeisiin. Teknisen osaston tavoitteena on turvata välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa kolmannes henkilöstöstä on jäämässä eläkkeelle vuoteen 2018 mennessä. Tämä antaa mahdollisuuksia monenlaisiin

3 palvelujen tuotantotapavaihtoehtoihin kohti tehokkaampaa ja ketterämpää organisaatiota. Seutukunnallinen yhteistyö on tärkeässä asemassa. TULOSALUE: 700 HALLINTOPALVELUT Vastuuhenkilö: Anja Ruuskanen Virka-asema: Toimistopäällikkö Tulosalueeseen kuuluu tekninen lautakunta, osaston johto (tekninen johtaja) ja hallinto/toimistopalvelut, kunnan toimialaan kuuluvat viranomaistehtävät asuntoasioissa sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Henkilöstö: 1. Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Toteutuminen Kertomusvuonna on jäänyt 3 henkilöä vanhuuseläkkeelle ja yksi henkilö on irtisanoutunut. Kaksi palvelussuhdetta on täytetty vakinaisesti (rakennustarkastaja, koneenkuljettaja). Lisäksi kaksi henkilöä on siirtynyt muun osaston palvelukseen. Toimenpiteet ovat henkilöstösuunnitelman mukaisia. 2. Parannetaan työhyvinvointia tavoitteena osaava jaksava henkilöstö Talous: 3. Kustannustietoisuuden lisääminen ja talousvastuun syventäminen koko osastolla Useimmilla osaston työyksiköillä on käyty kehityskeskustelut. Sairauspäiviä 1504 kpv. (v kpv, v kpv, v kpv) Sairauspäivien kasvu johtuu useasta saman vuoden aikana tapahtuvasta pitkäaikaissairaudesta. Esimiehille on annettu tietoa talousarviosta ja sen toteutumasta ja talousarvioasioita on käsitelty joissakin työpaikkakokouksissa. 4. Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen Prosesseja avaaminen on aloitettu ja jatkuu vuonna Ohjelmistojen tehokas hallinta Koulutuksia ei ole järjestetty. Perustelut toimintakatteen alituksiin: Hallintopalvelut-tulosalueen toimintakate on toteutunut 8 % budjetoitua parempana. Suurimpana syynä on menojen budjetoitua pienempi toteutuma useissa eri menokohdissa. Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13/TP14 toimet HTV 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0

4 Henkilöstömenot Muutos % 1,5-5 -6,9 9,1 Palvelujen ostot Muutos % ,5 3,3-6,2 TULOSALUE: 710 MAANKÄYTTÖ Vastuuhenkilö: Tapio Pöyliö Virka-asema: Kaupungingeodeetti Tulosalue vastaa maankäytön suunnittelusta, kartasto- ja mittaustoiminnasta, maanhankinnasta ja myynnistä sekä maa-alueiden vuokrauksesta; rakennus- ja maa-ainesluvista sekä rakentamisen neuvonnasta, ympäristösuojelusta ja korjausneuvonnasta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme maankäytöllisten ostojen, myyntien ja kaavoituksien avulla kartta-, lupa-, valvontaprosessien kautta edellytykset teknisten toimenpiteiden maastoon viemiselle hyvän huomisen elinympäristön rakentamiseksi. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Keskusta-Pöyliövaara-Pitkävaara-alueen yleiskaavoituksen aloitus 2 Ajantasa-asemakaavan loppuunsaattaminen mm. Särkikankaalle (Särkiportin seutu) sekä Pöyliövaarassa Toteutuma Kaavatyö aloitettu syksyllä 2013, vuoden 2014 aikana tehty kaavan liittyviä selvityksiä sekä alustavia kaavarunkoja. Kaava-alue päätetty laajentaa myös Patokankaan teollisuusalueelle. Kaavaluonnos valmistuu keväällä Alueet kuuluvat keskustan yleiskaava-alueeseen, joten kaavan ajantasaistaminen on siirtynyt. 3 Ajantasayleiskaavan laatiminen Laaditut yleiskaavat ovat numeeristettu uudelleen ja kaavat laitetaan kaupungin internet-sivuille vuoden 2015 aikana. 4 Uusitaan maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma käsitelty valtuustossa maaliskuussa Räisälän ja Isokylän yleiskaavojen hyväksyminen Räisälän yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä vuoden 2014 alussa. ja valtuuston käsiteltävänä se on kesällä Kaavaan tulee vielä tehdä lisäselvityksiä ja sen vahvistaminen siirtyi vuoden 2015 puolelle. Isokylän yleiskaavan käsittely on siirtynyt vuoden 2015 puolelle. Kaavatyön osalta tulee tehdä vielä mitoitus ranta-alueiden rakennuspaikkojen määrästä. 7 Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk Käsittelyaika on ollut noin 2 kk. 8 Toteutetaan metsätaloussuunnitelmaa Toteutettiin vuosille ja laadittua metsätaloussuunnitelmaa Toimintamenot Toimintatulot

5 Toimintakate Perustelut toimintakatteen alituksiin: Maankäytön toimintakate on toteutunut 33 % budjetoitua paremmin. Suurimpana syynä on tulojen budjetoitua suurempi kertymä maan myynnissä ja rakennusvalvonnassa sekä henkilökuluissa ja ostopalveluissa saatu säästö. 5.Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13 / TP14 toimet HTV 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 1 Henkilöstömenot Muutos % 1,2-6,5-3,8 3,3 Palvelujen ostot Muutos % 42-60,5 44,2-27 Toimintakate /asukas -7 Vapaat rakennuspaikat, kpl 1 - loma-asuntotontit asuntotontit teollisuustontit Vahvistetut asemakaavat, kpl Hyväksytyt yleiskaavat, kpl

6 TULOSALUE: 730 KIINTEISTÖT Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Virka-asema: Tekninen johtaja Tulosalue vastaa kaupungin omistamista rakennuksista ja niiden kiinteistöhoidosta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme ammattitaidolla laadukkaat tilapalvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kilpailukykyisesti 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti. Tilaliikelaitoksen toiminnan arviointi ennen päätöksiä. Toteutuminen Kiinteistöohjelma on pääosin laadittu mutta vielä hyväksymättä. Tekninen lautakunta on tehnyt esityksen kaupunginhallitukselle tilaliikelaitoksen perustamisesta. 2. Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi. Kuntoarvioita on tehty musiikkiopistoon, kulttuurikeskukseen, liikuntahalliin ja Pyhänliikekeskukseen. Rakennetekninen korjaustarveselvitys on tehty Särkelän koululle ja kuntotutkimus kaupungintalolle. 3. Kosteusvaurioiden syntymistä estetään mm. korjaamalla ja uusimalla vesikatteita kolmelle kiinteistölle. Kosteusvaurioita on ennaltaehkäisty mm. kunnostamalla vesikatteita ja yläpohjan tuuletuksia, parantamalla pintavesien johtamista, sekä LVI-tekniikan ajantasaistamista. Merkittävimmät kohteet: uimahalli, paloaseman varasto, Särkelän koulu, joissa uusittiin vesikate ja sen pellitykset. Vesikouruja ja syöksyjä varustettiin. Märkätilojen matto- ja laattakorjauksia ja tarvittaessa vesieristyksiä on tehty mm. Sairaala Lapponiassa, Varikkotie 1 ja Uimahallilla. 4. Laaditaan ilmastointilaitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelma rakennuskuutiolle Ilmastointilaitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelmia on laadittu mm. Seminaarinkatu 11 päiväkoti ja pienasunnot ja Heralammen yritystalo toimistojen osalta. 6. Tyhjinä oleville kiinteistöille löydetään uusi käyttömahdollisuus (myynti, käyttötarkoituksen muutos, purkaminen) kahdelle kiinteistölle Seminaarin harjoituskoulu purettiin syksyllä; Soppelan ja Kallaanvaaran koulut sekä Rovaniementie 6 myytiin ja Seminaarinkatu 11. muutostyöt valmistuvat alkuvuodesta 2015 päiväkodiksi ja pienasunnoiksi. 7. Energia-säästöhankkeiden toteuttaminen ATK-pohjaisen kunnossapito-ohjelma/kiinteistöhallinta-ohjelma

7 kulutusseuranta-osio (RES Real Estate System) käyttöön ottoa on jatkettu kiinteistöissä sekä käyttöhenkilökunnan koulutusta on jatkettu. Energiaselvityksessä esitettyjen toimenpiteiden suunnittelu on käynnistetty mm. Heralammen yritystalolla. Kiinteistöautomaation toimintaa on tehostettu sekä LVIS -laitteiden käyntiaikojen optimoitu mm. Isokylänkoulu, Uimahallilla, Hallituskatu 4 ja Sairaala Lapponiassa. 8. Kiinteistönhoidon mitoituksen loppuunsaattaminen. Kiinteistöhoidon työmäärän mitoitustyön on tehty. Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Perustelut toimintakatteen ylityksiin: Kiinteistöt-tulosalueen toimintakate on toteutunut n. 16 % budjetoitua paremmin. Syynä mm. Seminaarin koulun vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirtyvät purkukustannukset euroa, henkilöstökulujen toteutuma 91,7 %:sti budjetoituun verrattuna, sekä sähkön menoissa saavutettu euron säästö. Myös rakennusten kunnossapitomenot/rakennusmateriaalimenot ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä. 5.Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13 /TP14 toimet HTV , ,5 3 Henkilöstömenot Muutos % -2,9-3,9-4,1 2,3 Palvelujen ostot **) Muutos % -1,4 7,5 28,6 6,0 Laskennallinen korjausvelka 5, ,5 37 (käytössä olevat tilat M ) Tilojen käyttöaste, , % 6,5 Tilojen pinta-ala, m Kunnossapito /brm 2 /kk 0,42 0,42 0,40 0,40 0,40 0 Tyhjät tilat, /vuosi **)Suurin syy menojen kasvuun on v toteutettu Lepistön koulun purku-urakka n

8 TULOSALUE: 750 KUNNALLISTEKNIIKKA Vastuuhenkilö: Markku Koivisto Virka-asema: Kunnallistekniikan päällikkö Tulosalue vastaa liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikunta- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Toiminta-ajatus: Me ylläpidämme turvallista ja viihtyisää ympäristöä kunnostamalla liikenneväylät, torit, puistot ja liikunta-alueet meille kaikille. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Katujen uudelleen päällystämisessä pyritään noin 25 vuoden keskimääräiseen uusimistahtiin. 2. Katujen peruskorjauksia jatketaan peruskorjausohjelman mukaisesti. 3. Yksityisteiden avustamisessa haetaan uutta mallia, jolla saavutetaan säästöjä. 4. Leikkipaikkojen määrää supistetaan ja jäljelle jäävien tasoa nostetaan. 5. Suomun latuavustuksen tasoa nostetaan noin eurolla. Toteutuma Katuja uudelleen päällystettiin noin m2. E.m tavoitteeseen pääseminen edellyttäisi noin m 2 uudelleen päällystystä vuosittain Jatulinkadun peruskorjaus saatettiin loppuun Avustamiskäytäntöä ei muutettu Käytöstä poistettiin kuusi vähällä käytöllä ollutta leikkipaikkaa ja jäljelle jäi kuusi leikkipaikkaa, joita kunnostettiin. Suomun latuavustus talvikaudelle oli yhteensä noin Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Perustelut: Kunnallistekniikan toimintakate alittui 1%. 5.Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13 / TP14 toimet HTV ,9 0,1 Henkilöstömenot Muutos % -14 6,9-6,5-1,9 Palvelujen ostot Muutos % 9,5 13,1 11,8-9,1 Toimintakate

9 /asukas -7 Koneiden käyttöaste, % Ylläpidettävää moottorikelkkareitistöä, km Ylläpidettävää venereitistöä, km Ylläpidettävää latuverkostoa, km Avustettavia yksityisteitä, km Ylläpidettävä katuverkosto, km

10 TULOSALUE: 770 VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö:Markku Koivisto Virka-asema: Kunnallistekniikan päällikkö Tulosalueeseen kuuluu vesi- ja viemärilaitos. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitoksen taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa. 2. Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. 3. Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan hyväksytyn ohjelman mukaan Toteutuma Vesilaitosyhdistyksen raportin mukaan vertailuhinta (kulutus-, perus- ja liittymismaksut) vuonna 2014 omakotitaloliittyjälle koko maassa oli 5,38 / m 3 ja Kemijärvellä 4,54 / m 3, kerrostaloliittyjälle vastaavasti koko maassa 4,48 / m 3 ja Kemijärvellä 4,08 / m 3. Omakotitaloliittyjän osalta maksut Kemijärvellä olivat noin 16 % ja kerrostaloliittyjän osalta noin 9 % maan keskiarvon alapuolella Vesijohtoa saneerattiin noin 1770 m. Halkokankaan alueelle rakennettiin viemäriverkostoa noin 4,5 km, verkostoon liitettiin 54 kiinteistöä 4. Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään. Laadittiin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, lainsäädännön muutoksen johdosta kehittämissuunnitelman ylläpito ei ole enää pakollista Toimintatuotot Aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Korvaus jäännöspo:sta

11 Ali/ylijäämä ennen varauksia Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13 / TP 14 6,1 6,1 6,1 6,5 6,8 toimet HTV 0,7 Veden myynti, m3/vuosi Laskutettu jätevesi, m3/vuosi 3600 TULOSALUE: 780 PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Virka-asema: Tekninen johtaja Tulosalue sisältää pelastustoimen maksuosuuden, jonka Lapin liitto laskuttaa kunnalta. Maksuosuus sisältää pelastustoiminnan, väestönsuojelun, öljyntorjunnan ja sopimuspalokunnat. Pelastustoimi on siirtynyt kunnalta kokonaisuudessaan Lapin liiton hoidettavaksi alkaen. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Eläkemenoperustei nen maksu Maksu Lapin liitolle Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintakate /asukas

12 TULOSALUE: 790 YRITYSTILAT Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Virka-asema: Tekninen johtaja Tulosalue vastaa kaupungin omistamista yritystiloista. Yritystilojen ylläpidosta vastaavat tapauskohtaisen sopimuksen pohjalta vuokranantaja tai vuokralainen. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Tavoitteena on pitää tilojen käyttöaste mahdollisimman korkeana. Toteutuma Tilojen käyttöaste ollut kertomusvuonna 75 % (v % v % v %, v %, v %, v %, v %, v %, v %, v %) 2. Rakennusten peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen Kuntoarvioita on tehty 1 kpl ja energian kulutuksen hallintaa on myös tehty Heralammen yritystalolla. 3. Valmius tarvittaessa toiminnallisiin muutoksiin vuokralaisen vaihtuessa Toimintavuonna ei ollut mainittavia toiminnallisia muutoksia Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Perustelut toimintakatteen ylitykselle: Netto on toteutunut yli 100 prosenttia tulosalueen raamia parempana. Kertaeränä tuloissa :n myyntivoiton kirjaus Rovaniementie 6:ssa. 5.Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13 / TP14 toimet Henkilöstökulut Muutos % Palvelujen ostot

13 Muutos % 6 11,6 13,2 0,6 Toimintakate /asukas 10 Tilojen käyttöaste % Yritystilojen pinta-ala, m Tyhjät tilat, /vuosi Vuokrasaatavat, % laskutettavista vuokrista 7,6 4,8 4,0 4,5 12 8