KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI

2 TEKNISEN OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA SEURANTARAPORTTI 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille 700 Hallintopalvelut Tulosalueeseen kuuluu tekninen lautakunta, osaston johto (tekninen johtaja) ja hallintopalvelut, kunnan toimialaan kuuluvat viranomaistehtävät asuntoasioissa sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. 710 Maankäyttö Tulosalue vastaa maankäytön suunnittelusta, kartasto- ja mittaustoiminnasta, maanhankinnasta ja myynnistä sekä maa-alueiden vuokrauksesta; rakennus- ja maa-ainesluvista sekä rakentamisen neuvonnasta, ympäristösuojelusta ja korjausneuvonnasta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme maankäytöllisten ostojen, myyntien ja kaavoituksien avulla kartta-, lupa-, valvontaprosessien kautta edellytykset teknisten toimenpiteiden maastoon viemiselle hyvän huomisen elinympäristön rakentamiseksi. 730 Kiinteistöt Tulosalue vastaa kaupungin omistamista rakennuksista ja niiden kiinteistönhoidosta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme ammattitaidolla laadukkaat tilapalvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kilpailukykyisesti 750 Kunnallistekniikka Tulosalue vastaa liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikunta- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Toiminta-ajatus: Me ylläpidämme turvallista ja viihtyisää ympäristöä kunnostamalla liikenneväylät, torit, puistot ja liikunta-alueet meille kaikille. 770 Vesihuoltolaitos Tulosalueeseen kuuluu vesi- ja viemärilaitos. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. Varmat vesihuoltopalvelut välttämätön hyvälle elämälle. 780 Pelastustoimi Tulosalue sisältää pelastustoimen maksuosuuden, jonka Lapin liitto laskuttaa kunnalta. Maksuosuus sisältää pelastustoiminnan, väestönsuojelun, öljyntorjunnan ja sopimuspalokunnat. Pelastustoimi on siirtynyt kunnalta kokonaisuudessaan Lapin liiton hoidettavaksi alkaen. 790 Yritystilat Tulosalue vastaa kaupungin omistamista yritystiloista. Yritystilojen ylläpidosta vastaavat tapauskohtaisen sopimuksen pohjalta vuokranantaja tai vuokralainen

3 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN 7000 HALLINTOPALVELUT Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Parannetaan työhyvinvointia tavoitteena osaava, jaksava henkilöstö Talous: Kustannustietoisuuden lisääminen ja talousvastuun syventämien koko osastolla Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen Ohjelmistojen tehokas hallinta Määritellään osastolle nykyiseen toimintaympäristöön soveltuva palvelutarve mm. eläköitymisiä hyödyntäen. - käydyt kehityskeskustelut, jossa arvioidaan koulutustarve - sairauspoissaolojen seuranta ja analysointi -työtyytyväisyyskyselyn tuloksien analysointi Talous- ja henkilöstöhallinnon koulutukset esimiehille Työprosessien avaaminen siten, että oikeaa osaamista kohdennetaan oikeaan paikkaan. Parannetaan ohjelmistojen hallittavuutta osallistumalla ohjelmistojen täsmäkoulutukseen. Henkilömäärän kehitys, HTV henkilöstöstä koulutuspäivä/hlö kpv/hlö Toteutuneet koulutuspv/hlö Talousarviot/toteutuneet kustannukset Suoritteen kustannukset koulutuspv/hlö Kuluvana vuonna on jäänyt eläkkeelle 3 henkilöä. Näistä on yksi virka täytetty vakinaisesti.. - Kehityskeskustelut on aloitettu joka työyksikössä. - Koulutuspäivät raportoidaan vuoden lopussa. - Sairauspäiviä on mennessä 1159 kpv, (ed.v.360). Esimiehille suunnatut talouskoulutukset eivät ole toteutuneet Työ on aluillaan Raportointikoulutusta on järjestetty mm. Pro Economicaohjelmasta alkuvuodesta. Lisää koulutusta tarvitaan. MAANKÄYTTÖ 7100 Kaavoitus Keskusta-Pöyliövaara-Pitkä vaara-alueen yleiskaavoituksen aloitus 2013 Kaavaluonnokset nähtäville 2014 Pvm Nähtäville pano siirtyy alkutalveen 2015 Ajantasa-asemakaavan loppuunsaattaminen mm. Särkikankaalle (Särkiportin seutu) sekä Pöyliövaarassa Valmis kesällä 2014 Pvm Ajantasa-asemakaava on valmistunut Särkikangas-keskusta sekä Pyhän ja Suomun alueilta.

4 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Uusitaan maapoliittinen ohjelma Räisälän ja Isokylän yleiskaavojen hyväksyminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Ohjelman hyväksyminen Valtuuston päätös Kv päätös on tehty kaup.valtuustossa keväällä 2014 Hyväksyntä keväällä 2014 Valtuuston päätös Räisälän ja Haaparannan alueet uudelleennähtäville Arvokeskustelu tuulivoimarakentamisesta osana yleiskaavaprosessia Toteutetaan valtuuston ponnen mukainen arvokeskustelu Iltakoulu on toteutettu helmikuun 2014 loppuun mennessä Iltakoulu on pidetty 2/ Mittaustoimi 7120 Rakennusvalvonta Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk 7140 Maa-alueet Toteutetaan metsätaloussuunnitelmaa Keskimääräinen käsittelyaika Keskimääräinen käsittelyaika on ollut 1,5-2 kk. Ohjelman toteutus Ohjelman toteutus Raivauksia on tehty keskusta-särkikankaan alueilla Korjausneuvonta Lisätään korjausavustustietoisuutta vanhusten piirissä Tiivistetään yhteistyötä sosiaalitoimen ja kotiavun kanssa. Hakemusten määrä, kpl Sosiaalitoimen vanhuspalvelun kanssa on lisätty yhteistyötä. Hakemusten määrä 18 kpl (ed.vuonna 14 kpl) 7300 KIINTEISTÖT Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti. Tilaliikelaitoksen toiminnan arviointi ennen päätöksiä. Ohjelmassa mainitut toimenpiteet. Ohjelman toimenpiteet: kiinteistöjen luokittelu, salkutus, korjausvelan laskeminen ym.. Ohjelman toimenpiteitä jatketaan kun saadaan päätökset kouluverkosta Tilaliikelaitoksen toiminnan arviointi on tehty ja toimitettu päätöksen tekoon Kiinteistöjen peruskorjausja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi. Kuntoarvioiden laatiminen kiinteistöohjelman mukaisesti 3 kpl Toimenpiteet investointiohjelmaan Kuntoarviot määrä 3 kpl Korjausinvestointi = laskennallinen poisto Kuntoarviot on tehty seuraaviin kiinteistöihin: - Särkeläntie 8 10 Liikuntahalli, Hietaniemen 5, Kuttuurikeskus ja Hietaniemenkatu 3, Musiikkiopisto

5 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kosteusvaurioiden syntymistä estetään mm. korjaamalla ja uusimalla vesikatteita kolmelle kiinteistölle. Laaditaan ilmastointilaitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelma rakennuskuutiolle Kiinteistöjen IV-järjestelmien perustarkastus ja kunnostus kolmessa kiinteistössä Tyhjinä oleville kiinteistöille löydetään uusi käyttömahdollisuus (myynti, käyttötarkoituksen muutos, purkaminen) kahdelle kiinteistölle TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN kpl kiinteistöjä Kosteusvaurioiden syntymistä on estetty seuraavissa kiinteistöissä: Seminaarinkatu 7, Värjärintie 5 ja 4, Halmetie 3, Koulukuja 17 ja Sairaalakatu 9. Suunnitelman laatiminen rakennuskuutio Huoltosuunnitelmia on laadittu yhteensä rakennuskuutiolle: Jyvälänpuisto päiväkoti, Värjärintie 5 ja Liikuntahalli, Särkeläntie 8 10 Perustarkastuksien suorittaminen kpl kiinteistöjä Seminaarinkatu 7 Ilmamäärä tarkastus mittauksia tehty. Sairaala Lapponia D-osa. Mittaus ja puhdistustarve selvityksiä tehty. Myynti kpl Kallaanvaaran koulu, Soppelan koulu sekä Joutsijärven työkodin kiinteistöt on myyty Energia-säästöhankkeiden toteuttaminen Kiinteistönhoidon mitoituksen loppuunsaattaminen KUNNALLISTEKNIIKKA Energian säästölamppuja on vaihdettu, Kiinteistöautomaatin uusiminen Kiinteistön mitoituksen siirtäminen ATOP ohjelmaan ja mitoituksen tekeminen energiasäästöt kwh Rakennusten määrä Toimenpiteitä on tehty mm. seuraaviin kiinteistöihin: Luusuantie 15, Hammashoitola ja useisiin yksittäisiin kiinteistöihin Mitoitus on tehty tarvittaviin kiinteistöihin Liikenneväylät Katujen uudelleen päällystämisessä pyritään noin 25 vuoden keskimääräiseen uusimistahtiin. Ohjelman toteutuminen Ohjelman toteutuminen, Päällystetty ohjelman mukaan noin m 2 Katujen peruskorjauksia jatketaan Ohjelman toteutuminen Ohjelman toteutuminen, Jatulinkadun peruskorjaus on

6 peruskorjausohjelman mukaisesti. TOIMINNALLISET TAVOITTEET saatettu loppuun ohjelman mukaan. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN 7520 Ulkoilu- ja vapaa-aika-alueet Leikkipaikkojen määrää supistetaan ja jäljelle jäävien tasoa nostetaan. toimivien leikkipaikkojen määrä, kp Käytöstä poistettu 6 kpl, jäljelle jää 7 kpl. Uudistamistyöt ovat vielä kesken. Suomun latuavustuksen tasoa nostetaan eurolla. Latuavustukset on maksettu Konekeskus Konekannan mahdollisimman korkea käyttöaste Käyttöaste Käyttöaste lasketaan vuoden lopussa. VESIHUOLTOLAITOS 7700 Vesilaitos Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitoksen taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa. vertailuhinta, Vertailuhintatietoja ei ole vielä saatavilla. Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. Ohjelman toteutus Ohjelman toteutuminen suunnitelman mukaisesti, Kiuaskorventiellä on saneerattu vesijohtoa noin 0,5 km. Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään. Päivitys Valmis suunnitelma Työtä varten on kilpailutettu konsultti, työ valmistuu vuoden lopussa Viemärilaitos Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan hyväksytyn ohjelman mukaan Ohjelman toteutus Ohjelman toteutus suunnitelman mukaisesti, Viemäröintihanke Kallaanvaara-Isokylä alueella on valmistunut. PELASTUSTOIMI Ostopalvelu, Lapin liitto on hoitanut alkaen. Kustannusten kehitystä seurataan Kuntaliiton kustannussarjakehityksell ä tunnusluvuissa. Tunnusluvut julkistetaan kalenterivuosittain YRITYSTILAT

7 Tavoitteena on pitää tilojen käyttöaste mahdollisimman korkeana. Käyttöaste Käyttöaste lasketaan vuoden lopussa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Rakennusten peruskorjausja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen Seuranta Korjausinvestoinnit=poistot Salcompin sauna- ja kokoustilat on peruskorjattu Valmius tarvittaessa toiminnallisiin muutoksiin vuokralaisen vaihtuessa Investointiohjelmaan muutosvaraus Toimintakatteen kasvu Ei tapauksia. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallintopalvelut: Henkilöstöpalvelut TP 2013 TA 2014 Tot sairauspoissaolot kpv/hlö sairauspoissaolot vähenevät vuosittain kpv (ed. vuonna 360 kpv) (laskuissa ei ole työllistämistukilaisia) Toimintakate /asukas Maankäyttö: Vapaat rakennuspaikat, kpl loma-asuntotontit asuntotontit teollisuustontit Vahvistetut asemakaavat, kpl Toimintakate /asukas Kiinteistöt: Tilojen käyttöaste, Kunnossapito, /brm2 Tilojen pinta-ala, m2 Tyhjät tilat, /vuosi 81,5 0, , n.80 0, Kunnallistekniikka: Avustettavia yksityisteitä, km Ylläpidettävä katuverkosto, km Ylläpidettäviä venereitistöjä, km Ylläpidettäviä moottorikelkkareitistöjä, km Koneiden käyttöaste, Toimintakate /asukas Kuntaliiton kustannussarjajulkaisun vertailutietoa liikenneväylistä vuodelta 2012: Liikenneväylien kust.vertailua: Kemijärvi -161 /as Sodankylä -103 /as Lappi -135 /as Kustannussarjat julkaistaan kalenterivuosittain

8 Manner-Suomi -143 /as Pelastustoimi: Kuntaliiton kustannussarjajulkaisun vertailutietoa palo- ja pelastustoimesta vuodelta 2012: Toimintakate /asukas -91 TP 2013 TA 2014 Tot Palo-ja Kustannussarjat pelastustoimen valmistuvat kustannusvertailua: kalenterivuosittain. Kemijärvi 94 /as, Sodankylä 89 /as, Lappi 85 /as, Manner-Suomi 75 /as -98 Yritystilat: Tilojen käyttöaste, Yritystilojen pinta-ala Tyhjät tilat, /vuosi TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Hallinnolliset muutokset (kuntien palvelurakenneuudistus, hallinnolliset muutostarpeet kunnan sisällä) muuttavat myös teknisen osaston rakennetta, johon tullaan varautumaan. Suunnitelmakauden eläköityminen on teknisellä osastolla 15 henkilöä. Kaikki vapautuvat virat/toimet ja niiden tehtävät tarkastellaan paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle - eläkkeelle on jäänyt 3 henkilöä. Yksi virka on täytetty vakinaisesti. Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi - kuntoarviot on tehty 6 kiinteistöön Kaupungin tilatarpeen arvionti yhdessä hallintokuntien kanssa - ohjelmaa jatketaan kouluverkkopäätösten jälkeen Tilapalveluiden ja vesihuollon liikelaitostamiset - tilaliikelaitosten toiminnan arvionti on tehty ja toimitettu päätöksentekoon Tavoiteorganisaation laatiminen osana kaupungin organisaatiota - palvelurakenneselvitystyö on meneillään koko kaupungin osalta, uudet organisaatiot toteutetaan alkaen 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN TA 2013 TA HALLINTOPALVELUT

9 MENOT TULOT , NETTO TA 2013 TA Kaavoitus MENOT , TULOT NETTO , Mittaustoimi MENOT , TULOT NETTO , Rakennusvalvonta MENOT , TULOT NETTO , Ympäristönsuojelu MENOT , TULOT NETTO , Maa-alueet MENOT , TULOT , NETTO , Korjausneuvonta MENOT NETTO MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ MENOT , TULOT , NETTO , KIINTEISTÖT MENOT , TULOT , NETTO Liikenneväylät MENOT , TULOT , NETTO , Ulkoilu- ja

10 vapaa-aika-alueet MENOT , TULOT , NETTOMENO , TA 2013 TA Konekeskus MENOT , TULOT NETTO , KUNNALLISTEKNIIKK A YHTEENSÄ MENOT , TULOT NETTO Vesilaitos MENOT , TULOT , NETTO , Viemärilaitos MENOT , TULOT , NETTO , VESIHUOLTOLAITOS MENOT , TULOT , NETTO , PELASTUSTOIMI MENOT , NETTO , YRITYSTILAT MENOT , TULOT , NETTO , TEKNINEN LAUTAKUNTA MENOT , TULOT ,

11 NETTO , KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma koko osasto: TEKNINEN OSASTO TP TA KS Tot Tot TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorv. ja muut henk.men.korjaus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE