KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 SEURANTARAPORTTI

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 SEURANTARAPORTTI

2 TEKNISEN OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA SEURANTARAPORTTI TOIMINTA-AJATUS Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille 700 Hallintopalvelut Tulosalueeseen kuuluu tekninen lautakunta, osaston johto (tekninen johtaja) ja hallintopalvelut, kunnan toimialaan kuuluvat viranomaistehtävät asuntoasioissa sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. 710 Maankäyttö Tulosalue vastaa maankäytön suunnittelusta, kartasto- ja mittaustoiminnasta, maanhankinnasta ja myynnistä sekä maa-alueiden vuokrauksesta; rakennus- ja maa-ainesluvista sekä rakentamisen neuvonnasta, ympäristösuojelusta ja korjausneuvonnasta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme maankäytöllisten ostojen, myyntien ja kaavoituksien avulla kartta-, lupa-, valvontaprosessien kautta edellytykset teknisten toimenpiteiden maastoon viemiselle hyvän huomisen elinympäristön rakentamiseksi. 730 Kiinteistöt Tulosalue vastaa kaupungin omistamista rakennuksista ja niiden kiinteistönhoidosta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme ammattitaidolla laadukkaat tilapalvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kilpailukykyisesti 750 Kunnallistekniikka Tulosalue vastaa liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikunta- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Toiminta-ajatus: Me ylläpidämme turvallista ja viihtyisää ympäristöä kunnostamalla liikenneväylät, torit, puistot ja liikunta-alueet meille kaikille. 770 Vesihuoltolaitos Tulosalueeseen kuuluu vesi- ja viemärilaitos. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. Varmat vesihuoltopalvelut välttämätön hyvälle elämälle. 780 Pelastustoimi Tulosalue sisältää pelastustoimen maksuosuuden, jonka Lapin liitto laskuttaa kunnalta. Maksuosuus sisältää pelastustoiminnan, väestönsuojelun, öljyntorjunnan ja sopimuspalokunnat. Pelastustoimi on siirtynyt kunnalta kokonaisuudessaan Lapin liiton hoidettavaksi alkaen. 790 Yritystilat Tulosalue vastaa kaupungin omistamista yritystiloista. Yritystilojen ylläpidosta vastaavat tapauskohtaisen sopimuksen pohjalta vuokranantaja tai vuokralainen

3 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN HALLINTOPALVELUT Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Parannetaan työhyvinvointia tavoitteena osaava jaksava henkilöstö Talous: Kustannustietoisuuden lisääminen ja talousvastuun syventämien koko osastolla Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen Ohjelmistojen tehokas hallinta Määritellään osastolle nykyiseen toimintaympäristöön soveltuva palvelutarve mm. eläköitymisiä hyödyntäen. Käydyt kehityskeskustelut, jossa arvioidaan koulutustarve Sairauspoissaolojen seuranta ja analysointi Työtyytyväisyyskyselyn tuloksien analysointi Talous- ja henkilöstöhallinnon koulutukset esimiehille Työprosessien avaaminen siten, että oikeaa osaamista kohdennetaan oikeaan paikkaan. Parannetaan ohjelmistojen hallittavuutta osallistumalla ohjelmistojen täsmäkoulutukseen. Henkilömäärän kehitys, HTV % henkilöstöstä koulutuspäivä/hlö kpv/hlö Toteutuneet koulutuspv/hlö Tehdyt prosessikuvaukset. koulutuspv/hlö Jokaisen vapautuvan toimen/viran tarpeellisuus on arvioitu uudelleen. Kehityskeskustelut käydään mennessä. Sairauspoissaolojen määrät 868 kpv, (v kpv, v kpv). Työhyvinvointikartoi-tuks en tulokset on esitelty. Talouskoulutuksia ei ole järjestetty esimiehille.. Työ on meneillään. Koulutuksia ei ole järjestetty. MAANKÄYTTÖ 7100 Kaavoitus Keskusta-Pöyliövaara-Pitkä vaara-alueen yleiskaavoituksen loppuunsaattaminen Kaavaluonnos- ja ehdotus nähtäville 2015 Lainvoimainen yleiskaava Kaavaluonnos tulossa nähtäville syksyllä 2015 Rakennusjärjestyksen uudistaminen Valmistautuminen ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan uudistumiseen Valmis vuonna 2015 Yhteistyöneuvottelut naapurikuntien kanssa Uusi rakennusjärjestys Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan toteutustapa Ei ole vielä toteutunut Ensimmäiset neuvottelut kesäkuussa 2015 Ympäristönsuojeluun Valmis 2015 Sähköinen kartta Ei ole vielä toteutunut liittyvien aineistojen (mm. maa-ainesten ottoalueet) vienti numeeriseen muotoon (sähköinen kartta) TOIMINNALLISET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN

4 TAVOITTEET Rakennusvalvonta Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk Keskimääräinen käsittelyaika Käsittelyaika ollut noin 2 kk 7140 Maa-alueet Toteutetaan metsätaloussuunnitelmaa Korjausneuvonta Korjaus- ja energia-avustusasiat siirretään rakennustarkastajan hoidettavaksi. Ohjelman toteutus Ohjelman toteutus Raivauksia ei ole aloitettu. Rakennustarkastaja perehdytetään valtion korjaus- ja energia-avustusasioihin. Rakennustarkastaja on perehdytetty ja delegointipäätös on tehty KIINTEISTÖT Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti.. Ohjelmassa mainitut toimenpiteet. Ohjelman toimenpiteet: kiinteistöjen luokittelu, salkutus, korjausvelalle selkeät tavoitteet luopuminen tyhjistä kiinteistöistä Myytävät kiinteistöt, kpl Purettavat kiinteistöt, kpl Kuntoluokan parantaminen, kuntoluokka Myyty yksi kiinteistö Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi. Kosteusvaurioiden syntymistä estetään mm. korjaamalla ja uusimalla vesikatteita Laaditaan ilmastointilaitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelma Kiinteistöjen IV-järjestelmien perustarkastus ja kunnostus Kuntoarvioiden laatiminen kiinteistöohjelman mukaisesti 3 kpl. Toimenpiteet investointiohjelmaan Kuntoarviot määrä kpl Korjausinvestoin ti = laskennallinen poisto Laadittu kuntoarvio yhteen kiinteistöön sekä korjaussuunnitelma kahteen kiinteistöön 4 kiinteistöä kpl kiinteistöjä Työt ajoittuvat kesäkaudella rakennuskuutiota rakennuskuutio Huoltosuunnitelman laadinta on aloitettu kolme kiinteistöä kpl kiinteistöjä - Seminaarinkatu 7-11 tarkistukset ovat valmiit. -Elisan tilojen tarkastus on valmis. -Jyvälänpuiston päiväkodin muutokset ovat kesken. Tyhjinä oleville kiinteistöille löydetään uusi käyttömahdollisuus (myynti, käyttötarkoituksen muutos, Kaksi kiinteistöä kpl Yksi kiinteistö on myyty

5 purkaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Energia-säästöhankkeiden toteuttaminen valaistussaneerausta, uusiutuvan energian hyödyntäminen lämmityksessä energiasäästöt kwh Energiakatselmusten laadinta on aloitettu (2 kpl) Sisäilmaolosuhteiden hallinta Tutkimusten tekeminen kpl Sisäilma- ja kosteusteknisiä kuntotutkimuksia on tehty 2 kpl KUNNALLISTEKNIIKKA 7500 Liikenneväylät Katujen uudelleen päällystämisessä pyritään noin 25 vuoden keskimääräiseen uusimistahtiin. Katujen uudelleen päällystämistä vähintään m2. Päällystemäärät (m2) Päällystystyöt tehdään kesäkuun lopulla ja elokuun lopulla. Tiemestarin siirtyessä osa-aikaeläkkeelle, palkataan uusi tiemestari. Virka täytetään syksyllä Täyttöluvan käsittely kesken. Katuvalaisimien uudistaminen nykyvaatimusten mukaisiksi aloitetaan Ulkoilu- ja vapaa-aika-alueet Laaditaan liikuntapaikkastrategia yhdessä sivistystoimen kanssa. Uusitaan katuvalaisimia etupäässä Särkikankaan alueella. Valaisimet valitaan elinkaarikustannusten pohjalta. Suunnitelman laadinta. Uusitut valaisimet (kpl) Energiasäästö ( /v Työt aloitetaan elokuussa. Suunnitelma laadittu, lausuntokierroksella. VESIHUOLTOLAITOS 7700 Vesilaitos Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitoksen taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa. vertailuhinta, Vertailuhintatietoja ei ole vielä saatavilla. Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. Ohjelman toteutus Saneerattua vesijohtoa (m) Saneerattu Kalamiehenkadun vesijohto, Lapponian viemäri, työt jatkuvat Honkatiellä.

6 TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Viemärilaitos Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan hyväksytyn ohjelman mukaan Rakennetaan viemäriverkosto Sipovaara-Kallaanvaara alueella, asemakaava-alueen ulkopuolelle Urakka on käynnissä, valmistuu heinäkuussa. PELASTUSTOIMI 7800 Pelastustoimi Ostopalvelu, Lapin liitto on hoitanut alkaen. Kustannusten Tunnusluvut julkistetaan kehitystä kalenterivuosittain. seurataan Kuntaliiton kustannussarja-ke hityksellä tunnusluvuissa YRITYSTILAT Tavoitteena on pitää tilojen käyttöaste mahdollisimman korkeana. Markkinoinnin tehostaminen Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa Käyttöaste% Käyttöaste lasketaan vuoden lopussa Rakennusten peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen Seuranta Korjausinvestoinnit=poistot Korjausinvestointeja suunniteltu määrärahojen rajoissa. Valmius tarvittaessa toiminnallisiin muutoksiin vuokralaisen vaihtuessa Investointiohjelmaan muutosvaraus Toimintakatteen kasvu % Heralammen yritystalon osalta toiminnallisia muutoksia suunnitellaan. Toimitilojen myyminen Markkinoinnin tehostaminen Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa kpl Markkinointipaketti on tilattu konsulttityönä. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallintopalvelut: Henkilöstöpalvelut TP 2014 TA 2015 Tot sairauspoissaolot sairauspoissaolot Lasketaan vuoden kpv/hlö,kpv/hlö lopussa. Toimintakate /asukas

7 Maankäyttö: Vapaat rakennuspaikat, kpl loma-asuntotontit asuntotontit teollisuustontit Vahvistetut asemakaavat, kpl Toimintakate /asukas Kiinteistöt: Tilojen käyttöaste, % Kunnossapito, /brm2 Tilojen pinta-ala, m 2 Tyhjät tilat, /vuosi TP 2014 TA 2015 Tot , , , Kunnallistekniikka: Avustettavia yksityisteitä, km Ylläpidettävä katuverkosto, km Ylläpidettäviä venereitistöjä, km Ylläpidettäviä moottorikelkkareitistöjä, km Koneiden käyttöaste, % Toimintakate /asukas Kuntaliiton kustannussarjajulkaisun vertailutietoa liikenneväylistä vuodelta 2012: Vesihuoltolaitos: Veden myynti, m3/ vuosi Laskutettu jätevesi, m 3 /vuosi Liikenneväylien kust.vertailua: Kemijärvi -161 /as Sodankylä -103 /as Lappi -135 /as Manner-Suomi -143 /as Mitataan vuositasolla Pelastustoimi: Kuntaliiton kustannussarjajulkaisun vertailutietoa palo- ja pelastustoimesta vuodelta 2012: Toimintakate /asukas -91 Palo-ja pelastustoimen kustannusvertailua: Kemijärvi 94 /as, Sodankylä 89 /as, Lappi 85 /as, Manner-Suomi 75 /as -98 Kustannussarjat valmistuvat kalenterivuosittain. -32,6 Yritystilat: Tilojen käyttöaste, % Yritystilojen pinta-ala Tyhjät tilat, /vuosi TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Hallinnolliset muutokset (kuntien palvelurakenneuudistus, hallinnolliset muutostarpeet kunnan sisällä) muuttavat myös teknisen osaston rakennetta, johon tullaan varautumaan. Suunnitelmakauden eläköityminen on teknisellä osastolla 15 henkilöä. Kaikki vapautuvat virat/toimet ja niiden tehtävät tarkastellaan paremman tuottavuuden saavuttamiseksi

8 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi Kaupungin tilatarpeen arvionti yhdessä hallintokuntien kanssa Tilapalveluiden ja vesihuollon liikelaitostamiset Tavoiteorganisaation laatiminen osana kaupungin organisaatiota 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN 700 HALLINTOPALVELUT TP 2013 TP 2014 TA 2015 KS 2015 Tot kausi 2014 Tot. kausi Ero Kaavoitus Mittaustoimi yhdistetty kaavoitukseen alkaen 7120 Rakennusvalvonta 7130 Ympäristönsuojelu 7140 Maa-alueet 7150 Korjausneuvonta MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ

9 7300 Kiinteistöt 7400 Tukipalvelut 730 RAKENNUKSET TP 2013 TP 2014 TA 2015 KS 2015 Tot kausi 2014 Tot. kausi 2015 Ero Liikenneväylät Ulkoilu- ja vapaa-aika-alueet MENO 7540 Konekeskus KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ Vesilaitos 7710 Viemärilaitos 770 VESIHUOLTOLAITOS TP 2013 TP 2014 TA 2015 KS 2015 Tot kausi Tot. kausi Ero

10 780 PELASTUSTOIMI YRITYSTILAT TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma koko osasto: TEKNINEN OSASTO TP TP TA KS Tot Tot Ero TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorv. ja muut henk.men.korjaus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE