40 Sivistyspalvelut. Toimialajohtajan katsaus

Transkriptio

1 40 Sivistyspalvelut Toimialajohtajan katsaus Sivistyspalvelut -toimialalla saavutettiin tilikaudella erinomainen tulos toimintakatteen ollessa 100,2 %. Tuloksen merkittävyyttä lisää se, että sivistyspalvelut -toimiala on jo usean toimintavuoden ajan kasvattanut menojaan muita toimialoja maltillisemmin. Tiukasta taloudesta huolimatta toimialan toiminnalliset tavoitteet on saavutettu hyvin. Kaikilla tulosalueilla toteutettu tavoitteiden mukainen työhyvinvointikysely antoi hyvää tietoa henkilöstön kokemuksista ja toimii siten osaltaan toimintojen kehittämisen pohjana. Kaikilla tulosalueilla on otettu myös itsearviointiin perustuva CAF -arviointijärjestelmä käyttöön. Perusopetuksessa toiminnan laatu on saatu toteutettua tavoitteiden mukaisena. Tämän ovat saaneet aikaan mm. kelpoisen opetushenkilöstön määrän pysyminen tavoitteen mukaisena, oppilasryhmäkoon pysyminen pääsääntöisesti alle 28 oppilaassa ja käyttömenoissa opetukseen käytetyn osuuden toteutuminen 54,4 %:ssa. Lukiossa ja kansalaisopistossa muut kuin toiminnan laajuuteen liittyvät tavoitteet toteutuivat hyvin. Lukion oppilasmäärä ja kansalaisopiston kurssi/opiskelijamäärä jäivät hieman tavoiteltua pienemmiksi. Sen sijaan nuorisopalveluiden ennakoivan työn tavoittamien nuorten määrä kasvoi. Tilikauden hyvä tulos on saavutettu henkilöstön määrätietoisella ja sitoutuneella työskentelyllä. Henkilöstön erinomaista työskentelyä on syytä korostaa myös sen vuoksi, että toimintaympäristö on tilikauden aikana ollut varsin haasteellinen. Tämä on johtunut mm. laajoista ja vaikeasti hallittavista koulujen sisäilmaongelmista ja runsaasti ylimääräistä työtä aiheuttaneesta kuntaselvityksestä. Pekka Lintonen Sivistysjohtaja

2 40 Sivistyspalvelut -toimiala Tuloslaskelma 40 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelut edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. Toimielimen sitovat tavoitteet Muutos M Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,3 % ulkoinen ,1 % sisäinen Toimintamenot ,9 % ulkoinen ,8 % sisäinen ,1 % Toimintakate ,2 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,8 % Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Työhyvinvointikysely toteutetaan kaikilla sivistyspalveluiden tulosalueilla keväällä. Saatuja tuloksia hyödynnetään talousarvion 2015 valmistelussa. Tavoite toteutui. Organisaation muutosvalmius. Arvioidaan työhyvinvointikyselyjen yhteydessä; arvosana vähintään 4,0 asteikolla 1-5. Tavoite ei toteutunut. Perusopetuksen osalta muutosvalmiudesta saatu arvosana 3,6 asteikolla 1-5. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan asiakkaille (kuntalaiset, oppilaat, huoltajat, jne.) tehdyillä kyselyillä. Kyselyt toteutetaan kullakin tulosalueella siten, että niiden tulokset ovat käytettävissä vuoden 2015 talousarviota laadittaessa. Tavoite toteutui. 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut Kehittämis- ja hallintopalvelujen tehtävänä on sivistyslautakunnan päätösten täytäntöönpano sekä muiden palvelukeskuksen tulosalueiden tukipalvelut. Lisäksi yksikkö vastaa musiikkikoulutuksen (taiteen perusopetus) ostopalvelujen hankinnasta.

3 Kehittämis- ja hallintopalvelut Muutos M Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,0 % ulkoinen ,2 % sisäinen ,4 % Toimintakate ,3 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,1 % Kysyntä- ja laajuustiedot Muutos M Toteuma Poikkeama Musiikkiopiston oppilaita Musiikki-leikkikoululaisia Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2016 Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Työhyvinvointikysely toteutetaan kehittämis- ja hallintopalvelut tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutui. Työhyvinvointikysely toteutettiin osana kunnan riskienarviointia. Toiminnan kehittäminen tulosten pohjalta aloitettu. Vertailutietoa hyödynnetään toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa. Kouluikkuna-tietokannan tietoja ylläpidetään ja vertailutietoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Tavoite toteutui. Kouluikkuna-tietokantaa ylläpidetään ja päivitetään. Vertailutietoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Talous- ja hallintopäällikön eroaminen virastaan ja täyttöluvan epääminen supisti toimialan henkilöstöresurssia merkittävästi. Toiminnallisia muutoksia ei viran täyttämättä jättämisestä huolimatta tehty, vaan henkilöstön tehtävän kuvia muokattiin vastaamaan tulosalueen tarpeita. Perustelut poikkeamille Talous- ja hallintopalveluiden budjetin nettototeuma vuonna oli , joka oli 105,3% budjetoiduista nettomenoista ( ). Euromääräisenä ylitys oli Ylityksestä oli seurausta kokouspalkkioiden kasvusta. Musiikkiopiston asiakasmaksujen kasvusta aiheutui tulosalueelle ylitys budjettiin. Vakuutus-, ATK-laitteiden leasing- sekä sisäisistä ATK-

4 palvelumaksuista aiheutui ylitys. Eläkemenoperusteisista KuELmaksuista sekä sairausvakuutusmaksuista aiheutui yhteensä ylitys. Arvio tulevasta kehityksestä 43 Perusopetus Tulosalueen toiminta jatkuu edelleen tiukalla henkilöstöresurssilla. Henkilöstömuutokset aiheuttavat myös jatkossa tarpeen toimenkuvien muutoksiin ja tehtävien uudelleen organisointiin. Taloudellisesti tulosalue jatkaa vuoden tasolla. Perusopetus tulosalue vastaa perusopetuksesta ja sen kehittämisestä Perusopetus Muutos Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 M Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,3 % ulkoinen ,3 % sisäinen Toimintamenot ,6 % ulkoinen ,1 % sisäinen ,5 % Toimintakate ,6 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,2 % Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Työhyvinvointikysely toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutunut. Työhyvinvointikysely on toteutettu. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa (vuonna 2012 Mäntsälä 53,1 %, keskitaso 54,3 %). Tavoite toteutunut. Opetukseen käytetty osuus käyttömenoista oli vuonna Mäntsälässä 54,4%, keskitason ollessa 54,2%. Henkilöstön osaaminen. Kelpoisuutta vailla olevien opettajien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. Tavoite toteutunut (9,3%).

5 Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Kuuma-kuntien TVT-hanke toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutunut. Kuuma-kuntien hanke sai lisäksi jatkoa vuoden 2015 loppuun. Mediatiimi-hanke toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutui osittain. Mediatiimihankkeen käyttöaikaa on jatkettu lukuvuodeksi Mediatiimihankkeen ja ICT -hankkeen tavoitteet tukevat osaltaan perusopetuksen tvt -tarpeita. Kokonaisuuden kehittäminen edellyttää em. ja muiden osatavoitteiden yhteensovittamista vuosina 2015 ja Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä %. Tavoite toteutunut. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään aikana sekä huoltajille että oppilaille. Tavoite toteutunut. Oppilas- ja huoltajakyselyt on toteutettu keväällä. Laatua arvioidaan analysoimalla kyselyjen tuloksia. Turvallisuuskulttuuria ylläpidetään aktiivisesti. Turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin (Tutor) arvosana on yksiköittäin vähintään 3. Tavoite toteutui osittain. Ka. 2,94 (9 arviointiin osallistunutta koulua). Aluetyöskentelyä syvennetään. Strategiatyöskentely toteutetaan alueellisesti kaikki opettajat osallistaen. Tavoite toteutunut. Strategiatyöskentelyä on toteutettu koulu, alue ja tulosaluetasolla osana opetussuunnitelmatyöskentelyä.

6 Kysyntä- ja laajuustiedot Muutos M Toteuma Poikkeama Perusopetuksen oppilaita joista erityisoppilaita pienryhmissä integroituna Tehostetussa tuessa Esiopetusoppilaita joista päivähoidossa Vieraskuntalaisia Mäntsälässä Mäntsäläläisiä muualla Koulujen määrä Arola Hepola pienryhmät Hirvihaara Hyökännummi pienryhmät Kirkonkylä pienryhmät Saaren koulu Lukko Myllymäki pienryhmät Nummisten koulu Ohkola Sälinkää Sääksjärvi Alakoulut yhteensä Ehnroos Riihenmäki Yläkoulut yhteensä Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Opetukselle ja kasvatukselle asetettujen velvoittavien tavoitteiden mukainen kehittäminen opetussuunnitelmauudistuksen 2016 mukaisesti. Hyvinvoinnin tuen prosessien ja luokkamuotoisen erityisopetuksen suunnitelman mukainen kehittäminen. Kouluverkon laaja kehittämistarve ja Ehnroosin koulun pitkäaikainen ja kompleksinen tilanne sekä niistä seuranneilla suunnittelu- ja toimenpidetarpeilla on ollut merkittävää toimintakykyä heikentävää vaikutusta henkilöstöresurssin tehokkaaseen ja perustehtävän mukaiseen käyttöön. Perustelut poikkeamille Perusopetuksen tulosalueen talouden nettototeuma vuonna oli , joka oli 100,6 % budjetoidusta nettototeumasta ( ). Tulosalueen ylitys oli euroissa Ylitys koostui opetussuunnitelma uudistuksesta aiheutuneista asiantuntijapalveluiden kasvusta , opetuksen edellyttämien ATK-palveluiden sekä ATK-kaluston ja tarvikkeiden kasvusta sekä kotikuntakorvausmenojen kasvusta

7 Arvio tulevasta kehityksestä Opetukselle ja kasvatukselle asetetut valtakunnalliset ja paikalliset, tulevaisuusorientoituneet tavoitteet saavat aikaan tarpeen koulutuspoliittisille ratkaisuille, joilla turvataan koulurakennusten ja niiden mukaisten oppimisympäristöjen laatu ja soveltuvuus tehtäväänsä. Keskeisinä sisältöinä korostuvat oppimisympäristöjen turvallisuuden-, sisäilman laadun, tieto- ja viestintäteknologian sekä yhteisöjen ja toimintakäytänteiden pedagogista kehittämistä edistävät vaatimukset. Oppilaiden kasvava oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tarve asettaa paineita vastata tarpeeseen mikäli oppilasmäärän suhteessa oleva resurssi pienenee. Painetta kasvattaa kunnassa sijaitsevien perhekotien runsas lukumäärä (16). Ryhmäkokojen pienentämiseen kohdistettua valtionavustusta joudutaan kohdentamaan osin ryhmien jakamiseen, joka vääristää käytössä olevaa resurssointia opetukseen. Hankerahan mahdollinen pieneneminen/loppuminen tulisi kyetä ennakoimaan perusopetuksen resurssoinnissa ja/tai koulujen yksikkökoossa, jolloin tuetaan taloudellisesti tehokkaiden ryhmien muodostamisvaihtoehtojen lisääntymistä. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue vastaa toisen asteen koulutuksesta, aikuiskoulutuksesta, kunnan järjestämästä taiteen perusopetuksesta ja kirjastopalveluista. Elinik. oppiminen ja tiedonhallinta Muutos M Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,7 % ulkoinen ,0 % sisäinen Toimintamenot ,1 % ulkoinen ,4 % sisäinen ,8 % Toimintakate ,1 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,5 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Lukion vetovoimaisuuden lisääminen. Lukuvuonna 2015 on vähintään 280 oppilasta. Tavoite ei toteutunut. Oppilasmäärä lukuvuoden alussa 253 opiskelijaa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen.

8 CAF-itsearviointi on käytössä kaikilla arviointialueilla lukuvuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutui, CAF-arviointi on otettu käyttöön kaikilla arviointialueilla. Kokelaiden suoritustaso on yo-tutkinnon kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. Tavoite toteutui. Mäntsälän lukiosta kirjoittaneiden ylioppilaiden keskiarvo oli 4,1. Valtakunnallinen ylioppilaiden keskiarvo oli 4,1. Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tavoite toteutui. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella. 13,5 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. Tavoite ei toteutunut. Kursseille osallistui 12.6 % toimintaalueen asukkaista (yht ). Toteutuneiden kurssien määrän kasvu vuodesta. Tavoite ei toteutunut. Vuoteen verrattuna kurssien määrä väheni -4,3 %. Opiskelijoiden määrän kasvu vuodesta. Tavoite ei toteutunut. Vuoteen verrattuna opiskelijamäärä laski -2,8 %. Kirjasto edistää kuntalaisten yhteiskunnallista ja sosiaalista suoriutumista. Tiedonhallinta- ja mediataitojen opastus tavoittaa kuntalaiset: erityisesti esikouluikäiset, peruskoulun ja lukion oppilaat, opetus- ja kasvatushenkilöstön, aikuisopiskelijat ja seniorit. Tavoite toteutui. Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Lukio, kansalaisopisto ja kirjasto toteuttavat keväällä työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutui. Työhyvinvointikysely on toteutettu osana kunnan riskienarviointia. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään aikana lukiossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa. Tavoite toteutui. Asiakaspalautteen pohjalta on lähdetty kehittämään toiminnan laatua lukiossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa.

9 Kysyntä- ja laajuustiedot Muutos M Toteuma Poikkeama Lukion opiskelijoita Kansalaisopisto -opetustunteja opiskeijoita kursseja Kirjasto -lainat lainat / asukas lainaajat Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Kansalaisopistossa vuodelle asetetut tavoitteet kurssien ja opiskelijoiden määrän kasvattamiseksi eivät toteutuneet. CAF -itsearviointi on käytössä kaikilla arviointialueilla ja itsearviointi toteutettiin. Kurssipalautetta saatiin opiskelijoilta säännöllisten arviointikyselyiden kautta. Tietoa käytettiin opetuksen ja toiminnan kehittämiseen. Opisto järjesti saamallaan laatu- ja kehittämisavustuksella henkilökunnalle kansalaisopiston toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa kehittävän pitkäkestoisen koulutuksen. Kirjasto ei saanut täyttölupaa kirjastoauton virkailijan tehtävään eläkkeelle siirtyneen virkailijan tilalle. Kirjastovirkailijan tekemä työ siirtyi pääkirjaston työntekijöiden tehtäväksi. Kuljettaja ajoi auton reitit keväällä yksin, jolloin koulureiteillä oppilaiden kirjallisuutta ja tiedonhakua koskeviin kysymyksiin ei jäänyt aikaa. Kirjastoauton varasto ja lehtilukusali remontoitiin kesällä. Tavoitteena oli toiminnan ja palvelun parantaminen sekä puuttuvien opastus- ja kokoustilojen mahdollistaminen. Lukion vetovoimaisuuden mittarina käytetty opiskelijamäärä jäi tavoitteesta, vaikka syksyllä aloittavien opiskelijoiden määrä oli edellisiä vuosia suurempi. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistamisen osalta CAF -itsearviointi on käytössä kaikilla arviointialueilla ja itsearviointi toteutettiin. Kokelaiden suoritustaso ylioppilastutkinnon kokeissa on valtakunnallista keskitasoa. Mäntsälän lukiossa kirjoittaneiden keskiarvo ja valtakunnallinen keskiarvo oli 4,1. Vuonna kaksitoista opiskelijaa vaihtoi opiskelupaikkaa ja kolme opiskelijaa keskeytti opintonsa niin, ettei heidän jatko-opiskelustaan ole tietoa. Perustelut poikkeamille Elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan tulosalueella ei ollut merkittäviä poikkeamia. Arvio tulevasta kehityksestä Taiteen perusopetuksen yleinen, oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma hyväksytään ja otetaan käyttöön. Vapaan sivistystyön uusi rahoitusmalli tulee voimaan Toimintaa sopeutetaan vähenevien resurssien mukaisesti. Opiskelijoille järjestetään ideafoorumit taito- ja taideaineiden sekä musiikin ainealueilta. Järjestetään opiston 50-vuotisjuhlat vuonna 2016

10 Keskeistä on kirjastojärjestelmän ja asiakaskäyttöliittymän/verkkokirjaston hankinnan selvitys- ja suunnittelutyö. Järjestelmäuudistuksen tavoitteena ovat nykyaikaiset ja tehokkaasti tuotetut palvelut kunnan asukkaille. Selvitystyötä tehdään Kirkes-kirjastojen kesken. Järjestelmäuudistus vaikuttaa työrutiineihin, toimintoihin ja palvelutuotantoon. Teknologian kehitys muuttaa työn sisältöjä, asiantuntijatyö korostuu entisestään. Alueellinen ja valtakunnallinen kirjastojen yhteistyö lisääntyy. Kirjaston palautus- ja lainausautomaatti uusitaan syksyllä. Henkilöstösäästöä automatisointi ei tuo, mutta uudet automaatit mahdollistavat rutiininomaiseen työhön käytetyn ajan kohdentamisen asiantuntijatyöhön. Kirjastolaki uudistuu ja uusi laki astuu voimaan Lukion opetuksen määrää ja laatua tulee sopeuttaa resurssien mukaiseksi. Vuonna 2016 jatketaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin liittyviä laitehankintoja ja opettajien koulutusta. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön ja valitaan opiskelijat suuntautumisvaihtoehtoihin. Vetovoimaisuutta ja opiskelijoiden määrää lisätään tehostamalla vuonna 2015 aloitettuja toimenpiteitä. Toimintaa sopeutetaan resurssien mukaisesti. 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut kehittää ja koordinoi kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja paikallisidentiteetin vahvistajana. Se koordinoi ja luo edellytyksiä liikunta- ja nuorisotyöhön, nuorten työpajatoimintaan, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, museo- ja kulttuuritoimen palveluihin ja vastaa järjestämiensä palvelujen laatutasosta yhteistyössä kunnan muiden toimielinten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Muutos M Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,8 % ulkoinen ,8 % sisäinen Toimintamenot ,7 % ulkoinen ,0 % sisäinen ,8 % Toimintakate ,2 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,0 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Vapaa-aikapalvelut toteuttavat keväällä työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta.

11 Tavoite toteutui. Työhyvinvointikysely toteutettiin osana kunnan riskienarviointia. Toimintaa on alettu kehittämään tulosten pohjalta. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään aikana eri asiakasryhmille. Tavoite toteutui. Kysely eri asiakasryhmille toteutettiin. Tulosten pohjalta toiminnan laatua arvioidaan ja kehitetään. Ennaltaehkäisevän työn painoarvoa lisätään. Nuorisopalveluiden ennakoivan työn tavoittamien nuorten määrä kasvaa. Tavoite toteutui. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Henkilöstön kuuluminen hallinnonalat ja/tai organisaatiorajat ylittäviin verkostoihin (esim. valtakunnalliset yhteistyötahot, seurat, järjestöt, poikkihallinnolliset toimielimet, jne.) toimii jatkossa seurattavana indikaattorina vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköissä. Vuonna mittari on seurannan käynnistäminen, jatkossa yhteistyötahojen lisääminen. Tavoite toteutui. Yhteistyö ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa on käynnistetty. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Vuoden syksyllä vapaa-ajanohjaaja irtisanoutui tehtävästään eikä tilalle palkattu uutta henkilökuntaa täyttöluvan puuttuessa. Tämä näkyi toiminnassa erityisliikunnan ohjauksen puuttumisena starttipajalta, liikunnan kehittämishankkeiden osalta uusia ei pystytty hakemaan, iltapäivätoiminnan ohjaajien ja ryhmissä olevien lasten liikunta jäi ohjaamatta, nuorisotila oli useammin kiinni eikä terveysliikuntaneuvontaa järjestetty. Perustelut poikkeamille Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueella ei ollut tilikaudella merkittäviä poikkeamia. Arvio tulevasta kehityksestä Kuntakokeiluhanke on erittäin työllistävä alkukauden Nuorisolain uudistus 2016 edellyttää nuorisovaltuuston perustamista, johon täytyy varautua siten, että henkilökuntaresurssia ohjataan vuoden 2016 alusta nuorisovaltuuston vetämiseen. Liikuntalain uudistus 2015 edellyttää kunnilta terveysliikuntaneuvonnan järjestämistä. Vapaa-aikaohjaajalle haettu täyttölupa ja rekrytointi aloitetaan maaliskuussa Kulttuurisektorilla tapahtuu paljon. Iltapäivätoiminnan sähköinen haku toteutuu huhtikuussa 2015 sähköisesti, joka vähentää

12 toimistotyötarvetta. Yhteistoimintatyöryhmän mukaiset tiimit aloittavat toimintansa joka lisää palveluiden laatua. Pyrkimys säilyttää olemassa olevat palvelut kuten starttipajatoiminta, kohdennettu nuorisotyö, etsivä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö.