40 Sivistyspalvelut -toimiala

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "40 Sivistyspalvelut -toimiala"

Jari Järvenpää
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 40 Sivistyspalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena erittäin tiukoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta ylitysriski on kahden vuosikolmanneksen toteuma huomioiden huomattava. Toisen kolmanneksen jälkeen sivistystoimialan ulkoiset nettomenot olivat , mikä oli 69,63 % budjetoiduista nettomenoista. Toimialan tilikauden ulkoisten nettomenojen ennakoidaan olevan , joka olisi 98,9 % muutetun käyttösuunnitelman mukaisista ulkoisista nettomenoista ( ). Budjetin toteutumista seurataan tiiviisti ja tarvittavia toimenpiteitä budjetissa pysymiseksi valmistellaan. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan kahden vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Pekka Lintonen sivistysjohtaja Sivistyspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste 40 Sivistyslautakunta tulosalue SIVISTYSPALVELUT Toimielimen sitovat tavoitteet Muutos M Toimintatuotot ,09 % Toimintakulut ,31 % Toimintakate ,63 % Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen. Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus. voite toteutuu. 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut KEHITT. JA HALLINTO Muutos M Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Toimintatuotot ,47 % 397 Toimintakulut ,05 % Toimintakate ,19 % Palveluverkon kehittäminen. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen täytäntöönpano. Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun.

2 Palvelurakenteen ja palvelukonseptien kehittäminen. Palvelurakenneselvityksen täytäntöönpano. Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun. 43 Perusopetus tulosalue PERUSOPETUS Muutos M Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112) Toimintatuotot ,80 % Toimintakulut ,62 % Toimintakate ,75 % Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. voite toteutuu. Kehittämissuunnitelma laadittu tulosalueen näkökulmasta (rehtorit) sekä pääosin koulukohtaisesti. Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. voite ennakoidaan toteutuvan. Henkilöstön osaaminen. Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0%. voite ennakoidaan toteutuvan. Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Edison -integraatioalustan käyttöönotto lukuvuonna -. voite toteutuu pääosin. Lv. - aikana Edison käyttöönotettavissa. Koulutus ja käyttöönotto syyskaudella. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä voite toteutuu pääosin. Lv kolme ryhmää, joissa 28 tai yli oppilaita, mutta ryhmät saadaan jaettua ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetun hankerahan turvin. Opetussuunnitelmatyön vaikuttavuutta arvioidaan keväällä. Opetussuunnitelmatyöhön osallistuneiden opettajien % osuus ja toteutuneiden yhteistyötilaisuuksien (oppilaat, huoltajat, opettajat, muut tahot) lukumäärä. voite toteutuu. Ops prosessi on johdettu niin, että osallistamisen tavoite näkyy toiminnassa sen eri toimijaryhmissä.

3 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta tulosalue ELINIK. OPP. JA TIED. Muutos M Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Toimintatuotot ,37 % Toimintakulut ,78 % Toimintakate ,35 % Jatko-opintoihin päässeiden määrä vähintään valtakunnallinen keskiarvo. Valtakunnallinen tilasto lukio-opintonsa päättäneiden sijoittumisesta jatko-opintoihin. Tietoja ei vielä ole saatavissa. Päättökyselyn opiskelijatyytyväisyyden tuloksen keskiarvotavoite on 4,00 (asteikko 1-5). Valmistuville opiskelijoille tehtävä päättökysely. voite toteutuu, keskiarvo on 4,00. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. - CAF -itsearviointi käytössä kaikilla arviointialueilla. - Kokelaiden suoritustaso on yo-kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. voitteen ennakoidaan toteutuvan. - Itsearviointi on toteutettu. - Ylioppilaskirjoitusten tulos oli keväällä Mäntsälässä 4,3 koko maan keskiarvon ollessa 4,2. Syksyn tuloksia ei vielä ole saatavilla. - Keskeyttäneitä on tavoitetta vähemmän: kaksi opiskelijaa on vaihtanut ammatilliseen koulutukseen. Itsepalvelun edistäminen. - Lainaus- ja palautusautomaatit uusittu, valmista keväällä. - Automaattien käyttötilastot. - Järjestettyjen ryhmäopastusten määrä. - Toteutuu syksyllä. - Toteutuu syksyllä. - Toteutuu täyspainoisesti vuoden 2016 aikana. Työnjaon ja tehtävien selkeyttäminen. - Vakiintuneena käytäntönä kahden avustavan työntekijän palkkaaminen. - Asiantuntijatyöhön varattu aika lisääntynyt. - Ei toteudu. - Ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Osittain tavoite on jo toteutunut. Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen. - Viisi asiantuntijapalvelua tuotteistettu, valmista kesäkuussa. - Asiantuntijapalveluiden käyttäjämäärät. - voite toteutuu. - voite toteutuu. Täsmennetään kirjaston toimintaa sosiaalisessa mediassa. Some -strategia, valmistuu joulukuussa, viedään käytäntöön vuoden aikana. voite toteutuu. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen.

4 - Hakemus projektirahoituksesta jätetty Opetus- ja kulttuuriministeriöön 10/. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen, mikäli saadaan projektirahoitusta. - Markkinointi- ja tiedotussuunnitelman valmisteleminen. - voite ei toteudu. - voite toteutuu. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella. - 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä Opiskelijoiden määrä voite toteutuu. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla. voite toteutuu. Järjestetty keväällä opiskelijoiden ideafoorumit taitoja taideaineiden sekä musiikin ainealueilla. 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tulosalue KULTT. JA VAPAA-AIKA Muutos M Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Toimintatuotot ,06 % Toimintakulut ,75 % Toimintakate ,73 % Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. voite toteutuu. Yhteistyö on laajentunut erityisesti nuorisopalveluissa ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa Ohjaamo-hankkeen myötä sekä kuntakokeiluun liittyvän työskentelyn myötä kuumakunta-alueella. Lisäksi kulttuuripalvelut ovat olleet merkittävässä roolissa mukana sisäisessä yhteistyöskentelyssä eri hallintopalveluiden kanssa. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen. voite toteutuu. Työntekijöiden kouluttautumista on kannustettu kehityskeskusteluissa. Ammatillisuutta lisääviä ja ylläpitäviä koulutuksia on toteutunut työntekijöiden keskuudessa. Henkilökunnan toteutuneita koulutuksia ja kursseja mm. EA-koulutus, järjestyksenvalvojakoulutus, YAMK-sosionomi opinnot ja ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyyskoulutus. Kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden suunnitelmallinen yhteistyö, jolla turvataan kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatu. Kehittämissuunnitelman valmiiksi saattaminen vuoden aikana. (Projekti). voite toteutuu. Yhteistyöryhmän kehittämisraportti on valmistunut, joka antaa suuntaviivat kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden tiimiorganisaatiomalliselle yhteistyölle.

5 Sivistyspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tulosalueella perusopetus toteuma on kahden vuosikolmanneksen 69,75 %. Merkittävää poikkeumaa ajankohdan toteumassa selittävät perusopetuksen tulosalueen hankerahoituksella pyörivä toiminta, joka näkyy toteumassa tällä hetkellä ainoastaan menoina. Elokuun loppuun mennessä hankerahaa oli tulosalueella käytetty , jota vastaava tulo ei vielä näy toteumassa. Kokonaisuutena tulosalueen ennakoidaan pysyvän budjetissa. Tulosalueella elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta toteuma on kahden vuosikolmanneksen jälkeen 73,35 %. Tulosalueelle kohdistuu merkittäviä ylityspaineita. Tulosalueen toteumaa tulee korjaamaan syksyn aikana kansalaisopiston kurssimaksuista saatavat tuotot sekä lukiolla toteutettava henkilöstön lomautus. Kokonaisuutena arvioiden tulosalueen pysyminen budjetissa on haastavaa. Tulosalueen vapaa-aikapalvelut ajankohtaan nähden alhaista toteumaa 55,73 % selittää rekrytointien venyminen myöhään kevääseen. Rekrytointien venyminen oli seurausta valtionavustusten saamisen epävarmuudesta. Kokonaisuutena sivistyspalveluiden ennakoidaan pysyvän budjetissaan, joskin ylityspaineita jonkin verran on. Pienetkin lisäkuluja aiheuttavat muutokset aiheuttavat merkittäviä ylityspaineita toimialan budjettiin.

Samankaltaiset tiedostot

Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen. Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus. Tavoite toteutuu.

Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen. Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus. Tavoite toteutuu. 40 Sivistyspalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena äärirajoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta ylitysriski on huomattava.