1854 Sivistyspalvelut

Transkriptio

1 1 Mäntsälän kunta 1854 Sivistyspalvelut Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on ensimmäisen kolmanneksen perusteella tasapainossa. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sivistystoimialan ulkoisten ja sisäisten menojen toteuma ensimmäisen kolmanneksen jälkeen oli , joka on 33,35 % budjetoiduista nettomenoista ( ). Toimialan menoja nostavat etupainotteisesti maksetut laitteisto- ja ohjelmistovuokrat, jotka on maksettu kesäkuun loppuun asti. Lisäksi toteumaa nostavat ennakoitua suurempina toteutuneet eläkemenoperusteiset KuEL-maksut, VaEL-maksut sekä tapaturmavakuutusmaksut. Toimialan tilikauden ulkoisten ja sisäisten nettomenojen ennakoidaan olevan , joka olisi 99,9 % käyttösuunnitelman mukaisista nettomenoista ( ). Toimialan talous on lähellä tavoitteellista toteumaa, minkä vuoksi ei ole varaa yllättäville menoille. Poikkeamien ja riskien havaitsemiseksi toimialan taloutta seurataan tiiviisti toimialan johtoryhmässä ja lautakunnassa. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin toimialan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden arviointi ensimmäisen kolmanneksen jälkeen on vielä suurelta osin ennen aikaista. Merkittävä osuus toiminnallisten tavoitteiden mittareiksi asetetuista tiedoista valmistuvat toisen kolmanneksen aikana. Näin ollen toiminnallisia tavoitteita pystytään arvioimaan tarkemmin toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Sivistysjohtaja Pekka Lintonen Ks Ks Muutos KsM Tot Tot. % Ennuste SIVISTYSPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,59% Myyntituotot ,26% Maksutuotot ,44% Tuet ja avustukset ,00% Muut toimintatuotot ,93% TOIMINTAKULUT ,08% Henkilöstökulut ,79% Palkat ja palkkiot yhteensä ,95% Henkilösivukulut ,95% Palvelujen ostot ,52% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,21% Avustukset Muut toimintakulut ,89% TOIMINTAKATE ,35% Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Toimialan strategisen kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toimeenpano vuonna. Kehittämissuunnitelman käyttöönotto. Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida kunnolla vasta toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

2 2 Mäntsälän kunta Kehittämis- ja hallintopalvelut Ks Ks Muutos KsM Tot Tot. % Ennuste KEHITT.JA HALLINTOPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT ,07% Henkilöstökulut ,78% Palkat ja palkkiot yhteensä ,20% Henkilösivukulut ,33% Palvelujen ostot ,67% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,86% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,77% TOIMINTAKATE ,07% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Tulosalueen alhainen toteuma johtuu tipake-maksujen varaamisesta hallintoon. Tipakkeen maksut siirtyivät vuoden alussa ulkoiseksi menoksi ja sivistyspalveluissa määrärahat varattiin hallintoon. Sivistyspalveluiden käyttösuunnitelmaan tehdään muutos tipake-määrärahojen siirtämiseksi hallinnosta oikeille kustannuspaikoille. Kehittämis- ja hallintopalveluissa poikkeamina talousarvioon ovat ennakoitua suurempina toteutuneet eläkemenoperusteiset KuEL-maksut sekä tapaturmavakuutusmaksut, joista vuoden 2015 loppulasku on kirjautunut huhtikuussa vuoden puolelle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Tipake-määrärahojen siirtäminen tulee korjaamaan hallinnon toteumaa ylöspäin, jolloin toteuma vastaa todellisuutta. Käyttösuuunnitelman muutoksen vaikutus kehittämis- ja hallintopalveluihin on euromääräisesti n Ennakoitua suurempina toteutuneiden erien vuoksi on tarkasteltava, onko tulosalueella syytä ryhtyä varautumaan taloutta korjaaviin toimiin. Tähän vaikuttaa myös tipake maksujen siirto ja sen vaikutus käyttösuunnitelman kokonaisuuteen. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Lautakuntayhteistyön kehittäminen Hallinnon kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano. Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida kunnolla vasta toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Organisaatiorakenteen tiivistäminen Yhteistyösuunnitelman mukaisten tiimien toiminnan aloittaminen. Tavoite on toteutumassa. Henkilöstömuutosten yhteydessä organisaatiorakennetta tarkastellaan ja tiivistetään tehtävien jaon kautta. Talouden suunnittelun ja seurannan tehostaminen Kuntari ohjelman käyttöönotto. Tavoite on toteutumassa. Toimialalla seurataan taloutta lautakunnassa, toimialan johtoryhmissä sekä rehtorikokousten yhteydessä. Taloutta seurataan aiempaa tarkemmalla tasolla.

3 3 Mäntsälän kunta Perusopetus Ks Ks Muutos KsM Tot Tot. % Ennuste PERUSOPETUS 30 TOIMINTATUOTOT ,28% Myyntituotot ,46% Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset ,88% Muut toimintatuotot ,76% TOIMINTAKULUT ,82% Henkilöstökulut ,49% Palkat ja palkkiot yhteensä ,25% Henkilösivukulut ,36% Palvelujen ostot ,93% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,33% Avustukset Muut toimintakulut ,70% TOIMINTAKATE ,97% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Perusopetuksen tulosalueella ei merkittäviä poikkeamia talousarviosta. Ulkoiseksi menoksi siirtyneiden tipake-maksujen kulut nostavat hieman tulosalueen toteumaa, mutta tämä korjaantuu käyttösuunnitelman muutoksen myötä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Taloudellisten tavoitteiden osalta tulosalue on hyvin asetetuissa raameissa. Tulosalueelle merkittävien hankkeiden osalta hankarahatuloutus on tehty maaliskuun loppuun asti, joten hankkeetkaan eivät merkittävästi sotke tulosalueen toteumaa. Toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan erinomaisesti. Ensimmäisen kolmanneksen perusteella tulosalueen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on hyvin aikataulussa eikä nähtävissä ole syitä, miksi tavoitteet eivät toteutuisi. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Työhyvinvointikysely toteutettu joulukuussa Tulokset analysoitu koko tulosalueella, joiden pohjalta toimintaa edelleen kehitetään Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan hyvin. Opetukseen käytetty osuus käyttömenoista oli vuonna 2014 Mäntsälässä 56,8%, keskitason ollessa 55,5%. Henkilöstön osaaminen - Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%). Kelpoisuutta vailla olevien osuuden mukaisen tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Kehityskeskustelut käynnissä kouluilla. Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö - Kehityskeskustelujen toteutuminen rehtorien kanssa (%). - Edison -integraatioalustan käyttöaste lukuvuonna

4 4 Mäntsälän kunta Kehityskeskustelujen toteutumisen ennakoidaan toteutuvan 100%. Edison käytössä koulujen työvälineenä. Alustaa kehitetään edelleen ja käyttömahdollisuuksien laajentamista edistetään. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Ryhmien % -osuuden ennakoidaan olevan 0%. Perusopetuksen kehittämissuunnitelman (PoKesu) strategiaviestinnän arviointi Arviointi toteutetaan vuoden aikana. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Arviointia ei vielä toteutettu Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot. % Ennuste ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA 30 TOIMINTATUOTOT ,07% Myyntituotot ,83% Maksutuotot ,25% Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,92% TOIMINTAKULUT ,65% Henkilöstökulut ,10% Palkat ja palkkiot yhteensä ,44% Henkilösivukulut ,32% Palvelujen ostot ,53% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,52% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,81% TOIMINTAKATE ,40% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan tulosalue on ensimmäisen kolmanneksen jälkeen selvästi yli tavoitevauhdin ja tulosalueen taloudessa on ylittymisriski. Merkittävä osa ennakoitua suuremmasta toteumasta on seurausta tulojen alhaisesta toteumasta, kirjastojärjestelmän maksuista sekä leasing-vuokrista. Maksut ovat etupainotteisia, joten ne tasoittuvat vuoden edetessä. Tuloista merkittävä osuus tulee syksyllä, joten tilanne tasapainottuu siltä osin vasta viimeisellä kolmanneksella. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa. Ylittymisriskin vuoksi tulosalueen taloutta seurataan erittäin tarkasti. Merkittävä osuus tulosalueen taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa on tulosalueelle tulevien asiakasmaksujen toteutuminen. Suurin osa asiakasmaksuista tulee vasta syys-lokakuussa, joten niiden vaikutus näkyy vasta viimeisellä kolmanneksella. Merkittäviä poikkeamia tulosalueen menoissa ei ole. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi on vielä ennen aikaista, koska monet mittariksi asetetut luvut ja tiedot valmistuvat vasta toisen kolmanneksen aikana. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Lukion vetovoimaisuus 36% perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida, koska mittarien tiedot valmistuvat vasta toisen kolmanneksen aikana.

5 5 Mäntsälän kunta Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. - Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin on vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskitason. - Lukio-opinnot kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 95% ikäluokasta. Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta syksyllä. Kirjasto tarjoaa virikkeellisen oppimis- ja harrastusympäristön, jossa painopisteenä on sisältökeskeisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Ryhmä- ja yksilöopastusten määrä on vähintään 110 (vuonna 2014 opastuksia järjestettiin 99). Tavoite on toteutumassa. Kevään aikana ryhmä- ja yksilöopastuksia järjestettiin yhteensä 34 kpl. Kirjastossa on monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma, jota uudistetaan aktiivisesti ja tehokkaasti. - Laaditaan uudesta kirjastojärjestelmästä saadun datan pohjalta kriteerit kokoelmatyön arviointiin. - Seurataan uudesta kirjastojärjestelmästä saatavia lainaustilastoja alueittain. Tavoite ei ole toteutumassa. Uusi kirjastojärjestelmä on käytössä todennäköisesti joulukuussa. Uutta järjestelmää ei siis voida vielä hyödyntää kokoelmatyön arvioinnin kriteeristössä. Myöskään lainaustilastoja ei voida uuden datan pohjalta seurata. Meneillään on uuden järjestelmän käyttöönoton välttämätön pohjatyö, joka tulee hyödyntämään myöhemmin kokoelmatyön arvioinnissa. Monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä Opiskelijoiden määrä Tavoite on toteutumassa. Lopullinen toteutuminen selviää syksyn aikana. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Tavoite on toteutumassa. Lopullinen toteutuminen selviää syksyn aikana. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteella. Taiteen perusopetuksen oppilaskohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen aloitetaan. TPO-opettajien säännölliset kokoontumiset. Tavoite on toteutumassa. Lopullinen toteutuminen selviää syksyn aikana.

6 6 Mäntsälän kunta Vapaa-aikapalvelut Ks Ks Muutos KsM Tot Tot. % Ennuste VAPAA-AIKAPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,97% Myyntituotot Maksutuotot ,93% Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,21% TOIMINTAKULUT ,40% Henkilöstökulut ,64% Palkat ja palkkiot yhteensä ,04% Henkilösivukulut ,66% Palvelujen ostot ,88% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,87% Avustukset ,65% Muut toimintakulut ,15% TOIMINTAKATE ,49% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Vapaa-aikapalveluiden tulosalueella ei merkittäviä poikkeamia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa. Toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan hyvin. Tarkemmin tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Hallittu ja vakaa talous, perustyö turvataan - Kuntalaisten palvelutyytyväisyys liikuntakyselyn tuloksiin budjetoidaan - vapaa-aikapalveluissa ei supisteta resursseja Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Vapaa-aikapalveluiden talousarviosta vähennettiin Liikuntakyselyn mukaan kunnan erityisliikunnan kehittämiselle on suuri tarve ja OKM:n hankerahoituksella saatiin palkattua erityisliikunnanohjaaja Kuntalaisten palvelutyytyväisyyskysely toteutetaan Ohjatun toiminnan tiimin kanssa vuoden 2017 lopulla. Hyvinvoiva henkilökunta / sairauspoissaoloja vähän Pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrä vähenee vapaa-aikapalveluissa (ei yhtään sairauslomapäivää Z-diag.) Pitkittyneitä sairauspoissaoloja ei ole ollut. Sairauspoissaolot ovat kokonaisuudessaan ylittyneet tavoitteeseen max 8pv/hlö/vuosi nähden. Ei ole ollut tarvetta varhaisen puuttumisen puheeksiottoon. Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutuneet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3).

7 7 Mäntsälän kunta Tavoite on toteutumassa. Kulttuuriverkoston jäsenet 70, Kunnan omat kulttuuritapahtumat 4, Yökahvilan vapaaehtoiset työntekijät 15, Kansalaistoiminnan verkosto 30 jäsentä, Liikuntaseurayhteistyö 20 seuraa, Sepänmäen kesätapahtumat 6/kesä, Allianssi ry luottamustoimi nuorisotyössä, Kuuma kuntien nuorisotoimen alueellinen yhteistyöverkosto 9 kuntaa. Opiskelijoiden määrä toteutuu. Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Itsearviointi Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Kehityskeskustelut käyty. Uusia työprosesseja syntynyt. Esimerkiksi Hellewi-järjestelmän käyttö koko vapaa-aikapalveluissa yhteistyössä kansalaisopiston kanssa kaikkiin ilmoittautumisiin (tapahtumat, leirit, kurssit, kilpailut jne) Perusturvan hallinnonalan kanssa uusia prosesseja mm. voimaa vanhuuteen-mentorointihanke, kurssimuotoiset ryhmät työttömille kuntouttavan työtoiminnan nuorille asiakkaille, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen iltapäivätoiminnan yhteiset iltapäivätoimintaryhmät. Uusi ryhmä Saarelle. Ensimmäistä kertaa järjestettävä Mäntsälän ulkopuolella oleva kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä toteutettavat kesäleiri pikkulapsille. Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-aikapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain. Toteutunut. Hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa toimintakulttuuria edistetään Laaditun työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen Toteutunut. Työyhteisön ryhmätyönohjaus päättyy kesäkuussa suunnitellusti. Järjestetty 2 Työhyvinvointipäivää. Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamista vahvistetaan Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamisessa käydään lautakunnassa rakentavaa keskustelua Sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelma kokonaisuudessaan lautakunnassa kesäkuussa. Uuden budjetin valmistelussa vuodelle 2017 hyödynnettävissä kokonaisvaltaisesti. Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Toteutunut. Kuntakokeilu, Ohjaamo, Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kuumakuntayhteistyö. Tulosalueen sekä eri hallintokuntien välistä sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään. Mantran käyttö on osa perustyötä. Laadunarvioinnissa näkyy viestinnän tehostumisena. Mantran käyttö ei vielä ole osa perustyötä. Kehitysvaiheessa koko kunnan tasolla. Viestintää tulee kehittää edelleen paremmaksi. Laadun arviointimallin käyttöä tuetaan ja mallia edelleen kehitetään. Keväällä on päivitetty VAF osaksi VaKesua. CAFia ei ole päivitetty. Uuden laadunarviointimallin löytäminen on ajankohtaista.

8 8 Mäntsälän kunta Monitoimitalon toiminnallisuutta ja turvallisuutta sekä kalusteiden ja välineistön hankintaa edistetään suunnitelmallisesti. Monitoimitalon käyttöasteen seuraaminen (laitteisto tähän). Monitoimitalon käyttöasteen seuraamiseen ei ole uutta laitteistoa hankittu kustannussyistä. Käyttöasteen seuraamiseen liittyvä dokumentointiselvitystyö jatkuu yhteistyössä teknisen toimialan kanssa. Yhteisölliset työmenetelmät. Yhteistoimintasuunnitelman mukaiset tiimit toimivat ja toiminta näkyy kuntalaisille tarjottavina tapahtumina. Palveluina hankkeiden ja tapahtumien määrä sekä harrastajamäärät avustettavissa seuroissa (arviointia kehityksestä). Toteutunut. Kuntalaisten osallisuus liikuntapalveluita koskevissa päätöksissä, liikuntainfran rakentamisessa ja liikuntapalveluiden suunnittelussa Säännölliset kuntalaiskyselyt ja niiden tulosten läpikäynti lautakunnassa sekä muussa päätöksenteossa. Toteutuu.