Sivistyspalvelut -toimiala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyspalvelut -toimiala"

Transkriptio

1 Mäntsälän kunta 1 Sivistyspalvelut -toimiala TP 2015 TA Muutettu TA Ta 2017 Ltk SIVISTYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Toimialan palveluajatus Sivistyspalvelut-toimiala edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. Uuden lautakunnan perehdyttäminen Lautakunnan perehdyttämisseminaarin järjestäminen Perusturvapalveluiden ja sivistyspalveluiden yhteiset toimintamallit lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Vaikuttavuusinvestointiin ja tulosperusteiseen rahoitukseen liittyvän hankkeen (SIB) valmistelutilanne Henkilöstön työtyytyväisyyden ja sairauspoissaolojen seuranta Työtyytyväisyyden ja sairauspoissaolojen määrä Kehittämis- ja hallintopalvelut -tulosalue TP 2015 TA Muutettu TA Ta 2017 Ltk KEHITT.JA HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

2 2 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Tulosalueen palveluajatus Kysyntä- ja laajuustiedot Sivistyspalvelut-toimielin edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. Tp 2015 KsM Toe Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalueella ei ole nähtävissä merkittäviä toimintaympäristön muutoksia suunnitelmakaudella. Varaudutaan mahdollisiin muutoksiin mm. varhaiskasvatuspalveluiden selvityksen perusteella. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna Talousarviovuonna 2017 kehittämis- ja hallintopalveluissa ei tapahdu merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Toe17/Tp15 Toe17/KsM16 Musiikkiopiston oppilaita ,77 % 8,77 % Musiikki-leikkikoululaisia ,09 % 0,00 % Koulukuljetusten ja kunnan muiden kuljetuspalveluiden uudelleen organisointi. Kuljetusyksikön perustaminen. Toimialan tietohallintastrategian laatiminen. Tietohallintastrategian käyttöönotto. Laaditaan yhteistyössä sivistyspalvelut toimialan kanssa strategiset tavoitteet ja painopistealueet Määritellyt strategiset painopisteet. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Kuntien välisen yhteistyön epäonnistuminen LAPE-hankkeessa. Kunnan sisäisen päätöksenteon epäonnistuminen kuljetuspalveluiden uudelleen organisoimisessa. Perusopetus tulosalue Tulosalueen palveluajatus TP 2015 TA Muutettu TA Ta 2017 Ltk PERUSOPETUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

3 Mäntsälän kunta 3 Perusopetus tarjoaa laadukasta esi- ja perusopetusta kasvun, hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen kyvyn edistämiseksi. Oppimisen, opetuksen ja koulujen toimintaa ohjaa jatkuvan kehittymisen tavoite. Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2015 KsM Toe Toe17/Tp15 Toe17/KsM16 Perusopetuksen oppilaita % 3 % -joista erityisoppilaita % -3 % -pienryhmissä % 5 % -integroituna % -10 % Tehostetussa tuessa % 51 % Esiopetusoppilaita % -9 % -joista päivähoidossa % -5 % Vieraskuntalaisia Mäntsälässä % 55 % Mäntsäläläisiä muualla % 24 % Koulujen määrä % 0 % Arola % -1 % Hepola % -39 % -pienryhmät % 8 % Hirvihaara % 0 % Hyökännummi % -1 % -pienryhmät % -17 % Kirkonkylä % -1 % -pienryhmät % -100 % Saari % -4 % Lukko % 7 % Myllymäki % 1 % -pienryhmät % 38 % Numminen % 0 % Ohkola % 0 % Sälinkää % -2 % Sääksjärvi % 6 % Alakoulut yhteensä % 5 % Ehnroos % -1 % - JOPO #JAKO/0! -19 % - pienryhmät #JAKO/0! 13 % - valmistava opetus #JAKO/0! Riihenmäki % 31 % - alakoulu #JAKO/0! #JAKO/0! - pienryhmät #JAKO/0! #JAKO/0! - yläkoulu #JAKO/0! #JAKO/0! Yläkoulut yhteensä % 1 %

4 4 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Oppilaskohtaiset menot kouluittain 2015 Koulu Oppilasmäärät Vuoden 2015 keskiarvo Vuoden 2015 kaikki menot joista sisäisiä ulkoiset menot sis. menot/oppilas ulk. menot/oppilas Kaikista menoista/oppilas Arola , Hepola , Eha-opetus , Hirvihaara , Hyökännummi , Kirkonkylä , Lukko , Myllymäki , Numminen , Ohkola , Saari , Sälinkää , Sääksjärvi , Alakoulut yhteensä , Ehnroos , Riihenmäki , Yläkoulut yhteensä , Lukio , Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toimintaympäristön muutokset kohdistuvat ennen kaikkea oppimisympäristöjen sekä opetussuunnitelmauudistuksen mukaisiin toteuttamisen, kehittämisen ja kehittymisen tarpeisiin. Maahanmuuttajien ja kuntaan sijoitettavien pakolaisten myötä suomi toisena kielenä, eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ja valmistavan opetuksen tarpeet kasvavat. Lisäksi vaativan erityisopetuksen mukaiset muutostarpeet ovat kasvussa sekä kasvavan oppilastarpeen että Kalliomaan sairaalakoulun muutosten myötä. Perusopetuksen toimintaa on kehitetty merkittävästi erilaisten hankerahojen turvin. Hankerahojen väheneminen, rahoituksen jatkumiseen liittyvä epävarmuus ja hanketoimintojen vakinaistamisen tarve saavat aikaan merkittäviä vaikutuksia toimintaan ja sen kehittämiseen. Merkittävimmät vaikutukset näkyvät opetushenkilöstön, koulunkäynnin ohjaajien ja tieto- ja viestintäteknologian toteuttamisen ja kehittämisen osa-alueilla, jotka asettavat lisäpaineita toimintojen ja tuen eri muotojen rakenteelliselle ja toiminnalliselle muutoskyvykkyydelle. Opetuksen kehittämissuunnitelman mukaiset strategiset tavoitteet (1-4) ovat: 1. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelmatyö nähdään prosessina. Vuosina toimintamme painopisteenä ovat opetussuunnitelman laadun arviointi sekä opetussuunnitelman mukaisen toiminnan laadun kehittäminen. - Toimintaympäristön muutostarpeet näkyvät sekä opettajuudessa että oppimisympäristöjen nykyaikaistamisen muutostarpeissa. Yhtenä keskeisenä velvoittavana toimenpiteenä ja opetuksen kehittämistarpeena ovat tieto- ja viestintäteknologian näkyminen kaikkien luokkaasteiden ja oppiaineiden opetuksessa. Tämä asettaa muutostarpeita sekä laitteiston hankinnassa että osaamisen edistämisen, koordinoinnin ja pedagogisen tuen eri järjestelyissä. - Tavoitteena on toteuttaa syyskaudella 2017 opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamista edistävä, kaikkia kouluja osallistava messutapahtuma. 2. Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen Toimintakulttuurin kehittyminen ja jokaisen työntekijän perustehtävän täsmentyminen ovat toimintamme painopistealueina.

5 Mäntsälän kunta 5 - Opetuksen (perusopetus ja lukio) yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistetään yhdenmukaistamalla yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteita (tiimirakenne). Tämän lisäksi koulut kehittävät omia, sisäisiä ja ulkoisia oppivan yhteisön oppimista ja osaamisen edistämistä tukevia rakenteita ja toimintakulttuuria. 3. Yhteisöllinen johtaminen Toiminnan painopistealueina ovat perusopetuksen toiminnan suunnittelu ja tarkoituksenmukainen viestintä. - Keskeisenä kehittämiskohteena ovat mm. asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen sekä kasvatuksen ja opetuksen että esim. perusopetuksen www -sivuja ja eri palvelutarpeiden mukaisten oppaiden sisältöjä kehittämällä. - Hyvä koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa edistävät kasvatus- ja opetustavoitteiden toteutumista ja yhteisön hyvinvointia. Juhla- ja tapakulttuurin yhdistäminen yhteisöllisyyden edistämisen tavoitteisiin ovat luonteva osa yhteisöllisyyden rakentamista. Ajankohtana vuosi 2017 on juhlava aloitusvuosi tulevalle perinteelle: Tavoitteena on rakentaa vuosittainen itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton perinne 4. lk. oppilaille. 4. Innovatiivisten, terveellisten, turvallisten ja erilaista oppimista tukevien työskentely- ja oppimisympäristöjen rakentaminen Toimintaa ohjaavina rakenteina ovat oppimisympäristöjen rakentaminen. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sekä tiloja ja paikkoja että yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. - Kehittämistyössä huomioitavaa on, että Riihenmäen, Ehnroosin, Sälinkään ja Hyökännummen fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelu sekä muiden koulujen korjaus- ja muutostarpeet vaativat johdolta ja muulta henkilökunnalta huomattavaa työmäärää ja osaamisvaatimuksia laadukkaiden oppimisympäristöjen toteutumisen turvaamiseksi. Laadukkaan ja uudenlaisen oppimisympäristön mukaisen koulurakennuksen lisäksi hankevaiheessa tulee huomioida myös välineet, laitteet ja kalusteet, joita koulurakennuksessa tullaan käyttämään. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat uudistuneet ja otetaan käyttöön 1.8. lukien vaiheittain. Uusien opetussuunnitelmien myötä korostuvat erityisesti opettajuuden, tieto- ja viestintäteknologian, oppimisympäristön ja henkilöstön osaamisen kehittämis- ja muutostarpeet. Keskeisiä muutoskohteita ovat lisäksi valmistavan opetuksen, suomi toisena kielenä opetuksen sekä kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen muuttuvat tarpeet. Lisäksi vaativan erityisopetuksen tarvetta kohtaan on toimintaympäristön muutospaineita kasvavan oppilaskohtaisen tarpeen sekä nopeasti muuttuvan palvelutarpeen (mm. sijoitetut lapset) myötä. Vuoden 2017 aikana on käynnissä Riihenmäen, Hyökännummen, Sälinkään ja Ehnroosin koulurakennusten suunnittelu ja rakentaminen. Tämä edellyttää laajasti eri toimijoiden osallistamista ja osallistumista suunnitteluun. Näiltä osin palvelu- ja osaamistarpeeseen vastaamiseksi tulisi huomioida seuraavat osa-alueet: - opetus- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä, - opettajien täydennyskoulutuksen ja yhteisössä tapahtuvan oppimisen ja osaamisen edistäminen, - ICT välineistön ja ohjelmistojen kasvava tarve uuden opetussuunnitelman myötä sekä ICT kokonaisuuden suunnittelun ja koordinoinnin turvaaminen, - uudenlaista oppimista tukevien oppimisympäristöjen mukaiset vaatimukset myös niissä koulurakennuksissa, joihin ei kohdistu laajennus- tai peruskorjausta - henkilöstökustannuksiin varautuminen koulurakennushankkeiden suunnittelun toteuttamiseksi

6 6 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Tavoitteet ja mittarit on laadittu strategisten tavoitteiden (Opetuksen kehittämissuunnitelma; OpKesu) pohjalta: 1. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelman toimeenpanon seuranta ja laadun arviointi Opetussuunnitelman toimeenpanon seuranta ja laadun arviointi tehty vuoden 2017 loppuun mennessä. Lukuvuosisuunnitelman laadun arviointi tehty vuoden 2017 loppuun mennessä. 2. Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen Henkilöstön uusien pedagogisten taitojen vahvistaminen - Vakinaisen opetushenkilöstön käytössä olevien OpeKesujen määrä (%) vuoden 2017 lopussa. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%) Resurssien kohdentaminen perustehtävään Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna -vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen - Kelpoisuutta vailla olevien opettajien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10 % - Opetushenkilöstön täydennyskoulutuspäivät 3. Yhteisöllinen johtaminen Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteiden kehittäminen Yhteistyö- ja vuorovaikutus- kehittämissuunnitelman laadinta, käyttöönotto ja arviointi vuoden 2017 loppuun mennessä 4. Innovatiivisten, terveellisten, turvallisten ja erilaista oppimista tukevien työskentely- ja oppimisympäristöjen rakentaminen Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 26 oppilasta Yli 25 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Koulujen turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön toimintakulttuurin vahvistaminen Riihenmäen (valmistuminen 2017) koulurakennuksen toteutuminen, Ehnroosin, Hyökännummen ja Sälinkään koulurakennushankkeiden suunnittelun toteutuminen. Tutor turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin käyttö Koulujen turvallisuuden, terveellisyyden ja hyvinvoinnin tarkastusmallin suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen vuoden 2017 loppuun mennessä. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Koulurakennushankkeiden toteutumisen aikataulun venyminen nähdään keskeisenä riskinä. Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin vastaaminen edellyttää riittävää henkilöstömäärää ja monipuolista pedagogista osaamista. Opetushenkilöstön uusi oppimis- ja osaamistarve tulee kyetä huomioimaan sekä tulosalueen, kouluyhteisön että yksilön ammatillisen kehittymisen tasoilla. Henkilöstön

7 Mäntsälän kunta 7 käyttöön tulee varata riittävä ja nykyaikainen opetusvälineistö sekä toiminnan suunnittelun ja prosessien sujuvuuden turvaavat tukipalvelut. Yhteistyön ja ammatillisen vuorovaikutuksen onnistuminen korostuu jatkuvan kehittymisen tavoitteen saavuttamisessa. Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue TP 2015 TA Muutettu TA Ta 2017 Ltk ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Tulosalueen palveluajatus Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue vastaa toisen asteen koulutuksesta, aikuiskoulutuksesta, kunnan järjestämästä taiteen perusopetuksesta ja kirjastopalveluista. Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2015 KsM Toe Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toe17/Tp15 Perusopetuksen päättöluokkien oppilasmäärä tulee alenemaan tarkastelukauden aikana, mikä vähentää lukiokoulutukseen hakevien opiskelijoiden määrää, vaikka prosentuaalinen osuus kasvaisikin. Uudistettu opetussuunnitelma ja ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen edellyttävät pedagogisia muutoksia, mikä lisää opettajien kouluttautumistarvetta. Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen sähköisesti edellyttää muutoksia myös kiinteistössä. Toe17/KsM16 Lukion opiskelijoita % 4 % Kansalaisopisto -opetustunteja % -4 % -opiskeijoita % -4 % -kursseja % -3 % Kirjasto -lainat % 9 % -lainat / asukas % 15 % -lainaajat % 9 % Kansalaisopiston toiminnan painopisteitä tulevat olemaan monipuolisten ja ajankohtaisten kurssien tarjonta, maahanmuuttajakoulutuksen kehittäminen, ikäihmisten digiloikan varmistaminen sekä henkilöstön osaamisen lisääminen koulutuksilla. Taiteen perusopetuksen oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman valmistelun eteneminen. Kirjaston toimintaympäristöön kohdistuu monia muutoksia Kirjastossa työn keskeisin työkalu, kirjastotietojärjestelmä, vaihtuu lopulla. Uusi järjestelmä uudistaa kirjastotyötä ja mahdollistaa joustavampia työmuotoja jatkossa, esim. jalkautumisen yleisötapahtumiin kirjastopalvelujen kera. Asiakkaille uusi järjestelmä mahdollistaa mm. oman kirjastoasiakkuuden paremman hallinnan.

8 8 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Eniten asiakkaan kirjastonkäyttökokemukseen vaikuttaa samassa yhteydessä vaihtuva verkkokirjasto, joka uudistetaan kokonaan vuoden 2017 aikana. Kirjastoon ollaan hankkimassa myös omatoimiaukioloajan mahdollistavaa tekniikkaa ja ohjelmistoja loppuvuodesta. Aukioloaikojen on tällä tavoin mahdollista laajentua ja asiakkaat pääsevät paremmin kirjastoon. Omatoimi-/itsepalveluaika otetaan käyttöön luultavasti vähitellen, joten muutos aukioloajoissa kestänee koko tarkastelujakson. Koulujen uusi opetussuunnitelma ja kuntaan mahdollisesti tehtävä kulttuurikasvatussuunnitelma saattavat lisätä tai muuttaa koulun ja kirjaston yhteistyön muotoja ja tarvetta. Monilukutaidon edistäminen ja mediakasvatus ovat kouluille ja kirjastolle yhteinen mielenkiinnon ja kehittämisen kohde ja kirjasto on edelleen yksi merkittävä, helposti lähestyttävä monilukutaitoa kehittävien aineistojen ja sisältöjen tarjoaja. Kirjastoon syntyy tarkastelujaksona luultavasti myös uusi pieni, mutta vaativa asiakasryhmä, kun kuntaan muuttaa turvapaikan saaneita maahanmuuttajia. Maahanmuuttajien kirjastopalvelut tulevat vaatimaan palvelujen uudelleen tarkastelua, selkeitä opasteita ja ohjeita, ennakkoluulotonta ja avointa suhtautumista ja kirjastoaineistoa henkilöiden äidinkielellä sekä kielenoppimista tukevaa materiaalia. Kirjastolaki uudistuu 2017 alussa. Esityksessä ehdotetaan voimassa olevan kirjastolain maksuttomuutta koskevaa 5 :ää selvennettäväksi siten, että kirjaston mm. omien aineistojen varaaminen, mikä nykyään on maksullista, olisi jatkossa maksutonta. Mikäli laki toteutuu esityksen mukaisesti, se saattaa vaikuttaa kirjaston maksutuloihin. Esityksellä ei ole vaikutuksia kunnan viranomaisten toimintaan eikä se lisää kunnan tehtäviä nykyisestä. Kirjastopalvelujen järjestämisvastuu säilyy kunnilla. Mikäli tämän hetken valtakunnalliset suunnitelmat Sote-uudistuksesta etenevät suunnitellussa aikataulussa, on kirjasto jatkossa ( eteenpäin) osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuutta kunnassa ja vaikuttaa osaltaan entistä enemmän kunnan elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn. Kirjaston on seurattava uudistuksen etenemistä ja pystyttävä vastaamaan kysyntään, tarjoamaan jokaiselle jotakin. Palvelumuotoja ja aikoja on kehitettävä asiakkaita kuunnellen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Sähköisten aineistojen ja kokeiden käytön lisääminen kursseilla Mäntsälän lukiokoulutuksen uudistettu opetussuunnitelman käyttöönottaminen jatkuu. Opettajien kouluttautuminen uudistetun opetussuunnitelman ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten edellyttämien taitojen hankkimiseksi Kasvavat ikäluokat tarvitsevat uusia opetusryhmiä/lisäkursseja lukuvuoden 2017 alusta. Suomi 100 vuotta tapahtumien järjestäminen osana koulun toimintaa. Kirjasto täyttää 170 vuotta ja juhlii tarjoamalla asiakkaille vaihtuvia tapahtumia/ohjelmaa kuukausittain. Kirjaston aukioloajan laajentaminen aloitetaan omatoimikirjaston avulla. Kirjasto ottaa käyttöön uuden verkkokirjaston, Kansalliskirjaston ylläpitämän Finnan. Kirjasto pystyy saamaan toiminnastaan entistä tarkempia tilastoja ja muuta dataa uuden kirjastojärjestelmän avulla. Kirjasto uudistaa asiakaspalvelualuettaan vastaamaan uusien automaattien, kirjastojärjestelmän ja omatoimikirjaston tarpeisiin. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Tavoite Lukion vetovoimaisuus 36 % perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen

9 Mäntsälän kunta 9 - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskiarvon. - Ylioppilaista 95 % valmistuu kolmessa vuodessa. - Opettajille laaditaan koulutussuunnitelma kehityskeskustelujen pohjalta. Monipuolinen ja ajankohtainen kurssitarjonta - Toiminta-alueen asukkaista 13 % osallistuu kursseille - Kursseja Opiskelijoiden määrä 3600 Taiteen perusopetuksen oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman valmistelu - TPO opettajien yhteiset suunnittelutilaisuudet - Opetussuunnitelma valmis 12/2017 Toiminnan laatua kehitetään jatkuvan palautteen avulla - Caf-järjestelmä - Kurssiarvioinnit - Opiskelijapalautteet - Yhteiset asiakaskyselyt kirjaston ja vapaa-aikapalveluiden kanssa Yhteistyöstä toimialalla ja muiden kunnan eri toimijoiden kesken tulee pysyvä ja keskeinen toimintamalli. Yhteistyössä toteutettujen tapahtumien ja palvelujen määrä. Kirjasto tavoittaa enemmän eri asiakkaita kuin ennen. Aukioloaikojen lisääntyminen ja yksittäisten asiakkaiden määrän kasvu. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Uudenmaan alueella on tarjolla paljon toisen asteen koulutuspaikkoja, joten kilpailu opiskelijoista jatkuu. Etelä-Mäntsälän yläkoulun oppilaiden siirtyminen Kellokosken yläkouluun tuo uusia haasteita opiskelijamäärätavoitteessa. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää yhteistyön arvostamista, sen hyötyjen tunnistamista ja siihen sitoutumista kunnan toimijoiden kesken sekä riittävät resurssit toteuttaa yhteisiä projekteja. Jotta kirjasto tavoittaisi enemmän ja uusia asiakkaita, kirjastotilan ja palvelujen muokkaamisen tulee onnistua ja toteutua asiakasystävällisesti ja kirjaston tulee viestiä uusista palvelumuodoista ja ajoista tehokkaasti. Ei-asiakkaiden tavoittaminen ja asiakassuhteen luominen on vaativa tehtävä ja edellyttää perehtymistä ja suunnittelua.

10 10 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Vapaa-aikapalvelut -tulosalue Tulosalueen palveluajatus Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä riittävät olosuhteet harrastus- ja virkistystoiminnalle sekä tuottamalla elämänkulun eri vaiheissa monipuolista, virikkeellistä, asiakaslähtöistä toimintaa kuntalaisille yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kansalaistoiminnalle. Yhtenä merkittävänä tukimuotona on yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen avustuksin. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Lainsäädäntöuudistukset nuorisolaki ja kuntalaki astunevat voimaan vuoden 2017 aikana, joissa määritellään nuorten osallisuus ja vaikuttaminen heitä koskevien kuntapalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Nuorisolain mukainen nuorten osallistumis- ja kuulemisvelvoite on tavoitteena siis saada myös kuntalakiin. Koulurakentamisen yhteydessä iltapäivätoimintaryhmän perustaminen Riihenmäen koululle on välttämätöntä. Hepolan koulusta siirretään kaksi iltapäivätoiminnan ryhmää Riihenmäen koululle ja Hepolaan jää yksi. lukuvuosi Tulevaan Ehnroosin kouluun tulee myös saada iltapäivätoiminnan ryhmä lukuvuosi Koulurakentamisen yhteydessä liikuntapalveluiden tilanne paranee liikuntasalitilan lisääntyessä suunnitelmakaudella. Liikuntapalvelut valmistautuvat sote -uudistukseen vahvistamalla erityisliikunnan roolia ja terveysliikuntaneuvonnan palveluita. Sote -uudistukseen liittyvä, lapsi-, nuori- ja perhetyön muutosohjelma, yhteistyörakenteiden rakentaminen on mittava uudistus suunnitelmakaudella, joka toteutetaan yhdessä perustuvan ja koko sivistystoimialan kanssa. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Merkittäviä toiminnallisia muutoksia ei vapaa-aikapalveluissa ole odotettavissa talousarviovuonna Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Sitovat kuntastrategian tavoitteet nousevat vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmasta. Sivistystoimialan yhteistoimintasuunnitelman mukaiset strategiset tavoitteet on kirjattu myös tähän. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa TP 2015 TA Muutettu TA Ta 2017 Ltk VAPAA-AIKAPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

11 Mäntsälän kunta 11 Kriittiset menestystekijät ovat resurssit, uudistuminen, toiminnan suunnittelun ja viestinnän kehitystyö ja vaikuttavuus. Tilojen saatavuus, kohtuullinen vuokrataso esittävälle taiteelle ja lähiliikuntapaikkojen kehittämisen epäonnistuminen on merkittävä riski tavoitteiden toteutumiselle. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Sitovat kuntastrategian tavoitteet nousevat vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmasta. Sivistystoimialan yhteistoimintasuunnitelman mukaiset strategiset tavoitteet on kirjattu myös tähän. - Lasten ja nuorten kasvun tukeminen - Vahvistetaan asiakaslähtöistä toimintaa kaikissa palveluissa ja hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta tehtäessä lapsia ja nuoria koskevia suunnitelmia ja päätöksiä. Mäntsälässä nuorten kuulemismalli on aktiivisessa käytössä kaikilla toimialoilla ja kaikissa palveluyksiköissä. Kehitetään henkilöstön osaamista nuorten kuulemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa. - Vahvistetaan positiivista ja kannustavaa vuorovaikutuskulttuuria eri ikäryhmien välillä. - Edistetään suvaitsevuutta ja osallistuvia toimintatapoja kaikissa lasten ja nuorten palveluissa. - Asiakaslähtöisten prosessien toimivuus, - Kuulemismenettelyt ja toteutetut kuulemiset - Kouluterveyskyselyn tulokset (2017 THL toteuttanee kyselyn peruskoulujen 4. ja 5. luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa, 8. ja 9. luokkien oppilaat, lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. - Kuntalaisten liikkumisen tukeminen - Vahvistaa hallinnonalojen yhteistyötä, eri toimialojen päätöksentekoa terveysliikunnan edistämiseksi ja liikunnan osuutta kuntastrategiassa - Eri toimijoiden resurssit liikunnan edellytysten luomiseen - kouluterveyskysely- liikunnan osuus - Liikkumisreseptin käyttöaste - Liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan osallistuvien määrä - Liikuntasalien ja -paikkojen käyttöaste Harrastamisen, kulttuurin ja hyvinvoinnin edistäminen koko väestölle kuntalaisille suunnatut kulttuuri- ja liikuntapalvelut, tapahtumat, luennot, kurssit /osallistujat Kuntalaiset löytävät ja käyttävät kotipaikkakunnan palveluita Viestintä- ja markkinointitiimin toimintasuunnitelman toteutuminen Uusille kuntalaisille vapaa-aika esite Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Ohjatun toiminnan tiimin toimintasuunnitelman toteutuminen - Uudistuminen - Digi-ja someosaaminen on kaikilla työntekijöillä Digi-ja someosaamiskoulutukseen osallistuneet, osaamiskartoituksen tulokset. - Harrastamisen, kulttuurin, hyvinvoinnin ja,elinikäisen oppimisen edistäminen koko väestölle - Vahvistetaan ja profiloidaan vetovoimaa luovia vapaa-aika-, kulttuurija urheilupalveluita, tapahtumia sekä niihin liittyvää yritys-, järjestö-, ja yhdistystoimintaa kuntalaisille suunnatut kulttuuri- ja liikuntapalvelut, tapahtumat, luennot, kurssit /osallistujat

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

KsM 2015. KsM 2015. KsM 2015. KsM 2015

KsM 2015. KsM 2015. KsM 2015. KsM 2015 4 Sivistyspalvelut -toimiala Sivistyspalvelut Tp 2014 Ta Ltk Ta 2016 Tp14 15 Toimintatuotot 2 078 694 1 457 150 328 000 1 785 150 1 431 315 1 294 235 1 302 879-31,1 % -19,8 % - ulkoinen 2 075 118 1 457

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Kasvatus- ja sivistyslautakunta Mäntsälän kunta 1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta TP 2016 TA Muutettu TA Ta 2018 Ltk Ts 2019 Ts 2020 KASVATUS- JA SIVISTYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 6 875 842 6 834 033 6 834 333 6 942 920 6 776 450 6 753

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot % Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2017-2021 Ulvilan tulevaisuuskuva 2030 Ulvila on elinvoimainen ihmisen kokoinen kaupunki, jossa asukkaiden on hyvä elää turvallisesti ja yhteisöjen toimia

Lisätiedot

1854 Sivistyspalvelut

1854 Sivistyspalvelut 1 Mäntsälän kunta 1854 Sivistyspalvelut Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on ensimmäisen kolmanneksen perusteella tasapainossa. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA

PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2018 1. Sopimusosapuolet Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupungin Alueelliset palvelut/ ja Sivistyspalvelut. 2. Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30 SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus-

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2

Sivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2 Sivistyslautakunta Siv.ltk 09.10.2018 LIITE 2 Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Ohjausta kehittämään

Ohjausta kehittämään Ohjausta kehittämään Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Messukeskus 18.4.2013 Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

40 Sivistyspalvelut. Toimialajohtajan katsaus

40 Sivistyspalvelut. Toimialajohtajan katsaus 40 Sivistyspalvelut Toimialajohtajan katsaus Sivistyspalvelut -toimialalla saavutettiin tilikaudella erinomainen tulos toimintakatteen ollessa 100,2 %. Tuloksen merkittävyyttä lisää se, että sivistyspalvelut

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiset

Toimialan ajankohtaiset Toimialan ajankohtaiset 7.6. 2017 Taloustilanne Toukokuu/2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVIST YS Sivistystoimiala Sivistystoimi ala TA 2017 TP 2016 (EUR) (EUR) 1000SIVISTYS Sivistystoimiala 1000SIVIST

Lisätiedot

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja sivistyslautakunta

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja sivistyslautakunta KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.7.2017 Kasvatus- ja sivistyslautakunta 26.6.2017 10 Sisällysluettelo 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS... 3 2. TOIMIALAN PERUSTEHTÄVÄ... 3 3. OPPILAITOKSET...

Lisätiedot

KASVA JA OPI LEMPÄÄLÄSSÄ - VAHVA SILTA TULEVAISUUTEEN - Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

KASVA JA OPI LEMPÄÄLÄSSÄ - VAHVA SILTA TULEVAISUUTEEN - Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma KASVA JA OPI LEMPÄÄLÄSSÄ - VAHVA SILTA TULEVAISUUTEEN - Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2017-2021 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VISIO Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017 Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut 2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden

Lisätiedot

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä Valtuuston iltakoulu 27.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Valtuuston kyselytunti 27.5.2015 Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä 1 Hyökännummen alakoulun oppilaskehitys Mäntsälän kunnan maankäyttöpalveluiden

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti

Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti 29.11.2017 Oppilaitokset tarkastetaan säännöllisesti ja monialaisesti, koska lapsilla

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Helsinki

Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Helsinki Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Helsinki 25.10.2017 Oppilaitokset tarkastetaan säännöllisesti ja monialaisesti, koska lapsilla

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutuksen Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja johtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA

UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA #UKI2O3OO Tavoitteena 20300 asukasta vuonna 2030 Oikeenlaista kemiaa korostaa uusikaupunkilaista asukasnäkökulmaa ja yhteisöllisyyttä. Autotehtaan ja muiden yritysten työpaikkojen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

40 Sivistyspalvelut -toimiala

40 Sivistyspalvelut -toimiala 40 Sivistyspalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena erittäin tiukoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta ylitysriski on

Lisätiedot

Vaativan erityisen tuen opetuksen Toimintasuunnitelman laatiminen. Lempäälä

Vaativan erityisen tuen opetuksen Toimintasuunnitelman laatiminen. Lempäälä Vaativan erityisen tuen opetuksen Toimintasuunnitelman laatiminen Lempäälä 1 Taustalla vaikuttavat Kuntastrategia: Huolehdimme siitä, että kouluissa ja päiväkodeissa pystytään huomioimaan jokainen lapsi

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA 2012-2016 15.3.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Kolmiportaisen ja erityisen tuen kehittämissuunnitelma Vantaalla. Opetuslautakunta

Kolmiportaisen ja erityisen tuen kehittämissuunnitelma Vantaalla. Opetuslautakunta Kolmiportaisen ja erityisen tuen kehittämissuunnitelma Vantaalla Opetuslautakunta 10.6.2019 VARHAISKASVATUKSEN SUUNNITELMA 2019-2021 Kehityksen ja oppimisen tuen henkilöstön lisääminen Henkilöstön kokemus

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot