Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen. Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus. Tavoite toteutuu.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen. Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus. Tavoite toteutuu."

Taisto Ranta
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 40 Sivistyspalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena äärirajoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta ylitysriski on huomattava. Ensimmäisen kolmanneksen jälkeen sivistystoimialan ulkoiset nettomenot olivat , mikä oli 33,60 % budjetoiduista nettomenoista. Toimialan tilikauden ulkoisten nettomenojen ennakoidaan olevan , joka olisi 98,7 % käyttösuunnitelman mukaisista ulkoisista nettomenoista ( ). Sivistystoimen käyttösuunnitelmassa ei vielä näy lomautusten vaikutus, joka toimialalla on Käyttösuunnitelman budjetoidut toimintakulut ovat siis kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiset. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteiden täyttämiseksi. Sivistysjohtaja Pekka Lintonen 40 Sivistyslautakunta SIVISTYSPALVELUT Toimielimen sitovat tavoitteet Toimintatuotot ,93 % Toimintakulut ,05 % Toimintakate ,62 % Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus Tavoite toteutuu. 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut -tulosalue KEHITT. JA HALLINTO Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Toimintatuotot Toimintakulut ,38 % Toimintakate ,60 %

Ensimmäisen kolmanneksen jälkeen sivistystoimialan ulkoiset nettomenot olivat -6 147 402, mikä oli 33,60 % budjetoiduista nettomenoista.

2 Palveluverkon kehittäminen. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen täytäntöönpano. Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun. Palvelurakenteen ja palvelukonseptien kehittäminen. Palvelurakenneselvityksen täytäntöönpano. Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun. 43 Perusopetus -tulosalue PERUSOPETUS Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Toimintatuotot ,45 % Toimintakulut ,10 % Toimintakate ,49 % Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutuu. Kehittämissuunnitelma laadittu tulosalueen näkökulmasta (rehtorit) sekä pääosin koulukohtaisesti. Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Tavoite ennakoidaan toteutuvan. Henkilöstön osaaminen. Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0%. Tavoite ennakoidaan toteutuvan. Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Edison -integraatioalustan käyttöönotto lukuvuonna -. Tavoite toteutuu pääosin. Lv. - aikana Edison käyttöönotettavissa. Koulutus ja käyttöönotto syyskaudella. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Tavoite toteutuu pääosin. Lv kolme ryhmää, joissa 28 tai yli oppilaita, mutta ryhmät saadaan jaettua ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetun hankerahan turvin. Opetussuunnitelmatyön vaikuttavuutta arvioidaan keväällä.

43 Perusopetus -tulosalue PERUSOPETUS Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 30.4. 31.12.

3 Opetussuunnitelmatyöhön osallistuneiden opettajien % osuus ja toteutuneiden yhteistyötilaisuuksien (oppilaat, huoltajat, opettajat, muut tahot) lukumäärä. Tavoite toteutuu. Ops prosessi on johdettu niin, että osallistamisen tavoite näkyy toiminnassa sen eri toimijaryhmissä. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue ELINIK. OPP. JA TIED. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Toimintatuotot ,07 % Toimintakulut ,93 % Toimintakate ,80 % Jatko-opintoihin päässeiden määrä vähintään valtakunnallinen keskiarvo. Valtakunnallinen tilasto lukio-opintonsa päättäneiden sijoittumisesta jatko-opintoihin. Tietoja ei vielä ole saatavissa. Päättökyselyn opiskelijatyytyväisyyden tuloksen keskiarvotavoite on 4,00 (asteikko 1-5). Valmistuville opiskelijoille tehtävä päättökysely. Tavoite toteutuu, keskiarvo on 4,00. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. - CAF -itsearviointi käytössä kaikilla arviointialueilla. - Kokelaiden suoritustaso on yo-kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. - Itsearviointi on toteutettu. - Ylioppilaskirjoitusten tulos ei ole vielä tullut. - Keskeyttäneitä on tavoitetta vähemmän: kaksi opiskelijaa on vaihtanut ammatilliseen koulutukseen. Itsepalvelun edistäminen. - Lainaus- ja palautusautomaatit uusittu, valmista keväällä. - Automaattien käyttötilastot. - Järjestettyjen ryhmäopastusten määrä. - Toteutuu syksyllä - Toteutuu syksyllä - Toteutuu täyspainoisesti vuoden 2016 aikana. Työnjaon ja tehtävien selkeyttäminen. - Vakiintuneena käytäntönä kahden avustavan työntekijän palkkaaminen. - Asiantuntijatyöhön varattu aika lisääntynyt. - Ei toteudu - Ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Osittain tavoite on jo toteutunut. Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen. - Viisi asiantuntijapalvelua tuotteistettu, valmista kesäkuussa. - Asiantuntijapalveluiden käyttäjämäärät.

Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 30.4. 31.12.

4 - Tavoite toteutuu. - Tavoite toteutuu. Täsmennetään kirjaston toimintaa sosiaalisessa mediassa. Some -strategia, valmistuu joulukuussa, viedään käytäntöön vuoden aikana. Tavoite toteutuu. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen. - Hakemus projektirahoituksesta jätetty Opetus- ja kulttuuriministeriöön 10/. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen, mikäli saadaan projektirahoitusta. - Markkinointi- ja tiedotussuunnitelman valmisteleminen. - Tavoite ei toteudu. - Tavoite toteutuu. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella - 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä Opiskelijoiden määrä Tavoite toteutuu. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla. Tavoite toteutuu. Järjestetty keväällä opiskelijoiden ideafoorumit taitoja taideaineiden sekä musiikin ainealueilla. 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -tulosalue KULTT. JA VAPAA-AIKA Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Toimintatuotot ,30 % Toimintakulut ,10 % Toimintakate ,78 % Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. Tavoitet toteutuu. Yhteistyö on laajentunut erityisesti nuorisopalveluissa ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa Ohjaamo-hankkeen myötä sekä kuntakokeiluun liittyvän työskentelyn myötä kuumakunta-alueella. Lisäksi kulttuuripalvelut ovat olleet merkittävässä roolissa mukana sisäisessä yhteistyöskentelyssä eri hallintopalveluiden kanssa. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen. Tavoite toteutuu. Työntekijöiden kouluttautumista on kannustettu kehityskeskusteluissa. Ammatillisuutta lisääviä ja ylläpitäviä koulutuksia on toteutunut työntekijöiden keskuudessa. Henkilökunnan toteutuneita koulutuksia ja kursseja mm. EA-koulutus, järjestyksenvalvojakoulutus, YAMK-sosionomi opinnot ja ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyyskoulutus.

- Markkinointi- ja tiedotussuunnitelman valmisteleminen. - Tavoite ei toteudu. - Tavoite toteutuu.

5 Kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden suunnitelmallinen yhteistyö, jolla turvataan kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatu. Kehittämissuunnitelman valmiiksi saattaminen vuoden aikana. (Projekti) Tavoite toteutuu. Yhteistyöryhmän kehittämisraportti on valmistunut, joka antaa suuntaviivat kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden tiimiorganisaatiomalliselle yhteistyölle. Sivistyspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tulosalueen kehittämis- ja hallintopalvelut toteumassa on merkittävä poikkeama budjetoituihin menoihin. Tulosalueen toteumaprosentti ensimmäisen kolmanneksen jälkeen on 63,60 %. Tulosalueelle kohdistuu KuEL-eläkemenoperusteisia maksuja, joita on tulosalueelle kirjautunut Summa koostuu toimialan hallinnon sekä perusopetuksen ja lukion eläkemenoperusteisista KuEL-maksuista, jotka on kirjattu keskitetysti tulosalueelle kehittämis- ja hallintopalvelut. Eläkemenoperusteisten KuELmaksujen kirjaus tullaan oikaisemaan oikeille kustannuspaikoille, jolloin tulosalueen toteuma korjaantuu vastaamaan todellista tilannetta. Tulosalueen elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta toteumaprosentti ensimmäisen kolmanneksen jälkeen on 37,80 %. Tulosalueelle kohdistuu ylityspaineita. Poikkeama aiheutuu sijaiskulujen kasvusta, sivukulujen suuruudesta sekä ennakoitua suuremmista leasing-vuokrista. Tulosalueen toimintaa seurataan ja tarvittaessa ryhdytään sopeuttaviin toimenpiteisiin, jotta tulosalueen talous pysyy budjetoiduissa raameissa. Sivistyspalveluiden ennustetaan kokonaisuutena pysyvän talousarvion asettamissa raameissa vuonna.

Yhteistyöryhmän kehittämisraportti on valmistunut, joka antaa suuntaviivat kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden tiimiorganisaatiomalliselle yhteistyölle.

Samankaltaiset tiedostot

40 Sivistyspalvelut -toimiala

40 Sivistyspalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena erittäin tiukoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta ylitysriski on