KsM KsM KsM KsM 2015

Transkriptio

1 4 Sivistyspalvelut -toimiala Sivistyspalvelut Tp 2014 Ta Ltk Ta 2016 Tp14 15 Toimintatuotot ,1 % -19,8 % - ulkoinen ,0 % -19,8 % - sisäinen ,0 % #JAKO/0! Toimintamenot ,8 % 4,0 % - ulkoinen ,1 % 2,7 % - sisäinen ,9 % 6,6 % Toimintakate ,3 % 5,5 % Suunnitelmapoistot ,0 % -100,0 % Laskennalliset erät: Korko #JAKO/0! Vyörytystuotot ,0 % #JAKO/0! Vyörytysmenot ,0 % -100,0 % Tilikauden tulos Toimielimen palveluajatus Sivistyspalvelut-toimielin edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. 40 Sivistyslautakunta -toimielin Toimielimen sitovat tavoitteet Toimialan strategisen kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toimeenpano vuonna Kehittämissuunnitelman käyttöönotto. 400 Kehittämis- ja hallintopalvelut -tulosalue Kehittämis- ja hallintopalvelut Tp 2014 Tulosalueen palveluajatus Ta Ltk Ta 2016 Kehittämis- ja hallintopalvelujen tehtävänä on sivistyslautakunnan päätösten täytäntöönpano sekä muiden palvelukeskuksen tulosalueiden tukipalvelut. Lisäksi yksikkö vastaa musiikkikoulutuksen (taiteen perusopetus) ostopalvelujen hankinnasta. Tp14 15 Toimintatuotot ulkoinen #JAKO/0! -100,0 % - sisäinen #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot ,7 % 49,4 % - ulkoinen ,6 % 57,9 % - sisäinen ,0 % 26,4 % Toimintakate ,7 % 49,8 % Suunnitelmapoistot ,0 % -100,0 % Laskennalliset erät: Korko #JAKO/0! Vyörytystuotot ,0 % #JAKO/0! Vyörytysmenot ,0 % -100,0 % Tilikauden tulos

2 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 Toe 2016 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 Toe16/Tp14 Toe16/15 Musiikkiopiston oppilaita ,00 % 0,00 % Musiikki-leikkikoululaisia ,73 % 0,00 % Kehittämis- ja hallintopalveluissa merkittävimmät toimintaympäristön muutokset ovat tulosalueen henkilöstövähennykset. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Talousarviovuonna 2016 ei odotettavissa merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Tavoitteita voidaan asettaa taloudellisuudelle, tuottavuudelle, vaikuttavuudelle ja kehittämiselle. Asetettujen tavoitteiden tulee keskeisesti tukea ja edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteita voidaan asettaa seuraavista näkökumista: Vastaavat asiakkaiden ja kuntalaisten tarpeisiin Kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta Kehittävät kunnan palveluja ja toimintaprosesseja Ovat realistisia suhteessa kunnan voimavaroihin ja Ovat kunnan omin toimenpitein saavutettavissa Edistävät kunnan menestymistä tehtävissään Ovat mittavissa! Lautakuntayhteistyön kehittäminen Hallinnon kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano. Organisaatiorakenteen tiiivistäminen Yhteistyösuunnitelman mukaisten tiimien toiminnan aloittaminen. Talouden suunnittelun ja seurannan tehostaminen Kuntari ohjelman käyttöönotto. 410 Perusopetus -tulosalue Perusopetus Tp 2014 Ta Ltk Ta 2016 Tp14 15 Toimintatuotot ,3 % -25,5 % - ulkoinen ,3 % -25,5 % - sisäinen #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot ,9 % 3,4 % - ulkoinen ,4 % 1,8 % - sisäinen ,8 % 6,6 % Toimintakate ,3 % 5,1 % Suunnitelmapoistot ,0 % -100,0 % Laskennalliset erät: Korko #JAKO/0! Vyörytystuotot ,0 % #JAKO/0! Vyörytysmenot ,0 % #JAKO/0! Tilikauden tulos

3 Tulosalueen palveluajatus Perusopetus tulosalue vastaa perusopetuksesta ja sen kehittämisestä Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 Toe 2016 Toe16/Tp14 Toe16/15 Perusopetuksen oppilaita % 1 % -joista erityisoppilaita % 9 % -pienryhmissä % 1 % -integroituna % 20 % Tehostetussa tuessa % -1 % Esiopetusoppilaita % -2 % -joista päivähoidossa % -6 % Vieraskuntalaisia Mäntsälässä % -17 % Mäntsäläläisiä muualla % -3 % Koulujen määrä % -7 % Arola % 15 % Hepola % 8 % -pienryhmät % -4 % Hirvihaara % 11 % Hyökännummi % 8 % -pienryhmät % 0 % Kirkonkylä % 3 % -pienryhmät % 8 % Saari % 30 % Lukko Yhdistetään muihin yksiköihin lukien #ARVO! #ARVO! Myllymäki % 5 % -pienryhmät % 0 % Numminen % 6 % Ohkola % 8 % Sälinkää % 30 % Sääksjärvi % -13 % Alakoulut yhteensä % 6 % Ehnroos % -14 % - JOPO #JAKO/0! 0 % - joista integroitu #JAKO/0! 33 % - pienryhmät #JAKO/0! 3 % Riihenmäki % -2 % Yläkoulut yhteensä % -9 %

4 Oppilaskohtaiset menot kouluittain 2014 Koulu Oppilasmäärät Vuoden 2014 keskiarvo Vuoden 2014 kaikki menot joista sisäisiä ulkoiset menot sis. menot/oppilas ulk. menot/oppilas Kaikista menoista/oppilas Arola , Hepola , Eha-opetus , Hirvihaara , Hyökännummi , Kirkonkylä , Lukko , Myllymäki , Numminen , Ohkola , Saari , Sälinkää , Sääksjärvi , Alakoulut yhteensä , Ehnroos , Riihenmäki , Yläkoulut yhteensä , Lukio , Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 Toimintaympäristön muutokset kohdistuvat ennen kaikkea oppimisympäristöjen tilojen ja paikkojen (fyysinen oppimisympäristö) sekä opetussuunnitelmauudistuksen 2016 mukaisiin kehittämisen ja kehittymisen tarpeisiin. Perusopetuksen toimintaa on kehitetty merkittävästi erilaisten hankerahojen turvin. Hankerahojen loppuminen ja väheneminen saa aikaan merkittäviä vaikutuksia toimintaan ja sen kehittämiseen. Merkittävin vaikutus tulee ryhmäkokojen pienentämiseen saadun valtionosuuden loppumisella, joka asettaa paineita esi- ja perusopetuksen resurssoinnille ja toiminnan uudelleen järjestelyille. Samanaikaisesti erityisen tuen oppilaskohtaiset tarpeet ovat kasvaneet ja vaikeutuneet, joka asettaa lisäpaineita tuen eri muotojen rakenteelliselle ja toiminnalliselle muutoskyvykkyydelle. Fyysinen oppimisympäristö Ehnroosin yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen erillisen hankesuunnitelman mukaisesti. Riihenmäen koulu aloittaa yhtenäiskouluna lukuvuoden - alusta lukien. Toimintamuutos edellyttää muutoksia opettajien sijoittelussa ja mahdollistaa luokkamuotoisen erityisopetuksen kehittämistavoitteiden toteutumista. Sälinkään koulu aloittaa uudessa koulurakennuksessa lukuvuoden - alusta lukien esk.-4. tai esk.-6. luokkien yksikkönä. Hyökännummen, Ohkolan ja Arolan alakoulujen oppilaaksiottoalueiden mukaisesti yläkouluun siirtyville oppilaille osoitetaan lähikoulu Tuusulasta, Kellokosken yhtenäiskoulusta 1.8. lukien. Oppilaspaikan osoittaminen perustuu Mäntsälän ja Tuusulan tekemään yhteistyösopimukseen. Muutos edellyttää toimenpiteitä opettajaresurssin uudelleen järjestelemiseksi yläkouluikäisten oppilaiden vähenemisen myötä Mäntsälän kunnan kouluissa. Hyökännummen koulun alakouluosan laajennus valmistuu vuoden aikana. Ohkolan ja Arolan koulujen fyysisten tilatarpeiden ja puutteiden korjaamiseksi koulut jatkavat ns. pienten lasten kouluina (1.-4. lk.) Hyökännummen koulun laajennuksen valmistuttua, mikäli ne ovat tekniseltä ja terveelliseltä kannalta turvallisia ja tarkoituksenmukaisia. Muussa tapauksessa ko. koulujen tilanne arvioidaan uudelleen.

5 Opetussuunnitelma 2016 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamistyö on käynnissä. Opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön lukien. Paikallisten opetussuunnitelmien kehittäminen nähdään kehityssyklinä, jossa korostuvat suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja edelleen kehittämisen prosessit. Toimintaympäristön muutostarpeet näkyvät sekä opettajuudessa että oppimisympäristöjen nykyaikaistamisen muutostarpeissa. Yhtenä keskeisenä velvoittavana toimenpiteenä ja opetuksen kehittämistarpeena ovat tieto- ja viestintäteknologian näkyminen kaikkien luokka-asteiden ja oppiaineiden opetuksessa. Tämä asettaa muutostarpeita laitteiston hankinnassa sekä osaamisen edistämisen, koordinoinnin ja pedagogisen tuen eri järjestelyissä. Myös B1 kielen (ruotsi) alkaminen 6. luokalta asettaa muutostarpeita opetuksen tarkoituksenmukaiselle järjestämiselle. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Lukon koulun lakkauttaminen lukien. Oppilaat (30) ohjataan lähinnä Hirvihaaran, Sälinkään, Hepolan ja Saaren kouluihin. Lakkauttamisesta saatavat resurssit kohdistetaan perusopetuksen koulujen langattoman verkon perustamis- ja käyttökustannuksiin. Opetussuunnitelmauudistuksen 2016 mukaiset oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen kehittämisen muutostarpeet. Riihenmäen, Ehnroosin, Sälinkään ja Hyökännummen fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelu sekä muiden koulujen muutostarpeet vaativat johdolta ja muulta henkilökunnalta huomattavaa työmäärää ja osaamisvaatimuksia laadukkaiden oppimisympäristöjen toteutumisen turvaamiseksi. Valmistellaan vuoden 2016 aikana varhaiskasvatuksen siirtyminen Sivistyspalveluihin 1.1. lukien Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Tavoitteita voidaan asettaa taloudellisuudelle, tuottavuudelle, vaikuttavuudelle ja kehittämiselle. Asetettujen tavoitteiden tulee keskeisesti tukea ja edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteita voidaan asettaa seuraavista näkökumista: Vastaavat asiakkaiden ja kuntalaisten tarpeisiin Kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta Kehittävät kunnan palveluja ja toimintaprosesseja Ovat realistisia suhteessa kunnan voimavaroihin ja Ovat kunnan omin toimenpitein saavutettavissa Edistävät kunnan menestymistä tehtävissään Ovat mittavissa! Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2016, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen - Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%). Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö - Kehityskeskustelujen toteutuminen rehtorien kanssa (%).

6 - Edison -integraatioalustan käyttöaste lukuvuonna Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Perusopetuksen kehittämissuunnitelman (PoKesu) strategiaviestinnän arviointi Arviointi toteutetaan vuoden 2016 aikana. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. 430 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue Elinik. oppiminen ja tiedonhallinta Tp 2014 Tulosalueen palveluajatus Ta Ltk Ta 2016 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue vastaa toisen asteen koulutuksesta, aikuiskoulutuksesta, kunnan järjestämästä taiteen perusopetuksesta ja kirjastopalveluista. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 Tp14 15 Toimintatuotot ,7 % 10,1 % - ulkoinen ,9 % 10,1 % - sisäinen ,0 % #JAKO/0! Toimintamenot ,6 % 0,8 % - ulkoinen ,9 % 1,5 % - sisäinen ,8 % -0,8 % Toimintakate ,3 % -0,1 % Suunnitelmapoistot ,0 % -100,0 % Laskennalliset erät: Korko #JAKO/0! Vyörytystuotot #JAKO/0! #JAKO/0! Vyörytysmenot ,0 % #JAKO/0! Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 Toe 2016 Toe16/Tp14 Toe16/15 Lukion opiskelijoita % 9 % Kansalaisopisto -opetustunteja % -2 % -opiskeijoita % -3 % -kursseja % -2 % Kirjasto -lainat % -28 % -lainat / asukas % -28 % -lainaajat % -19 % Perusopetuksen päättöluokkien oppilasmäärä pysyy vuoden tasolla tarkastelukauden ajan, mikä pitää ennallaan lukiokoulutukseen hakevien opiskelijoiden määrän, vaikka prosentuaalinen osuus ei kasvaisikaan. Uudistettu opetussuunnitelma ( ) ja ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen edellyttävät pedagogisia muutoksia, mikä lisää opettajien kouluttautumistarvetta. Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen sähköisesti edellyttää muutoksia myös kiinteistössä. Uudenmaan alueella on tarjolla paljon toisen asteen koulutuspaikkoja, joten kilpailu opiskelijoista jatkuu. Etelä-Mäntsälän yläkoulun oppilaiden siirtyminen Kellokosken yläkouluun tuo uusia haasteita opiskelijamäärätavoitteessa tarkastelukauden lopulla.

7 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Lukuvuoden 2016 alusta kaikilla opiskelijoilla on henkilökohtainen kannettava tietokone käytössään. Mäntsälän lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uudistaminen Opettajien kouluttautuminen uudistetun opetussuunnitelman ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten edellyttämien taitojen hankkimiseksi Kasvavat ikäluokat tarvitsevat uusia opetusryhmiä/lisäkursseja lukuvuoden 2016 alusta. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Tavoitteita voidaan asettaa taloudellisuudelle, tuottavuudelle, vaikuttavuudelle ja kehittämiselle. Asetettujen tavoitteiden tulee keskeisesti tukea ja edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteita voidaan asettaa seuraavista näkökumista: Vastaavat asiakkaiden ja kuntalaisten tarpeisiin Kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta Kehittävät kunnan palveluja ja toimintaprosesseja Ovat realistisia suhteessa kunnan voimavaroihin ja Ovat kunnan omin toimenpitein saavutettavissa Edistävät kunnan menestymistä tehtävissään Ovat mittavissa! Lukion vetovoimaisuus 36% perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. - Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin on vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskitason. - Lukio-opinnot kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 95% ikäluokasta. Kirjasto tarjoaa virikkeellisen oppimis- ja harrastusympäristön, jossa painopisteenä on sisältökeskeisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Ryhmä- ja yksilöopastusten määrä on vähintään 110 (vuonna 2014 opastuksia järjestettiin 99). Kirjastossa on monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma, jota uudistetaan aktiivisesti ja tehokkaasti. - Laaditaan uudesta kirjastojärjestelmästä saadun datan pohjalta kriteerit kokoelmatyön arviointiin. - Seurataan uudesta kirjastojärjestelmästä saatavia lainaustilastoja alueittain. Monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä Opiskelijoiden määrä Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteella. Taiteen perusopetuksen oppilaskohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen aloitetaan. TPO-opettajien säännölliset kokoontumiset.

8 450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -tulosalue Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Tp 2014 Tulosalueen palveluajatus Ta Ltk Ta 2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut kehittää ja koordinoi kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja paikallisidentiteetin vahvistajana. Se koordinoi ja luo edellytyksiä liikunta- ja nuorisotyöhön, nuorten työpajatoimintaan, koululaisten aamuja iltapäivätoimintaan, museo- ja kulttuuritoimen palveluihin ja vastaa järjestämiensä palvelujen laatutasosta yhteistyössä kunnan muiden toimielinten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 Tp14 15 Toimintatuotot ,1 % -31,8 % - ulkoinen ,1 % -31,8 % - sisäinen #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot ,4 % 3,3 % - ulkoinen ,9 % -6,9 % - sisäinen ,8 % 16,5 % Toimintakate ,4 % 8,1 % Suunnitelmapoistot ,0 % -100,0 % Laskennalliset erät: Korko #JAKO/0! Vyörytystuotot #JAKO/0! #JAKO/0! Vyörytysmenot ,0 % #JAKO/0! Tilikauden tulos Kiristyvä taloustilanne, mahdollisen SOTE uudistuksen tuomat työn kehittämisen tarpeet, Kuntakokeilun ja Ohjaamon asettamiin tavoitteisiin pääseminen, lähipalvelukeskustelun ylläpitäminen kuntaliitosselvittelyissä, koulurakentamisen mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Terveysliikuntapalveluketjun luominen tehokkaaksi, jossa jokainen hallintoala ymmärtää matalan kynnyksen palveluiden mahdollisuudet vs. kuntalaisten liikkumattomuuden kustannukset. Toimintaympäristössä tapahtuu paljon muutoksia, jossa tarvitaan työntekijöiltä rohkeutta, tilaa ja johdolta ja päättäjiltä kannustusta uusien työtapojen kokeiluihin, tietotaidon jakamista ja työntekijöiden vertaisoppimisen tukemista. Verkko ja digitaalinen media on ollut pitkälti nuorisotyöllinen väline mutta nyt koko vapaaaikapalveluiden kenttää läpileikkaava osaamisalue, jonka mahdollisuudet on huomioitava kehitettävänä työvälineenä. Nuorisolain uudistus tuo nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen jokaisen työhön välttämättömäksi näkökulmaksi. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, jossa tämä huomioidaan ja uusia käytäntöjä esim lautakuntakummit. Iltapäivätoiminnan osalta lainsäädännössä on menossa luonnosvaiheen käsittely maksuperusteisiin ja uusi muutos astuu näillä näkymin voimaan Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaan koululaisten aamuja iltapäivätoiminnasta perittävät maksut ajantasaistetaan ja samalla laajennetaan ja tiukennetaan maksujen perimättömyysmahdollisuutta. Hallitusohjelman mukaan enimmäismaksu olisi 570 tunnin osalta 120 euroa kuukaudessa ja 760 tunnin osalta 160 euroa kuukaudessa. Kunta päättäisi aamuja iltapäivätoiminnasta perittävistä maksuista laissa asetetun enimmäismäärän puitteissa. Enimmäismaksun korotus lisäisi kuntien tuloja, mikäli kunnat korottaisivat maksuja. Kunnan vastuulla uudistuvassa nuorisolaissa alkaen on, että nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan lain 2 :n tavoitteita kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Vapaa-aikapalveluiden merkittävimpänä riskinä talouden tasapainottamistoimen-piteiden lisäksi on se, löydetäänkö tarpeeksi kumppaneita monipuolisten palveluiden järjestämiseen ja onko kumppanuus pitkä-

9 jänteistä. Talouden tasapainottamistoimen-piteiden vuoksi vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahat vähentyivät vuoden 2014 talousarviosta vuoden talousarvioon 8000 euroa. Avustusmäärärahojen vähentyminen luo haasteita nykyisten kumppaneiden kanssa järjestettävien toimintojen ja palvelujen ylläpitämiseen sekä vaikuttaa alentavasti vapaa-aikapalveluiden kohdeavustuksiin ja liikuntaseuroille osoitettuihin avustuksiin. Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/) 26 :ssä. Starttipajanuorten ja etsivän työn asiakkaiden sosiaaliseen vahvistamiseen liittyvään arviointiin on kehitteillä laadunarviointimittari valtakunnallisessa Työpajayhdistyksessä, joka pilotoidaan kuluvan vuoden loppuun 78 paikkakunnalla ja pilotoinnin jälkeen tästä saattaa tulla valtakunnallinen arviointimalli. Mittarissa käsitellään etsivän nuorisotyön arvioinnissa keskeisiä kysymyksiä. Kuinka hyvin palvelussa toteutuvat etsivän nuorisotyön keskeiset periaatteet: sujuva yhteydensaanti, luottamus etsivään nuorisotyöntekijään, avun ja tuen saaminen sekä tavoitteiden selkeyttäminen. Starttipajanuorten kohdalla erityisesti arjen käytännön asioiden ja kokonaisvaltai-semman elämänhallinnan haltuunotto, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistuminen sekä motivaation ja tavoitteellisuuden lisääntyminen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Strategiset tavoitteet ( vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmasta) ovat lasten ja nuorten kasvun tukeminen, kuntalaisten liikkumisen edistäminen, harrastamisen, kulttuurin ja hyvinvoinnin edistäminen koko väestölle sekä johtamisen kehittäminen. Toiminnalliset tavoitteet on asetettu -. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Tavoitteita voidaan asettaa taloudellisuudelle, tuottavuudelle, vaikuttavuudelle ja kehittämiselle. Asetettujen tavoitteiden tulee keskeisesti tukea ja edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteita voidaan asettaa seuraavista näkökumista: Vastaavat asiakkaiden ja kuntalaisten tarpeisiin Kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta Kehittävät kunnan palveluja ja toimintaprosesseja Ovat realistisia suhteessa kunnan voimavaroihin ja Ovat kunnan omin toimenpitein saavutettavissa Edistävät kunnan menestymistä tehtävissään Ovat mittavissa! Hallittu ja vakaa talous, perustyö turvataan - Kuntalaisten palvelutyytyväisyys - liikuntakyselyn tuloksiin budjetoidaan - vapaa-aikapalveluissa ei supisteta resursseja Hyvinvoiva henkilökunta / sairauspoissaoloja vähän Pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrä vähenee vapaa-aikapalveluissa (ei yhtään sairauslomapäivää Z-diag.) Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutuneet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Itsearviointi Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa.

10 Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-aikapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain. Hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa toimintakulttuuria edistetään Laaditun työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamista vahvistetaan Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamisessa käydään lautakunnassa rakentavaa keskustelua Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Tulosalueen sekä eri hallintokuntien välistä sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään. Mantran käyttö on osa perustyötä. Laadunarvioinnissa näkyy viestinnän tehostumisena. Laadun arviointimallin käyttöä tuetaan ja mallia edelleen kehitetään. Keväällä 2016 on päivitetty VAF osaksi VaKesua. Monitoimitalon toiminnallisuutta ja turvallisuutta sekä kalusteiden ja välineistön hankintaa edistetään suunnitelmallisesti. Monitoimitalon käyttöasteen seuraaminen (laitteisto tähän). Yhteisölliset työmenetelmät. Yhteistoimintasuunnitelman mukaiset tiimit toimivat ja toiminta näkyy kuntalaisille tarjottavina tapahtumina. Palveluina hankkeiden ja tapahtumien määrä sekä harrastajamäärät avustettavissa seuroissa (arviointia kehityksestä). Kuntalaisten osallisuus liikuntapalveluita koskevissa päätöksissä, liikuntainfran rakentamisessa ja liikuntapalveluiden suunnittelussa Säännölliset kuntalaiskyselyt ja niiden tulosten läpikäynti lautakunnassa sekä muussa päätöksenteossa.