Talouden tasapainottaminen Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman toteuma sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen

Transkriptio

1 Talouden tasapainottaminen Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman toteuma sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen osalta.

2 Palvelukeskuksen yhteiset 1. Sijaismäärärahat Perustelut: Helpoin tapa vähentää henkilöstökustannuksia (vrt. lomautukset tai irtisanomiset) Aikataulu: Arvioitu säästö: 10 % sijaismäärärahoista eli noin /v Soten johtoryhmän velvoitti tulosalueet seuraamaan sijaiskuluja verkkolevyllä olevaan excel-pohjaan alkaen Tiedostoon kirjattiin tiedot palkallisista poissaoloista, joihin ei otettu sijaista. Lisätietoina sijaisuuden peruste, poissaolon kesto ja palkka, jolloin pystyttiin suoraan laskemaan kuinka paljon suuremmiksi sijaiskulut olisivat nousseet, jos tulosyksikkövastaavat olisivat palkanneet sijaisen aina hallintosäännön siihen oikeuttaessa. Vastaavien tietojen keräämisestä otettujen sijaisten osalta jouduttiin kuitenkin melko pian luopumaan. Sotessa on paljon lyhyitä sijaisuuksia, joiden kirjaaminen vei joillakin tulosalueilla merkittävän osan tulosaluevastaavan työajasta. Seuranta lopetettiin ja tulokset käytiin läpi soten johtoryhmässä ja raportoitiin myös talouden tasapainottamistyöryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

3 Sijaismäärärahat Seurannan tulokset: täyttämättömien sijaisuuksien palkkakustannus olisi ollut euroa, eli vuositasolla euroa (23 % toteutuneista sijaiskuluista) Sosiaalipalveluiden osalta tiedot olivat lisäksi puutteelliset ja palvelukotien osalta taulukoiden täyttäminen jouduttiin esimiesvajauksen vuoksi lopettamaan elokuussa 2013 Sijaiskulujen kehitys (tilapäisten työntekijöiden palkkakustannukset mukana). Toiminnan muutoksista johtuen luvut eivät ole vertailukelpoisia. TP2012 TP2013 TA2014 Sijaiskulut 1,92 milj. 2,0 milj. 1,95 milj. Vuosilomasijaisuudet 68 % Sairauslomansijaisuudet 29 % Muut sijaisuudet 3 %

4 Sijaismäärärahat Sosiaalipalveluissa ei ole pääsääntöisesti edes ollut mahdollisuutta ottaa sijaista (pätevää henkilökuntaa ei ole ollut saatavilla) Lyhennys jaksotyön suunnitelmalistoissa kuudesta viikosta kolmeen viikkoon tulee jatkossa kasvattamaan sijaisten tarvetta. Myös muutos vuosiloma-aikojen sairauslomissa nostaa sijaiskuluja (aiempi viikon karenssi poistui 2014 ja jokainen sairauspäivä vuosiloman aikana siirtää vuosilomapäivän myöhemmäksi)

5 Palvelukeskuksen yhteiset 2. Ostopalvelusopimusten läpikäynti Perustelut: Ei keskitettyä sopimustenhallintaa. Sopimusten tarkoituksenmukaisuuden ja nykytarpeiden vastaavuuden tarkastaminen, mahdollisten päällekkäisyyksien poistaminen ja mahdolliset uudelleenkilpailutukset. Aikataulu: Alkaen syksystä 2012 (Sopimustenhallintajärjestelmän käyttöönotto) Arvioitu säästö: /v Sopimustenhallinta otettiin käyttöön vuodenvaihteessa Sopimustenhallintaan vietiin kaikkien voimassaolevien sopimusten tiedot ja luotiin käytäntö uusien sopimusten kirjaamisesta järjestelmään. Soten johtoryhmä velvoitti tulosaluevastaavat listaamaan ostopalvelut verkkolevyllä oleviin excel-tiedostoihin toukokuun loppuun 2013 mennessä. Kerätyt tiedot: palvelun sisältö, voimassaolo, irtisanomisehto, lakisääteisyys, ostojen määrä v. 2013, toteutuneet ostot 2012.

6 Ostopalvelusopimusten läpikäynti Ostopalvelusopimusten läpikäynnin tuloksia: Irtisanotut sopimukset (ajankohta/sopimuksen arvo) Psykologi/psykoterapiapalvelut, keväällä 2013, n /v Takapäivystyssopimus, keväällä 2013, n /v Päihdehuollon laitoskuntoutus, vuodenvaihteessa , n /v Erikoislääkäripalvelut, keväällä 2014, n /v Ostopalvelulääkärisopimukset (pl. viikonloppu), kesällä 2014, n /v Uudelleen kilpailutetut sopimukset Kotihoidon leasing-autot (3 kpl) Vainajien kuljetus Avokuntoutus Pesulapalvelut (tulossa)

7 Palvelukeskuksen yhteiset 3. SOTE -hallinnon keskittäminen musiikkiopiston tiloihin??? Perustelut: Tilasäästöt ja yhteistyön parantuminen Aikataulu: Mahdollisimman pian Arvioitu säästö: ( , ei toteudu?) Soten hallinnon keskittäminen musiikkiopiston tai muihinkaan tiloihin ei ole useista suunnitelmista huolimatta toteutunut

8 Asumisen ja asumisen tuen palvelut 1. Kotihoito Perustelut: Lieksassa on kotihoidossa suurempi osuus yli 75-vuotiaista kuin vertailukunnissa Aikataulu: vuoden 2013 aikana karsitaan pois asiakkaita, eikä oteta uusia asiakkaita niin paljon kotihoidon palveluiden piiriin Palvelusetelin hyödyntäminen erityisesti ruuhkahuipuissa Tiukat kotihoidon kriteerit tehdään ja hyväksytetään lautakunnassa Terveyskeskuksen osastojen kiinnittäminen sijaistyöntekijärinkiin Arvioitu säästö: /v Kotihoidon kriteerit käsitelty ja hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ( 88) Palveluseteli kotihoidossa pyritään saamaan käyttöön vuoden 2015 alussa Terveyskeskuksen osastojen kiinnittäminen sijaistyöntekijärinkiin esitetty varahenkilöstön yhteydessä. Sosterla / 107, kaupunginhallitus hylkäsi esityksen ( / 14)

9 Terveyspalvelut 1. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudelleenorganisointi Perustelut: Mt- ja päihdepalvelujen jakautuminen useaan organisaatioon ja siitä aiheutuva heikko tuottavuus Mt- ja päihdepalveluyksikkö tulisi terveyspalvelujen tulosalueeksi ja sijoittuisi Yrjönhovin alakertaan. Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö siirtyisi Iltaruskon 1. kerrokseen Aikataulu: 2013 Arvioitu säästö: Toiminnan tehostaminen /3v ajanjakson aikana /v sijoitettujen kroonikoiden kotiuttaminen Lieksaan Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto hyväksyi mielenterveys- ja päihdeyksikön perustamisen alkaen /

10 Terveyspalvelut 2. Terveyskeskuksen huoltopalveluiden uudelleenorganisointi Perustelut: Huoltopalveluihin kuluu /v ja terveyskeskuksen saneerauksen yhteydessä on syytä uudelleenorganisoida huoltotoiminta Aikataulu: Arvioitu säästö: Toiminnan tehostaminen /v Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle ( 121). Sijaisten käyttö minimoitu Toimintakulujen kehitys TP2012 TP2013 Ennuste2014 Toimintakulut Henkilöstökulut Muut kulut

11 Sosiaalipalvelut 1. Vammaispalvelut Perustelut: vammaispalvelujen kustannuskehitys on vertailukuntia huomattavasti nopeampaa Aikataulu: 2013 ja 2014 Arvioitu säästö: /v Toimenpiteet: Vanhusväestön osalta muiden kuin vammaispalvelujen ensisijaisuus Henkilökohtaisen avun myöntämisen kriteerit ja yhteistyö kotihoidon kanssa Kuljetuspalvelun ja asunnon muutostöiden kriteerit Kotihoidon ja henkilökohtaisen avun välistä rajapintaa on pyritty käymään läpi Kuljetuspalveluiden kriteerejä on tarkoitus käydä läpi TP2012 TP2013 TA2014 Ennuste 2014 Toimintakulut yht. 5,16 milj. 5,34 milj. 4,84 milj. 5,62 milj. Kehitysvammahuolto (PKSSK) 1,22 milj. 1,37 milj. 1,51 milj. 1,86 milj. Avustukset 1,58 milj. 1,56 milj. 1,14 milj

12 Sosiaalipalvelut 2. Kehitysvammaisten laitos- ja tehostetun palveluasumisen kunnallistaminen Perustelut: laitossijoitusten kalleus Aikataulu: Arvioitu säästö: /v Yhteistyö Nurmeksen ja Valtimon kanssa Teeritien yksikön laajennus etenemässä. Mahdollisuus jatkossa tarkastella Lieksan ulkopuolella olevia laitossijoituksia

13 Sosiaalipalvelut 3. Lastensuojelun palvelut Perustelut: suuri laitossijoitusten määrä Aikataulu: 2013 Arvioitu säästö: /v Laitossijoitusten kilpailuttaminen, yhteistyö lähikuntien kanssa/maakunnallisesti Laitossijoitusten vähentäminen ennaltaehkäisevän työn avulla Laitossijoitusten päätöksenteko tiimille Laitossijoitusta tarkastellaan useamman henkilön tiimissä. Kriteereissä ei ole havaittu puutteita

14 Sosiaalipalvelut 4. Toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus Perustelut: toimeentulotukimenojen suuruus Aikataulu: 2013 Arvioitu säästö: TTT /v ja työmarkkinatuki /v 2014 ja 2015 Eläkeselvittelyihin ohjaamisen tehostaminen Työllistämistoimenpiteiden kokonaisvaltainen kehittäminen hallituksen kuntakokeiluun saadun hankkeen kautta Eläkeselvittelyjä tehty vajaan kymmenen henkilön osalta. Seurauksena neljä eläkehakemusta. Kuntakokeilu-hanke edennyt hyvin. Vuoden 2015 alusta aloittaa todennäköisesti uusi työpaja-hanke (rahoitus varmistuu syksyllä 2014). Työllisyyspalveluvastaava rekrytoitu vuodenvaihteessa (sosterla / 89, kh / 280)

15 Sosiaalipalvelut 5. Metsätyömieskodin lakkauttaminen Perustelut: ei lakisääteinen palvelu Aikataulu: , sijoitetaan asiakkaat muiden palvelujen piiriin vähitellen Arvioitu säästö: /v Metsätyömieskodin lakkauttaminen valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakuntaan ( 81). Lautakunta päätti jatkaa toimintaa. Toiminta siirretty vammaispalveluista kotihoidon tulosalueelle alkaen. Metsätyömieskodin asiakasmäärän ja toimintakatteen kehitys: TP2012 TP2013 TA2014 Ennuste 2014 Asiakkaat Toimintakate

16 Sosiaalipalvelut 6. Sosiaalipalvelujen uudelleenorganisointi Perustelut: tulosalueiden ja johtamisvastuiden tarkistaminen Aikataulu: 2014 Arvioitu säästö: /v Talouden seurannan selkeämpi vastuu tulosaluejakoa tarkentamalla Sosiaalipalvelut uudelleenorganisoitu ja vakanssirakennetta tarpeellisilta osin muutettu